misión y visión del cppa - Universidad Nacional de Piura

CENTRO DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
El presente Plan Operativo Institucional 2007 se ha elaborado considerando en el presente año
la ejecución del proyecto titulado: ”Rehabilitación y Mejoramiento del Centro de Procesamiento
de Productos Agroindustriales – UNP “, que en resumen consiste en la Adquisición de una
Caldera de 40 BHP, Ablandador de agua, Tanque Condensado, Adquisición de envasadoras
para lácteos y frutas, Molino Industrial, Máquina de Helados, Cambio de Tuberías y accesorios
en todas las líneas, asimismo Equipos para Laboratorio de Control de Calidad entre otros.
Esta Rehabilitación y Mejoramiento permitirá cumplir con todos los Objetivos y Metas trazadas
por el CPPA adjuntos al presente. A la fecha contamos con la viabilidad y autorización
respectiva del Sr. Rector para que la Oficina de Abastecimiento lleve a cabo las licitaciones
correspondientes del mencionado proyecto.
ANALISIS FODA
Con la ejecución del proyecto titulado: “Rehabilitación y Mejoramiento del CPPA – UNP” (año
2006) se adquirió la caldera, máquinas de helados, envasadoras para lácteos y frutas,
equipamiento del laboratorio del Control de Calidad entre otros; se realiza el siguiente Análisis
FODA.
FORTALEZAS
Área Académica:
1. Complementar la formación profesional de los alumnos de la facultad de Ingeniería
Industrial y/o otras facultades, a través de los procesos productivos que se realizan en
planta y que les permite realizar sus prácticas pre-profesionales, prácticas de cursos,
trabajos de investigación de cursos y para tesis.
2. Propender al desarrollo de tecnologías acorde con los recursos disponibles en la región,
para lo cual se realizarán constantemente pruebas en laboratorio con el fin de desarrollar
nuevos modelos.
3. Fortalecer con la operatividad de todos los equipos y maquinarias la enseñanza de los
docentes a través de la investigación y brinden así una adecuada formación profesional a
los alumnos de la facultad, y a la vez sean profesionales competentes planteando
soluciones que contribuyan al desarrollo de la región.
4. Los cursos dictados por los docentes de la facultad y otras se desarrollarían
eficientemente, siendo entre otros: Fuerza Motriz, Ingeniería de Planta, Ingeniería de
Procesos Industriales, Ingeniería de Métodos, Refrigeración y Congelación de Alimentos,
Tecnología Pecuaria, Aseguramiento de la Calidad del Producto, etc.
5. Apoyar la formación académica de los alumnos y otras instituciones educativas estatales y
particulares, con practicas de cursos que requieran las instalaciones de este centro.
Área de Producción:
1. El CPPA desarrolla procesos en dos grandes líneas: Lácteos y Frutas, que permitirá
producir variedad de productos y elevar sus niveles de producción, al gusto y necesidad
del consumidor, haciéndonos competitivos en los mercados regionales y nacionales.
2. La producción de estos bienes se elaborarían utilizando principalmente materias primas de
la región y con la tecnología apropiada para su transformación.
3. Líneas que operarían con el proyecto ejecutado además de lo que actualmente produce:
Planta Piloto, para la Elaboración de Jugos de Frutas y Conservas Tipo E5.
Elaboración de frutas cítricas.
Fabricación de distintos jugos de frutas.
Fabricación de distintas conservas de legumbres.
En Planta Piloto Tipo TTB contamos con:
Línea semi industrial de elaboración de leche y crema de leche.
Línea semi industrial de Requesón.
Línea semi industrial de mantequilla.
Línea semi industrial de helados y cremas heladas.
188
4.
5.
6.
El Centro elevaría sus niveles de producción en bienes y servicios de laboratorio tales
como: Análisis Físicos, Químicos, Organolépticos y Microbiológicos que aseguran la
calidad de los procesos y por ende la generación de ingresos a favor del CPPA.
Se cumple con requisitos sanitarios, brindando garantía y calidad de nuestros productos.
Trabajos de tesis para oportuno Mantenimiento de la maquinaria y equipo existente.
Área Administrativa
1. Este Centro cuenta con capacidad de talento humano bajo la dirección de un Comité de
Gestión el cual es designado por el Consejo de Facultad; es el Director el que se encarga
de la toma de decisiones del mismo. Esta conformado por tres divisiones: Administrativa,
Producción y Control de Calidad las jefaturas están a cargo de profesionales; así mismo
contamos con trabajadores con experiencia para el buen desempeño de sus funciones.
2. Generación mayores ingresos por los rubros definidos actualmente y que pueden
ampliarse: Venta de Productos Agroindustriales, Servicios de Análisis en Laboratorio y por
la Ejecución de un Plan de Capacitación a través de cursos a toda la comunidad
universitaria y público en general.
3. El CPPA por la diversidad de sus actividades implementaría un software para control en
ventas, almacenes, producción, etc., que conllevaría a una eficiencia administrativa.
OPORTUNIDADES:
1. Los servicios académicos se incrementaría cumpliendo con el objetivo de: Complementar
la Formación Académica de los alumnos de la FII. y/o otras facultades.
2. La demanda por los productos, servicios de laboratorio y cursos de capacitación
aumentarían ya que se brindarían a precios competitivos entrando en los mercados.
3. Se ejecutarían un Plan de Marketing para el éxito en la demanda de nuestros productos y
servicios a ofrecer y competir en los mercados regionales y nacionales.
4. Elevar el prestigio de la UNP con la calidad y variedad de bienes y servicios producidos.
5. Ampliar en el campus el ambiente de caseta de ventas a un snack ofreciéndolo a toda la
comunidad lo que se elabora, en un ambiente agradable y a precios justos.
DEBILIDADES:
1. Que no se ejecute a cabalidad el Plan de Mantenimiento a todos los equipos y
maquinarias, que originaría un deterioro de los mismos
2. Hay un Centralismo en el manejo económico de los recursos que se generan lo que no
permite que el CPPA sea más operativo.
3. El techo de la infraestructura existente, con impermeabilización debida pudiendo traer
consecuencias cuando se presentan fenómenos pluviales (caso del año 1983 y 1998).
AMENAZAS:
1. No asignación mensual de los recursos económicos (Capital de Trabajo) necesarios y
oportunos para el funcionamiento y operatividad del CPPA.
2. No contar con el personal administrativo programado para el cumplimiento a cabalidad de
nuestros objetivos.
MISIÓN Y VISIÓN DEL CPPA
MISIÓN:
Ser un Centro de apoyo de la facultad de Ingeniería Industrial dedicados a brindar servicios
académicos, elaboración de productos agroindustriales y prestación de servicios a la
comunidad universitaria y público en general.
Contar con tecnología necesaria que nos permita lograr un crecimiento total, ofreciendo con
esfuerzo y responsabilidad innovadores productos de calidad servicios que complementan la
formación profesional de los alumnos, buscando permanentemente el bienestar y desarrollo de
su talento humano y por ende al desarrollo económico y social de la comunidad.
VISIÓN:
Para el año 2007 ser el CPPA de mayor prestigio a nivel regional, ofreciendo además de su
producción toda una diversidad de innovadores productos de reconocida calidad, con un
recurso humano profesional altamente calificado y con una moderna tecnología encaminada a
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ingresar y permanecer en el mercado regional y nacional; consolidándonos como centro de
desarrollo de producción en bienes y principalmente en la prestación de servicios para la UNP.
OBJETIVOS:
OBJETIVO GENERAL 1. Lograr que la enseñanza académica en la Universidad Nacional
de Piura alcance un nivel competitivo en los profesionales que forma a través de un
nuevo diseño curricular y modernidad tecnológica con el fin de lograr acreditación
universitaria direccionándola a las necesidades del entorno Regional y Nacional.
OBJETIVO PARCIAL 1.- Alcanzar la formación integral de los estudiantes de pregrado,
articulándola con las necesidades del entorno Regional y Nacional.
OBJETIVO ESPECIFICA 2.- Complementar la formación académica a través de los centros de
producción de bienes y prestación de servicios.
OBJETIVOS SUB ESPECIFICOS:
1. Cumplir eficientemente con las metas académicas de la Facultad de Ingeniería Industrial.
2. Complementar la formación profesional de los alumnos de Ingeniería Industrial y
Agroindustrias, resolviendo problemas reales que se plantean en los procesos productivos.
3. Apoyar la formación profesional de los alumnos de otras facultades en cuanto a prácticas de
cursos que requieren de las instalaciones de este centro.
4. Dar oportunidad de realizar prácticas pre-profesionales a los alumnos, así como también
trabajos de investigación que serán motivo de tesis de graduación y/o titulación.
5. Propender al desarrollo de tecnología acorde con los recursos disponibles en la Región,
realizarán constantemente pruebas en el laboratorio, con el fin de desarrollar nuevos modelos.
6. Con la Implementación del laboratorio se incrementarán los servicios para el apoyo
académico, de investigación y de proyección social.
7. Desarrollar análisis físico - químico, microbiológico y organolépticos de productos
agroindustriales orientados a la comunidad universitaria y a la pequeña y micro empresa.
8. Realizar análisis para determinar hongos y levaduras.
9. Control de Calidad de aguas.
10. Incentivar trabajos de investigación en productos alimenticios y apoyo académico a la FII.
11. Identificar los puntos críticos, antes, durante y después en el proceso de control de calidad.
OBJETIVO PARCIAL 4.-Proyectar la actividad universitaria a la comunidad nacional e
internacional, en estrecha vinculación con la problemática Regional.
OBJETIVO ESPECIFICO 1.-Fomentar la extensión y proyección social unificando y
planificando actividades que respondan a las demandas de la comunidad.
OBJETIVOS SUB ESPECIFICOS:
1. Difundir a través de cursos de extensión dirigidos a los agricultores, agroindustriales, clubes
de madres y en general a la comunidad, los resultados de las investigaciones determinadas en
el centro, para coadyuvar al desarrollo agroindustrial de la Región.
OBJETIVO GENERAL 3. Conducir, supervisar, coordinar, asesorar técnica y
jurídicamente a la alta dirección; velar por la correcta y transparente gestión de recursos
bienes, así como lograr la eficiencia de la gestión administrativa como soporte de las
actividades académicas y administrativas.
OBJETIVO PARCIAL 2.- Asegurar que las estructuras y procedimientos garanticen el
funcionamiento organizacional tendientes a la modernización de la gestión administrativa.
OBJETIVO ESPECIFICO 1: Adecuar la Estructura Organizacional e implementar técnicas en
los procedimientos administrativos con énfasis en la coordinación eficaz e identificación
institucional.
OBJETIVO GENERAL 4. Lograr la eficiencia de la gestión administrativa
OBJETIVO ESPECIFICO 1.- Modernizar los procedimientos tendientes a lograr la eficiencia en
el desempeño de la gestión administrativa.
OBJETIVOS SUB ESPECIFICOS:
1. Fomentar entre el personal administrativo un elevado espíritu de colaboración e identificación
con los Objetivos Institucionales de la UNP.
2. Priorizar la capacitación constante de los trabajadores con la finalidad de mejorar nuestros
servicios y nuevas tecnologías de producción.
3. Cumplir eficientemente con las metas académicas y administrativas de la FII
190
CENTRO DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
PLAN DE PRODUCCIÓN MENSUAL 2007
PRODUCTO
TERMINADO
LINEA
L
A
C
T
E
O
S
MERMELADA
MIEL
DE
ABEJAS
ALGARROBINA
Nota:
Yogurt
Manjar Blanco
Natilla
Queso
Antecoco
Mermelada
Miel
Polimiel
Triple
Algarrobina
CANTIDAD
PROGRAMADA (1)
M. PRIMA
E INSUMOS
( S/. )
ENVASES
ETIQUETAS
( S/. )
( S/. )
TOTAL
COSTOS
( S/. )
PRECIO
VENTA
( S/. )
Vaso (4)
=0.50
Lt. (4) =3.50
TOTAL
INGRESOS
( S/. )
3600 Lt.
6.900,00
3.900,00
165,60
10.965,60
20.160,00
192 Kg (2)
168 Kg (2)
120 Kg.
108 Kg (2)
300 Kg (3)
693 Kg.
150 Kg
150 Kg
996,60
760,50
1.821,60
793,80
858,45
4.308,00
1842,00
1.020,00
141,60
123,60
3,60
79,20
188,76
660,90
195,00
195,90
29,40
25,80
22,08
16,56
39,45
80,10
13,80
13,80
1.167,60
909,90
1.847,28
889,56
1.086,66
5.049,00
2.050,80
1.229,70
3,50
3,50
14,00
4,00
3,00
14,00
15,00
14,00
2.240,00
1.960,00
1.680,00
1.440,00
2.571,00
9.702,00
2.250,00
2.100,00
300 Kg
1.800,00
COMBUSTIBLE
540,00
41,40
2.381,40
808,00
28.385,50
13,00
3.900,00
TOTALES (S/.) :
48.003,00
Cantidad total programada de producción mensual en Lts. y Kgs. es de 5781 y anual es de 69372,
(2) Kg que transformados a la presentación de 300 gr equivalen al número de envases multiplicados por su precio se obtiene el ingreso total.
(3) Kg que transformados a la presentación de 350 gr equivalen al número de envases multiplicados por su precio se obtiene el ingreso total.
(4) El 80% del Yogurt es envasado en presentación de vaso: 100 ml y el 20% en presentación de 1 Lt.
(1)
191
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2007
OBJETIVO
OBJETIVO
OBJETIVO
OBJETIVO SUB
UNIDAD
GENERAL (OG)
PARCIAL
ESPEC.
ESPECIFICO
DE MEDIDA
PROGRAMA (S)
SUBPROGRAMA
COMP.:
META PRESUPUESTARIA (ALUMNOS)
Objetivo
Objetivo General 1
Objetivo Parcial 1 Especifico 2 Objetivo Sub Especifico 2
Lograr
que
la Alcanzar
la Complementar Complementar la formación
enseñanza académica formación integral la
formación profesional de los alumnos
en la UNP, alcance un de los estudiantes académica a de Ingeniería Industrial y
nivel competitivo en los de
pregrado, través de los Agroindustrias, resolviendo Practicas de
profesionales que forma articulándola con centros
de problemas reales que se
Cursos en
a través de un nuevo las
necesidades producción de plantean en los procesos
Planta
diseño
curricular
y del
entorno bienes
y productivos.
modernidad tecnológica Regional
y prestación de
con el fin de lograr Nacional.
servicios.
acreditación universita
Objetivo Sub Específico 3
ria direccionándola a las
Apoyar
la
formación
necesidades del entor
profesional de los alumnos de
no Regional y Nacional.
otras facultades en cuanto a
prácticas de cursos que
requieren de las instalaciones
de este centro.
RESPONSABLE
CRONOGRAMA DE
ACTIVIADES
I TRIM
CUMPLIMIENTO
I SEM II SEM DE META
2.800
2.800
Director
Director
Objetivo Sub Especifico 4
Dar oportunidad de realizar
practica pre-profesionales a
lo alumnos, así como Prácticas pretambién
trabajos
de profesionales
investigación
que
serán en Planta.
motivo
de
tesis
de
graduación y/o titulación.
Prácticas preprofesionales
en Laboratorio.
Prácticas preprofesionales
en
División
Administrativa.
192
10
10
15
10
5
5
5
5
5
5
5
5
INDICA
DOR
Prácticas
de
Objetivo Sub Especifico 5,
Cursos
de
1.680
1.680
6, 7, 8 y 9
Laboratorio.
Asesoramiento
Objetivo Sub Especifico 10 en Trabajos de
350
350
y 11
Investigación
de cursos.
Incentivar los trabajos de
investigación en productos Asesoramiento
alimenticios
y
apoyo de Trabajos de
académico
a
la
FII. Investigación a
10
10
10
10
Identificar los puntos críticos Docentes
y
antes, durante y después en Alumnos
el proceso de control de Tesistas.
calidad.
Proyectar
la Fomentar
la Difundir a través de cursos Cursos
de
Direct
6
6
6
6
actividad
extensión
y de extensión dirigidos a los capacitación.
or
universitaria a la proyección
agricultores, agroindustriales, Atención
de
comunidad
social
unifi clubes de madres y en Visitas
500 3.260 3.260
nacional
e cando y plani general a la comunidad; los escolares.
internacional, en ficando activi resultados
de
las
estrecha
dades que res- investigaciones
vinculación con la pondan a las determinadas en el Centro,
problemática
demandas de para coadyuvar al desarrollo
Regional.
la comunidad. agroindustrial de la Región.
Objetivo
Objetivo General 3
Objetivo Parcial 2 Especifico 1 Metas Administrativas:
Conducir,
supervisar, Asegurar que las Adecuar
la
Direct
coordinar,
asesorar estructuras y
Estructura
or
técnica y jurídicamente procedimientos
organizacional 1. Captación de Ingresos por S/.
144.009 144.009 144.009 144.009
a la alta dirección; velar garanticen el
e implementar ventas
por la correcta y funcionamiento
técnicas en los (Producción de 69372
transparente gestión de organizacional
procedi
anual - entre Kgs. y Lts.)
recursos y bienes, así tendientes a la
mientos
S/.
3.000,00 3.000,00
3.000
como lograr la eficiencia modernización de administrativos 2. Cursos de Capacitación
de
la
gestión la gestión
con énfa sis en Programación de 02 cursos
administrativa
como administrativa
la coordinación mensual
soporte
de
las universitaria.
eficaz
e 3. Servicios de Laboratorio S/.
3.000,00 3.000,00 3.000, 3.000,
actividades académicas
identificación
4. Producción Programada Kgs. y Lts.
17343
17343
17343 17343
y administrativas.
institucional.
193
METAS
CUADRO Nº 07
ACTIVIDAD
ACADEMICA
UNIDAD DE
MEDIDA
Alumnos
01. Prácticas de Cursos de pre-grado en Planta
5.600
02. Práctica de Cursos de pre-grado en Laboratorio
3.360
03. Trabajo de Investigación encargados de cursos
700
04. Prácticas Pre-Profesionales en Planta
45
05. Prácticas Pre-Profesionales en Laboratorio
20
06. Prácticas Pre-Profesionales en División Administrativa
INVESTIGACIÓN
01. Asesoria a Docentes, Alumnos Tesistas y terceros
20
PROYECCIÓN SOCIAL
Alumnos
40
Alumnos y
otros
01. Visitas de Delegaciones Escolares, Institutos y Otros de la Región
7.020
02. Extensión Universitaria: Cursos de Capacitación
600
(24 cursos dictados anualmente con 25 peronas en promedio)
ECONOMICO
S/.,
01. Ingresos captados por venta de productos, cursos y servicios del CPPA
600.036,00
02. Gastos
03. Utilidad
379.492,00
220.544,00
PRODUCCIÓN
Kgs. y Lts.
01. Producción Total Productos Agroindustriales
195
69.372,00