DD MM AA Fecha:

CODIGO: FT-MC-09
INFORME AUDITORIAS
INTERNAS DE CALIDAD
VERSION: 01
VIGENCIA: 22/03/2011
Fecha:
Proceso:
Líder del Equipo
Auditor:
Auditor
Acompañante:
Alcance de la
Auditoría:
Personal
Contactado:
Documentación
Consultada:
DD
MM
AA
16
09
2011
Biblioteca y Bienestar universitario
Lina Fernanda Velásquez
Catalina López
Biblioteca y Bienestar universitario
Clemencia Serna
-
Milena Arroyave
Procesos, procedimientos y formatos
HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
Aspectos relevantes (fortalezas)
Biblioteca
El gran interés que se evidencio en la ejecución de la auditoria interna de calidad.
El software con el que cuenta la biblioteca, ya que permite realizar una gestión ágil y trazable.
El excelente almacenamiento de los registros por parte del personal.
Bienestar
La disposición por el personal para recibir el equipo auditor.
La receptividad de los auditados para implementar acciones de mejoramiento.
Aspectos por mejorar (Observaciones)
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INTERNAS DE CALIDAD
CODIGO: FT-MC-09
VERSION: 01
VIGENCIA: 22/03/2011
BIBLIOTECA
 Dentro del alcance del proceso se puede estimar que este proceso va hasta la
satisfacción del usuario.
 En todas las actividades deberán ser usados los formatos del proceso de biblioteca para
dejar registro de las actividades del proceso.
 Todos los datos que solicita el formato de control de devoluciones deben estar
diligenciados si no se dispone del dato agregar la justificación a que haya lugar.
BIENESTAR
 No es necesario determinar un formato único para las evaluaciones de las actividades de
bienestar; dentro del procedimiento puede quedar abierto para que esta evaluación sea
realizada según las necesidades del momento.
 En la actividad de desarrollo de eventos faltaría documentar los controles actuales que se
tienen para la aprobación de cotizaciones con el padre Director Administrativo y
financiero.
 En la documentación de la elección de representantes es importante aclarar que las
propuestas de los estudiantes también son entregadas a los decanos, retirar el ítem de
jurado en algunos formatos que no se diligencia actualmente, reevaluar la actividad de
postulación de representantes de grupo ya que en el momento no se desarrolla esta
actividad
No conformidades
BIBLIOTECA
 Los datos de la satisfacción del estudiante o docente con el proceso de formación en el
software de la biblioteca se encuentran evaluados por medio de una encuesta de
satisfacción, no se han analizado y tampoco se encuentran acciones al respecto de esta
información, además no se encuentran analizados ni se han tomado acciones sobre los
datos que arrojan los indicadores de gestión. Incumpliendo con el numeral 8.4, 8.5.2,
8.5.3 de la Norma ISO 9001-2008.
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INTERNAS DE CALIDAD
CODIGO: FT-MC-09
VERSION: 01
VIGENCIA: 22/03/2011
 Los datos que se están tomando en el proceso sobre la satisfacción del usuario en la
biblioteca no impactan la prestación del servicio de información, evalúan una actividad
de inducción. Lo anterior atenta contra el numeral 8.2.1 de la Norma ISO 9001-2008
 No se encuentran los registros que evidencian la formación de los docentes en el
software de la biblioteca como se tiene estimado en el procedimiento de este proceso.
Incumpliendo el numeral 4.2.4 control de los registros de la Norma ISO 9001-2008.
BIENESTAR
 No se encuentran analizados los datos de la evaluación que se realizó el del 26 de
febrero de 2011 sobre el encuentro de padres de familia, tampoco la escuela de padres
de familia conferencia: padres débiles e hijos tiranos, paradigma del mundo de hoy del 2
de abril de 2011. Incumpliendo con el numeral 8.4, 8.5.2, 8.5.3 de la Norma ISO 90012008.
 Los indicadores que tiene el proceso no son convenientes para el proceso y no dan fe del
cumplimiento del objetivo del proceso, adicionalmente no se encuentran medidos y
analizados. Incumpliendo con el numeral 8.2.3, 8.5.2, 8.5.3 de la norma ISO 90012008.
CONCLUSIONES
Los procesos auditados son adecuados a los requisitos de la institución.
Los procesos auditados se encuentran en busca de la eficacia.
Los procesos auditados están son convenientes a su plataforma estratégica.
FIRMA LÍDER DEL EQUIPO
AUDITOR