Formato de Procedimientos (SC-P-CCA-09)

Manual de Procedimientos
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(NOMBRE, SIN LA PALABRA PROCEDIMIENTO)
CÓDIGO: XX-P-XXX-#
Emite: (Dependencia emisora)
Revisión: (#)
Fecha: (dd – mm – aaaa)
1. Propósito
(Describa en forma clara la finalidad del procedimiento, utilizando verbos en modo infinitivo. Deben
identificarse las cláusulas de la norma NMX-CC-9001-IMNC con las que cumple el procedimiento).
2. Alcance
(Delimite el servicio que se presta. e identifique las áreas que participan en su prestación. El alcance debe ser
congruente con el del SGC.)
3. Responsabilidades
(Identifique los cargos y describa las obligaciones de estos que garantizan que el proceso se lleve a cabo –
Director, subdirector, administrativo, jefe de departamento, etc. No duplicar con lo que se describe a partir del
4.4. Las responsabilidades se describen en infinitivo y en un solo párrafo.)
3.1. Responsable 1.
(Descripción de las responsabilidades).
4. Procedimiento
4.1
Entradas y Salidas.
(Se identifican las entradas y salidas del proceso indicando el origen y el destino, haciendo énfasis en
la prestación del servicio. No incluir las entradas y salidas intermedias del proceso.)
Entradas
Insumo
Origen
(Necesidades insatisfecha).
(Cliente).
(Información).
(Los que la suministran).
(Documentos).
(Procesos e Instrucciones de trabajo).
Salidas
Servicio o Producto
(Necesidad
satisfecha
insatisfecha).
(Información).
(Resultado final del proceso).
4.2
o
Destino
(Cliente).
(Cliente).
(Cliente u otro proceso).
Identificación y Trazabilidad.
Identificación.
(Describa y explique la manera como se identifica el servicio que se presta o producto que se entrega,
ejemplos: número consecutivo de 5 dígitos, nombre del interesado, etc.).
Trazabilidad.
(Es la habilidad que tiene el SGC para conocer la etapa en que se encuentra la prestación del servicio
o la producción del bien. Generalmente coinciden con las etapas del proceso. Describa la manera en
que el procedimiento la realiza. No puede haber trazabilidad sin identificación. Cuando no sea
pertinente, explique porqué).
4.3
Propiedad del Cliente.
(Identificar la propiedad del cliente, entendiendo por propiedad del cliente todo aquello que le
pertenece y es necesario para el proceso, incluyendo datos personales y la propiedad intelectual. En
caso de daño o deterioro de ésta, o que no sea útil al proceso, indicar como se registra y se notifica al
cliente. Cuando no sea pertinente, explique por qué).
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(NOMBRE, SIN LA PALABRA PROCEDIMIENTO)
CÓDIGO: XX-P-XXX-#
Emite: (Dependencia emisora)
Revisión: (#)
Fecha: (dd – mm – aaaa)
4.4 Proceso
(Describa de forma sencilla las actividades que se realizan para cumplir con el propósito de este
procedimiento, numerándolas consecutivamente e indicando quien las lleva a cabo. El tipo de letra a utilizar
es Arial 10. Para describir la actividad ponga primero el verbo en presente del indicativo y luego el
complemento. Cuando la actividad describe una decisión, seguidamente se debe decir lo que se hace en
cada caso: si tal situación, tal cosa, e indicar en que paso continua. De ser pertinente, no olvidar en los
primeros pasos lo relativo a las actividades de planeación. Si hay gráficos o tablas en la cláusula 6 de anexos,
hacer la referencia.)
(#)
(Quien)
(Actividad)
4.4.7
Jefe Departamento Verifica el expediente del alumno.
4.4.8
Si está completo, lo firma y entrega a ventanilla, ir a 4.4.10.
4.4.9
Si no está completo, anota lo que falta y lo regresa al colaborador, ir a 4.4.3.
4.4.10
Encargado de
ventanilla
Ordena los expedientes por número de control y llena el formato de control de
expedientes (TR-F-XYZ-12).
Entrega el expediente al alumno y sella de entregado la boleta de solicitud de
servicio (TR-FXYZ-08).
(Agregue las filas que sean necesarias).
5. Vocabulario y siglas
Término
Definición
Término 1
Declaración del significado del término 1
Término 2
Declaración del significado del término 2
(Agregue las filas que sean necesarias. Eliminar la tabla cuando no haya términos
y anotar “No es necesario definir ningún término.”).
6. Anexos
(Información que complementa el contenido del procedimiento como tablas, diagramas y gráficos. Si no hay
anexos anotar “No hay anexos.”)
7. Cambios
(Registro de la información histórica referente a las modificaciones y revisiones del documento. Cuando en
una misma revisión se realiza un cambio que afecte varias cláusulas, ésta se menciona una sola vez,
anotando las cláusulas afectadas. Sólo se registran los últimos tres cambios.)
Revisión No.
Cláusula
(Nº de cláusula)
Cambio
(Breve descripción del cambio).
(Agregue las filas que sean necesarias. Eliminar la tabla cuando es Revisión 0.).
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Revisión: (#)
Fecha: (dd – mm – aaaa)
8. Referencias
(Indique los instructivos de trabajo o procedimientos relacionados con este documento, así como también
documentos externos controlados).
Código
SC-G-CCA-01
(Si lo tiene)
Documento
Manual de calidad
(Nombre del documento).
(Agregue las filas que sean necesarias).