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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE GRADUACIÓN SEMINARIO DE GRADUACIÓN TESIS DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE: INGENIERO INDUSTRIAL AREA GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD TEMA: MEJORA DE LA COBERTURA EN CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL DEL NIÑO DR. FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE AUTOR: MONSERRATE ARIAS OSCAR WISTANLEY DIRECTOR DE TESIS ING. RUGEL RUGEL WILLIAM 2003-2004 Guayaquil-Ecuador Anexos 2 “La responsabilidad de los hechos, ideas y doctrinas expuestas en esta Tesis corresponden exclusivamente al autor”. Firma -------------------------------------------------------------------------MONSERRATE ARIAS OSCAR WISTANLEY CEDULA # 0701711137 Estudio de Mercado 3 DEDICATORIA Con mucho respeto hacia las personas que se fijan metas y no bajan los brazos por mas obstáculos que encuentre. A mis mayores en especial a la Sra. MARÍA EMPERATRIZ MUÑOZ de MONSERRATE, de la gloria del DIOS goce, fue ejemplo para mí, de carácter, esmero y trabajo, el cual dejo mi legado a mi generación Estudio de Mercado 4 AGRADECIMIENTO A Dios, que en todo momento estuvo conmigo, fuerzas a las dificultades y obstáculos que tuve que pasar Estudio de Mercado 5 INDICE CONTENIDO PAGINA. CAPITULO I 1 Generalidades 1 1.1 Justificativos 1 1.2 Objetivos 2 1.3 Marco Teórico 2 1.4 Estructuración del Trabajo 2 1.5 Descripción de la Institución 3 1.5.1 Generalidades 3 1.5.1.1 Ubicación 3 1.5.1.2 Estructuración Organizacional 4 1.6 Usuarios 4 1.6.1 Usuarios Externos 4 1.6.2 Usuarios Internos 4 1.7 Servicios del Hospital 5 1.7.1 Hospitalarios 5 1.7.2 De Apoyo Técnico 5 CAPITULO II Estudio de Mercado 6 2.1 Estudio De Mercado 7 2.1.1 Evolución Del Mercado 7 2.1.1.1 Evolución Del Mercado Potencial 7 2.1.2 8 Mercado Meta 2.1.1.2. Establecimientos Con Internación 1 9 2.1.1.2. Establecimientos Sin Internación 2 9 2.2 Evolución Del Mercado Activo 10 2.3 Estimación Del Sector Demandante 10 2.3.1 Procedencia De La Demanda Actual 10 2.3.2 Procedencia De La Demanda Actual Por Servicio 11 2.4 Conducta Del Consumidor 11 2.4.1 Determinación De La Competencia Distintiva 11 2.5 Indicadores De Producción Del Hospital Del Niño 13 2.5.1 Capacidad Instalada 13 2.5.1.1 Tasa De Atención 13 2.5.1.2 Atención Actual 14 2.5.1.3 Indicador De Atención General 14 2.5.1.4 Otros Indicadores 15 2.6 Indicadores Económicos 15 2.6.1 Presupuesto General 15 2.6.2 Presupuesto Asignado 15 2.6.2.1 Presupuesto Por Grupo De Gasto 16 2.7 17 Costos Directos Estudio de Mercado 7 2.8 Costos De Los Servicios Hospitalarios 18 2.9 Desfase Presupuestario 19 2.10 Rentabilidad No Lucrativa 19 2.11 Esquematización Del Problema 20 2.12 Diagrama De Causa Y Efecto 21 CAPITULO III 3 Cadena De Valor 22 3.1 Introducción 22 3.2 Actividades Principales 22 3.3 Actividades De A Poyo 23 3.4 Cadena De Valor Del Hospital Del Niño 24 3.4.1 Logística Interna 25 3.4.2 Operaciones 26 3.4.3 Logística Externa 27 3.4.4 Marketing Y Ventas 28 3.4.5 Servicio Post Consulta Operatoria 29 3.5 Análisis Competitivo 29 3.5.2 Amenaza De Nuevos Participantes En El Mercado 31 3.5.3 Rivalidad Entre Competidores 32 3.5.4 Poder De Negociación De Los Proveedores 33 3.5.5 Poder De Negociación De Los Compradores 34 3.5.6 Productos Sustitutos 35 3.5.6 Foda De Las 5 Fuerzas - Interno- 36 Estudio de Mercado 8 3.5.7 Foda De Las 5 Fuerzas - Externo- 37 CAPITULO IV 4 Propuesta 38 4.1 Elementos Y Objetivos De La Propuesta 39 4.2 Parte Legal 40 4.2.1 Situación Jurídica Vigente 40 4.2.2 Autonomía Y Descentralización De Los Servicios De Salud 41 4.3 Creación De Entidades Autónomas 42 4.4 Desarrollo De La Propuesta 42 4.4.1 Entidad Autónoma 43 4.4.2 La Autogestión 43 4.5 Parte Normativa 44 4.5.1 Aspecto Técnico General 44 4.5.2 Aspecto Técnico Consulta Externa 44 4.5.3 Aspecto Administrativo Y Financiero Consulta Externa 45 4.6 Producción 46 4.6.1 Producción Media Consulta Externa 46 4.6.2 Mayor Cobertura consulta Externa 48 4.6.2.1 Cobertura Actual 48 4.6.2.2 Capacidad Instalada 49 4.7 Cobertura Aspirada 51 4.7.1 Tamaño De La Cobertura Esperada 52 4.7.1.1 Forma De La Implementación De La Propuesta 52 Estudio de Mercado 9 4.8 Objetivo Del Crecimiento 53 4.9 Estrategia Para Satisfacer Y Mejorar Imagen 54 4.9.1 Medios De Comunicación 55 4.9.2 Recursos 56 4.9.2.1 Recursos Financieros 56 4.9.2.2 Recursos Humanos Logístico Y Técnico 58 CONCLUCIONES RECOMENDACIONES 61 Estudio de Mercado 10 ÍNDICE DE ANEXOS CONTENIDO Pág. 1. Ubicación del Hospital del Niño 64 2. Organigrama Estructural del Hospital del Niño 65 3-A. Procedencia de Pacientes según Parroquias 66 3-B. Procedencia de Pacientes según Provincias 67 3-C. Procedencia de Pacientes según Cantones 68 4. Consultas de Fomento y Morbilidad según Grupos de edad 69 5-A. Consultas según Médicos Pediátricos 70 5-B. Consultas según Médicos de Medicina General 71 5-C. Consultas según Médicos Cirujanos Pediátricos 72 6. Indicadores de Producción 74 7. Costos por Unidad de Producción 75 8-A. Presupuesto por Gastos 76 8-B. Presupuesto por Gastos 77 8-C. Presupuesto por Gastos 78 9-A. Presupuesto General 79 9-B. Presupuesto General 80 10-A. Sueldos y Salarios 81 10-B. Sueldos y Salarios 82 10-C. Sueldos y Salarios 83 10-D. Sueldos y Salarios 84 10-E. Sueldos y Salarios 85 Estudio de Mercado 11 ÍNDICE DE CUADROS CONTENIDO Pá g. 1. El Mercado Potencial 8 2. Centros Médicos con Internación 9 3. Centros Médicos Sin Internación 9 4. Mercado Activo 10 5. Demanda por Servicio 11 6. Principales Indicadores Hospital de Niños Roberto Gilbert Elizalde 12 7. Tiempo de Atención 13 8. Formulación de Tasa de Atención de Pacientes 13 9. Tiempo de Atención 14 10. Productividad Medica 14 11. Principales Indicadores del Hospital Dr. Francisco Ycaza B. 15 12. Presupuestos de los Años 2003 –2004 16 13. Grupo de Gastos 16 14. Grupos de Gasto Periodo 2003 17 15. Tendencia de Costos Hospital del Niño 18 16. Déficit Presupuestario Año 2004 19 17. Cadena de Valor del Hospital del Niño 24 18. Logística Interna 25 19. Operaciones 26 20. Logística Externa 27 21. Marketing y Ventas 28 22. Servicios Post Consulta y Operatorio 29 23. Diagnostico Externo general 5 Fuerzas de Porter 30 24. Nuevos Participantes 31 25. Rivalidad entre Competidores 32 26. Negociación de Proveedores 33 27. Poder de Negociación de Los Clientes 34 28. Productos Sustitutos 35 Estudio de Mercado 12 29. Foda – Diagnostico Externo 36 30. Foda – Diagnostico Interno 37 31. Promedio de Pacientes Atendidos en Los Últimos Cinco Años 46 32. Aplicación del Método de la Media Móvil Ponderada 47 33. Días Laborados del Año 2004 48 34. Pacientes Atendidos en Consulta Externa 2004 48 35. Capacidad Instalada 49 36. Médicos de Horario Fijo 50 37. Médicos de sub. especialidades 50 38. Total Capacidad Instalada 50 39. Médicos de Horario Fijo 51 40. Médicos de Subespecialidades 51 41. Nueva Capacidad Instalada 52 42. Proyección de La Demanda 53 43. Costo De Servicio Medico por Ampliación de Cobertura 57 44. Recursos Humanos para Ampliación de Cobertura 58 45. Recursos Logísticos y Técnicos para Ampliación de Cobertura 59 46. Costos de La Propuesta 60 Estudio de Mercado 13 ÍNDICE DE GRAFICOS CONTENIDO Pá g. 1. Diagrama Causa y Efecto 21 2. Objetivos de la Propuesta 39 3. Representación gráfica pacientes atendidos los 5 últimos años 47 Estudio de Mercado 14 RESUMEN Las propuestas por parte de las administraciones de turno, con relación a los servicios públicos, muy especiales los de la salud, son muy complejas. Pero se busca la forma para darle un mejoramiento a través de unidades que pertenecen al Ministerio de Salud apoyados con fondos de la O.M.S. y UNICEF. Sus objetivos principales están en mejorar la instalaciones y recuperación de calidad de atención, de imagen de los establecimientos estatales de a través de la MODERNIZACION Y LA AUTOGESTION. Mi tesis va encaminada en dar una solución bajo estos parámetros, cuya propuesta: MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA EN CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL DEL NIÑO Dr. FRANCISCO DE ICAZA B. Busca aumentar la atención en un 5% de la capacidad instalada de este centro hospitalario, aprovechando la infraestructura, recurso humano y logístico con un costo o valor económico por el servicio. Para el cual se realizo un estudio de mercado, FODA, técnica de causa y efecto, además de métodos estadísticos. La demanda de salud de la población infantil, (0 - 15 años de edad) caso particular la provincia del Guayas, con 1,014.624 habitantes que representan 30,66 % de la población total de la provincia, el objetivo es ampliar la atención los días sábados con el horario normal de 8:00 a 16:00 horas El resultado esta en el beneficio social, al tener mas pacientes atendidos y de una forma suplir en algo la necesidad de salud de la población de escasos recursos económicos. La propuesta esta hecha depende de la administración y de la parte sindical buscar los acuerdos para darle la importancia requerida y la vez tomar los correctivos si fueren necesarios. Estudio de Mercado 15 CAPITULO I Estudio de Mercado 16 ANTECEDENTES 1. GENERALIDADES 1.1 JUSTIFICATIVOS En los actuales momentos los cambios y mejoramientos con el avance tecnológico que se están dando en todo el mundo, ameritan hacer conciencia que los servicios públicos o estatales encaminen también esos rumbos enfocados en el mejoramiento en todos los niveles sean estos: técnicos, administrativos, financieros y lo que es mas la atención publica pues en ella esta representada todo aquello que se planifica o se dirige, en ellos vemos la aceptación o el rechazo del servicio y por que no decirlo son la razón de su existencia. Por esta realidad presentada he escogido al Hospital de niños “Francisco Ycaza Bustamante”, para analizar el grado de Competitividad en los aspectos más importantes de esta institución frente a sus más cercanos competidores, es decir, demás hospitales de atención a niños. Luego de realizada la investigación científica en el área de ingeniería industrial el trabajo esta orientado a contribuir en la evaluación y ejecución de planes estratégicos que permitan mejorar sus capacidades competitivas en beneficio de la institución y de la población infantil que requiere de sus servicios Estudio de Mercado 17 1.2 OBJETIVOS Aplicar herramientas y técnicas de la Ing. Industrial en la evaluación de los indicadores de las capacidades competitivas en el área de servicio, administración, producción y financieras de esta institución del Estado. Presentar los problemas que más influencian en el nivel de competitividad del hospital mediante el análisis de los indicadores de productividad, eficiencia y financieros de gestión de la institución. Diseñar plan de soluciones con sus respectivas ventajas competitivas y comparativas de la institución y proyectar los cambios necesarios a realizar. 1.3 MARCO TEORICO. En la realización del siguiente trabajo se utilizaría la siguiente metodología: 1.4 ESTRUCTURACIÓN DEL TRABAJO El trabajo constara de dos partes, la primera que se ejecuta mediante el proceso de investigación del sector y de la institución en mención, constara de tres capítulos, los cuales corresponden a generalidades, situación general, evaluación de los indicadores de competitividad, observando la aplicación de las siguientes técnicas Investigación y recopilación de información Métodos estadísticos de proceso de información. Estudio de mercado Análisis administrativo y/u organizacional. Análisis financiero. Técnica FODA. causa y efecto Estudio de Mercado 18 La segunda parte corresponde a la presentación de alternativas y selección de la solución correspondiente a los problemas detectados en la institución, además del análisis financiero y económico de ser requerido para ejecutar la solución propuesta, como también del plan de mejoramiento con su respectivo programa de ejecución 1.5 DESCRIPCION DE LA INSTITUCION 1.5 .1 GENERALIDADES El Hospital Del Niño Dr. “Francisco de Ycaza Bustamante” es una institución de servicios públicos regida por el Ministerio de Salud Publica especializada en el área de la pediatría, clasificada en el rubro de instituciones de salud con el CIIU 9.3.3.1. De carácter provincial, de Referencia Nacional y de nivel III de complejidad. Su construcción empieza en los años sesenta para terminarlo en los años setenta pero las atenciones de consulta externa empiezan en los años ochenta cuando termina de equiparlo. 1.5 .1.1 UBICACIÓN Ubicada en la ciudad de Guayaquil, para brindar servicio de salud a la población de la provincia del Guayas principalmente y otras que lo requieran, para tal tiene una infraestructura de 17.500m 2, compuesta por dos manzanas contiguas cuyos limites por el norte la calle Gómez Rendón, al sur por Calicuchima, al este por Pedro Moncayo y al oeste por la Avenida Quito. ANEXO # 1 UBICACIÓN GRAFICO DE Estudio de Mercado 19 1.5 .1.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (GRAFICO) Organigrama actual del Hospital del Niño Francisco de Ycaza Bustamante ANEXO # 2 1.6 USUARIOS. 1.6.1 USUARIOS EXTERNOS. Se denominan usuarios externos a todas las personas o instituciones que tiene relación sea de carácter profesional, de atención medica, abastecimientos, logística, informativa y otros, de las cuales las mas importantes tenemos: Personas menores de 15 años que acuden al Hospital por atención medica sea para consulta externa, emergencia, entre otras. Instituto Nacional de Censos y Estadísticas INEC. Proveedores de medicinas, insumos materiales, contratistas. Medios de comunicación. Autoridades de Contraloría. Autoridades de salud. Institutos de Educación internados, practicantes. Fundaciones, entre otros. Superior con alumnos que realizan pasantías, Estudio de Mercado 20 1.6.2 USUARIOS INTERNOS Son todas la personan que pertenecen o laboran en este centro hospitalario sean estos. Directivos. Funcionarios. Personal medico y para medico. Administrativo y de servicio. 1.7 SERVICIOS DEL HOSPITAL El Hospital del Niño Dr. Francisco Ycaza B. Tiene a disposición de publico las especialidades pediatras con un servicio de las 24 horas diarias durante todo el año, este servicio se encuentra subdividido en HOSPITALARIO y DE APOYO. 1.7.1 HOSPITALARIOS. Son los servicios médicos y los de consulta externa basados en los programas como Fondo y Protección, Control del niño Sano, Inmunizaciones, Salud Escolar, entre otros. En la siguiente lista enumeramos las siguientes: Quirúrgicas. Medica ambulatoria. Pediatra general y subespecialidades. Emergencias. Estudio de Mercado 21 Odontológicas. Cuidados intensivos y de quemados. Hospitalización. Medicina interna. 1.7.2 DE APOYO TECNICO. Laboratorios clínicos. Patología. Rayos x. Estudio de Mercado 22 Ecografía. Electrocardiograma y electroencefalograma. Rehabilitación : respiratoria, fisiátrica y de lenguaje. Propuesta 23 CAPITULO II Propuesta 24 ESTUDIO DE MERCADO El análisis que sé de al estudio del mercado, nos dará las pautas para tener una referencia de los sectores de mayor afluencia y clase de servicio que mayor usan, el crecimiento poblaciones y el requerimiento mayor o menor del servicio, además de la competitividad dentro del sector. 2.1 EVOLUCION MERCADO 2.1.1 EVOLUCION DEL MERCADO POTENCIAL El análisis lo realizaremos para el principal mercado que fue creado el hospital Francisco Ycaza Bustamante, que es la población infantil (hasta 15 años de edad) de la provincia del Guayas, que son 1,014.624 habitantes que representan el 30,66 % de la población de la provincia. De la población total infantil que seria el mercado potencial, pero por las particularidades del mismo asume que no todos los infantes hacen usa de los servicios hospitalarios públicos lo cual reduciría el tamaño del mercado potencial de acuerdo a la estructura de las clases altas y medias que disponen de empresas de salud privada que representan su interés estatutario de aproximadamente del 10 %, lo que transformaría el mercado potencial para hospitales públicos a infantes. Aplicando la tasa de población pobre menores de 18 años es del 58% representaría la cantidad de 588.482 habitantes que usaría el servicio. El cual esta distribuido por las diferentes instituciones del Estado para brindar los mismos Propuesta 25 productos a la región un resumen de ello es el cuadro que demostraremos el mercado potencial. Para obtener el mercado potencial aplicamos la tasa de crecimiento y de mortalidad infantil a la población comprendida entre 0 y 15 años los cuales nos dan los siguientes datos hasta el año 2003. Cuadro # 1 El Mercado Potencial MERCADO POTENCIAL 2001 2002 2003 Población infantil 1,014.624 1,130.291 1,259.144 Potencial clase social 588.482 655.569 730.304 Fuente: INEC Tasa de nacimiento 15.9% y de mortalidad del 4.5% año 2002 basados en el censo del año 2001 y población por grandes grupos de edad según provincia cantón y parroquia censo 2001* Autor: Oscar Monserrate Arias. 2.1.2 MERCADO META En el análisis del mercado meta es importante considerar la oferta de los hospitales y servicios de salud publica del estado considerando la comparición de la oferta y la demanda, la misión del hospital es brindar servicio de salud publica mas no competir con otras instituciones del estado, es una actividad productiva sin fines de lucro por lo tanto la capacidad de servicio que ha tenido el Hospital del Niño Dr. Francisco Ycaza B. En estos últimos años ha sido del 20% aproximadamente unos 130000 pacientes al año. Pero no deja de ser importante que los objetivos de este Centro de salud Estatal este en el camino de mejoramiento en captación y confianza de parte de la Propuesta 26 ciudadanía que busca solucionar sus problemas de salud de acuerdo a sus escasos recursos económicos que tenemos la gran mayoría. En los recuadros siguientes se hace un análisis de los establecimientos existentes de la provincia del Guayas que brindan al servicio de salud de los cuales nos ubicamos en aquellos que tienen INTERNACION con la especialidad PEDIATRICA. Donde se ha repartido la población para ser atendido. 2.1.2.1. ESTABLECIMIENTOS CON INTERNACION Cuadro # 2 Centros Médicos con Internación URBANOS Y GEN. CANTÓN ESPECIALIZ. CLIN. RURALES SUBT. PART. 15 14 AGUDOS CRONICOS 7 3 93 132 Fuente: Departamento de Estadísticas Autor: Oscar Monserrate Arias. 2.1.2.2. ESTABLECIMIENTO SIN INTERNACION Cuadro # 3 Centros Médicos Sin Internación Urbanos Y Centros De Salud Subcent. Rurales De Puestos De Salud Disp. Otros Subt. 202 39 422 Salud 31 150 0 TOTAL ESTABLECIMIENTOS 554 Fuente: INEC.- ANUARIO 2002 numero de establecimientos de salud con internación y sin internación Autor: Oscar Monserrate Arias. Propuesta 27 2.2 EVOLUCION DEL MERCADO ACTIVO. Evolución del mercado activo hospital por áreas en los años 2001- 2003. Cuadro # 4 Mercado Activo MERCADO 2001 2002 2003 Total consulta externa 107.402 115.351 105.244 Total emergencia 46.257 47. 606 69.712 Total egresos 9.688 11.004 11.667 Total fallecidos 241 233 265 Total cirugía 3.016 3.261 3.286 Fuente: departamento de Estadística e Informática del Hospital del Niño Dr. Francisco Ycaza B. Informa Anual De Actividades. Autor: Oscar Monserrate Arias. 2.3 ESTIMACION DEL SECTOR DEMANDANTE. Mediante el estudio determinaremos que sectores de la población de la provincia del Guayas tienen prioridad al Hospital del Niño “Francisco de Ycaza Bustamante”. Pues al ser un hospital con referencia nacional y de especialidades, existen también otras provincias cercanas que toman sus servicios. 2.3.1 PROCEDENCIA DE LA DEMANDA ACTUAL Mediante la observación estadística la mayor demanda esta radicada en la provincia del Guayas con el 92%, el 4% a la provincia de Los Ríos, el 2% a Manabí, Esmeralda y El Oro con el 1% respectivamente. Propuesta 28 En cuanto a cantones, es Guayaquil con el 82% el de mayor procedencia; con relación a parroquias, las de mayor demanda son Ximena con el 29% y Febres Cordero con el 27% y Tarqui con el 26%. ANEXO # 3. (Procedencia de los pacientes egresados) 2.3.2 PROCEDENCIA DE LA DEMANDA ACTUAL POR SERVICIO. Cuadro # 5 Demanda Por Servicio TOTAL ANUAL Intervenciones Quirúrgicas 3.286 Consulta Externa 105.244 Ingresos A U.C.I 350 Post. Consulta 9.183 Vacunación Y Otras Actividades 32.250 TOTAL SERVICIO 150.313 Fuente: Egresos hospitalario departamento de Estadística e Informática Hospital del niño Autor: Oscar Monserrate Arias. 2.4 CONDUCTA DEL CONSUMIDOR Una de las necesidades básicas del humano es la salud, por tanto los infantes no son ajenos a estos requerimientos para el mantenimiento de un buen estado en su sistema de vida, y su principal búsqueda y objetivos son los servicios de prevención y sanación mediante las tecnologías de consulta externa, emergencias, cirugía, diagnósticos, rehabilitación y otros, generalmente las razones conductuales de consumo se realizan por cultura tradicional lo que origina que mayormente. Propuesta 29 2.4.1 DETERMINACION DE LA COMPETENCIA DISTINTIVA Son todas las instituciones que ofrecen este servicio, con la especialidad de pediatría en toda la provincia del Guayas, pero analizaremos de una forma general todas aquellas instituciones que brindan asistencia aquí en la provincia del Guayas. Como primer competidor esta el Hospital de Niños “Roberto Gilbert Elizalde” que pertenece a la Junta de Beneficencia de Guayaquil y en un menor grado con el Hospital de “Niños León Becerra” que esta a cargo de la Sociedad de Protección a la Infancia. Siendo de estas dos la más importante el Hospital Roberto Gilbert, se ha realizado un análisis de las principales características o indicadores que se demuestra en el siguiente cuadro. Cuadro # 6 Principales Indicadores Hospital De Niños Roberto Gilbert Elizalde INDICADOR VALOR Total consulta / año 149065 Total egresos / año 138 Total fallecidos 277 Total camas 329 % de ocupación de camas Cirugías programadas / año Promedios de días de estada 52 3608 486 Exámenes de laboratorios 8634 Curaciones de quemados 1718 Presupuestos general. Fuente: Informe de estadística del H. Roberto Gilbert, año 2003 Autor: Oscar Monserrate Arias. 10,600.000 $ Propuesta 30 Al igual que en el Hospital del Niño Francisco Ycaza, la gran mayoría de pacientes son la provincia del Guayas y en un porcentaje muy pequeño a las demás provincias. 2.5 INDICADORES DE PRODUCCION DEL HOSPITAL DEL NIÑO DR. FRANCISCO YCAZA B. 2.5.1 CAPACIDAD INSTALADA La capacidad instalada u operativa para atender a los pacientes esta basada en los recursos tanto físico, mobiliario, instrumental recursos humanos necesarios, de aquí en analizaremos lo siguiente. 2.5.1.1 TASA DE ATENCION. Para la atención de los pacientes de CONSULTA EXTERNA que el Hospital del Niño Dr. Francisco Ycaza B. Esta distribuido así: Para pacientes nuevos o por primera vez: 20 minutos. Cuando el paciente es subsecuente 15 minutos. Cuadro # 7 Tiempo De Atención Clase De Paciente Porcentaje De Pacientes Tiempo De Consulta En Minutos / Paciente SUBSECUENTE 39,60% 15 Propuesta 31 NUEVO 60,40% 20 Fuente: Anexo # 6 Consulta de Fomento y Morbilidad según grupos de edad, del Hospital del Niño Dr. Francisco Ycaza B. Departamento de Informática y Estadística Autor: Oscar Monserrate Arias. Con los datos existentes calcularemos la TASA DE ATENCION Cuadro # 8 Form % DE PACIENTES X TIEMPO DE CONSULTA EN MIN. / PACIENTE = ulació TASA DE ATENCION de PACIENTES n De Tasa De Atención De Pacientes Cuadro # 9 Tiempo De Atención TASA DE ATENCION = (0.396*15) + (0.604*20) = 18,02 min. / Pac También podemos tener la tasa de atención en otros indicadores así: 1 pac/18,02 min. x 60min/1h = 3,33 pac/ hora medica 4h.medi x 3,33 pac/hmedi = 13,32 pac. 13,32 pac x 2 turnos = 26,64 pacientes turnan. 2.5.1. 2 ATENCION ACTUAL Propuesta 32 La producción real o la que actualmente el Hospital mantiene nos basamos en los datos ofrecidos por el Departamento de Control y Estadística el cual nos informa lo siguiente: Horas laboradas en el año 2003 = 23.432 horas* Numero de médicos en Consulta Externa = 111 médicos* Numero de pacientes atendidos actualmente en Consulta Externa en el año 2003 = 105.244* Fuente Anexo # 7 consulta por indicadores médicos* Autor: Oscar Monserrate Arias. 2.5.1.3 INDICADOR DE ATENCION GENERAL. La atención es la siguiente: # PACIENTES/ # MEDICOS. Con los datos daremos la productividad o él numero de pacientes por medico tratante en estos últimos 3 años de la siguiente manera: Cuadro # 10 Productividad Medica AÑO 2001 2002 # PACIENTES 107.402 115.351 PRODUCTIVIDAD 995 1068 2003 105244 975 Fuente : departamento de estadística Autor: Oscar Monserrate Arias. 2.5.1.4 OTROS INDICADORES DEL HOSPITAL Dr. FRANCISCO YCAZA B. Cuadro # 11 Principales Indicadores Del Hospital Dr. Francisco Ycaza B. Propuesta 33 TOTAL NUMERO DE CAMAS 356 % DE OCUPACION DE CAMAS 71.6 GIRO DE CAMAS 45 %TASA DE MORTAL. HOSP. 0.5 COSTO DIRECTO CONS. EXTER. 5.11 $ COSTO DIRECTO PEDIATRIA GENERAL 13,63 COSTO DIRECTO PACIENT. CIR. GEN. INTERV. QUIRURG. (4 QUIROF.) 257,85$ 269 Cir./ año 55% masculino CONSULTA POR SEXO 45% femenino. Fuente : ANEXO # 8 Autor: Oscar Monserrate Arias. 2.6 INDICADORES ECONOMICOS 2.6.1 PRESUPUESTO GENERAL El presupuesto general del Hospital depende exclusivamente del Gobierno Nacional que lo dispone a través del Ministerio de Economía que ha incrementado en forma gradual cada año para cumplir en su mayoría para sueldos y salarios sean estos para personal activo y jubilados, subsidios de educación, vacaciones, bienes de uso, de consumo, mantenimiento, entre otros. Con esta referencia demostraremos el presupuesto en estos últimos 3 años 2002, 2003 y 2004. 2.6.2 PRESUPUESTOS ASIGNADOS Propuesta 34 El presupuesto lo asigna el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Economía que se financia con el cobro de los impuestos que se cancela por los diferentes productos de consumo y servicio. Cuadro # 12 Presupuestos De Los Años 2003 –2004 AÑOS PRESUPUESTOS ASIGNADOS $ 2002 6,882.880.38 2003 8,428.784.43 2004 9,419.325.64 Fuente: Presupuesto general del Hospital del Niño Francisco Ycaza B. Anexo # 9 Autor: Oscar Monserrate Arias. 2.6.2.1 PRESUPUESTOS POR GRUPO DE GASTOS. Se considera grupos de gasto todo aquello que incurre o se planifica con el departamento Administrativo y las demás áreas del Hospital en que va ser distribuido el dinero del presupuesto general. Cuadro # 13 Grupo De Gastos AÑO 2004 REMUNERACION APORTE IEES SEGURO DE GASTOS FINAN. Y OTROS GASTOS FONDO DE RESERVA. BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 6,410.421.16 2141133.02 7000.00 200.511.4 6 1,478.759.21 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION. 504.00.00 BIENES MUEBLES 20611.50 INSUMOS EQUIPAMIENTO Y MANTEN 637347.16 Propuesta 35 SERVICIOS BASICOS 392.187.52 APORTE DEL 5/000 954,61 TOTAL PRESUPUESTO. 9493.325.64 Fuente: Resumen financiero del presupuesto general del Hospital del Niño Francisco Ycaza B. Anexo # 9 Autor: Oscar Monserrate Arias. 2.7 COSTOS DIRECTOS. Son todos los valores económicos representados para la productividad o el desenvolvimiento de las diferentes áreas del este centro hospitalario, estos van distribuidos en las áreas de operación de los servicios ambulatorios – quirúrgicos – emergentes – y técnicos de apoyo. En el cuadro tenemos los siguientes gastos en costos directos en el periodo 2003. Mano de obra, medicina, insumos y compra de servicio y al final el costo total por área de servicio. Estos costos directos se incrementan de acuerdo a los cambios que sufre la economía sea nacional o mundial para lo cual los Gobiernos de turno tratan de mantenerlos con los incrementos presupuestarios del Ministerio de Economía. Con este análisis podemos demostrar estos costos en le cuadro a mencionar. Cuadro # 14 Grupos de Gasto Periodo 2003 ÁREA MANO OBRA CON.EXT.PED 313667.04 CON.EXT.CIR. 64004.5 MEDICINA INSUMOS COMPRA DE 12520.73 3569.53 SERV.C. 6710.05 1361.78 3874.18 2196.18 TOTAL COSTO DIR 336467.35 71436.64 CON.EXT.SUB 64004.5 2077,68 3782.06 74152.13 QUIRÓFANO 262066.1 CUID.1NTENS 117526.67 I 12918.49 10837.39 48637.77 25621.00 26418.29 4300.99 4287.89 349243.36 159083.34 Propuesta 36 EMERGENCIA 398444.16 24008 23646.54 25727.47 471826.17 ODONTOLOGI 55016.2 0 6299.84 4322.3 65638.34 TERAPIA RES. FISIASTRIA 0 1564.98 1.56 4975.33 42599.92 LAB. CLÍNICO 257819.36 0 0 596.85 977.36 62073.16 1426.86 44174.13 321319.38 LAB.PATOLO 13036.5 G DIAG. 84825.57 IMAGEN FARMACIA 51526.56 0 0 1125.15 5.62 24025.59 12419.74 14167.27 121270.9 0 49091.08 339.13 100956.77 ESTERILIZ. TRAB. SOCIAL ALIMENTAC. 65840.31 32714.79 0 0 33261.15 7948.8 1074.75 3510.22 107050.26 37299.76 177706.86 LAVANDERÍA 84349.37 0 0 454691.4 27546.46 8353.74 23526.5 659944.74 116229.61 MANTEN. ADMIN1ST. 91816.64 937911.02 0 0 41145.17 17151.14 637347.16 84337.79 135511,33 1157760,14 3408.79 TOTAL 4,850342.8 Fuente: Ppresupuesto del 2003 del programa de productividad SIMEC. Autor: Oscar Monserrate Arias. 2.8 COSTOS DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN CUADRO # 15 TENDENCIA DE COSTOS HOSPITAL DEL NIÑO SERVICIO DE MANO DE INTERNACIÓN OBRA MEDICINA 1 117209.85 MEDICI MEDICINA 11 5198.78 5916.23 18852.6 132847.34 MEDICINA 111 93623.02 4829.79 10209.22 110925.7 219587.73 NEONATOLOG 161855.16 6221.71 24040.05 12610.72 204727.65 INFECTOLOGI 4239.70 5449.69 1148.26 128334.38 CARDIOLOGÍA 60607.35 2951.38 2393.31 3588.70 69540.73 NEFROLOGIA 35852.13 2983.62 2736.16 2469.49 44041.40 GASTROENTE 86647.57 6592.76 1610.50 13383.18 108234.02 NUTRICIÓN 15090.40 1240.78 638.75 23025.52 39995.45 HEMATOLOGI 77782.04 3723.90 1729.47 7872.42 91107.83 QUEMADOS 87062.13 5588.87 7042.63 7050.65 106744.28 102879.72 117496.73 INSUMOS COMP DE TOTAL SERV COSTO 7072.53 3270.32 11941.8 139494.56 Propuesta 37 CIR.GEN 152255.78 9535.74 10329.60 7316.51 179437.63 ORTOPEDIA 91182.79 8134.75 5632.50 359.21 105309.25 NEUROLOGÍA 82883.55 3713.47 4122.79 2827.64 93547.46 CIR.PLAST. 15839.63 3999.93 6346.98 155.85 26342.39 UROLOGÍA 78718.67 2799.44 3125.41 137.52 84781.04 OTORRINO 83234.70 1810.19 910.85 3594.40 89550.14 OFTAMOLOG1 13032.56 160.60 159783.32 3592.72 TOTAL 176569.20 2,040.192.5 Fuente: Presupuesto del 2003 PROGRAMA SIMEC Autor: Oscar Monserrate Arias. 2.9 DESFASE PRESUPUESTARIO Se tiene que el desfase presupuestario esta el 30 % del presupuesto general por lo tanto no cubre las expectativas esperadas Aseguramiento de un presupuesto suficiente para mejorar y garantizar la atención equitativa, oportuna y de calidad de los usuarios. Cuadro # 16 Déficit Presupuestario Año 2004 COSTO GENERAL DEL AÑO 2003 8,428,784.4 COSTO DIRECT. 4,850,342.8 COSTO.HOSPLZ, 2,040.192.5 COSTO MANT. 637,347.2 COSTO VARIOS 50,400.0 COSTO SERV.BAS. 392,187.5 DEUDAS LAB. 3,528,000.0 DEUDAS S.B 1,200,000.0 TOTAL COST.OPER. 10,658,277.5 DÉFICIT PARA EL AÑO -2,229,493.1 2004 Fuente: Presupuesto del 2003 PROGRAMA SIMEC Autor: Oscar Monserrate Arias. Propuesta 38 2.10 RENTABILIDAD NO LUCRATIVA No se puede esperar alguna rentabilidad de lucro porque los servicios que el Estado provee atreves de los centros de salud son sin este fin así lo determina la Constitución. "Se espera es brindar atención de Salud integral, preventiva, curativa y de rehabilitación, a la población de escasos recursos económicos, menor de 15 años, que habitan en las Provincias del Centro y Sur-Oeste del País. Ofreciendo servicios de especialidad clínica, quirúrgica, consulta ambulatoria y de hospitalización de manera oportuna, eficaz y eficiente las 24 horas del día. Con personal altamente capacitado, responsable y honesto". Podemos tomar ciertos indicadores que justifican la utilización de los Recursos económicos que el Estado provee. • Atención gratuita las 24 horas. • Costos de cirugía, consulta externa y especialidades que no cancela el paciente. Por consiguiente el dinero que aporta el Estado en esta unidad de salud es de la mejor manera distribuidos a pesar de su déficit (30% anual)en gran medida contribuye al mejoramiento de la salud de la gran población que tiene la provincia del Guayas y demás provincias que lo requieran. 2.11 ESQUEMATIZACION DEL PROBLEMA Propuesta 39 Son técnicas útiles para el análisis del problema utilizaremos el llamado CAUSA Y EFECTO el se construye bajo las medidas que se ha presentado el análisis o diagnostico del HOSPITAL DEL NIÑO Dr. “FRANCISCO YCAZA BUSTAMATE”. de esta manera buscamos la presentación de soluciones para la satisfacción del usuario o paciente que buscar atención para sus enfermedades basada en la atención sea medica como humana Falta Actualización Equipo Insumos Espacio Físico Falta Consultorios Falta de médicos Especialistas. Mano de obra Financiero Presupuestos bajos Escasez de medicinas Administración GRAFICO # 1 Capacidad de Gestión Insatisfacción del usuario Propuesta 40 2.12 DIAGRAMA CAUSA Y EFECTO Propuesta 41 CAPITULO III Propuesta 42 CADENA DE VALOR 3.1 INTRODUCCIÓN Para diagnosticar la ventaja competitiva, es necesario definir la cadena de valor de una empresa para que compita en un sector industrial en particular. Iniciando con la cadena genérica, las actividades de valor individuales se identifican en la empresa particular. Cada cadena de valor de una empresa está compuesta de nueve categorías de actividades genéricas que están eslabonadas en formas características. La cadena genérica se usa para demostrar cómo una cadena de valor puede ser construida para una empresa especial, reflejando las actividades específicas que desempeña. La cadena de valor despliega el valor total, y consiste de las actividades de valor y del margen. Las actividades de valor son las actividades distintas física y tecnológicamente que desempeña una empresa. El margen es la diferencia entre el valor total y el costo colectivo de desempeñar las actividades de valor. El margen puede ser medido en una variedad de formas. 3.2 ACTIVIDADES PRINCIPALES Logística interna Operaciones Logística externa Mercadotecnia y ventas Propuesta 43 Servicio 3.3 ACTIVIDADES DE APOYO Infraestructura de la Empresa. Administración de Recursos Humanos. Desarrollo Tecnológico. Abastecimiento CONSULTA EXT. EMERGEN CIRUGIA T. OPERACIONES AMBULATORIA LOGISTICA EXTERNA INSUMOS BASICOS MARK. PUBLIC VENTAS PROMO.INTERNA RECUPERACION IMAGEN INFORMACION RED DE INFORMACION DE MSP PROFESIONALIZ. ENTRENAMIENTO SERV .POS CONSUL. RAPIDA TRATAM.PRO GRA TRATAM.POS OPERT. INSUMOS BASICOS DIAGNOSTICO PROFESIONAL IZ. ENTRENAMIEN TO LA MAYOR VENTAJA DE LOS HOSPITALES DEL ESTADO ESTAN EN IN VESTIGACION, TECNOLOGIA Y SER VICIO A BAJO COSTO A TR AVES DE LA INFR AESTRUCTURA DEL ESTADO Y DE LA CURVA DE APRENDIZAJE, EXISTE INTEGR ACION VERTIC AL Y HORIZONTAL POR L A SIMILITUD DE MUCHAS ACTIVID ADES DE SUS PRODUCTOS. LOGISTICA INTERNA BODEGA FARMACIA DP.ESTADIS INSUMOS BASICOS y ESPECIALIZ. MEDIC. INSUM.BASICOS SUMINISTROS ABASTEC. DIAGNOSTICO EMERGENTE DIAGNOSTICO CONTROL OPERATORIO PROFESIONALIZA. ENTRENAMIENTO PROFESIONAL IZ. ESPECIALIZAC ENTRENAMIEN TO AMBIENTACION SOFFWARD CAPACITACION ORGANIZACIÓN DE ESTRUCTURA PUBLICA DEL ESTADO DES. TECN. RECURSOS HUMANOS INFRAEST. 3.4 ESTA CA DENA DE VALORES TIE NE DIFICULTA DES PARA SU ANALISIS E CONOMICO, o COS TOS POR AREAS DE ACTIV IDADES PRIMARIAS Y DE APOYO, POR TRA TARSE DE P RODUCTOS INTA NGIBLES SUBSIDIA DOS POR EL ES TADO, SIN EMBARGO PODEMOS CUALITA TIVAMENTE DEFINIR S US VENTAJAS REALCIONADAS CON LA COMPE TENCIA PRIVA DA . CUADRO #17 CADENA DE VALOR DEL HOSPITAL DEL NIÑO Propuesta 44 CADENA DE VALOR DEL HOSPITAL DEL NIÑO “FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE” BIENESTAR DE SALUD PUBLICA Propuesta 45 3.4.1 LOGISTICA INTERNA La función de la logística interna del hospital es principalmente realizar todas las actividades áreas de almacenamiento, conservación y disponibilidad de insumos médicos, suministros e información para un proceso de producción sostenido. CUADRO # 18 LOGISTICA INTERNA ACTIVIDADES PRIMARIAS ACTIVIDADES DE APOYO Lugar Espacio determi. APOYO BODEGA FARMAC. Y ESTADISTICA Productos Suministros e insumos La Información Infraestructura Planeación, ambiente legal y gubernamental Función Receptar, almacenar entregar Receptar, almacenar entregar Recursos humanos Capacitación y actualización relacionados con los permanentes cambios en el área de las medicinas. Clasificar Historia clínica Tecnologías Entregar. Clasificación Tradicional Informar Programación Técnica Actividad Abastecimiento De conservación y ambientación de medicamentos, software para el procesamiento de datos estadísticos Buen stock de medicinas y otros insumos básicos LAS ACTIVIDADES DE LOGÍSTICA INTERNA SON IMPORTANTES EN LA AGREGACIÓN DE VALOR DE LOS PRODUCTOS DEL HOSPITAL Y ALGUNAS DE APOYAN TAMBIÉN ADICIONAN VALOR COMO SON LAS DE HUMANOS, DE TECNOLOGÍAS Y ESTADÍSTICAS Fuente: Hospital del Niño “Francisco de Icaza Bustamante” Autor: Oscar Monserrate Arias. Propuesta 46 3.4.2 OPERACIONES La función de operaciones es el desarrollo de los procesos de producción de los servicios del hospital. Cuadro # 19 Operaciones ACTIVIDADES PRIMARIAS AREAS PROCESO ACTIVIDADES DE APOYO ACTIVIDADES ORIGEN APOYO INFRAESTRUCTURA o CONSULTORIOS PLANEACIÓN, AMBIENTE LEGAL GUBERNAMENTAL SIGNOS VITALES CONSULTA EXT. DIAGNOSTICO CONSULTA MEDICA SIGNOS VITALES EMERGENCIA CIRUGIA PROFESIONALIZACION DIAGNOSTICO CONSULTA MEDICA OPERACIÓN QUIRURGICA INGRESO PREPARACION CIRUGIA POS OPERATORIO Y - RECURSOS HUMANOS TECNOLOGÍAS QUIROFANOS ABASTECIMIENTO ESPECIALIZACION ENTRENAMIENTO o TRADICIONAL DIAGNOSTICO DE DE PUNTA CONTROL OPERATORIO DE INSUMOS BASICOS Y ESPECIALIZADOS TODAS LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN AGREAGAN VALOR A LOS PRODUCTOS DEL HOSPITAL, ESTAS SON LA RAZON DE SU EXISTENCIA, TAMBIEN ADICIONAN LAS DE APOYO DE RECURSOS HUMANOS Y DE TECNOLOGIAS Fuente: Hospital del Niño “Francisco de Icaza Bustamante” Autor: Oscar Monserrate Arias. Propuesta 47 3.4.3 LOGISTICA EXTERNA La función de la logística externa del hospital esta orientada a satisfacer las necesidades de transportación de enfermos hacia y desde el hospital, a otros hospitales y a hogares. CUADRO # 20 LOGISTICA EXTERNA ACTIVIDADES PRIMARIAS AREA LOGISTICA CONSULTA EXTERNA NINGUNA ACTIVIDADES DE APOYO ACTIVIDADES ORIGEN Infraestructura PROGRAMACION DE RECURSOS HUMANOS Y TECNOLOGICOS Recursos humanos ESPACIALIZACION – PARAMEDICOS NINGUNA EMERGENCIA AMBULATORIA TRASLADO APOYO CAPACITACION CHOFERES ENFERMEROS CIRUGIA AMBULATORIA TRASLADO Tecnologías Abastecimiento – Y AUTOMOTRIZ DIAGNOSTICO EMERGENTE INSUMOS BASICOS Y ESPECIALIZADOS TODAS LAS ACTIVIDADES DE LOGISTICA EXTERNA AGREGAN VALOR A LOS PRODUCTOS DEL HOSPITAL, TAMBIEN ADICIONAN LAS DE APOYO DE RECURSOS HUMANOS Y DE TECNOLOGIAS Fuente: Hospital del Niño “Francisco de Icaza Bustamante” Autor: Oscar Monserrate Arias. Propuesta 48 3.4.4 MARKETING Y VENTAS La función de las actividades comunicacionales del hospital se derivan al estado y la organización mundial de la salud MODERSA encargadas de levantar la imagen y optimizar los servicios y recursos de los centros de salud publica. CUADRO # 21 MARKETING Y VENTAS ACTIVIDADES PRIMARIAS AREA ACTIVIDADES PROCESO VENTAS SERVICO LUGAR ACTIVIDADES DE APOYO EN ATENCION PROMOCION INTERNA MARKE TING ORIGEN APOYO INFRAESTRUCTURA Planes de desarrollo promocional del MSP, OMS, BID RECURSOS HUMANOS Profesionalización – recurso de MODERSA CHARLAS CURSOS AFICHES RECUPERACION IMAGEN TECNOLOGÍAS Red de información y publicidad del M.S.P Red de promoción de la O.M.S. ABASTECIMIENTO Información escrita visual y LAS ACTIVIDADES DE MARKETING Y VENTAS DEL HOSPITAL PRINCIPALMENTE CONCIENTIZAN A LOS USUARIOS DE LOS VALORES EXISTENTES EN SUS PRODUCTOS DE TIPO ESTATAL APOYADOS POR PLANES INTERNACIONALES CON EL AFAN DE REDUCIR LOS COSTOS DE LOS MISMOS QUE SON EXAGERDAMENTE ELEVADOS PARA EL PRESUPUESTO DEL ESTADO. Fuente: Hospital del Niño “Francisco de Icaza Bustamante” Autor: Oscar Monserrate Arias. Propuesta 49 3.4.5 SERVICIOS POST CONSULTA Y OPERATORIO Los hospitales del estado diseñan programas de seguimiento al consumidor, sin embargo la cultura del usuario generalmente no hace uso completo del mismo. Cuadro # 22 Servicios Post Consulta Y Operatorio ACTIVIDADES PRIMARIAS ACTIVIDADES DE APOYO AREA PROCESO ACTIVIDADES ORIGEN APOYO CONSULTA EXTERNA TRATAMIENTO PROGRAMADO DIAGNOSTICO INFRAESTRUCTURA Planeación CITA EMERGENCIA CONSULTA RAPIDA ATENCION EMERGENTE RECURSOS HUMANOS Profesionalizació n especialización TRATAMIENTO POS OPERATORIO CITA A CONSULTA TECNOLOGÍAS EXTERNA CIRUGIA ABASTECIMIENTO Tradicional diagnostico de Insumos básicos LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL SON FUNDAMENTALES EN LA AGREGACION DE VALOR, ESTOS PERMITEN CONTROLAR INDIVIDUALMENTE Y EN FORMA GENERAL LAS ENFERMEDADES POR ESPECIALIDADES, Y SON LA RAZON DE LA REDUCCION DE GASTOS ESTATALES EN BROTES DE EPIDEMIAS MASIVAS. Fuente: Hospital del Niño “Francisco de Icaza Bustamante” Autor: Oscar Monserrate Arias. 3.5 ANALISIS COMPETITIVO CINCO FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER Esencialmente, la definición de una estrategia competitiva consiste en desarrollar una amplia fórmula de cómo la empresa va a competir, cuáles deben ser sus objetivos y que políticas serán necesarias para alcanzar tales objetivos. La estrategia competitiva es una combinación de los fines (metas) por los cuales se está esforzando la empresa y los medios (políticas) con las cuales está buscando la manera de acercarse a ellos. 0.20 0.20 MUY ALTO ALTO 3 3 3 MEDIO NIVELES DE AMENAZAS 2 2 BAJO MINIMO 2.6 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 PONDE R ÉL DIAGNOSTICO NOS REVELA QUE LOS FACTOTRES EXTERNOS DE AMENAZA ESTAN APROXIMADO EN EL GRADO 3 (MEDIO) CATALOGADO COMO NORMAL Y QUE NO AMERITA PELIGRO PARA LA INSTITUCION PARA ESTE CENTRO DE SALUD TOTAL PRODUCTOS SUSTITUTOS PODER DE NEGOCIACION DE LOS CLIENTES O COMPRADORES 0.20 0.20 RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES EN EL SECTOR DE LA SALUD PODER DE NEGOCIACION DE PROVEEDORES 0.20 FACTOR % AMENAZA DE NUEVOS PARTICIPANTES EN EL MERCADO HOSPITALARIO 5 FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER INFLUENCIA Cuadro #23 diagnostico externo general de las cinco fuerzas competitivas de PORTER Propuesta 50 Propuesta 51 3.5.2 AMENAZA DE NUEVOS PARTICIPANTES EN EL MERCADO HOSPITALARIO La amenaza de entrada de nuevos competidores viene determinado por lo que se denomina las barreras de entrada, estas consisten en factores que dificultan la entrada de nuevos competidores y que aseguran el mercado para los ya existentes - CUADRO # 24 Nuevos Participantes MEDIA INFLUENCIA BARRERAS DE ENTRADA: NIVEL DE AMENAZA FACTOR MUY ALTO ECONOMIA DE ESCALA 0.11 5 DIFERENCIACION PRODUCTO DE 0.11 IDENTIFICACION MARCA DE 0.11 COSTO DEL CAMBIO 0.11 ACCESO AL SERVICIO 0.11 REQUERIMIENTOS CAPITAL DE 0.11 A 0.11 Y DE 0.11 ACCESO TECNOLOGIA EXPERIENCIA EFECTO APRENDIZAJE ALTO MEDIO POND. FINAL BAJO MINI. 0.55 1 5 0.11 0.55 4 0.44 3 0.33 2 4 0.22 0.44 2 0.22 Propuesta 52 PROTECCION A LA INDUSTRIA POLITICAS GUBER. 0.11 0.44 4 TOTAL 3.3 EL ANÁLISIS NOS DA UN NIVEL 3.3 (MEDIO) QUE PERMITE LA PROTECCION, DE ESTA MANERA OBTENER UNA VENTAJA COMPETITIVA EN EL SECTOR. Autor: Oscar Monserrate Arias. 3.5.3 RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES EN EL SECTOR DE LA SALUD Al participar en el mercado con un mismo producto no necesariamente compiten entre sí la rivalidad se presente porque uno o más de los competidores sienten la presión o ven la oportunidad de mejorar su posición. en la mayor parte de los sectores, los movimientos competitivos de una empresa tienen efectos observables sobre sus competidores CUADRO # 25 Rivalidad Entre Competidores RIVALIDAD MEDIA INFLUENCIA FACTOR % CRECIMIENTO EN NIVEL DE AMENAZA MUY ALTO ALT O 0.125 MEDI O Ponder. BAJO 2 MINI. FINAL 0.25 EL SECTOR CALIDAD DE LOS PRODUCTOS 0.125 4 0.5 Propuesta 53 DIFERENCIACION 0.125 4 0.5 0.125 4 0.5 DE PRODUCTOS TECNOLOGICOS ESTRATEGIAS 0.125 3 0.375 SIMILARES GRAN NUMERO 0.125 1 0.125 DE COMPETIDORES NIVEL DE 0.125 4 0.5 SERVICIO RELACION 0.125 1 0.125 GOBIERNO TOTAL 1.5 Autor: Oscar Monserrate Arias. 3.5.4 PODER DE NEGOCIACION DE PROVEEDORES Son amenaza cuando imponen precios donde la empresa debe pagarlo además de reducir la calidad de los bienes o servicio, en cambio si son débiles hacen que la empresa pida mejor calidad a menor precio. Cuadro # 26 Negociación De Proveedores MEDIA INFL.. FACTOR % NIVEL DE AMENAZA MUY ALTO ALTO MEDIO PONDER. FINAL BAJO MIN. Propuesta 54 CANTIDAD DE PROVEEDORES 0.16 DISPONIBILDAD 0.16 DE SUSTITUTOS DE LOS PRODUCTOS DE LOS 4 0.64 0.64 4 PROVEEDORES DIFERENCIACION O COSTOS DE CAMBIO PRODUCTOS DE DE 0.16 LOS 0.64 4 LOS PROVEEDORES PELIGRO DE INTEGRACION 0.16 1 0.16 HACIA DELANTE AMENAZ.DEL SECT. DE 0.16 1 0.16 INTEGRAC.HACIA ATRAS CONTRIBUCION DE LOS 0.16 PROVEEDORES A LA CALIDAD 4 0.64 DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL 2.88 Autor: Oscar Monserrate Arias. La O.M.S. el ministerio de salud tienen relaciones comerciales, con laboratorios, empresas de servicios, otros el volumen de compra es grande por lo tanto la integración hacia atrás le es imposible a este establecimiento de salud publica por lo tanto esta sujeto a los proveedores en una relación de 3 que nos da una amenaza media 3.5.5 PODER DE NEGOCIACION DE LOS CLIENTES O COMPRADORES Son una amenaza cuando obligan a bajar los precios o son más exigentes lo que obliga a elevar los costos operativos en cambio los débiles dan la oportunidad para aumentare precios y dar mayor rendimiento. Propuesta 55 CUADRO # 27 Poder de Negociación de los Clientes NEGOCIACION DE LOS CLIENTES MEDIA INFLUENCIA FACTOR % CANTIDAD DE POND, FINAL NIVEL DE AMENAZA MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MIN 0.142 1 0.142 0.142 1 0.142 COMPRADORES DISPONIBILIDAD DE SUSTITUTOS DE ESTOS PRODUCTOS COSTO DE CAMBIO DEL 0.142 2 0.284 CLIENTE AMENAZA DEL SECTOR DE 0.142 1 0.142 INTEGRACION HACIA DELANTE CONTRIBUCION A LA 0.142 4 0.6 CALIDAD O AL SERVICIO DE LOS PRODUCTOS POR LOS COMPRADORES RENTABILIDAD DE LOS 0.142 1 0.142 0.142 1 0.142 COMPRADORES PODER DE NEGOCIACION TOTAL 1.6 Autor: Oscar Monserrate Arias. Siendo un centro de salud publico que atiende al 80% de la población infantil de escasos recursos este sector no presenta una amenaza de compra de servicio al contrario lo favorece con un índice de 2 aproximadamente. 3.5.6 PRODUCTOS SUSTITUTOS Propuesta 56 Son productos alternativos que tiene uso similar, ellos limitan las utilidades potenciales al poner un tope de precios y la relación precio vs. desempeño de sustitutos más problema se crea en las utilidades de la empresa CUADRO # 28 Productos Sustitutos PRODUCTOS SUSTITUTOS MEDIA INFLUEN. FACTO R% DISPONIBILIDAD DE NIVEL DE AMENAZA MUY ALTO 0.25 ALTO MEDI O BAJO POND. FINAL MIN. 3 0.75 SUSTITUTOS CERCANOS COSTO DE CAMBIO 0.25 0.5 2 DEL CLIENTE AGRESIVIDAD DEL 0.25 RENTABILIDAD DEL 0.25 3 0.75 PRODUCTO SUSTITUTO 1 0.25 SUSTITUTO TOTAL 2.2 5 De igual forma que en el anterior caso el mercado tiene los sustitutos pero el costo es elevado y atiende un sector bien diferenciado de mejor economía por lo tanto no es una amenaza para los servicios que tiene el centro pues la registra 2.25 contempla un nivel bajo. Autor: Oscar Monserrate Arias. ponderación Propuesta 57 3.5.6 FODA DE LAS CINCO FUERZAS DE LA COMPETITIDAD - DIAGNOSTICO EXTERNO Es un diagnostico de los aspectos fundamentales de la situación interna que afectan o ayuda al desarrollo de la empresa, sus costos bajos, tecnologías nuevas, participación en el mercado, diferenciaciones, entre otros. CUADRO # 29 Foda – Diagnostico Externo DIAGNOSTICO INTERNO AMENAZAS Y OPORTUNIDADES MEDIA INFLUENCIA FACTOR % NIVEL DE AMENAZA MUY ALT O 5 NUEVOS PARTICIPANTES 0.20 RIVALIDAD ENTRE COMP. 0.20 PODER NEGOC.PROVEE. 0.20 PODER NEG. CLIENTES 0.20 PRODUCT. SUSTITUTOS 0.20 ALT O 4 MEDI O 3 BAJ O 2 POND. MIN 1 1 4 0.20 0.80 5 1.00 1 2 TOTAL EL DIAGNOSTICO RESULTANTE DE FINAL 0.20 0.40 2.6 2.6 NOS DA LA VISION QUE NO EXISTE AMENAZA QUE PERJUDIQUE LA ATENCION EN ESTE CENTRO DE SALUD MAS QUE LA OPORTUNIDAD DE SERVIR A UN GRAN SECTOR DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Autor: Oscar Monserrate Arias. Propuesta 58 3.5.8 FODA DE LAS CINCO FUERZAS DE LA COMPETITIDAD DIAGNOSTICO INTERNO Al igual que el externo nos da un diagnostico de la capacidad de desarrollo en el interior de la empresa de la cual nos da la pauta para enfrentar los cambios necesarios CUADRO # 30 FODA – DIAGNOSTICO INTERNO . DIAGNOSTICO INTERNO MEDIA INFLU. FORTALEZ. Y DEBIL. FACTOR MUY ALTO ALTO 4 % 5 CAPACIDAD AD. 0.16 CAPACIDAD 0.16 NIVEL DE AMENAZA MEDI O3 BAJ O2 POND . MIN 1 5 FINA L 0.8 4 0.64 TECNOLOGICA MANEJO DE 0.16 5 0.8 R.R.H.H 0.16 1 0.16 O 0.16 1 0.16 Y 0.16 CAPAC. DE COMP. Y MERC ECON. FINACIERAS POLITICAS 4 0.64 LEGALES TOTAL 3.2 Propuesta 59 SEGÚN EL ESTUDIO SUS FORTALEZAS ESTAN EN EL MANEJO DE RECURSOS HUMANOS CON PERSONAL MEDICO ALTAMENTE PREPARADO Y SEGUIR UN PROSESO O MODELO DEBILIDADES COMPETITITVO QUE OFRECE MODERSA. SUS UN PRESUPUESTO BAJO. EL ANÁLISIS NOS DEMUESTRA UN EQUILIBRIO ENTRE LAS DOS CON UN VALOR DE Autor: Oscar Monserrate Arias. 3 Propuesta 60 CAPITULO IV Propuesta 61 PROPUESTA Luego de realizar el análisis correspondiente a los factores que contribuyen a la baja satisfacción de atención en consulta externa en el hospital del Niño Dr. Francisco Icaza Bustamante. Buscaremos la forma de realizar una planificación que vaya de acuerdo a los cambios que se están presentado con la MODERNIZACION – DESCENTRALIZACION y AUTOGESTION que presentan los servicios del Estado y en especial la atención al publico muy en particular en los hospitales. Existe el interés de parte de las instituciones como OMS y Ministerio de Salud que a través de MODERSA se realizan esfuerzos tanto económicos, humano, de infraestructura, de capacitación sean para el personal operativo como administrativo, de esta manera se busca brindar una mejor atención además de optimizar los recursos asignados sean estos presupuestarios como humano. Al ser uno de los dos centros de salud pediatricos con especialidades más grande que tiene la provincia del Guayas, se sobreentiende el gran problema que resulta atender esa gran demanda además lo que ocasiona al paciente al no ser atendido de la mejor manera y brevedad posible. Por lo tanto su mayor problema, separando lo económico por su puesto, lo tenemos en CONSULTA EXTERNA, sea por la cantidad de demanda de atención existente, como también por la falta de espacio físico. De esta manera mostraremos un plan de desarrollo o propuesta del caso o tema basados en el análisis de FODA y CAUSA Y EFECTO que tiene incidencia más representativa en el desarrollo de esta tesis. 4.1 ELEMENTOS Y OBJETIVOS DE LA PROPUESTA Propuesta 62 GRAFICO # 2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA HOSPITAL CON FALTA CAPACIDAD DE ATENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA PROBLEMA PROPUESTA PARTE NORMATIVA PARTE LEGAL TECNICAS ADMINISTRATIVA S ENTIDAD AUTONOMA. DECENTRALIZADA CON AUTOGESTION RESULTADOS ESPERADOS MAYOR COBERTURA EN CONSULTA EXTERNA MEJORAR RECURSOS INMEDIATOS DE OPERACION. MEJOR ACEPTACION POR CLIENTE Propuesta 63 4.2 PARTE LEGAL Es necesario como todo cambio de esta magnitud sustentarse en un marco legal basados en las leyes, normas y procedimientos que rigen el sistema hospitalario actual con reformas que han acontecido en los últimos años buscando un acuerdo en lo LABORAL – ADMINISTRATIVO, de esta forma buscar un consenso que contribuya al mejoramiento de la ATENCIÓN E IMAGEN del Hospital del Niño Dr. Francisco Icaza B. 4.2.1 SITUACION JURIDICA VIGENTE. El Ministerio de Salud con la ayuda de Organizaciones mundiales tienen relación con la misma que OMS UNISEF entre otras. Buscan mejorar la calidad de atención y gestión de los hospitales públicos del Ecuador incluso las reformas van encaminadas a definir roles y competencia que deben cumplir sea en la ATENCIÓN DIRECTA como de CONTROL y APOYO hacia el usuario. De esta manera empieza un proceso de cambios desde 1997 que lo explica la Carta Magna en su anexo #20 en el Articulo #42, “que es un derecho de la población al requerir servicio de salud definidos en los principios de EQUIDADUNIVERSALIDAD- SOLIDARIDAD- CALIDAD Y EFICIENCIA”. Además en el anexo #21 establece la posibilidad de trasladar competencia legal de varios servicios hacia organismos seccionales o la creación de empresas sociales sin fines de lucro para su administración entre los cuales constan los de salud publica. De esta manera se crea el proyecto MODERSA a cargo del Ministerio de Salud en convenio de un préstamo entre el Gobierno del Ecuador y el Banco Mundial, en este programa se incluye el Hospital del Niño Dr. Francisco Ycaza Propuesta 64 Bustamante con acuerdo ministerial # 0253. Cuyo contexto se basa fundamentalmente en: Competir con instituciones publicas y privadas. Desarrollar capacidad gerencial de los funcionarios del hospital. Participación activa de la ciudadanía. Optimizar el uso de los recursos existentes sean humanos como financieros, mediante la capacitación y profecionalizacion del personal. Automatización de la información y la comunicación interna y externa que permitan la toma de decisiones y para el usuario. El financiamiento respectivo para efectuar las readecuaciones en las instalaciones y renovación o acondicionamiento de equipos. Mejoramiento de imagen interna y externa. En 1998 mediante el plan del Gobierno con respecto a Salud se plantea la Gestión Descentralizada Desconcentrada y Participativa con creciente involucrativad de gobiernos seccionales propiciando la conformación de instancias locales de concertación sectorial y la MODERNIZACION GERENCIAL de instituciones y servicios. En 1999 se dicta el Decreto Ejecutivo # 502 con su respectivo reglamento para que se aplique la norma legal anterior 4.2.2 AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD Queremos hacer referencia que esta parte de las nuevas reformas en el sector de la salud las opciones es dos: 1- TRASLADO DE COMPETENCIA A ORGANISMOS SECCIONALES. Se puede resumir de la siguiente manera: Consejos Provinciales y Municipios se encargarían de la EJECUCIÓN PLANIFICACIÓN Y EVALUACION de los servicios de salud, por lo tanto la Propuesta 65 infraestructura, equipamiento, recurso humano pasan a ser de las entidades anunciadas anteriormente, donde el Ministerio de Salud solamente es un organismo rector. Se realizan los estudios para determinar la capacidad técnica, financiera y operativa para ver si cumplen y de esta manera en un futuro hacerlas realidad. Apoyo de la parte política, donde gremios y sindicatos tiene que ponerse de acuerdo para determinar su funcionamiento y aplicación. 4.3 CREACION DE ENTIDADES AUTONOMAS. Basado en el principio de la oferta y de la demanda se convierte en una empresa social no dependiente del Estado, pero con el apoyo para su funcionamiento, esta forma de administración aun no tiene mayor aceptación, porque esta en estudio por parte de profesionales, funcionarios y trabajadores ya que esta forma cambiaría su forma legal y sindical de todos los que lo conforman. Luego de analizar la parte legal y basándonos en los cambios que han ocurrido en las leyes que rigen para una mejor forma de atención, administración además de cómo producir mejor y mejorar el aprovechamiento y competitividad en los centros de salud en el Ecuador. 4.3 DESARROLLO DE LA PROPUESTA Es de indicar que el Hospital del Niño Dr. Francisco Ycaza al pertenecer al Estado le favorece para realizar estos cambios todo depende de la parte política – laboral, dejando a un lado los beneficios personales, si son realizable estos mejoramientos. Esta sobreentendido también, que esto es un proceso que tomaran años donde están involucrados todos aquellos que conforman el centro hospitalario, autoridades de turno, la comunidad que recibe el servicio. Propuesta 66 4.4.1 ENTIDAD AUTONOMA Funcionaria como empresa social del Estado, es una opción legal de mejor conveniencia para mejorar y fortalecer los servicios de salud estaría conformada por un directorio así: Por el Ministerio de Salud Publica, un representante cuya función será de presidir y comunicar los planes y objetivos por parte del Gobierno, OMS, UNICEF y toda entidad e tenga relación con salud Las Universidades locales con la participación de las facultades de medicina con representantes en cada área medica, será la encargada de supervisar, controlar e investigar las diferentes patologías que se presenten el desarrollo de las actividades de salud. Municipio y Consejo Provincial un representante respectivamente. Su función será de informar y colaborar en planes logísticos para la población en casos de epidemias de gran magnitud y catástrofes naturales. INFA con un delegado. Al ser un centro de salud especialidad pediatrica y al existir casos especiales con relación a la familia su función será coordinar e informar los casos acontecidos en el área social. Colegio de Médicos de la provincia del Guayas, un delegado que aportara con la información de buscar de satisfacer la demanda medica necesaria además de la capacitación del personal medico. 4.4.2 LA AUTOGESTION Se basa en el análisis de un cobro económico mínimo por parte del centro de salud por los servicios prestados para que de esta forma cubrir en lo más elemental la atención, comprendiendo también la situación económica de la gran población que demanda es de bajos recursos económicos, pero que si están Propuesta 67 dispuestos en su gran mayoría a cancelar un rubro por el servicio. Descrita en la parte financiera de la propuesta. Cuadro #44 4.5 PARTE NORMATIVA Son las partes sustentantes para llevar adelante la entidad autónoma relacionada a la parte TECNICA – ADMINISTRATIVA y FINANCIERA. 4.5.1 ASPECTO TECNICO GENERAL En forma generalizada la prioridad en el mejoramiento será en: Mantener el principio elemental de los servicios como DIAGNOSTICO TRATAMIENTO y REHABILITACION. Fortalecer la docencia interna con sus respectivas especializaciones. Aprovechar la infraestructura y casos especiales para hacer de ello un centro de investigaciones. Creación de comisiones encargadas de supervisar la practica medica, productividad y atención de los pacientes en consulta externa, ética profesional. Formar un equipo de especialistas para el control y revisión de convenios en cuanto al abastecimiento y distribución de medicinas con los laboratorios que presenten mejores propuestas. 4.5.2 ASPECTO TECNICO CONSULTA EXTERNA. Automatización en la recepción e información de los datos en las ventanillas del departamento de estadística para darle mayor agilidad cuadro #47 ítem 4.9.2.2 Propuesta 68 Extensión de los horarios para CONSULTA EXTERNA. ítem 4.7 Evaluación del cumplimento de labores. Lo cumplirá el Departamento de Estadística Proyección de imagen. ítem 4.9 4.5.3 ASPECTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA CONSULTA EXTERNA 4.5.3.1 ASPECTO ADMINISTRATIVO Será el mismo personal administrativo encargado de controlar el cumplimiento de las labores pero con cierto limite porque será solo CONSULTA EXTERNA. Cuadro # 44 El personal requerido estará sujeto al perfil y experiencia de la necesidad de la institución para el cual será seleccionado por el Departamento de Recursos humanos. Cuadro # 44 La información será sujeta a la transparencia y libertad que manda las leyes de la Constitución de la República. Presentar un informe trimestral de los resultados obtenidos por los cambios que se realicen que estará a cargo del Jefe De Consulta Externa que informara a la Administración Central. 4.5.3.2 ASPECTO FINANCIERO La remuneración estará basada en relación con los sueldos que perciben de acuerdo al costo día contratado. Cuadro # 44 Los presupuestos serán realizados con el respectivo análisis, tomando como referencia los anteriores para dar una proyección futura. ANEXO # 8 Propuesta 69 Continuar recibiendo el apoyo Estatal, pero buscando la venta de servicios bajo el sistema de autogestion para que de esta manera disminuir la dependencia extrema del mismo. Comentarios: Con esta forma o introducción legal relacionamos la parte que rige los nuevos cambios que se pueden dar en el sector hospitalario publico o Estatal. 4.6 PRODUCCIÓN En relación con la producción en este caso ATENCION EN CONSULTA EXTERNA se ha tomado los datos estadísticos de los últimos cinco años, de esta manera buscaremos el promedio de atención, la tendencia mejoramiento o decaimiento del mismo. 4.6.1 PRODUCCIÓN MEDIA ATENCION EN CONSULTA EXTERNA Nos basamos primero con el servicio tradicional con las respectivas horas medico disponibles y el promedio de servicio de consulta externa que nos da producción, para luego comparar con lo proyectado. CUADRO # 31 Promedio de pacientes atendidos en los últimos cinco años # AÑO # PACIENTES 1 1999 123194 2 2000 154547 3 2001 107402 Propuesta 70 4 2002 115351 5 2003 105244 2004 TOTAL 605738 Fuente: departamento de estadísticas hospital del niño Dr. Francisco Ycaza Bustamante. Autor: Oscar Monserrate Arias. Por lo tanto el promedio de atención en consulta externa seria o quedaría de la siguiente manera: 605738 PACIENTES/ 5 = 121.148 PACIENTES ANUALES. Para realizar una mejor percepción de lo acontecido en los últimos cinco años explicaremos en un gráfico. GRAFICO # 3 Representación gráfica pacientes atendidos en los 5 últimos años # DE PACIENTES CONSULTA EXTERNA 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 AÑOS Fuente: Departamento de estadísticas hospital del Niño Propuesta 71 Autor: Oscar Monserrate Arias. Como se puede analizar el gráfico nos da un decrecimiento paulatino, esto tiene sus motivos que se explicara. De esta forma aplicando argumentos estadísticos como él METODO PONDERADO. CUADRO # 32 Aplicación del método de la media móvil ponderada PONDE. # AÑO # PACIEN. 0.5 1 1999 123194 0.3 2 2000 154547 0.2 3 2001 107402 4 2002 115351 128381 5 2003 105244 125767 125124 132564 109332 120636 109355 2004 Med.movil Med.movil 3 años 4 años media ponderada 129442 Autor: Oscar Monserrate Arias. CONCLUCIONES: Con este método representamos como se comportaría el decrecimiento de la atención externa en este centro de salud según los datos estadísticos, pero hay que hacer una observación que esto se debe por razones que han existido paralizaciones por huelgas, paros nacionales, que en estos últimos años se han incrementado haciendo que reduzca la atención y más no por la falta de usuarios un ejemplo de lo explicado lo tenemos en el siguiente cuadro de días laborados en este año 2004 . CUADRO # 33 DÍAS LABORADOS DEL AÑO 2004 Propuesta 72 FEB. MARZO ABRIL MAY JUN TOTAL DIAS LAB. 16 8 10 18 20 22 94 FERIADS 2 2 0 1 1 0 6 PAROS 4 10 13 0 0 0 30 ENERO Fuente: Departamento de Estadísticas Hospital del Niño Dr. Francisco Ycaza Bustamante. Autor: Oscar Monserrate Arias. Todos estas paralizaciones por lógica inciden en la atención así lo demostramos: CUADRO # 34 PACIENTES ATENDIDOS EN CONSULTA EXTERNA 2004 ENERO FEB. MARZO ABRIL MAY JUN TOTAL 7780 3928 5330 8304 9899 11601 46842 Fuente: Departamento de Estadísticas Hospital del Niño Dr. Francisco Ycaza Bustamante. Autor: Oscar Monserrate Arias. 4.6.2 MAYOR COBERTURA EN CONSULTA EXTERNA 4.6.2.1 COBERTURA ACTUAL Propuesta 73 De 588.482 habitantes menores de 15 años que posee la Provincia del Guayas. El Hospital del Niño Dr. Francisco Ycaza B. Atiende un promedio de 121.148 pacientes posee una cobertura media actual aproximada del 20.6 % del mercado potencial. El servicio de consulta externa nos brinda el servicio de DIAGNOSTICO – TRATAMIENTOS- y – REHABILITACION en horario comprendido de 8: 00 horas a 16:00 horas de Lunes a Viernes a excepción de los feriados y de descanso obligatorio por consiguiente queda un buen porcentaje de pacientes sin el servicio para ello se presenta un Plan de servicio con HORARIO AMPLIADO que lo explicaremos en el tema siguiente como implementarlo. Como principio analizaremos algunos de los indicadores de producción del Hospital del Niño Dr. Francisco Ycaza B. También podemos deducir la misma TASA DE ATENCION en otros INDICADORES teniendo como base en el ítem 2.5.1.1 TASA DE ATENCION = 3,33 Pac / Hora medico TASA DE ATENCION =13,32 Pac./ día medico TASA DE ATENCION =26,64 Pac / día laboral 4.6.2.2 CAPACIDAD INSTALADA: La obtención de la CAPACIDAD INSTALADA en el Hospital se basa en la cantidad de pacientes posibles de atender en el año. Para lo cual recurrimos a la siguiente información. CUADRO # 35 Propuesta 74 CAPACIDAD INSTALADA # MEDICOS x DIAS/ AÑO MEDICO x HORA/ DIA MEDICO x PAC/HORA =# PACIENTES/ AÑO MEDICO Autor: Oscar Monserrate Arias. Con esta información pasamos a explicar capacidad instalada o con lo que con los datos numéricos la se cuenta para atender la demanda de pacientes en este centro de salud. Que son los siguientes: CUADRO # 36 MEDICOS DE HORARIO FIJO 30 médicos x 255dias/año medico x 4h/ día medico x 3,33 pac/hora = 101.898 PACIENTES / AÑO Fuente: Departamento de Estadísticas Hospital del Niño Dr. Francisco Ycaza Bustamante. Autor: Oscar Monserrate Arias. CUADRO # 37 MEDICOS DE SUBESPECIALIDADES 81 médicos x 153 días /año medico x 4h /día medico x 3,33 pac/ hora =165.075 PACIENTES / AÑO Fuente: Departamento de Estadísticas Hospital del Niño Dr. Francisco Ycaza Bustamante. Autor: Oscar Monserrate Arias. Propuesta 75 CUADRO # 38 TOTAL CAPACIDAD INSTALADA 101.898 +165.075 = 266.973 PACIENTES / AÑO Fuente: Departamento de Estadísticas Hospital del Niño Dr. Francisco Ycaza Bustamante. Autor: Oscar Monserrate Arias. Terminado el análisis obtenemos que la CAPACIDAD INSTALADA del Hospital del Niño Dr. Francisco de Ycaza B. es para 266.973 pacientes al año. 4.7 COBERTURA ESPERADA El plan de aumentar o extender el horario de atención en CONSULTA EXTERNA de este centro de salud. Se ha tomado en cuenta los días sábados con un horario de atención de 8:00 a 16:00 horas además debemos analizar el numero de CONSULTORIOS DISPONIBLES para realizar el diagnostico en ese caso son: 10 CONSULTORIOS PEDIÁTRICOS Y 12 CONSULTORIOS PARA SUBESPECIALIDADES lo que nos da 22 Consultorios, como hacen doble horario (mañana y tarde) tenemos 44 servicios de consultorio / día. Hay que tomar en cuenta que existen dos tipos de jornadas laborables, la primera MEDICOS DE HORARIO FIJO que laboran los 5 días de la semana, la otra MEDICOS DE HORARIO DE ESPECIALIDADES que laboran tres días a la semana. Propuesta 76 En los siguientes cuadros demostraremos numéricamente lo explicado cuyos datos se analizaran de la siguiente manera CUADRO # 39 MEDICOS DE HORARIO FIJO 20 médicos x 51 días / año medico x 4h/ día medico x 3,33 pac/hora = 13586 PACIENTES / DÍA SABADO AÑO Fuente: Departamento de Estadísticas Hospital del Niño Dr. Francisco Ycaza Bustamante. Autor: Oscar Monserrate Arias. CUADRO # 40 MEDICOS DE SUBESPECIALIDADES 24 médicos x 51 días / año medico x 4h/ día medico x 3,33 pac/hora = 16304 PACIENTES / DÍA SABADO AÑO Fuente: Departamento de Estadísticas Hospital del Niño Autor: Oscar Monserrate Arias. CUADRO # 41 NUEVA CAPACIDAD INSTALADA 29890 + 266972 = 296.863 PACIENTES posibles de atender al año Fuente: Departamento de Estadísticas Hospital del Niño Autor: Oscar Monserrate Arias. 4.7.1 TAMAÑO DE COBERTURA ESPERADA Propuesta 77 Con esta ampliación de horario tendremos una nueva capacidad instalada cuya cobertura esperada estará en un 50,88 % de la demanda potencial de la población infantil, cuyo valor de 588.482 habitantes de población menores de 15 años que busca satisfacer sus necesidades de salud requerida. Con la nueva capacidad instalada 296863 pacientes / año lo que representa el 100% de la capacidad operativa del hospital. Por razones técnicas no se puede ocupar tal porcentaje, por lo tanto tomando el promedio 121.198 de pacientes que representa un 20.59% del tamaño del mercado mas la propuesta de 29.890 pacientes logrando un total de 151.038 pacientes al año que representa el 50.88% de la capacidad instalada y 25.67% del tamaño del mercado En conclusión: el aumento del 5.08% es el tamaño de la cobertura. 4.7.1.1 FORMA DE LA IMPLEMENTACION DE LA PROPUESTA Para la aplicación de la propuesta nos basamos en el método de la técnica de trazos para la predicción de la temporalidad de la producción que indica Richard Hopeman * Esta técnica nos explica que el total de la producción se la promedia, en la cual tenemos un valor promedio de la producción en el año, caso mis 105.244 pacientes / 12 meses = 8770,33 paciente mensual, luego la producción mensual real se divide con la promediada 6111/8770,33= 0,697 de esta manera con todos los meses. La siguiente fase es promediar la proyección como se hizo en la Propuesta 78 primera parte y de igual forma obtenemos la proyección de producción mensualmente CUADRO # 42 PROYECCION DE LA DEMANDA: Mes Enero Año 2003 Promedio Demanda Demanda X Predicción Factor X De Este Mensual 2004 Año 6111 8770,33 0,697 12586,5 8770 Febrero 11095 8770,33 1,265 12586,5 15923 Marzo 10041 8770,33 1,145 12586,5 14410 Abril 9517 8770,33 1,085 12586,5 13658 Mayo 7107 8770,33 0,810 12586,5 10199 Junio 8685 8770,33 0,990 12586,5 12464 Julio 3156 8770,33 0,360 12586,5 4529 Agosto 7309 8770,33 0,833 12586,5 10489 Septiembre 13794 8770,33 1,573 12586,5 19796 Octubre 12836 8770,33 1,464 12586,5 18421 Noviembre 6641 8770,33 0,757 12586,5 9531 Diciembre 8952 8770,33 1,021 12586,5 12847 105244 8770,33 12 12586,5 151038 Total *Los datos para la proyección utilizamos la atención mensual del año 2003. ANEXO # 9 Fuente: Libro: Análisis de la producción operacional pagina Autor: Oscar Monserrate Arias. Propuesta 79 De esta forma presentamos como distribuimos la producción mensualmente hasta llegar a la capacidad proyectada que van de 105.244 pacientes del año 2003 hacia la proyectada 151038 pacientes en el año 2004. 4.8 OBJETIVO DEL CRECIMIENTO El objetivo del crecimiento con relación a CONSULTA EXTERNA se resume en los siguientes conceptos. Satisfacer mayor demanda de servicio de asistencia medica insatisfecha de la población infantil de bajos recursos económicos. Mejorar la imagen interna y externa del hospital. Incrementar la capacidad de producción o atención aprovechando la infraestructura hospitalaria, el recurso humano a pesar de la falta de recursos económicos. Demostrar que existen ideas para dar soluciones en estos casos. 4.9 ESTRATEGIA PARA SATISFACER Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN La mejor forma o estrategia para satisfacer y por ende mejorar la imagen por parte del Hospital Dr. Francisco de Ycaza B. Esta en la mejor atención a los usuarios dando facilidades para atender de la mejor forma sus necesidades de salud. Podemos anotar las siguientes: Aprovechar el recurso humano. Sea este medico y administrativo. Formando grupos que roten semanalmente y de esta forma todos puedan atender el horario ampliado Aplicar la autogestion basados en los reglamentos descritos en la parte legal en el ítem 4.2.2 AUTONOMIA Y DECENTRALIZACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD. Propuesta 80 Aprovechar la infraestructura física y logística. El Hospital Del Niño Dr. Francisco Ycaza Bustamante posee su respectiva área de Consulta Externa y no laboran los fines de semana, por lo tanto no hay inconveniente en ocupar las mismas instalaciones de esa manera aprovechar con la nueva propuesta de ampliar la atención los días sábados. Comentario: Al cumplir estos requisitos básicos seria el mismo usuario encargado de resaltar la imagen y el buen servicio que sé de en este centro de salud esta seria una publicidad personalizada. Cabe de indicar que existen otros medios como los tecnológicos para la comunicación e información del usuario que llega a la gran mayoría de la población que necesitan del servicio, estos son los medios de comunicación. 4.9.1 MEDIOS DE COMUNICACIÓN Es la forma de informar y mantener informados a los usuarios de los programas de atención y cambios acontecidos en el mismo para ello tenemos: La comunicación interna y directa mediante hojas volantes, afiches, pancartas y cuadros informativos. Medios de comunicación como la prensa hablada, escrita y televisiva. De esta manera se informaría a la ciudadanía los cambios en relación de: Promocionar la ampliación de atención los días sábados con sus respectivas especialidades. Generar confiabilidad de los servicios hospitalarios. Aprovechar las leyes que amparan la información en los medios de comunicación Propuesta 81 Un ejemplo de un comunicado seria: A LA CIUDADANÍA EN GENERAL: Se les hace saber que a partir de la presente fecha la Administración Central con el apoyo del Personal Medico, Trabajadores y todos los que conformamos el Hospital del Niño Dr. Francisco De Ycaza Bustamante tiene el beneplácito de comunicarles la ampliación de atención en CONSULTA EXTERNA los días SABADOS, para el cual tendrá un precio de 4 dólares la consulta en todas las especialidades. El DIRECTOR 4.9.2 RECURSOS Los recursos que se utilizarían en este cambio son los básicos: Recursos financieros. Recursos humanos. Recursos logísticos Recurso técnico Además contar con el apoyo del Proyecto MODERSA, que mantiene el Ministerio De Salud y la O.M.S. Propuesta 82 . 4.9.2.1 RECURSOS FINANCIEROS El financiamiento se lleva de acuerdo al reglamento de la PARTE LEGAL literales 4.1 y 4.4.2 de LA AUTOGESTION enunciados anteriormente. Por lo tanto al ser un servicio extra tendrá un valor económico que cubra los costos operativos del servicio por motivos explicados tomando datos tanto de la PRODUCCION (promedio anual de pacientes atendidos) y del INCREMENTO de la COBERTURA (en consulta externa) autofinanciada se buscaría un precio cómodo que este al alcance de la población general o la gran mayoría. Para la determinación de los recursos económicos para cancelar sueldos que reciben el personal medico y de apoyo esta basada en los hora trabajada como servicio particular con un sueldo basado en su salario pero por día laborable. En el siguiente cuadro demostraremos lo expuesto. CUADRO # 43 COSTO DE SERVICIO MEDICO POR AMPLIACION DE COBERTURA PERSONAL Horas Sueldo Sueldo costo día costo total contrat Mensual total contratad personal Cantida adas c/u mensual a d Medico 35 4 800,71 28024,85 36,4 1273,9 Enfermera Auxiliar 5 6 367,23 1836,15 16,7 83,5 Estadística 2 8 347,33 694,66 15,8 31,6 Limpieza 2 8 351,81 703,62 16,0 30,0 Propuesta 83 Técnico 1 8 330,42 330,42 15,0 15,0 Enfermera Profesional 2 6 484,01 968,02 22,0 44,0 Trabajadora Social 1 8 633,94 633,94 28,8 28,8 TOTAL 48 3315,5 33191,66 150,7 1506,8 Tasa De Atención 13,3 Total Pacientes 586 Costo Por Paciente 2,57 Fuente: sueldos y salarios del personal anexo # 10 Autor: Oscar Monserrate Arias COMENTARIO: Por consiguiente es viable dicha propuesta dependiendo de la parte administrativa y sindical de trabajadores y toda aquellas que laboran en este centro de salud. El precio a ofertar en CONSULTA EXTERNA seria de 4 dólares americanos que en comparación de una consulta particular es muy beneficiosa y comprensiva. Hay que anotar que este precio puede reducirse e incluso ampliar el recurso humano de atención pues MODERSA cuenta con recursos de organizaciones de la OMS UNICEF que apoyan cualquier plan de mejoramiento entre ella de ampliar el horario de atención. 4.9.2.2 RECURSOS HUMANOS – LOGISTICO y TECNICOS IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL Determinado el incremento en la atención de CONSULTA EXTERNA que esta en el 5,08% indicaremos los elementos necesarios para implementar esta Propuesta 84 cobertura de acuerdo a sus especialidades y él numera de consultorios disponibles además del personal medico- logístico- y técnico cuya distribución se lo explica de la siguiente manera. CUADRO # 44 RECURSOS HUMANOS PARA AMPLIACION DE COBERTURA ESPECIALIDAD PEDIATRICOS SUBESPECIALIDAD INDICADOR SUBTOTA L INDICADOR SUBTOTAL TOTAL CONSULTORIOS 10 CONSULTORIOS 12 22 MEDICOS 20 MEDICOS 15 35 2 ENFERMERAS 3 5 ESTADISTICA 2 ESTADISTICA 2 4 ASEO 2 ASEO 2 4 TECNICOS 1 TECNICOS 1 2 ENFERMERAS PROFESIONALES 1 ENFERMERAS PROFESIONALES 1 2 TRABAJADORA SOCIAL 1 TRABAJADORA SOCIAL 1 2 ENFERMERAS AUXILIARES Fuente: Departamento de Recursos Humanos del Hospital del Niño Autor: Oscar Monserrate Arias. COMENTARIO: La distribución del personal requerido esta de acuerdo a la tasa de atención que cada departamento tiene como base del tiempo que toma en atender un paciente. Así tenemos que la tasa de atención en ESTADISTICA es de 53,28 pacientes por hora al igual para la parte de ENFERMERIA donde se prepara el paciente la tasa de atención es la misma de Estadística 53,28 pacientes por hora. Propuesta 85 En cuanto a la LOGISTICA será la misma que se aplica normalmente. Así también la parte TÉCNICA su requerimiento por cuanto pues las salas de atención `participan con alumbrado y climatización. CUADRO # 45 RECURSOS LOGISTICOS Y TECNICOS PARA AMPLIACION DE COBERTURA EQUIPOS COMPUTADOR AS CANTIDAD VALOR 32 CARACTERISTIC SUBTOTAL AS 470 80 GB disco duro y 256MB de memoria, procesador Penti IV 15040 SOFWARE 1 1200 IMPRESORA 2 70 INJECCCION 140 32 35 DELTRONIC 1120 MANO DE OBRA 1200 TOTAL 17500 Fuente: Departamento de Computo del Hospital del Niño Autor: Oscar Monserrate Arias. COMENTARIO: Con relación a la estación de trabajo en cargada de recibir la información y guardarla y de esta forma automatizar la atención seria la siguiente: Departamento de estadística: Propuesta 86 Software de ingreso de datos para consulta de pacientes con su respectivo # de consultorio. Nombres del medico. Impresión del tiket con valor y # de consultorio Este centro de salud posee un SERVIDOR que se encuentra en el departamento de computo por lo tanto no se invertiría en este equipo. Los costos de 17.500 dólares serian cancelados mensualmente en un plan de 2 años del valor del beneficio mensual 4.9.2.3 ANALISIS COSTO BENEFICIO CUADRO # 46 COSTOS DE LA PROPUESTA Personal Cantida Horas Sueldo Sueldo Costo d Contrat Mensua Total Día adas l C/U Mensual Contrat Costo sábado medico 35 4 800,71 28024,85 36,4 1273,9 enfermera auxiliar 5 6 367,23 1836,15 16,7 83,5 estadística 2 8 347,33 694,66 15,8 31,6 limpieza 2 8 351,81 703,62 16,0 30,0 técnico 1 8 330,42 330,42 15,0 15,0 enfermera profesional 2 6 484,01 968,02 22,0 44,0 trabajadora social 1 8 633,94 633,94 28,8 28,8 Propuesta 87 3315,45 33191,66 150,7 1506,8 SERVICOS BAS 41,1 Luz AGUA 169,4 CLIMATIZAC TELEF COSTO TOTAL 1717,3 costo por paciente 2,93 total pacientes 586 PRECIO CONS 4 INGRESOS 2344,3 RESUMEN INGRESOS 2344,3 COSTO DE PERSONAL 1506,8 COSTO DE SERVICOS BASICS COSTO TOTAL 210,5 1717,3 COSTO BENEFICIO UTILIDAD 1,4 627,04 Fuente: Departamento de Administración Hospital del Niño Autor: Oscar Monserrate Arias. Propuesta 88 COMENTARIO: El análisis respectivo tiene la finalidad de analizar que posibilidad tiene el plan de ampliar en CONSULTA EXTERNA la atención mediante el cobro de un valor y de esta manera también queden recursos económicos para el Hospital. El resultado nos da que el costo beneficio es mayor que 1 por lo tanto es conveniente. COSTO BENEFICIO = INGRESOS / COSTO COSTO BENEFICIO = 2344,3 / 1717,3 COSTO BENEFICIO = 1,4 CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES CONCLUCIONES: Al terminar el desarrollo de la presente tesis podemos decir que el estudio realizado en CONSULTA EXTERNA da las siguientes conclusiones: Que es un problema que subsiste en la mayoría de los centros hospitalarios del país. Existen soluciones viables todo depende de la voluntad de Gestión que ponga la parte administrativa en unión con la clase de empleados que laboran en el mismo. Que unido con la voluntad de servicio puede darse Propuesta 89 soluciones pues al ser un ente gubernamental esta relacionada a la parte política del Estado. Siendo la carrera de Ingeniería Industrial una carrera TECNICA – HUMANISTICA donde se combinan las dos, me es grato haber colaborado con una idea para buscar una solución factible y que puedan haber otras soluciones además de la molestia que representa la parte económica, se puede hacer un esfuerzo de cuanto a salud se trate. Para que esto tenga futuro se debe apoyar al sistema de AUTOGESTION que desea aplicar el nuevo concepto de Competitividad por parte del Gobiernos Nacional bajo el mando de cualquier institución que aspire cambios es muy bienvenida. RECOMENDACIONES: Para llegar a obtener el objetivo deseado que se presenta en esta tesis es factible explicar lo siguiente: El HOSPITAL DEL NIÑO DR. FRANCISCO YCAZA B. Debe continuar participando en el PROYECTO MODERSA el cual garantiza el financiamiento de las actividades programadas, de esta manera conllevar la carga financiera a futuro. Al ser una idea de buscar una alternativa recomendaciones. a este problema se acepta BIBLIOGRAFIA Departamento de Estadística Hospital Del Niño Dr. Francisco Ycaza Bustamante; Informe anual de actividades y productividad; ----; 2003; Guayaquil. Departamento de Estadística Hospital de niños Dr. Roberto Gilbert Erizalde; Informe anual de actividades; ----; 2003; Guayaquil. Departamento de Recursos Humanos del Hospital Del Niño Dr. Francisco Ycaza Bustamante; reportes de Sueldos y Salarios; ----; 2003; Guayaquil. Gallo Víctor; Folletos Planificación y Programación de la Producción; -----; 2001; Guayaquil Hopeman Richard; Administración de la Producción; Mc Graw Hill; 1995; México D.F. 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