CONTROL DEL PROCEDIMIENTO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
REV.
No. CONTROL
METODOLOGILA PARA LA IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS Y
N/C
VR-PO2-04-030
CRITICOS DE ACTIVIDADES
CONTROL DEL PROCEDIMIENTO
ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUYE A
DE FECHA:
RAZON DE LA SUSTITUCION EN REV. ANTERIOR:
N/C
Julio 2006
LOCALIZACION DEL PROCEDIMIENTO:
CALIDAD INTEGRAL
RESPONSABLE DEL CONTROL:
ING. Natividad Atilano Goroztiola
FIRMAS DE AUTORIZACION
Lic. León Lara Mariscurrena
AUTORIZO
Lic. Benjamín Hernández Cortes
REVISO
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1.- Objetivo
Establecer los parámetros a considerar en La identificación de los aspectos significativos y críticos de las actividades,
productos y servicios.
2.- Definiciones
Ambiente: es el conjunto de elementos naturales o inducidos por el hombre que interactúan en un espacio y tiempo
determinados.
Aspecto Ambiental Significativo: es aquel que tiene impactos considerables al aire, suelo, flora o fauna que generan o
contribuyen a un problema ambiental, y que de acuerdo a esta metodología esté en el rango de cero a seis.
Aspecto Ambiental Critico: es un subconjunto de Impactos Ambientales Significativos más importantes para La
organización de acuerdo a su magnitud, al riesgo y al contexto del negocio, y que de acuerdo a esta metodología sea igual
o mayor a siete.
Actividad Ambiental Significativa: es aquella que genera o influye en algún aspecto ambiental significativo, y que de
acuerdo a esta metodología esté en el rango de cero a seis.
Actividad Ambiental Critica: es un subconjunto de Actividades Ambientales Significativos más importantes para la
organización de acuerdo a su magnitud, al riesgo y al contexto del negocio, y que de acuerdo a esta metodología sea igual
o mayor a siete.
Gravedad: es el potencial de pérdida grave, cuya probabilidad de ocurrencia sea mayor como resultado de la ejecución de
tareas.
Repetitividad: es la frecuencia con la que se ejecuta la tarea.
Probabilidad: es La posibilidad de que se produzcan pérdidas cuando se ejecute la tarea.
3.- Procedimiento
1.- El Jefe de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente identificará los aspectos ambientales a partir de las actividades en los
procesos productivos que generan un cambio en el medio ambiente (impacto negativo). Esta identificación puede ser a
través de visitas de campo, entrevistas con los responsables del proceso productivo y / o bajo sospecha. Para cada
aspecto identificado se deberá establecer una referencia con respecto a La actividad productiva que lo genere.
2.- Una vez establecidos los aspectos ambientales, el Jefe de Seguridad,
Higiene y Medio Ambiente determinará el impacto que éstos pueden tener en el
Medio Ambiente y evaluar La significancía que representa.
La significancia se evalúa en función de La gravedad, repetitividad y probabilidad.
Gravedad: Se determina si la actividad tiene potencial a pérdida grave, aún y cuando no existan antecedentes en la
misma.
La gravedad se deriva de los costos de las pérdidas en que se ha incurrido, o de las pérdidas que tengan
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Mayor probabilidad de ocurrir como resultado de una ejecución de tareas. Para efectuar La evaluación de gravedad, cada
actividad debe pasar las siguientes preguntas:
A.- puede esta actividad, si no se ejecuta correctamente, resultar en una pérdida grave mientras se está realizando
B.- Puede esta actividad, Si se ejecuta correctamente, dar como resultado una pérdida grave después de haber sido
realizada
C.- Qué tan grave puede ser la pérdida
D.- Cuál puede ser La gravedad por las lesiones, el costo del daño o el costo de
La pérdida por calidad o producción
Se deberá utilizar La Siguiente escala:
Repetitividad: Este criterio responde a La pregunta: Con qué frecuencia se espera que esto ocurra La frecuencia de
ocurrencia o repetitividad está determinada por el número de veces que se ejecuta la tarea en la organización
0: Sin lesión, enfermedad, pérdida de calidad, producción o cualquier otro tipo de costo menor.
2: Lesión o enfermedad leve, sin pérdida de tiempo, daño a La propiedad que no provoque interrupción, o pérdida de
calidad, de producción o de otro tipo de costo moderado.
4: Una lesión o enfermedad con pérdida de tiempo, sin incapacidad permanente, o daño a La propiedad con interrupción, o
pérdida de calidad de producción o de otro tipo de costo elevado.
6: Incapacidad permanente o una pérdida de vida o de parte del cuerpo y / o pérdida extensa en estructuras, equipos o
materiales de tipo catastrófico.
Repetitividad: Este criterio responde a La pregunta: Con qué frecuencia se espera que esto ocurra La frecuencia de
ocurrencia o repetitividad está determinada por el número de veces que se ejecuta La tarea en La organización
Dentro de un periodo de tiempo. Se evalúa de acuerdo a una escala de uno a tres, según La Tabla de escala de
Repetitividad
Probabilidad: Se refiere a La posibilidad de que se produzca pérdidas cada vez que se ejecute una tarea en particular. Se
ye influenciada por los siguientes factores:
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A.- Peligrosidad, es decir, que tan intrínsicamente peligrosa es La tarea.
B.- Dificultad, es decir, que tan propensa es La tarea a tener problemas de calidad, producción o de otro tipo.
C.- La probabilidad de que haya pérdida si La tarea a tener problemas de calidad producción o de otro tipo.
D.- La probabilidad de que haya pérdida si La tarea se ejecuta en forma incorrecta
Para determinar cuáles de los aspectos ambientales identificados se consideran significativos se tomará en cuenta:
* Si requiere medidas de implementación urgentes
* La matriz de riesgo ambiental
* Si La actividad que generó los aspectos ambientales significativos se jerarquizo coma altamente riesgosa.
* Si cumple a no con La normatividad
* Si La actividad que genero los aspectos ambientales que se están analizando dio coma resultado que hay una deficiencia
por incumplimiento con las normas que regulan dichas actividades, se considera un aspecto significativo.
* El riesgo a La salud
* El riesgo a La comunidad
* Las pérdidas de producción
* Los daños al equipo y La planta
3.- Los puntos asignados a Gravedad, Repetitividad y Probabilidad se suman para señalar una escala de criticidad que va
del 0 al 10. Las actividades a las que se les hayan asignado una suma de cero a seis se considerarán coma significativas,
y a las que se les haya asignado una suma igual o mayor que 7 se consideran coma criticas.
4.- El Jefe de Seguridad, Higiene y Media Ambiente generara una lista de las actividades significativas y criticas
identificadas, con cada uno de los aspectos ambientales relacionados a dicha actividad, el impacto que los aspectos tienen
en el media ambiente y La referencia de La cual fue tomada dicha actividad.
5.- Para cada actividad critica el Jefe de Seguridad, Higiene y Media Ambiente realizará el análisis de actividades críticas
(Formato Anexo).
Para ello se descompone La actividad crítica en La secuencia de pasos necesarios para realizarla. Un paso de La actividad
critica es una sección de La misma en donde alga sucede para hacer avanzar el trabaja involucrado.
Para cada paso se realiza un análisis con el fin de determinar las exposiciones a pérdidas que aplica en ese paso en
particular.
6.- El Jefe de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente, realizará una evaluación de eficiencia para cada paso de La actividad
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crítica.
Esta evaluación consiste en buscar respuestas a las preguntas tradicionales de quien, cómo, dónde, que, porqué,
observando como se ejecuta La actividad y registrándola.
7.- El Jefe de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente desarrollará los controles para cada exposición a pérdida.
Los controles son acciones y precauciones que impide que ocurran las pérdidas potenciales y aseguran que el trabajo se
realice con La máxima eficiencia.
Deben ser dirigidos a La persona o personas que están realizando La tarea, explicando qué se tiene que hacer con el fin
de evitar o eliminar las exposiciones a pérdidas.
8.- Una vez que se cuente con el análisis de las actividades criticas, estás deben de darse a conocer a toda La gente que
realice y esté involucrada con La actividad critica, utilizando los medios correspondientes para su difusión (Contactos
Personales, Comunicaciones en Grupo (4to. Equipo), Orientación, inducción al Personal de nuevo ingreso), así como
considerar los cambios en La detección de necesidades de entrenamiento.
9.- La revisión de cada procedimiento se llevará acabo en los siguientes casos:
• Cambios en el proceso
• Modificaciones físicas
• Cuando ocurran accidentes/incidentes do alto potencial
• Cambio en las Legislaciones/regulaciones
• Cuando so realicen evaluaciones de peligros/riesgos
• Cuando las observaciones do tareas indiquen quo existen procedimientos o prácticas inadecuadas
• Cuando so tengan sugerencias de trabajadores para mejorar
• Por lo menos anualmente
11.- En caso de realizar alguna modificación al procedimiento inmediatamente se distribuirán las nuevas coplas al área
involucrada para que este realice La difusión y los cambios correspondientes.
12.- Cuando se realice la revisión de las actividades en un área, se revisará con el personal que supervisa dichas
actividades; después de la revisión se procederá a comunicar las tareas modificadas a los responsables. Los
procedimientos de actividades críticas quedaran establecidos bajo un manual do actividades críticas.
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