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NORMAS DE FUNCIONAMIENTO Y FACTURACION
La Asociación de Clínicas y Sanatorios dpto. Castellanos cuenta en la Ciudad de Rafaela,
con su sede administrativa central, ubicada en la calle Pueyrredon Nº 72 Tel: 03490-432094, y
dentro de su estructura dispone de un Ejecutivo de Cuentas para cada convenio prestacional,
el que dará trato personalizado al convenio vigente entre las partes integrantes del mismo
Finaciadores (OS-Prepagas), Asociación y Prestadores (Clínicas, Sanatorios, Laboratorios y
Médicos) . Para este convenio su ejecutivo de cuenta es:.
Sra. Maria Eugenia Lottersberger , tel 03492-432094 o 03492-452518 (interno 170) , mail
clinicasysanatorios@arnet.com.ar
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INTERNACION SANATORIAL CLINICA O QUIRÚRGICA Y PRÁCTICAS AMBULATORIAS
1. La atención programada médico-asistencial de los afiliados, se dará con la presentación de
la orden de prestación de servicios, el bono de coseguro y la autorización (consulta,
práctica, internación y/o prórroga) expendida por la OBRA SOCIAL o PREPAGA y el
documento de identidad de la persona que requiera la prestación.
Para obtener el afiliado la cobertura administrativa de su internación de urgencias deberá el
mismo presentar, ultimo carnet o tarjeta de afiliación, documento de identidad de la persona
que requiera la prestación y ultimo recibo de sueldo del titular. En caso de no verificar la
cobertura del paciente el mismo será atendido como particular.
2. Las prestaciones que requieran autorización (prácticas y prestaciones no acordadas, no
nomencladas, presupuestos especiales de alta complejidad, internaciones y sus prórrogas)
serán gestionadas exclusivamente por el PRESTADOR SANATORIAL a través de sus
oficinas de facturación y/o admisión. El financiador deberá el Sector expresar bajo
“Declaración Jurada” cual es su Centro Autorizador, el cual deberá dar respuestas dentro
de las 24 hs. de elevadas las solicitudes respectivas.
Cada financiador deberá declarar:
Tel. o Fax: …………. (horario de atención: Lunes a Domingos, y feriados, de …. a …. hs.).
En caso de una práctica no acordada expresamente en el convenio, el pedido de
presupuesto deberá ser exclusivamente enviado por el Prestador Sanatorial, incluyendo el
mismo Honorarios – Gastos y Medicamentos. La autorización integral de la prestación
medico asistencial presupuestada será autorizada o rechazada por la OS o Prepaga al
Prestador Sanatorial, quien (de ser aceptado el presupuesto) facturara la prestación a
través de la Asociación.
En casos de urgencia, la autorización se requerirá dentro de las 24 hs. inmediatamente
posteriores a producidos los mismos.
Estas autorizaciones deberán ser respondidas formalmente por la OBRA SOCIAL o
PREPAGA, ya sea afirmativa o negativamente, dentro de las 24 hs. de recibida la misma,
y por los mismos medios, devolución por fax del pedido sanatorial enviado por el prestador,
con el respectivo código de autorización, en caso de haber sido aprobada la prestación y/o
el presupuesto remitido.
En caso de no poseer autorizadas o rechazadas las prestaciones especiales dentro de los
tiempos establecidos, el paciente será atendido como particular.
Las OS y/o Prepagas que para sus prestaciones de atención en niveles de baja complejidad no
requieran autorización previa, deberán mantener actualizados sus padrones de afiliados. Si se
detectara que afiliado no perteneciera mas al padrón de prestaciones de la OS-Prepaga, y no
fuera informado fehacientemente al prestador responsable del convenio con 30 días de
anticipación, y este consumiera servicios la prestación correrá a cargo del financiador.
Los cambios de carnet deberán informarse con 60 días de anticipación al responsable del
convenio.
3.La solicitud de internación deberá contener los siguientes datos:
a)
b)
c)
d)
e)
Nombre y apellido del beneficiario.
Diagnóstico presuntivo y/o definitivo.
Sanatorio y Medico Tratante.
Fecha de la internación.
Condición: URGENCIA O PROGRAMADA
La DENUNCIA de la internación se realizara dentro de las 24 a 48 hs. hábiles de ingresado
el paciente en el establecimiento, remitiendo la documentación detallada en los puntos
anteriores, y asimismo, recibo de sueldo del titular y documento de identidad, a los efectos
de verificar la cobertura.
4.Prórrogas de internación: Serán gestionadas durante las 24 hs. hábiles inmediatamente
posteriores al vencimiento del plazo autorizado. El pedido de prórroga será gestionado con los
mismos datos consignados en 3. Cualquier verificación que la OBRA SOCIAL O PREPAGA
estimara necesitar para considerar la prórroga de internación, deberá ser efectuada por su
auditoría médica en terreno.
5.Para el caso particular de medicamentos especiales de alto costo y baja incidencia, que
requieran autorización previa, para pacientes de urgencia los mismos deberán tener
autorización de auditoria medica en terreno y/o administrativa, dentro de las 4 hs. de solicitado
el mismo, caso contrario se dará por aprobada la solicitud.
A) FACTURACIÓN
1.
A los efectos de la liquidación de la facturación producida, la Asociación enviara
factura legal tipo “A” o “C”, a nombre del Financiador correspondiente (OS-PREPAGA
o Gerenciadora), junto con la documentación avalatoria, a saber:
-
2.
Resumen de Liquidación, que detalle nombre y apellido del afiliado, práctica
realizada e importe de la misma.
Fotocopia de la Historia Clinica o pedido de Practica, con su consecuente Bono
autorizado.
Una vez recibida la facturación, el Financiador posee un plazo de 20 días hábiles para
la realización, en la sede de la Asociación de una auditoria compartida, en virtud
acordar los debitos prestacionales y administrativos sugeridos. Caso contrario los
montos a acreditarse, serán los que manifiesta la factura emitida, pudiendo luego el
financiador acordar nuevo plazo para la realización de la auditoria respectiva dentro de
los 60 días de realizado el pago.
3.
En todos los casos se deberá abonar la facturación con los aranceles vigentes a la
fecha de facturación, y la misma no deberá ser modificado bajo referencia diferencia
de valor, a excepción de errores administrativos reconocidos por las partes.
4.
El Pago deberá realizarse, directamente via transferencia bancaria a las cuentas de la
de la Asociación de Clínicas y Sanatorios Dpto. Castellanos BANCO CREDICOOP
CTA. CTE 13704/03 (SUCURSAL RAFAELA – CBU 19103697-55036901370432)
Deberá enviarse posteriormente un mail con el detalle de la transferencia realizada
dirigido al Ejecutivo de Cuenta Respectivo.
5.
Internaciones: se ajustarán a los siguientes requisitos:
a) Resumen de liquidación
b) Adjuntar orden de internación extendida por la OBRA SOCIAL-PREPAGA.
c) Historia clínica, evolución diaria, protocolo quirúrgico, informe de biopsia, detalle y
resultado de laboratorio, informe de radiología, interconsultas y otras prácticas que se
efectúan.
d) Detalle de medicamentos utilizados en la internación, con hojas de indicaciones
médicas y de enfermería.
e) El resumen de liquidación indicado en el punto 4. a) podrá agruparse como resumen
general, detallando apellido y nombre de paciente, número de asociado o DNI, con
importe total de la prestación individual.
6.
La facturación será mensual y se deberá enviarse en forma única y mensual entre el
01 y 10 de cada mes.
7.
Los pagos por las prestaciones realizadas se efectuarán mediante la modalidad de
transferencia bancaria, realizada a nombre de la Asociación, enviando los datos de la
transferencia via mail dentro de los plazos de pagos determinados en el convenio que
nos vincula.
8.
Refacturación: Los débitos que la ASOCIACION reconozca en Auditorias Compartidas
respectivas por falta de la correspondiente documentación o su incorrecta
conformación se refacturarán dentro de los 15 días corridos posteriores a la fecha de
su devolución y serán cancelados dentro de los 10 días hábiles de recibidos bajo pago
extra-ordinario.