INSTRUCTIVO DE TRABAJO: EVALUACIÓN DE NO CONFORMIDADES Y DESARROLLO DE ACCIONES CORRECTIVAS Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.5.3 CODIGO: TESCHI-GA-PG-005-03 REVISIÓN: 0 PÁGINA 1 DE 1 OBJETIVO: Clasificar las no conformidades de acuerdo a su impacto dentro del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) para priorizar el plan de acción y los recursos necesarios para su atención y elaboración de acciones correctivas o correcciones según el resultado. El presente criterio está basado en el manual de FMEA, el cual utiliza tres criterios cualitativos que son transformados a valores cuantitativos con el fin de evaluar la no conformidad o falla. Severidad: es el grado en que afecta la no conformidad a nuestro cliente. CALIFICACIÓN 9-10 7-8 5-6 3-4 1-2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Afecta al cumplimiento del Programa y Control Operacional del SGA Su resolución involucra la acción de dos o más unidades orgánicas Afecta directamente el desarrollo del Control Operacional del SGA Su resolución requiere la acción coordinada de 3 o más personas Es posible resolverlo al interior de una unidad orgánica por una persona Detectabilidad: Se refiere a la existencia de controles para prevenir o corregir la no conformidad CALIFICACIÓN 9-10 7-8 5-6 3-4 1-2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN No existe un control para detectar la no conformidad El control existente difícilmente puede detectar la no conformidad El control existente puede detectar la no conformidad El control existente detecta todas las no conformidades en cuanto ocurran El control existente previene las no conformidades Ocurrencia: Es la cantidad de veces que puede presentarse la no conformidad CALIFICACIÓN 9-10 7-8 5-6 3-4 1-2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Es una no conformidad de sistema ocurre en todo el Tecnológico Es una no conformidad respectiva en un área del Tecnológico Es una no conformidad que puede suceder de manera relativamente frecuente Es una no conformidad que sucede ocasionalmente Rara vez sucede y ocurre de manera aislada CRITERIOS PARA EVALUAR Y SOLICITAR ACCIONES CORRECTIVAS Y/O CORRECCIÓN Una vez que se evalúan todos estos elementos se multiplican entre ellos, para obtener el número prioritario de riesgo (SDO) es decir: SDO= SEVERIDAD X DETECTABILIDAD X OCURRENCIA. Toda aquella no conformidad con SDO mayor o igual a 100, requerirá del desarrollo de una Acción Correctiva inmediata es decir será una no conformidad mayor, mientras que aquellas menores requieran únicamente corrección. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS Potencial Failure Mode and Effets Analysis in Design (Design FMEA) and Potential Failure Mode and Effects Analysis in Manufacturing and Assembly Processes (Process FMEA) Reference Manual SAE J. Página 1 de 1 TESCHI-GA-PG-005-03 REVISIÓN: 0