Auditorías Internas 2010

PLAN DE AUDITORÍA
Responsable: Adriana Almada
Gutiérrez
Auditor Líder
Auditoría número
Fecha de la auditoría
01-2010
Miércoles 13, Lunes 18 y
Martes 19 de Octubre de 2010
Fecha de
elaboración de
reporte
Jueves 14 y el
Miércoles 20 de
Octubre de 2010
Objetivo de la auditoría
Verificar el nivel de implementación del Sistema de Gestión de
Calidad del Instituto de Formación Docente del Estado de
Sonora, en sus Unidades Académicas (sólo Escuelas Normales
y Normales Superiores) e Instancia Central, con la finalidad de
construir acciones de mejora.
Fecha y horario de la
presentación resultados
Viernes 22 de Octubre de
2010
14:00 hrs.
Alcance de la auditoría
Auditoría interna completa al Sistema de Gestión de Calidad
por los auditores del Comité de Calidad en las siguientes
Unidades Académicas: Escuela Normal del Estado, Escuela
Normal de Educación Física, Escuela Normal Estatal de
Especialización, Escuela Normal Rural “Plutarco Elías Calles”,
Centro Regional de Educación Normal, Escuela Normal
Superior de Hermosillo, Sede y Subsedes de Navojoa y
Obregón y Oficinas Centrales de IFODES, en los siguientes
Procedimientos: Académicos, Administrativos, Vinculación y
Planeación. Requerimientos 5, 6, 7 y 8 de la Norma ISO
9001:2008.
Programa preliminar de auditoría
Área
Responsable
Auditor(es)
Académica,
Escuelas de
Hermosillo
 Director
 Subdirector
Académico
 Responsable
de
Control
Escolar
 Maestro
 Elva Judith Mora.
 José E. Vásquez
Duarte
 Gloria Mungarro
Robles.
 Jorge Amaya
Huerta.
 Olivia González
Estrada.
 Xochitl Moreno
Llanes.
 Dulce Romero
Sesma.
Académica,
Escuelas del
Sur
del
Estado
 Director
 Subdirector
Académico
 Responsable
de
Control
Escolar
 Maestro
 Manuel Espinoza G.  P05-ACD
Planeación de
 Martha López
Asignaturas e
 Carmen Esquer
impartición de
Méndez
Cursos
 Martha Escalante
 P15-ACD
Sesteaga
Seguimiento de las
 Melissa Oshima
Actividades de
Marescaux
Acercamiento a la
 Luz Ma. Gaitán Soto.
Práctica Escolar del
 Gustavo Echeverría
Alumno.
Jacobo
 Micaela Vázquez
Nieblas
 Manuel Almada
Carrillo
 José Torres
Mercado
 Gloria Delgado R.
 Juan Verdugo
 Cira Pérez Torres
 Armando Navarro
Ayón
 Piedad Félix Rojas
 Mireya Caro Bodilla
 Elsa Ponce B.
 Carlos Tan Chávez
R02/0610
Ref. ISO
Área
 P05-ACD
Planeación de
Asignaturas e
impartición de
Cursos
 P15-ACD
Seguimiento de las
Actividades de
Acercamiento a la
Práctica Escolar del
Alumno.
Responsable Auditor(es)
Ref. ISO
Académica,
Oficinas
Centrales
 Secretaría
General
Académica.
 Coordinación
General
de
Formación
Inicial.
 Coordinación
General
de
Investigación,
Desarrollo
y
Posgrado.
 Servicios
Escolares.
* Luz Elena
Vásquez Ruíz
* Claudia M.
Restivo
Wendlandt
* Carolina
Alvarado
Roque.
 P01-ACD Diseño de
Programas
Académicos y
Productos Educativos.
 P02-ACD Admisión de
Alumnos
 P03-ACD Cargas
Académicas
 P08-ACD Titulación.
Administrativa,
Oficinas
Centrales
 Secretaría
General
Administrativa.
 Coordinación
General de
Finanzas.
 Coordinación
General de
Bienes y
Servicios.
 Coordinador
General de
Recursos
Humanos
* Christian
Danitza
Vázquez
Ballesteros
*Blanca Silva
*Rocío Acosta
Hernández
*Criseida
Cosett Aganza
T.
 P01-ADM Adquisición
de Bienes y Servicios.
 P04-ADM Formación y
Desarrollo de Personal.
 P06-ADM Pago a
Proveedores y
Terceros.
 P16-ADM Gestión de
Viáticos
1 de 3
F18-CCC
Vinculación,
Oficinas
Centrales
 Unidad de
Vinculación
 Coordinación
General de
Formación
Inicial
*Artemisa Meneses
Muños
*Rocío Acosta
Hernández
 P01-VIN
Coordinación de
Seguimiento a
Egresados
 P02-VIN Programa
de Becas de apoyo
a la Práctica
intensiva y de
Servicio Social
 Unidad de
Planeación.
Planeación,
Oficinas
Centrales
*Artemisa
Meneses
Muños
*Christian D.
Vázquez
Ballesteros.
 P01-PLA Elaboración
y Seguimiento de
Programas o
Proyectos.
 P02-PLA Elaboración
y Ejercicio del
Programan Anual
Agenda preliminar de auditoría
Escuela Normal del Estado “Prof. Jesús Manuel Bustamante Mungarro”
Día Miércoles 13/Oct./2010
Día Miércoles 13/Oct./2010
Hora
8:00
Área/Actividad
Director/ Maestro/ P05-ACD
Planeación de Asignaturas e
impartición de Cursos. (Auditar
a dos Maestros)
Auditor
Gloria del Carmen
Mungarro Robles
Hora
9:15
Área/Actividad
Subdirector
Académico/
P15/ACD
Seguimiento
y
Acercamiento a la Práctica
Docente
Auditor
Martín Fernando
Enríquez Jiménez
Escuela Normal de Educación Física “Prof. Emilio Miramontes Nájera”
Día Miércoles 13/Oct./2010
Día Miércoles 13/Oct./2010
Hora
11:00
Área/Actividad
Director/ Maestro/ P05-ACD
Planeación de Asignaturas e
impartición de Cursos. (Auditar
a dos Maestros)
Auditor
Elva Judith Mora
Hora
12:15
Área/Actividad
Subdirector
Académico/
P15/ACD
Seguimiento
y
Acercamiento a la Práctica
Docente.
Auditor
José E. Vásquez
Duarte
Escuela Normal superior de Hermosillo, Sede
Día Miércoles 13/Oct./2010
Día Miércoles 13/Oct./2010
Hora
13:30
Área/Actividad
Director/ Maestro/ P05-ACD
Planeación de Asignaturas e
impartición de Cursos. (Auditar
a dos Maestros)
Día Miércoles 13/Oct./2010
Hora
8:00
9:00
10:00
Área/Actividad
Coordinación
General
de
Investigación,
Diseño
y
Posgrado/P01ACD Diseño de
Programas
Académicos
y
Productos
Educativos
Coordinación
General
de
Formación Inicial/
P03-Cargas
Académicas
Hora
14:30
Área/Actividad
Subdirector
Académico/
P15/ACD
Seguimiento
y
Acercamiento a la Práctica
Docente
Oficinas Centrales de IFODES
Día Miércoles 13/Oct./2010
Auditor
Olivia González
Estrada y Dulce
Romero Sesma
Día Miércoles 13/Oct./2010
Auditor
Claudia
Restivo
Wendlandt
.
Hora
8:00
Área/Actividad
Auditor
Secretaría
Luz Elena
General
Vásquez Ruíz
Académica/
P02 Admisión
de Alumnos
Hora
8:00
Área/Actividad
Servicios
Escolares/ P08ACD Titulación
Auditor
Carolina
Alvarado
Roque
Claudia
Restivo
Wendlandt
.
9:00
Titular de la Artemisa
Unidad
de Meneses
Vinculación
/ Muños
P01-VIN
Seguimiento a
Egresados
9:00
Christian
Danitza
Vázquez
Ballesteros.
10:00
Titular de la Rocío Acosta
Unidad
de Hernández.
Vinculación/
P02-VIN
Programa
de
Becas
10:00
Coordinación
General
de
Bienes
y
Servicios/ P01ADM Adquisición
de
Bienes
y
Servicios
Coordinación
General
de
Recursos
Humanos/ P04ADM Formación
y Desarrollo de
Personal
Secretario General Blanca
Administrativo/
Silva
P16-ADM Gestión
de Viáticos
R02/0610
Auditor
Jorge Amaya Huerta y
Xochitl Moreno Llanes
2 de 3
Criseida
Cosett
Aganza
Torres
F18-CCC
11:00
Coordinación
Rocío
General
de Acosta
finanzas/
P06- Hernández
ADM
Pago
a
Proveedores
11:00
Titular de la Artemisa
Unidad
de Meneses
Planeación/
Muñoz
P02-PLA
Elaboración y
Ejercicio
del
Plan Anual.
11:00
Titular de la
Unidad de
Planeación/ P01PLA Elaboración
de Seguimiento
de Programas y
Proyectos
Noé
Palomares
Ramírez.
Escuela Normal Rural “Plutarco Elías Calles”
Día Lunes 18/Oct./2010
Día Lunes 18/Oct./2010
Hora
8:00
Área/Actividad
Director/ Maestro/ P05-ACD
Planeación de Asignaturas e
impartición de Cursos. (Auditar
a dos Maestros)
Auditor
Martha P. López y José
Antonio Torres
Hora
9:15
Área/Actividad
Subdirector
Académico/
P15/ACD
Seguimiento
y
Acercamiento a la Práctica
Docente
Auditor
Manuel Almada
Carrillo
Centro Regional de Educación Normal “Rafael Ramírez Castañeda”
Día Lunes 18/Oct./2010
Día Lunes 18/Oct./2010
Hora
11:00
Área/Actividad
Director/ Maestro/ P05-ACD
Planeación de Asignaturas e
impartición de Cursos. (Auditar
a dos Maestros)
Auditor
Gloria I. Delgado R y
Carlos A. Tan Chavez.
Hora
12:15
Área/Actividad
Auditor
Subdirector
Académico/ Micaela Velázquez
P15/ACD
Seguimiento
y
Nieblas y Elsa
Acercamiento a la Práctica
Ponce B.
Docente
Escuela Normal Superior de Hermosillo, Subsede Navojoa
Día Lunes 18/Oct./2010
Día Lunes 18/Oct./2010
Hora
13:15
Área/Actividad
Auditor
Director/ Maestro/ P05-ACD Cira María Pérez Torres
Planeación de Asignaturas e
y Piedad Magdalena
impartición de Cursos. (Auditar
Félix Rojas
a dos Maestros)
Hora
14:15
Área/Actividad
Subdirector
Académico/
P15/ACD
Seguimiento
y
Acercamiento a la Práctica
Docente
Auditor
Armando Navarro
Ayón y Mireya
Caro Badilla
Escuela Normal Estatal de Especialización
Día Martes 19/Oct./2010
Día Martes 19/Oct./2010
Hora
8:00
Área/Actividad
Director/ Maestro/ P05-ACD
Planeación de Asignaturas e
impartición de Cursos. (Auditar
a dos Maestros)
Auditor
María del Carmen
Esquer y Martha Julia
Escalante Sesteaga
Hora
9:15
Área/Actividad
Subdirector
Académico/
P15/ACD
Seguimiento
y
Acercamiento a la Práctica
Docente
Auditor
Manuel David
Espinoza Gámez
Escuela Normal Superior de Hermosillo, Subsede Obregón
Día Miércoles 13/Oct./2010
Día Miércoles 13/Oct./2010
Hora
10:40
Área/Actividad
Director/ Maestro/ P05-ACD
Planeación de Asignaturas e
impartición de Cursos. (Auditar
a dos Maestros)
Auditor
María Elena Infante
Chavarría y Luz María
Gaitán Soto
Hora
12:00
Área/Actividad
Subdirector
Académico/
P15/ACD
Seguimiento
y
Acercamiento a la Práctica
Docente
Auditor
Melissa Oschima
Marescaux
Revisó:
Autorizó:
Adriana Almada Gutiérrez
Auditor Líder
Margarita Taddei Cabrero
Representante de la Dirección
R02/0610
3 de 3
F18-CCC