Manual de Calidad

Participantes;
Álvaro Martínez Martínez.
José Maria Candela García.
José Manuel Lucas Alvadalejo.
Alex Rodríguez Murriel.
José Andrés Conesa Rojo.
Nombre de la empresa; Automatismos Mar Menor S.A.
Funciones; Montaje de automatismos para puertas, tanto industriales como particulares.
Organización;
- Gerencia; jefe
- Administración; Un responsable de administración.
Un auxiliar administrativo.
- Calidad; Un Ingeniero.
- Compras y ventas; Responsable comercial.
- Montaje; Un encargado (oficial de primera), 4 empleados.
Localización;
- Polígono Cabezo Beaza P.C. 148
- C.P. 30203.
Producto; Montaje de puerta y de motores.
Esquema del producto;
Motor con los herrajes. (Cable, cuadro, motor, fotocélulas, herrajes varios)
y puertas de metal, y ensamblaje.
MANUAL DE CALIDAD
Automatismos Mar Menor S.A.
MANUAL DE CALIDAD
REVISIÓN: CÓDIGO: MC
01
FECHA: 15-04-2010
PAGINA: 1 DE 1
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CALIDAD
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APROBADO POR:
GERENCIA.
FECHA:
FECHA:
FECHA:
MANUAL DE CALIDAD
DE
AUTOMATISMOS MAR MENOR S.A.
Copia no controlada
Copia controlada
Distribución a los departamentos Nº:
01
02
03
04
05
X
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Automatismos Mar Menor S.A.
INTRODUCCIÓN
REVISIÓN: CÓDIGO: MC01
00
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PAGINA: 1 DE 3
ELABORADO POR:
CALIDAD
REVISADO POR: CALIDAD
APROBADO POR:
GERENCIA.
FECHA:
FECHA:
FECHA:
INTRODUCCIÓN
Índice
1. Índice del manual de Calidad.
2. Historial de revisiones.
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Automatismos Mar Menor S.A.
INRODUCCIÓN
REVISIÓN: CÓDIGO: MC-00
01
FECHA: 15-04-2010
PAGINA: 2 DE 3
Titulo
Modificaciones
1. Índice del manual de Calidad.
Código
Revisión
MC-00
MC-01
MC-02
01
01
01
Introducción
Preliminares
Terminología
Primera Edición
Primera Edición
Primera Edición
MC-03
MC-04
MC-05
MC-06
MC-07
01
01
01
01
01
Responsabilidades de la dirección
Sistema de calidad
Revisión del contrato
Control del diseño
Control de la documentación y de los datos
Primera Edición
Primera Edición
Primera Edición
Primera Edición
Primera Edición
MC-08
01
Compras
Primera Edición
MC-09
MC-10
MC-11
MC-12
01
01
01
01
Primera Edición
Primera Edición
Primera Edición
Primera Edición
MC-13
01
MC-14
MC-15
MC-16
01
01
01
MC-17
01
MC-18
MC-19
MC-20
MC-21
MC-22
01
01
01
01
01
Control de los productos suministrados por los clientes
Identificación y trazabilidad de los productos
Control de los procesos
Inspección y ensayo
Control de los equipos de inspección , medición y
ensayo
Estado de inspección y ensayo
Control de productos no conformes
Acciones correctoras y preventivas
Manipulación, almacenamiento, embalaje, conservación
y entrega
Control de los registros de la calidad
Auditorias internas de la calidad
Formación
Servicio posventa
Técnicas estadísticas
Primera Edición
Primera Edición
Primera Edición
Primera Edición
Primera Edición
Primera Edición
Primera Edición
Primera Edición
Primera Edición
Primera Edición
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Automatismos Mar Menor S.A.
INTRODUCCIÓN
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00
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2. Historial de revisiones
Revisión
01
Fecha
30-04-2010
Capítulo revisado
Edición original
Página revisadas
Edición original
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Automatismos Mar Menor S.A.
PRELIMINARES
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01
FECHA: 15-04-2010
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CALIDAD
REVISADO POR: CALIDAD
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GERENCIA.
FECHA:
FECHA:
FECHA:
PRELIMINARES
Índice
1. Objeto
2. Alcance
3. Presentación de la empresa
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Automatismos Mar Menor S.A.
PRELIMINARES
REVISIÓN: CÓDIGO: MC01
01
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PAGINA: 2 DE 3
1.Objeto
El objeto de la edición de este manual de Calidad es tener constancia escrita de la filosofía de trabajo de
Automatismos Mar Menor S.A., para una mayor planificación y organización de la empresa y tener un método de
referencia donde poder contrastar todas las actividades que se desarrollan. El manual de Calidad permite dar a
conocer a terceros el trabajo de esta empresa.
Se trata de una recopilación ordenada de toda la documentación relativa a la organización del sistema de calidad.
Nos permite que la fabricación de los productos se desarrolle conforme a lo previsto y que los resultados
obtenidos a la especificaciones correspondientes para alcanzar un adecuado nivel de calidad.
Esta edición de manual sirve de guía a todo el personal de la empresa con el fin de garantizar la calidad de
nuestros productos adecuándolos a:

Norma UNE-EN ISO 9001 de 2000: “Sistemas de gestión de la Calidad. Requisitos”.

Normativa y reglamentación aplicable a la propia actividad de Automatismos Mar Menor.
Se define en el MC-02 la terminología de calidad utilizada de acuerdo con la norma:

Norma ISO 9000 de 2005: “Sistemas de gestión de la Calidad. Fundamentos y vocabulario”.
2. Alcance
El manual de calidad será de aplicación en todos los departamentos de Automatismos Mar Menor e involucra a
todo el personal de la empresa.
3. Presentación de la empresa
La empresa Automatismos Mar Menor fundada el 25 de Septiembre de 1988, tiene como objeto social la
fabricación de puertas metálicas, el montaje de los automatismos, venta de componentes y servicio técnico. Esta
empresa cuenta con una plantilla de 9 personas entre directivos técnicos y operarios.
La idea de esta empresa surgió a través cubrir una gran demanda de puertas automáticas en el mercado.
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PRELIMINARES
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01
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PAGINA: 3 DE 3
La dirección de la empresa ha decidido implantar y mantener un sistema de Calidad que sirva como elemento
impulsor para situarse en el mercado con plenas garantías de calidad y de servicio para sus clientes actuales y
ampliar la red de dichos servicios asegurándose el éxito de la operación.
Automatismos Mar Menor S.A mantiene sus planteamientos en el entorno de la mejora de los niveles de la
calidad y competitividad, por lo cual hace perfectamente visible la Implantación del Sistema de Calidad.
Los datos identificativos de la empresa son los siguientes:
RAZÓN SOCIAL: Automatismos Mar Menor S.A
DOMICILIO: Polígono Cabezo Beaza P.C. 148
C.P: 30203.
TELEFONO: 968514825
FAX: 968524848
C.I.F: 548521565895
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TERMINOLOGIA
REVISIÓN: CÓDIGO: MC01
02
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CALIDAD
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GERENCIA.
FECHA:
FECHA:
FECHA:
TERMINOLOGIA
Índice
1. Objeto
2. Referencias
3. Definiciones
4. Lista de acrónimos
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TERMINOLOGIA
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1. Objeto.
El objeto de este capítulo es definir algunos términos, mencionados en este manual, para el mejor entendimiento
de los mismos.
2. Referencias.

Norma ISO 9000:2005:”Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y vocabulario”.
3. Definiciones.

ACCIÓN CORRECTORA. Acción puesta en marcha por la empresa, con el objeto de eliminar las no
conformidades, adecuada a los problemas detectados.

ACCIÓN PREVENTIVA. Acción puesta en marcha por la empresa, con el objeto de eliminar las no
conformidades, adecuada a los riesgos que de ellas puedan derivarse.

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. Conjunto de acciones planificadas y sistemáticas que son
necesarias para proporcionar la confianza adecuada para que u producto o servicio satisfaga los requisitos
dados sobre la calidad.

AUDITORÍAS DE CALIDAD. Examen metódico e independiente que se realiza para determinar si las
actividades y los resultados relativos a la calidad satisfacen las disposiciones previamente establecidas, y para
comprobar que estas disposiciones se llevan a cabo y que son adecuadas para alcanzar los objetivos previstos.

AUDITORÍA INTERNA. Es aquella que se efectúa a la organización, proceso, producto o actividades
propias, por personas o entidades externas, ordenadas por un estamento superior de la propia empresa.

CALIBRACIÓN. Conjunto de operaciones que tienen por objeto determinar los valores que caracterizan los
errores de un patrón y, a la vista de ellos, proceder a alguna de estas dos operaciones:


Ajustar el instrumento, cuando ello sea posible.

Expresar las desviaciones mediante una tabla o curva de corrección cuando el ajuste no sea posible o
sea insuficiente.
CALIDAD. Grado en el que u conjunto de características inherentes cumple con las necesidades o
expectativas establecidas, generalmente implícitas u obligatorias.
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
TERMINOLOGIA
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CONFORMIDAD. Juicio o indicación afirmativa de que un producto, proceso o servicio cumple con los
requisitos de la especificación, contrato o reglamentación que le son aplicables. También significa la
condición de cumplir tales requisitos. Cumplimiento de un elemento, proceso o servicio de los requisitos de
la especificación correspondiente.
La conformidad puede establecerse bien respecto a una sola característica de la calidad durante las fases de
control o evaluación, o bien a todo el conjunto de los requisitos establecidos por la especificación.

CONTRATO. Pedido aceptado, es decir, requisitos acordados entre un suministrador y un cliente cuya
información se transmite por cualquier medio.

CONTROL DE CALIDAD. Técnicas y actividades de carácter operativo utilizadas para satisfacer los
requisitos relativos a la calidad.

CONTROL DE PROCESO. Parte del Control de la Calidad que tiene por objeto minimizar la variación de
la calidad durante el proceso de fabricación.

DEFECTO. Falta de cumplimiento de los requisitos de utilización previstos.

ESPECIFICACIÓN. Documento que establece los requisitos que un producto o servicio debe cumplir.

GESTIÓN DE LA CALIDAD. Aspectos de la función general de la gestión que determina y aplica la
Política de la Calidad.

INSPECCIÓN. Actividad que sirve para controlar las características deseadas y comparar los resultados
obtenidos con las especificaciones exigidas.

OFERTA. Propuesta hecha por un suministrador en respuesta a una invitación para participar en la licitación
de un contrato de suministro de un producto.

PLAN DE CALIDAD. Documento derivado del Programa de Calidad que establece, con la extensión
necesaria, las prácticas específicas referentes a la calidad, y los recursos y actividades aplicables a un
determinado proceso, servicio, contrato o proyecto.

POLÍTICA DE CALIDAD. Directrices y objetivos generales de una empresa, relativos a la calidad
expresados formalmente por la dirección general.
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TERMINOLOGIA
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PAGINA: 4 DE 5

PRODUCTO. Es el resultado de actividades o procesos, incluyendo servicios, software, hardware, material
procesado o una combinación de los mismos.

RECHAZO. Decisión de no aceptar los productos presentados, basándose en los resultados de la inspección.

RESPONSABILIDAD LEGAL (derivada de un producto o servicio). Término genérico que se utiliza para
describir la obligación impuesta a un fabricante o a otras personas a reparar las pérdidas relativas a daños
personales o materiales u otros perjuicios causados por un producto o servicio.

REVISIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD. Evaluación formal, realizada por la Dirección General, del
estado en que se encuentra el sistema de calidad y de su adecuación a lo que establece la política de calidad y
a los nuevos objetivos que se deriven de la evolución de circunstancias cambiantes.

SISTEMA DE CALIDAD. Conjunto de la estructura de organización, de responsabilidades, de
procedimientos, de procesos y de recursos que se establecen para llevar a cabo la gestión de la calidad.

SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD. Verificación y seguimiento permanentes del estado en que se
encuentran los procedimientos, los métodos, las condiciones de ejecución, los procesos, los productos y los
servicios, así como el análisis de los resultados registrados, comparándolos con referencias establecidas para
asegurar que se cumplen los requisitos especificados de calidad.

SEGURIDAD. Inexistencia de riesgos inaceptables de daño personal.

TRAZABILIDAD. Capacidad para reconstruir el historial, la utilización o la localización de un artículo o de
una actividad. O de artículos o actividades similares, mediante una identificación registrada.
4. Lista de acrónimos.









ACL: Aviso a los clientes.
ET: Especificación técnica.
FC: Formato.
FT: Ficha técnica.
IT: Instrucción de trabajo.
MC: Manual de Calidad.
MP: Manual de Procedimientos.
PO: Oferta/Petición de oferta.
NC: No conformidad.
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





TERMINOLOGIA
PCL: Pedido clientes.
OC: Orden de compra.
IA: Informe auditoria.
CEP: Cuestionario evaluación proveedores.
RG: Registro.
SPC: Control estadístico de procesos.
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RESPONSABILIDADES
DE LA DIRECCIÓN
REVISIÓN: CÓDIGO: MC01
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PAGINA: 1 DE 12
ELABORADO POR:
CALIDAD
REVISADO POR: CALIDAD
APROBADO POR:
GERENCIA.
FECHA:
FECHA:
FECHA:
RESPONSABILIDADES
DE LA DIRECCIÓN
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RESPONSABILIDADES
DE LA DIRECCIÓN
REVISIÓN: CÓDIGO: MC01
03
FECHA: 20-04-2010
PAGINA: 2 DE 12
Índice
1.
2.
3.
4.
Objetos.
Alcance.
Referencia.
Desarrollo.
4.1. Política de Calidad.
4.2. Organización y recurso.
4.2.1.Organigrama.
4.2.2. Atribución de funciones.
o Gerencia.
o Directores de los departamentos.
 Director comercial.
 Director de compras y producción.
 Directores de administración.
 Director de Calidad.
4.2.3. Recursos
4.2.4. Representantes de la Dirección.
4.2.5. Normativa de reuniones.
4.3. Revisión del sistema de calidad por la Dirección.
5. Responsabilidades.
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RESPONSABILIDADES
DE LA DIRECCIÓN
REVISIÓN: CÓDIGO: MC01
03
FECHA: 20-04-2010
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1. Objeto:
En este capitulo se define y se documenta por escrito la organización y política de la calidad establecida por
Automatismos Mar Menor S.A., para realizar adecuadamente con la calidad requerida los trabajos contratados, así
como el establecimiento por parte de Gerencia de toda la estructura interna de Automatismos Mar Menor S.A. en
lo que se refiere a responsabilidades, autoridad y coordinación de las personas cuya funciones afecten o estén
relacionadas con la calidad de los trabajos.
2. Alcance.
En este capitulo es de aplicación a todo el personal de la empresa, en la relaciones internas, e igualmente, en la
relaciones externas con los clientes y los proveedores.
3. Referencia.

MC-20 (Capitulo del Manual de Calidad)
4. Desarrollo.
4.1. Política de Calidad.
La dirección declara y comprueba que su política de calidad es entendida, aplicada y mantenida al día por todo el
personal de Automatismos Mar Menor S.A., dándole la oportuna publicidad. Por ello, redacta la declaraciones de
la política de calidad y de los objetivos (FC-03-01), documento que se hace llegar a todos los niveles de la
organizaron.
Para cumplir los objetivos, la dirección de Automatismos Mar Menor S.A. es conciente de que, además de
proporcionar los medios materiales y humanos adecuados, el personal debe entender y aplicar las directrices que
emanan de los documentos que integran el sistema de calidad. Para conseguirlo, apoya y alienta un programa de
formación (done incluye la discusión y la comprensión de la política de calidad) dirigida a todas las áreas y
personal de la organización.
Dicha política será revisada anualmente y se corregirá las desviaciones según el logro de estos objetivos, los
cuales servirán de base para la realización de las auditorias internas anualmente se redefinirá la política de calidad.
4.2. Organización y recursos.
En la organización de Automatismos Mar Menor S.A., las líneas jerárquicas y de relaciones del personal de la
empresa se define en el organigrama completo de la empresa (FC-03-01). Dicho organigrama permite mantener
una línea de comunicación entre los distintos niveles y con las organizaciones exteriores, como: clientes,
organismos oficiales, organismos de certificación, entidades de inspección y laboratorios autorizados.
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RESPONSABILIDADES
DE LA DIRECCIÓN
REVISIÓN: CÓDIGO: MC01
03
FECHA: 20-04-2010
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La Organización General de Automatismos Mar Menor S.A. comprende una Gerencia, de las que depende los
siguientes departamentos, organizados, a su ves, en áreas:





Administración.
Calidad.
Comercial.
Compras y ventas.
Montaje.
4.2.1. Organigrama.
Gerencia
Administración
Calidad
Comercial
Compras y
ventas.
Montaje
4.2.2. Atribución de funciones.
A partir del organigrama de Automatismos Mar Menor S.A, se definen las funciones y responsabilidades
asociadas a los miembros de la organización con independencia y autoriítas para tomar dediciones tendentes a
evitar la fabricación de productos no conformes, desde estar y registrar los problemas relacionados con la
producción y controlar las puertas metálicas defectuosas de forma que no lleguen a los clientes.
Las funciones y responsabilidades de cada uno de los departamentos, en relación con la calidad del producto, son
los siguientes:
o Gerencia.
Asume la responsabilidad general de la empresa, realiza la política de calidad y revisa anualmente el sistema de
calidad implantado en Automatismos Mar Menor S.A. para determinar su efectividad. Por tanto:


Es la máxima representación de la empresa ante organismos públicos y privados.
Establece el presupuesto anual de gastos, la política de inversiones y la del personal.
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


RESPONSABILIDADES
DE LA DIRECCIÓN
REVISIÓN: CÓDIGO: MC01
03
FECHA: 20-04-2010
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Establece el programa de objetivos de calidad.
Define la política de calidad.
Aprueba la revisión del sistema de calidad
Área administrativa.





Control y dirección del área administrativo-financiera.
Estar al día de todas las legislaciones que pueden concernir a la empresa, tanto de la índole nacional como
provincial, municipal o internacional.
Firma de efectos bancarios, documentos de compraventa, etc.
Mantiene el archivo del personal directivo de la empresa.
Determina los contratos de trabajo para el personal de la empresa.
Área comercial.





Mantenimiento y ampliación de la cartera de clientes, con la relación clasificada de la facturación anual de
cada uno. Fija los objetivos de consulta y mantenimiento de relaciones de negocio.
Política de precio, documentos y condiciones de pago.
Reparación y/o supervisión de las ofertas técnicas y comerciales a las consultas de los clientes.
Visitas personales a determinados clientes para reforzar la relación comercial y/o cerrar trato.
Revisión de los contratos en el tiempo establecido.
Área de montaje.



Esta dirigida al montaje de las puertas y del ensamblaje de los motores a las puertas.
Consta de un encargado del personal el cual supervisa todos los trabajos realizados, de los trabajadores
bajo su mando y le pasa los partes al área administrativa tanto de averías como de montajes.
El encargado de montaje se responsabiliza de los materiales y herramientas suministradas para la
realización de los trabajos.
Área de calidad.






Seguimiento de y revisión del sistema de calidad y del programa de objetivos de calidad.
Crea el equipo de responsables de calidad.
Prepara los medios necesarios.
Revisa la eficacia de la calidad interna y externa.
Designa la persona o empresa para realizar la auditorias internas a los departamentos de calidad
Coordina las reuniones trimestrales sobre la gestión de calidad.
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RESPONSABILIDADES
DE LA DIRECCIÓN
REVISIÓN: CÓDIGO: MC01
03
FECHA: 20-04-2010
PAGINA: 6 DE 12
o Directores de los departamentos
Las funciones comunes para todos los responsables de los departamentos son:







Planificar todas las actividades del departamento.
Asesorar al gerente en los aspectos que se requieran.
Proponer al gerente la adquisición de buenos materiales para la buena ejecución de los trabajos de su
departamento.
Conoce y esta al día de las modificaciones del sistema de calidad establecido por la empresa.
Hacen un seguimiento del programa de objetivos de calidad.
Detectan las necesidades de formación de los recursos humanos asignados y proponen planes de
formación.
Realiza en el perfil del personal a su cargo para la selección, formación y reciclaje del mismo.
Las funciones específicas de cada departamento se detallan a continuación.
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REVISIÓN: CÓDIGO: MC01
02
FECHA: 15-04-2010
PAGINA: 1 DE 3
ELABORADO POR:
CALIDAD
REVISADO POR: CALIDAD
APROBADO POR:
GERENCIA.
FECHA:
FECHA:
FECHA:
SISTEMA
DE
CALIDAD
Índice
5. Objeto
6. Referencias
7. Definiciones
8. Lista de acrónimos