PRESSUPOST PER A 2016 Universitat de València (Estudi General)
Anuncio
PRESSUPOST PER A 2016 Universitat de València (Estudi General) INDEX DEL PRESSUPOST PER A 2016 I. PRESSUPOST 1. PRESENTACIÓ ........................................................................................................................................ P‐1 2. PRESSUPOST D’INGRESSOS I DESPESES PER CAPÍTOLS ......................................................................... P‐16 A. Pressupost d’ingressos ....................................................................................................................... P‐16 B. Pressupost de despeses ..................................................................................................................... P‐16 3. ESTAT D’INGRESSOS. CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA .............................................................................. P‐17 3.1. Estat d’ingressos per capítols, articles i conceptes ........................................................................ P‐17 4. ESTAT DE DESPESES. CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PER PROGRAMES ................................................. P‐18 4.1. Estat de despeses per capítols i programes ................................................................................... P‐18 4.2. Estat de despeses per programes .................................................................................................. P‐19 4.3. Estat de despeses per articles i programes .................................................................................... P‐20 4.4. Detall de transferències i subvencions ........................................................................................... P‐23 A) Subvencions nominatives. ........................................................................................... P‐23 B) Subvencions amb convocatòria pública ....................................................................... P‐24 C) Subvencions de l’article 168.1.c) de la Llei 1/2015 de la GV ........................................ P‐25 4.5. Detall d’aportacions a fundacions i empreses participades ......................................................... P‐25 5. MEMÒRIA D’INGRESSOS ...................................................................................................................... P‐26 5.1. Taxes, preus públics i altres ingressos. ................................................................................. P‐26 5.1.1. Venda de publicacions. ........................................................................................... P‐26 5.1.2. Serveis d’allotjament I restauració ......................................................................... P‐26 5.1.3. Contractes i convenis d’investigació ...................................................................... P‐27 5.1.4. Altres convenis. ...................................................................................................... P‐27 5.1.5. Serveis prestats per unitatS de suport a la investigació. ........................................ P‐27 5.1.6. Altres prestacions de serveis .................................................................................. P‐27 5.1.7. Preus públics i taxes administratives. ..................................................................... P‐27 5.1.8. Cursos, seminaris i serveis esportius. ..................................................................... P‐29 5.1.9. Venda d’energia elèctrica i altres ingressos. .......................................................... P‐29 5.2. Transferències corrents. ....................................................................................................... P‐29 5.2.1. Subvenció nominativa de la Generalitat Valenciana. ............................................. P‐29 5.2.2. Altres subvencions de la Generalitat Valenciana ................................................... P‐29 5.3. Ingressos patrimonials. ......................................................................................................... P‐30 5.4. Transferències de capital. ..................................................................................................... P‐30 5.4.1. Transferències de capital de l’Estat ........................................................................ P‐30 5.4.2. Transferències de capital de la Generalitat Valenciana ......................................... P‐30 6. MEMÒRIA DE DESPESES ....................................................................................................................... P‐32 6.1. Pressupost de despeses desglossat per programes pressupostaris d’actuació .......................... P‐32 6.2. Pla Operatiu de l’exercici 2016 ....................................................................................................... P‐34 6.2.1. Pla d’actuació Directiva Vrat. d’Ordenació Acadèmica i Professorat ..................... P‐36 6.2.2. Pla d’actuació Directiva Vrat. d’Estudis de Grau i Política Lingüística .................... P‐38 6.2.3. Pla d’actuació Directiva Vrat. de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa ...... P‐41 6.2.4. Pla d’actuació Directiva Vrat. de Cultura i Igualtat ................................................. P‐44 6.2.5. Pla d’actuació Directiva Vrat. d’Economia i Infraestructures ................................. P‐47 6.2.6. Pla d’actuació Directiva Vrat. de Sostenibilitat i Planificació ................................. P‐51 6.2.7. Pla d’actuació Directiva Vrat. d’Internacionalització i Cooperació ......................... P‐54 6.2.8. Pla d’actuació Directiva Rector ............................................................................... P‐57 6.2.9. Pla d’actuació Directiva Vrat. d’Estudis de Postgrau .............................................. P‐61 6.2.10. Pla d’actuació Directiva Vrat. d’Investigació i Política Científica .......................... P‐63 6.2.11. Pla d’actuació Directiva Vrat. de Participació i Projecció Territorial .................... P‐67 6.2.12. Pla d’actuació Directiva Secretària General ......................................................... P‐70 6.2.13. Pla d’actuació Directiva Gerència ......................................................................... P‐71 6.3. Despeses de Personal ..................................................................................................................... P‐75 6.3.1. Personal docent i investigador ...................................................................................... P‐76 6.3.2. Personal d’administració i serveis ................................................................................. P‐77 6.3.2.1. Personal d’administració i serveis funcionari ....................................................... P‐77 6.3.2.2. Personal d’administració i serveis laboral fix ........................................................ P‐78 6.3.2.3. Personal laboral de durada determinada ............................................................. P‐79 6.3.2.4. Personal eventual ................................................................................................... P‐79 6.3.2.5. Personal funcionari interí de programa ................................................................ P‐79 6.3.3. Seguretat social ................................................................................................................ P‐79 6.3.4. Fons social ........................................................................................................................ P‐80 6.4. Plantilles ........................................................................................................................................... P‐81 6.4.1. Personal docent funcionari .............................................................................................. P‐81 6.4.2. Personal docent contractat ............................................................................................. P‐81 6.4.3. Personal d’administració i serveis funcionari ................................................................. P‐82 6.4.4. Personal d’administració i serveis laboral fix .................................................................. P‐85 6.4.5. Personal eventual ............................................................................................................. P‐85 6.5. Valoració dels costos de personal .................................................................................................. P‐86 6.5.1. Personal docent ............................................................................................................... P‐86 6.5.2. Càrrecs acadèmics ............................................................................................................ P‐87 6.5.3. Personal d’administració i serveis funcionari ................................................................. P‐88 6.5.4. Personal d’administració i serveis laboral fix .................................................................. P‐88 6.5.5. Personal d’administració i serveis laboral de durada determinada .............................. P‐89 6.5.6. Personal eventual ............................................................................................................. P‐89 6.5.7. Fons social ........................................................................................................................ P‐89 6.5.8. Despesa de Seguretat Social ............................................................................................ P‐90 II. ACORD D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PER A 2016 PRESSUPOST PER A 2016 PRESSUPOST PER A 2016 1. PRESENTACIÓ 1. Consideracions Generals El pressupost de la Universitat de València per a 2016 es troba afectat per tres aspectes importants: 1. L’augment de les retribucions dels funcionaris públics per a 2016 en un 1% i recuperació del 49,73% de la paga extra de 2012 que es va detraure al seu moment. Aquestes quantitats tenen la seua contrapartida al pressupost d’ingressos amb un increment de la subvenció ordinària un 1% respecte de les despeses de personal de 2015 (2,15 milions d’euros) fins a 228,02 milions d’euros i amb una consignació específica per l’import del rescabalament de la paga extra de 2012 per 4,94 milions d’euros. 2. L’impacte que sobre el volum total de recursos i la seua distribució entre els diferents capítols de despesa tenen les comandes de gestió que s’han posat en marxa durant l’exercici 2015, atenent les recomanacions de l’informe del Tribunal de Comptes de 15/12/2014. Aquesta situació té un aspecte molt concret pel que fa a la Fundació Universitat Empresa del Consell Social de la Universitat de València, per la incorporació al pressupost de la Universitat per primera vegada de la recaptació dels preus públics dels títol propis de postgrau i així mateix les despeses ocasionades com a conseqüència de la aplicació d’eixos recursos. 3. Les dificultats pressupostàries que s’han posat de manifest en el procés d’elaboració del pressupost de 2016 en un escenari on el PPF no està aplicant‐se amb “normalitat” encara que la previsió del creixement econòmic interanual de la Comunitat Valenciana del darrer trimestre de 2015 era de 4,3 %, per damunt de l’1,5 % que s’especifica a la clàusula 5a. de l’annex II del conveni del PPF per a la seua aplicació integra. Aquesta situació de consignació pressupostària “neutralitzada” des de l’any 2010, amb unes subvencions ordinàries de la Generalitat merament incrementalistes estan provocant‐nos serioses dificultats que ja s’avançaven al document del pressupost de 2015. L’any 2016 ha de ser un moment per reorientar el finançament del SUPV. La previsió d’ingressos esperats és de 342,74 milions d’euros (7,35% respecte de 2015). La diferencia dels ingressos estimats per a 2016 de 23,5 milions d’euros corresponen a 10,7 milions per taxes i preus públics, dels quals 8,25 milions d’euros són la recaptació dels preus públics dels màsters propis; 5,6 milions d’euros són majors aportacions de la Generalitat Valenciana en concepte de despeses de funcionament ordinari tant la quantitat corresponent a la subvenció ordinària (2,2 milions d’euros addicionals fins arribar als 228,02 milions d’euros), com pels 2,6 milions d’euros afegits respecte dels de 2015 per fer front al pagament de la resta de la paga extra de 2012 (4,94 milions d’euros). Per últim l’anualitat del conveni de sanejament del deute antic de desembre de 2014 que preveu una aportació de 7,2 milions ‘d’euros en 2016. P‐1 PRESSUPOST PER A 2016 Pel que fa a les despeses, hem inclòs les estimacions de l’augment retributiu amb caràcter general de l’1% dels funcionaris públics i alhora també la previsió de dues pagues extraordinàries i el pagament de la part de la paga extra de 2012, finançada amb la transferència de 4,94 milions d’euros per pagar‐la al llarg del primer trimestre de 2016. Tanmateix s’inclou una previsió per incorporar a l’estructura retributiva del PAS la carrera professional implantada en l’àmbit de la Generalitat mitjançant el Decret 186/2014. Alhora l’augment de la taxa de reposició d’efectius fins al 100% respecte del 50% d’enguany, no suposa un augment important en l’apartat dels fons destinats a l’ampliació i promoció de plantilla degut a la naturalesa dels llocs de treball que s’ofereixen a promoció i consolidació, mentre que per l’altra banda incloem unes previsions suficients per a finançar les despeses de personal atenent el nivell de drets consolidats de la plantilla de la Universitat de València. De la mateixa manera que als ingressos, les despeses tenen una variació important de la seua classificació econòmica que esdevé de la incorporació al pressupost de les comandes de gestió com s’explicarà darrerament. Durant 2015, igual que en anys anteriors, hem patit unes greus dificultats de tresoreria que ens han forçat a destinar recursos a les despeses financeres per un import sensiblement inferior a les que eren habituals anteriorment, com a conseqüència de l’abaratiment dels tipus d’interés. La signatura de la reformulació del conveni de 2008, que suposà sanejar el nostre balanç amb una reducció del deute financer per un import de 113,95 milions d’euros, ens ha ajudat a minorar aquesta partida, encara que hem d’aconseguir al llarg de 2016 evitar les despeses financeres per a equilibrar el nostre pressupost. En aquest sentit, en data 11/11/2015, un escrit de la Universitat de València sol∙licita de la Generalitat Valenciana un compromís per intentar transferir‐nos les mensualitats de 2016 mitjançant transferència bancària, evitant les despeses del confirming i alhora també un acord que ens permeta rescabalar els interessos de demora que per sentència ferma estem fent front en càrrec al pressupost ordinari de la Universitat (0,78 milions d’euros), drenant eixos recursos d’altres destinacions més adequades. En eixe sentit el pressupost d’ingressos de 2016 preveu una quantitat d’ingressos procedents de la Generalitat Valenciana equivalent a la partida de despeses financeres en concepte de sentències fermes per d’interessos de demora que hem de pagar en 2016, en una situació que és “exclusiva” de la Universitat de València. P‐2 PRESSUPOST PER A 2016 És per això que hem reduït considerablement la consignació d’aquesta partida de despeses (0,1 milions en 2016 front els 3,15 milions en 2014): Oblig. Oblig. Oblig. Press. Press. Rec Rec Rec. 2015 2016 2012 2013 2014 CONCEPTE Interessos i comissions dels comptes de crèdit oberts per a cobrir dèficits 1.506 transitoris de tresoreria Interessos de cobrament per 1.226 ’confirming’ Interessos del leasing de les plaques 250 solars i d'altres Interessos de demora a creditors %Var. 13/12 % Var. 14/13 % Var. 15/14 % Var. 16/15 2.255 1.661 0 0 49,73 (26,34) (100,00) 0,00 795 861 780 100 (35,15) 8,30 (9,41) (87,18) 146 138 197 201 (41,60) (5,48) 42,75 2,03 32,40 0,47 1.915 394 642 850 854 (79,43) 62,94 Comissions per cobrament de taxes i devolucions 73 113 131 100 54,79 15,93 Altres 21 20 28 54 93 (4,76) 40,00 92,86 72,22 4.991 3.723 3.461 1.981 1.248 (25,41) (7,04) (42,76) (37,00) TOTAL (23,66) (100,00) En milers d’euros En juliol de 2015 el Claustre de la Universitat aprovà el Pla Operatiu 2016. Respecte de les despeses, esperàvem una estabilització de la despesa davant una previsió de congelació de sous dels funcionaris públics i els resultats de les mesures d’estalvi que hem posat en marxa en anys anteriors, absorbint l’impacte negatiu sobre la despesa que té la inflació, que finalment ha esdevingut en deflació. El Consell de Direcció aprovà uns criteris d’elaboració del pressupost per 2016 en els quals demanàvem un escenari de contenció de la despesa i proposàvem a les diverses unitats de gestió, així com a Centres i Departaments el manteniment de les magnituds pressupostàries per al proper exercici. Atenent totes aquestes qüestions, el pressupost de la Universitat de València per a 2016 ascendeix a 342 milions d’euros, amb un increment sobre l’any anterior (7,35%). L’evolució dels pressupostos inicials dels darrers 6 anys es mostra al quadre següent: Any Import % de reducció/increm 2011 364,57 (1,57) 2012 344,62 (5,47) 2013 323,00 (6,27) 2014 319,61 (1,05) 2015 319,28 (0,10) 2016 342,74 7,35 Els darrers set exercicis pressupostaris de la Universitat de Valencia han tingut taxes de decreixement. En 2016 es trenca esta situació pels motius que s’han exposat amb anterioritat. Els pressupostos de centres, departaments i instituts tingueren una reducció de 5% en 2008, un altre 5% en 2009, cap creixement en 2010 i 2011, 10% en 2012, 7% en 2013, 5% per a 2014 i es mantenen amb 0% per a 2015 i 2016. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 % de reducció (5,00) (5,00) 0,00 0,00 (10,00) (7,00) (5,00) 0,00 0,00 Any P‐3 PRESSUPOST PER A 2016 A la resta de serveis se’ls ha demanat el mateix comportament, i s’ha fet una previsió suficient per a les obres de manteniment, incloent una partida per import de 7,1 milions provinents de la revisió del conveni de sanejament de 2008 per a noves infraestructures. D’altra banda, es mantenen les aportacions de fons propis cap a la investigació. Les previsions d’ingressos tenen habitualment un elevat grau de fiabilitat. S’han estimat des de la cautela d’acord amb el grau de realització d’exercicis anteriors. Les despeses tenen consignació suficient per fer front a les obligacions adquirides per la Universitat i les que s’adquiriran al llarg de l’any 2016 en el desenvolupament de l’activitat ordinària. En matèria de personal, hi ha crèdit suficient per a atendre les obligacions de caràcter retributiu i de càrregues socials. En despeses de funcionament, transferències corrents i inversions, les consignacions pressupostàries són suficients per al normal desenvolupa‐ ment de l’activitat i també contemplen crèdits suficients per a pagar els rescabalaments de crèdits, que vencen en el proper exercici en matèria de finançament d’inversions aplicades a la docència i a la investigació, en totes aquelles opcions on no se’ns ha ofert la possibilitat de sol∙licitar ajornaments. 2. Ingressos CAPÍTOL 3 4 5 7 CONCEPTE 2015 69.170.250 21.66 2016 79.848.582 23,30 % Var. 15,44 2,40 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 899.000 0.28 1.011.000 0,29 12,46 INGRESSOS PATRIMONIALS 17.834.000 5.59 24.947.619 7,28 39,89 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 319.282.618 100,00 342.743.987 100,00 7,35 TOTAL TAXES I ALTRES INGRESSOS 231.379.368 72.47 236.936.786 69,13 En euros Les taxes i altres ingressos augmenten 15,44 % respecte a l’any anterior, amb una quantitat esperada de 57,09 milions d’euros de taxes per estudis reglats de grau i postgrau. La resta de recaptació correspon a altres taxes per estudis no reglats, especialment els 8,25 milions pels ingressos estimats per la recaptació dels preus de matrícula dels títols propis de postgrau, i per altra banda als altres ingressos dels quals la partida més important són 7,10 milions d’euros per recaptar en convenis d’investigació. Les transferències corrents venen fonamentalment de les aportacions de la Generalitat. La previsió contemplada al projecte de llei de pressupostos de la Generalitat Valenciana de 2016 per a la Universitat de Valencia és de 228,02 milions d’euros, quantitat lleugerament superior a la de l’any anterior destinada a finançar l’augment de les despeses de les retribucions dels funcionaris públics, que no el conjunt de les despeses de personal; s’inclou també una quantitat de 4,94 milions d’euros per la paga extra de 2012: P‐4 PRESSUPOST PER A 2016 Drets Drets. Drets. Drets. Pres. Pres. % Var. % Var. % Var. % Var. % Var. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 12/11 13/12 14/13 15/14 16/15 De la Gtat. Vna. 284.353 264.735 240.952 234.778 231.379 236.937 (6,90) (8,98) (2,56) (1,45) 2,40 – Subvenció nominativa 270.979 250.918 226.911 225.871 225.871 228.028 (7,40) (9,57) (0,46) 0,00 0,95 13.374 13.817 14.041 8.907 3,31 1,62 (36,56) (38,16) 61,75 5.262 4.375 2.248 4.108 ‐ ‐ (16,86) (48,62) 82,74 ‐ ‐ 3.360 3.023 3.749 2.224 ‐ ‐ (10,03) 24,02 (40,68) ‐ ‐ 292.975 TOTALS En milers d’euros 272.133 246.949 (7,11) (9,25) (2,36) Concepte – Altres De l’Adm. de 5.508 8.909 l’Estat D’altres 241.110 231.379 236.937 (4,04) Els ingressos patrimonials s’estimen en 1 milió d’euros, pels ingressos de rendes d’immobles, de patents i de drets de reproducció del Servei de Publicacions, juntament amb la previsió de 270.000 euros com a dividends del Centre d’Idiomes corresponents als comptes anuals de 2015. De les transferències de capital se n’esperen rebre 12,23 milions d’euros de la Generalitat Valenciana i 12,71 milions d’euros de l’Administració de l’Estat que corresponen a projectes d’investigació i convocatòries públiques de caràcter competitiu per a l’equipament científic. 2.1 Naturalesa i procedència dels ingressos Dintre dels ingressos corrents segons les aportacions, 23,59% provenen d’aportacions privades i 69,13% d’aportacions públiques. Les operacions de capital corresponen a subvencions on fem unes previsions de 24,95 milions d’euros, de les quals, 17,75 milions d’euros son per convocatòries publiques de caràcter competitiu: Classificació dels ingressos per naturalesa Operacions corrents Pressup. 2015 % s/total Pressup. 2016 % s/total 301,45 94,42 317,79 92,72 Aportacions privades 70,07 21,95 80,85 23,59 Aportacions públiques 231,38 72,47 236,94 69,13 17,83 5,58 24,95 7,28 16,53 5,18 17,75 5,18 1,30 0,40 7,20 2,10 319,28 100,00 342,74 100,00 Operacions de Capital Transferències competitives Altres ingressos TOTAL INGRESSOS (*) En milions d’euros De 342,74 milions d’euros, 98,60 milions d’euros (28,77%) provenen d’activitats pròpies de la Universitat i aportacions de particulars, mentre que 234,14 milions d’euros (71,23%) provenen de transferències d’Administracions Públiques. P‐5 2,40 PRESSUPOST PER A 2016 Classificació dels ingressos per procedència Import (*) Percentatge Recursos propis 98,60 28,77% Transferències 234,14 71,23% 342,74 100,00% TOTAL (*) En milions d’euros 3. Despeses CAP. CONCEPTE 2015 2016 % Var. 211.741.662 66,32 219.129.272 63,93 3,49 49.641.997 15,55 56.172.733 16,39 13,16 DESPESES FINANCERES 4.856.836 1,52 4.232.609 1,23 (12,85) 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 7.741.717 2,42 3.971.727 1,16 (48,70) 6 INVERSIONS REALS 43.358.028 13,58 53.060.268 15,48 22,38 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 537.025 0,16 4.520.759 1,32 741,82 9 PASSIUS FINANCERS 1.405.353 0,45 1.656.619 0,49 17,88 342.743.987 100,00 7,35 1 DESPESES DE PERSONAL 2 COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DESPESES DE FUNCIONAMENT 3 TOTAL 319.282.618 100,00 En euros Les despeses de personal augmenten 3,49% per un valor diferencial de 7,4 milions d’euros per a l’any 2016 com a conseqüència de les previsions que en matèria de retribucions per als empleats públics preveu el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat Valenciana i el projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat (augment lineal d’1%), la nova fixació de la taxa de reposició de persones dintre de les plantilles de personal de les Universitats (100% per a 2016) i per la inclusió del rescabalament de la resta de la paga extraordinària suspesa en 2012. També s’inclouen les previsions per atendre les modificacions en la plantilla de PDI i PAS, com a conseqüència de promocions i assignacions de recursos per qüestions organitzatives. D’altra banda s’incorpora una partida per valor aproximat als 650.000 euros per atendre la incorporació de la carrera professional a la estructura retributiva del PAS. Tots aquests conceptes consumeixen el 63,93% del pressupost de 2015. No es contempla cap partida per finançar l’acció social com a conseqüència de les disposicions que s’inclouen al projecte de llei de pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 2016 en aquesta matèria. El capítol de despeses de funcionament ordinari té un increment de 13,16% (6,5 milions d’euros) com a conseqüència de incorporar‐se a aquest capítol els crèdits que financen la comanda de la Fundació General (2,7 milions d’euros), Fundació Universitat Empresa (0,7 milions per les despeses de gestió),l’entrada en funcionament de noves infraestructures en el campus de Paterna (1 milió d’euros), l’augment de la consignació pressupostària per atendre les pràctiques en CC Salut (0,5 milions d’euros) i per últim la resta de despeses de manteniment ( 1,1 milions d’euros). P‐6 PRESSUPOST PER A 2016 La resta de despeses es comporten d’acord amb els criteris d’elaboració pressupostària d’enguany, on en general s’ha demanat a les unitats de gestió mantenir les consignacions pressupostàries respecte de l’any anterior. CONCEPTE PERSONAL Pres. Pres. Pres. Pres. Pres. Pres. % Var. % Var. % Var. % Var. % Var. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 12/11 13/12 14/13 15/14 16/15 208.154 FUNCIONAMENT 53.540 210.003 209.851 208.898 211.741 219.129 51.565 50.144 49.353 49.642 0,89 (0.07) (0,45) 56.173 (3,69) (2,76) (1,58) 1,36 3,49 0,59 13,16 En milers d’euros Preveiem unes despeses financeres menors (1,88 milions d’euros) per fer front a les dificultats de tresoreria en matèria de recepció de fons de la Generalitat mitjançant confirming (780.000 euros), interessos de demora reconeguts pel Tribunal Superior de Justícia ( 850.000 euros) i d’altres. Les transferències corrents tenen un import de 3,97 milions (‐48,70%) pel transvasament de crèdits des del capítol de subvencions a les Fundacions de la Universitat de València fins al capítol de despesa de funcionament ordinari. Cal assenyalar l’import de 3,6 milions d’euros que són objecte de convocatòria pública. Les inversions augmenten 22,38% i comprenen les previsions per atendre les obres en curs i les accions previstes en manteniment i noves infraestructures. Inclouen les despeses finançades pel conveni de sanejament (7,1 milió d’euros) i 3,25 milions d’euros que s’aplica a l’atenció de les despeses de personal que es deriven del desenvolupament dels títols propis. També s’hi troben en aquest apartat 4,52 milions d’euros en concepte de transferències de capital, dels quals, 4,17 milions són per a la Fundació Universitat Empresa, pel finançament de les despeses ocasionades per l’execució dels títols propis mitjançant la comanda de gestió. 4.Tresoreria Pel que fa a la situació de la tresoreria la clau està en la periodicitat en la forma de rebre la mensualitat contemplada al PPF provinent de la Generalitat, i pel que fa a la forma (transferències directes o altres instruments de finançament), la possibilitat d’estalviar‐ nos diners en concepte de despeses financeres o no. L’any 2016 no preveu cap recurs a l’endeutament financer a curt termini per cobrir endarreriments de tresoreria, eixa situació hauria d’estar també autoritzada per la Generalitat. En aquest aspecte és d’especial rellevància la resposta afirmativa a la sol∙licitud efectuada per la direcció de la Universitat en quant al finançament dels interessos de demora i la remissió dels fons evitant el confirming. P‐7 PRESSUPOST PER A 2016 5.‐ Estructura pressupostària Si analitzem l’evolució del pressupost respecte de 2012 quan va entrar en vigor el RD 14/2012 podem observar des del vessant dels ingressos que la recaptació de fons en concepte de taxes i altres ingressos ha augmentat 5 punts, que és el mateix percentatge en que s’ha reduït la subvenció de la Generalitat. Pel que fa a les despeses, la participació de les despeses de personal sobre el total ha augmentat en 4,5 punts i les despeses de funcionament ordinari en un altre 0,5 punt. El canvi es va produir fonamentalment en l’exercici 2013 i que en 2014 i 2015 s’ha produït una estabilització de l’evolució. INGRESSOS PREVISTS 2012 2013 2016 Taxes i altres ingressos 58.239.215 16,90% 72.387.939 22,41% 79.848.582 23,30% Transferències corrents 267.655.648 77,67% 233.609.107 72,32% 236.936.786 69,13% Subvenció Generalitat 260.854.193 75,69% 226.910.901 70,25% 228.027.840 66,53% Ingressos patrimonials 387.000 0,11% 825.800 0,26% 1.011.000 0,29% Transferències de capital 17.378.914 5,04% 16.178.914 5,01% 24.947.619 7,28% 966.123 0,28% ‐ 0,00% ‐ 0,00% Passius financers Total 344.626.900 100,00% 323.001.760 100,00% 342.743.987 100,00% En euros DESPESES PREVISTES 2012 2013 2016 Personal 210.002.522 60,94% 209.850.582 64,97% 219.129.272 63,93% Funcionament ordinari 51.564.814 14,96% 50.144.156 15,52% 56.172.733 16,39% Despeses financeres 10.056.597 2,92% 10.056.597 3,11% 4.232.609 1,23% 3.155.000 0,92% 3.155.000 0,983% 1.047.754 0,31% Interessos Transferències corrents 8.691.314 2,52% 7.773.722 2,41% 3.971.727 1,16% Inversions 56.985.216 16,54% 38.520.432 11,93% 53.060.268 15,48% Transferències de capital 518.000 0,15% 500.000 0,15% 4.520.759 1,32% Passius financers 6.808.437 1,98% 6.156.271 1,91% 1.656.619 0,48% Total 344.626.900 100,00% 323.001.760 100,00% 342.743.987 100,00% En euros 6. Marc pressupostari a mitjà termini L’article 29 de la llei orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera disposa la necessitat d’elaborar un marc pressupostari a mitjà termini per un període mínim de tres anys. El total dels ingressos corrents previstos per a l’any 2016 són 317,79 milions d’euros, mentre que les despeses corrents són 283,50 milions d’euros. Els quadres de la pàgina 8 pretenen mostrar unes estimacions respecte dels recursos i les obligacions que tindrem/adquirirem en un futur immediat P‐8 PRESSUPOST PER A 2016 Si els ingressos corrents els ajustem amb una reducció de 7,1 milions d’euros que corresponen als ingressos que provenen dels ingressos per transferència i que comptabilitzant‐se com a un ingrés corrent tenen la seua contrapartida de despesa com una operació de capital, esta quantitat es veu reduïda fins a 310,68 milions d’euros. Si les despeses corrents les ajustem incloent les previsions que, tot i tenint la consideració de operacions de capital, són operacions necessàries per mantenir el nivell de prestació del servei públic que prestem (finançament amb fons propis de l’activitat investigadora) i també les inversions necessàries per a mantenir el nostre stock de capital físic evitant així en el mitjà i llarg termini un menyscabament de la quantitat i qualitat del servei públic que prestem, les despeses compromeses serien de 302,58 milions d’euros. La taxa d’estalvi brut entesa com la ràtio entre eixes dues magnituds és 1,027 lleugerament inferior a la de l’any anterior (1,032), el que significa que els ingressos corrents (i recurrents) cobreixen lleugerament les nostres despeses consolidades. L’evolució de esta ràtio en el futur més immediat està supeditada entre d’altres coses als següents aspectes: Pel que fa als ingressos, estan alta i directament influenciats per la subvenció de la Generalitat Valenciana; s’acosta perillosament a la cobertura exclusiva de les despeses de personal i se situa en un import similar al de 2006 (amb la diferència que les despeses de personal previstes en 2006 foren 172.714.653 euros de 2006) L’altra magnitud transcendent és la recaptació de les taxes. La recaptació per aquest concepte s’ha estabilitzat després de l’augment del preu de les taxes introduït pel RD 14/2012. Els ingressos per títols propis s’apliquen en un percentatge del 90% l’execució dels cursos. Devem preveure un escenari de contenció en la recaptació per taxes en el futur més immediat, que pot veure’s afectat per la evolució de crèdits matriculats, tot i que els preus no deurien d’augmentar en el curt termini. Pel que fa les depeses, en matèria de personal hem de preveure un creixement, fins i tot en un àmbit de restriccions salarials i d’ocupació pública encara que siga amb l’augment d’estes despeses provinents del reconeixement de drets retributius (antiguitat, productivitat investigadora, complements autonòmics, promocions,...). A més a més la introducció de nous complements retributius com ara la carrera professional per al PAS impactarà en l’evolució de la despesa. Les despeses de funcionament ordinari es voran afectades almenys per la evolució dels preus i de l’IVA. Per contra en aquest aspecte podem continuar avançant en una major eficiència. En les despeses financeres tenim un potencial estalvi sempre que les AAPP paguen en temps i hora. Les transferències corrents estan afectades per les convocatòries públiques d’ajudes a l’estudi finançades amb recursos propis de la Universitat i amb el finançament de les activitats d’allò que podríem anomenar el sector públic de la Universitat de València. (Fundacions i empreses públiques). Una reducció de les inversions destinades a la investigació, posaran en perill la nostra productivitat investigadora i la seua repercussió en els rànquings i tots els indicadors relacionats amb la R+D+i es voran afectats. D’altra banda una P‐9 PRESSUPOST PER A 2016 reducció de les inversions en reposició del stock de capital físic per sota de enguany, suposarà en el llarg termini un reducció de la qualitat del servei que prestem. Per tal de fer una estimació d’aquestes mateixes magnituds per als anys 2017 i 2018, s’han fet les següents previsions en els ingressos: ‐ un augment de la subvenció ordinària de la Generalitat en l’entorn del que contempla la regla del sostre de despesa per a les AAPP (2,2% en 2017 i 2,6% en 2018), tot i que les previsions de creixement del PIB per a eixe període és de 3% per a 2017 i 2018, segons les previsions arreplegades al Pla d’estabilitat 2015‐ 2018 elaborat pel Ministeri d’Economia. ‐ unes recaptacions per taxes sense augment de preus ni de crèdits matriculats, ‐ una estabilització dels fons provinents d’altres administracions en concepte de subvencions, i ‐ una congelació dels fons de transferència i innovació ‐ (...) Pel que fa a les despeses hem aplicat una variació anual d’1% més 1,2% de creixement vegetatiu per a les despeses de personal i la mateixa ratio que el sostre de despesa per a funcionament ordinari; les transferències corrents s’han augmentat en les necessitats de les majors despeses de personal previstes en les Fundacions públiques de la UVEG i hem congelat les assignacions per a despeses financeres, inversions i transferències de capital. INGRESSOS PREVISTOS Taxes i altres ingressos 2015 2016 2017 69.170.250 79.848.582 79.848.582 Ingressos art.83 LOU 6.800.000 Transferències corrents Subvenció Generalitat Ingressos patrimonials Transferències de capital Passius financers TOTAL (a) 7.107.000 7.107.000 7.107.000 231.379.368 236.936.786 237.099.458 243.264.044 225.870.734 228.027.840 227.994.515 233.922.373 899.000 1.011.000 1.011.000 1.011.000 17.834.000 24.947.619 24.947.619 24.947.619 319.282.618 342.743.987 342.906.659 349.071.245 Ingressos recurrents (c) DESPESES PREVISTES Personal Funcionament ordinari Despeses financeres 317.016.626 2015 2016 2017 211.741.662 219.129.272 218.900.179 49.641.997 56.172.733 57.408.533 4.856.836 4.232.609 4.232.609 Interessos 1.684.346 Transferències corrents Inversions Reposició capital físic Fons propis d'investigació Títols propis Transferències de capital Passius financers TOTAL (b) Despeses consolidades (d) Necessitats pressupostàries (a – b) En euros 294.648.618 310.689.368 310.852.040 En euros 2018 79.848.582 1.047.754 2018 223.715.983 58.901.155 4.232.609 1.047.754 1.047.754 7.741.717 3.971.727 3.971.727 43.358.028 53.060.268 53.060.268 3.971.727 53.060.268 6.214.126 5.358.523 5.892.420 5.417.985 3.250.000 5.892.420 5.417.985 3.250.000 5.892.420 5.417.985 3.250.000 537.025 1.405.353 319.282.618 285.554.861 ‐ 4.520.759 1.656.619 342.743.987 302.587.505 ‐ 4.520.759 1.656.619 343.750.694 295.823.453 ‐844.035 4.520.759 1.656.619 350.059.120 302.131.879 ‐987.875 P‐10 PRESSUPOST PER A 2016 Si les previsions d’ingressos i despeses s’acompliren els pressupostos de 2017 i 2018 requeririen d’una reducció de 844.035 euros i 987.875 euros a l’estat de despeses previstes per a eixos anys. Taxa d'estalvi brut (c/d) Subv. GV respecte despeses de personal 2015 1,032 2016 1,027 2017 1,051 2018 1,049 1,067 1,041 1,042 1,046 Per als exercicis ja tancats del 2010 a 2014, la taxa d’estalvi brut així calculada i la taxa de cobertura de les despeses de personal per la subvenció corrent de la Generalitat Valenciana, són les següents: 2010 2011 2012 2013 2014 Taxa d'estalvi brut 1,131 1,099 1,121 1,024 1,027 Taxa de cobertura GV despeses de personal 1,286 1,302 1,242 1,081 1,081 7. Informació al voltant de l’estabilitat pressupostària La llei orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i estabilitat financera introdueix importants modificacions en matèria pressupostària. Disposa que totes les administracions públiques hauran de presentar equilibri o superàvit, tant en els pressuposts inicials com en la seua execució. Així mateix, incorpora la ‘Regla de la Despesa’ establerta en la normativa europea, en virtut de la qual la despesa computable de les administracions públiques no podrà augmentar per damunt de la taxa de creixement de referència del PIB a mitjà termini de l’economia espanyola. I per la seua banda, el Reial Decret 14/2012 de 20 d’abril, mitjançant el qual es modifica l’apartat 2 de l’article 81 de la LOU, estableix que el pressupost de la Universitat ha P‐11 PRESSUPOST PER A 2016 d’aprovar un límit màxim de despesa no financera (sostre de despesa) que no podrà excedir‐se, i l’article 30 de la llei orgànica 2/2012, que aquest límit haurà de ser coherent amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa, detallada en l’article 12 de la llei orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 7.1. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera El principi d’estabilitat pressupostària, inclòs a la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i de Sostenibilitat Financera, es defineix com la situació d’equilibri o de superàvit estructural. L’estabilitat financera implica que els recursos corrents y de capital (no financers) han de ser suficients para a fer front a les despeses corrents i de capital (no financeres), valorats d’acord amb el Manual SEC sobre dèficit públic i deute públic. Així, el càlcul de la capacitat o necessitat de finançament se obté de la següent forma: 1. DÈFICIT (‐) o SUPERÀVIT (+) PRESSUPOSTARI NO FINANCIER a. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST + Pressupost inicial d’ingressos no financers (capítols 1 a 7) ‐ Pressupost inicial de despeses no financeres (capítols 1 a 7) b. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST + Drets reconeguts nets no financers (capítols 1 a 7) ‐ Obligacions reconegudes netes no financeres (capítols 1 a 7) 2. AJUSTOS: Diferències de criteri entre la comptabilitat pressupostària y la comptabilitat nacional = CAPACITAT (+) o NECESITAT (‐) DE FINANÇAMENT (1+2) Abans de l’aplicació dels ajustos del SEC, per a determinar el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària per a 2016, es presenten a continuació dades extractades directament de les liquidacions dels pressuposts 2012 a 2014, ja tancats i dades amb les previsions d’ingressos i despeses per als exercicis 2015 a 2018, en els capítols 1 a 7, que s’utilitzaran per al càlcul de la capacitat o necessitat de finançament. OPERACIONS CORRENTS (cap. 1 a 7) 2011 2012 2013 2014 Ingressos (drets reconeguts nets) 403.069.000 386.080.035 407.270.200 362.515.920 Despeses (obligacions reconegudes netes) 380.351.120 366.834.537 351.151.803 343.093.865 22.717.880 19.245.498 56.118.397 19.422.055 Superàvit pressupostari no financer Font: Comptes anual OPERACIONS CORRENTS (cap. 1 a 7) 2015 2016 2017 2018 Ingressos (drets reconeguts nets) 319.282.618 342.743.987 342.906.659 349.071.245 Despeses (obligacions reconegudes netes) 317.877.265 341.087.368 342.094.075 348.402.501 1.405.353 1.656.619 812.584 668.744 Superàvit pressupostari no financer En els darrers anys, la Universitat ha liquidat els seus pressuposts amb superàvit de finançament. P‐12 PRESSUPOST PER A 2016 Amb les dades dels pressuposts inicials per a 2015 i 2016, les previsions són de compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, amb una capacitat de finançament de 1,40 i 1,65 milions d’euros, respectivament. Respecte de les previsions per als anys 2017 i 2018 la capacitat de finançament seria lleugerament positiva (0,81 milions en 2017 i 0,67 milions en 2018). Finalment pel que fa al càlcul de la capacitat o necessitat de finançament per a 2016, d’acord amb el manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les comunitats autònomes, en base als ajustos que resulten de les dades de l’últim exercici tancat a data 31/12/2014, es determinarà la capacitat o necessitat de finançament. En la pràctica, aquests ajustos no són molt significatius al nostre pressupost i el resultat final és d’una capacitat de finançament per valor de 2,34 milions, acomplint‐se així l’objectiu d’estabilitat pressupostària. INGRESSOS PREVISTOS NO FINANCERS PRESSUP. INICIAL INGRESSOS 2016 Ajust del cap. 3 a criteri de caixa INGRESSOS AJUSTATS 2016 Cap. 3. Taxes i altres ingressos 79.848.582 ‐164.872 79.683.710 Cap. 4. Transferències corrents 236.936.786 236.936.786 1.011.000 1.011.000 Cap. 5. Ingressos patrimonials Cap. 7. Transferències capital TOTAL 24.947.619 24.947.619 342.743.987 ‐164.872 342.579.115 DESPESES PREVISTES NO FINANCERS Cap. 1. Personal Cap. 2. Funcionament ordinari Cap. 3. Despeses financeres Cap. 4. Transferències corrents Cap. 6. Inversions Cap. 7. Transferències capital TOTAL Capacitat de finançament PRESSUP. INICIAL DESPESES 2016 Ajust d’interessos a criteri de meritació Ajust per despeses DESPESES pendents d’aplicar AJUSTADES a pressup. 2016 Ajust op. ‘leasing’ 219.129.272 219.129.272 56.172.733 ‐245.773 232.238 56.159.198 4.232.609 ‐837.689 3.394.920 3.971.727 3.971.727 53.060.268 53.060.268 4.520.759 4.520.759 341.087.368 ‐851.224 340.236.144 1.656.619 686.352 2.342.971 7.2 Regla de la despesa i establement del sostre de despesa no financera La Regla de despesa, a la que fa referència l’article 12 de la llei orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, estableix que “la variació de la despesa computable de l'administració central, les comunitats autònomes i de les corporacions locals, no podrà superar la taxa de referència de creixement del Producte Interior Brut (PIB) de mitjà termini de l'economia espanyola.” A estos efectes s'entén per despesa computable la suma de les despeses no financeres definides en termes del Sistema Europeu de Comptes (SEC), exclosos els interessos del deute i la part de despesa finançada amb fons finalistes procedents de la Unió Europea o d'altres administracions públiques. Les esmentades taxes han estat determinades pel Consell de Ministres per al període 2016‐2018, en sessió de data 10/07/2015: P‐13 PRESSUPOST PER A 2016 2016 2017 2018 Regla despesa 1,8% 2,2% 2,6% Per al seu càlcul, partim de l'últim exercici liquidat en 2014, amb els ajustos del SEC i el comparem amb la previsió de despesa computable realitzada amb el pressupost inicial del 2014. La taxa de variació d’una magnitud respecte de l’altra, la apliquem als pressuposts inicials 2015 i 2016 amb els ajustos del SEC, per a estimar la despesa ajustada al final d’aquests exercicis. CÀLCUL DE LA REGLA DE DESPESA (art. 12 llei orgànica 2/2012) DESPESA COMPUTABLE 2014 PREVISTA EN PRESSUP. INICIAL 2014 Y DEFINITIVO EN COMPTES 2014 % de realització de la previsió inicial 2014 (a) Pressup. inicial 2014 i ajustos Pressup. liquidat 2014 i ajustos 282.863.162,00 300.578.703,30 1,0626 Pressup. inicial 2015 i ajustos Pressup. inicial 2016 i ajustos 211.741.662,00 219.129.272,00 49.641.997,00 56.172.733,00 + Cap.3 Despeses financeres 4.856.836,00 4.232.609,00 + Cap.4 Transferències corrents 7.741.717,00 3.971.727,00 43.358.028,00 53.060.268,00 537.025,00 1.656.619,00 317.877.265,00 ‐500.000,00 317.377.265,00 ‐3.809.356,00 317.877.265,00 ‐500.000,00 317.377.265,00 ‐4.022.764,00 ‐27.167.624,00 ‐37.988.555,00 ‐7.425.000,00 286.400.285,00 288.286.909,00 CÀLCUL DE LA REGLA DE DESPESA (art. 12 llei orgànica 2/2012) + Cap.1 Despeses de personal Cap.2 Compra de béns corrents i despeses + de funcionament + Cap.6 Inversions + Cap.7 Transferències de capital DESPESES NO FINANCERES +/‐ Ajustos SEC 95 que incideixen en despeses DESPESES NO FINANCERES AJUSTADES ‐ ‐ ‐ Interessos del deute Despeses finançades amb fons finalistes UE i Administracions Públiques Canvis normatius amb increment de recaptació permanent (majors ingressos por comanda de gestió de títols propis) DESPESA COMPUTABLE PPTO INICIAL x Ajust en el percentatge de realització de la despesa ajustada respecte a la previsió inicial en 2014 (a) ESTIMACIÓ DE DESPESA COMPUTABLE AL FINAL DELS EXERCICIS AMB AJUSTOS SEC 1,0626 1,0626 304.328.942,84 306.333.669,50 Variació de la despesa computable respecte l’exercici anterior 0,70% Taxa de referència de creixement PIB 2016 (b) 1,80% La taxa de variació estimada de la despesa computable entre 2015 i 2016 és del 0,7% d’increment, per la qual cosa el pressupost per al 2016 compleix amb la regla de despesa, per estar per davall de l’augment de l’1,80% autoritzat. P‐14 PRESSUPOST PER A 2016 El sostre de despesa no financera de 2016, en termes de metodologia SEC, es pot establir a partir del càlcul de la regla de despesa abans detallada, aplicant l'augment màxim permès de l'1,8% a la previsió de despesa computable de l'exercici 2015 (304,32 milions d’euros), la qual cosa dóna un total de 309.806.863 euros. ESTIMACIÓ DE DESPESA COMPUTABLE 2015 AMB AJUSTOS SEC 304.328.942,84 Taxa de referència de creixement PIB 2016 (b) 1,80% SOSTRE DE DESPESA 2016 309.806.863,70 Ha d'assenyalar‐se que aquest import no és un límit al pressupost definitiu, sinó a les obligacions reconegudes d'operacions no financeres, amb els ajustos de la metodologia del SEC, excloent els interessos del deute i les despeses finançades amb fons finalistes procedents de la Unió Europea o d'altres administracions públiques. L’import de la despesa recollida als pressupostos de 2016 amb la metodologia anterior se situa en 306.333.669 euros, quantitat inferior al sostre de despesa descrit al paràgraf anterior. 7.3 Sostenibilitat financera S’entén per sostenibilitat financera la capacitat per a finançar compromisos de despesa presents i futurs dintre dels límits de dèficit i deute públic, i un element addicional afegit per Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial al sector públic, com és la morositat del deute comercial. Aquesta llei orgànica disposa que la sostenibilitat financera no només requereix el control del deute financer públic, sinó també el control del deute comercial. El principi de sostenibilitat financera referit al límit de deute públic financer que poden mantindre les administracions públiques, té com a objectiu que, en el seu conjunt, no es supere el 60% del PIB establert en la normativa europea. En aquest sentit, en 2016 la Universitat de València no té previst al seu pressupost cap increment de deute per préstecs o altres productes financers del sector privat. D’altra banda la materialització de la novació del conveni de sanejament de 2008 va reduir el nostre endeutament financer deixant‐lo en 85,43 milions d’euros a final de 2014 i en la mateixa magnitud a finals de 2015, front als 180,68 milions a 31/12/2013, acomplint l’objectiu de sostenibilitat financera Per altra banda, s’entén que existeix sostenibilitat del deute comercial, quan el període mitjà de pagament no supera els 30 dies. Es mostra a continuació l’evolució dels períodes mitjans de pagament (PMP) de cada mes, dels pagaments acumulats en els 12 mesos anteriors i el període mitjà (PM) del pendent de pagament: CONCEPTE 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 PMP dels pagaments 39 40 39 37 40 44 38 34 55 46 29 del mes PM del pendent de 40 59 29 29 32 24 27 54 43 21 24 pagament a fi de mes (Dies des de la data de entrada de la factura) P‐15 PRESSUPOST PER A 2016 2. PRESSUPOST D’INGRESSOS I DESPESES PER CAPÍTOLS A. Pressupost d’ingressos Ingressos 2015 Cap. III.‐ Taxes, preus públics i altres ingressos Cap. IV.‐ Transferències corrents % Var. 69.170.250 79.848.582 15,44 231.379.368 236.936.786 2,40 899.000 1.011.000 12,46 17.834.000 24.947.619 39,89 319.282.618 342.743.987 7,35 Cap. V.‐ Ingressos patrimonials Cap. VII.‐ Transferències de capital TOTAL 2016 B. Pressupost de despeses Despeses 2015 2016 211.741.662 219.129.272 3,49 49.641.997 56.172.733 13,16 Cap. III.‐ Despeses financeres 4.856.836 4.232.609 (12,85) Cap. IV.‐ Transferències corrents 7.741.717 3.971.727 (48,70) 43.358.028 53.060.268 22,38 537.025 4.520.759 741,82 1.405.353 1.656.619 17,88 319.282.618 342.743.987 7,35 Cap. I.‐ Despeses de personal Cap. II.‐ Compra de béns corrents i despeses de funcionament Cap. VI.‐ Inversions reals Cap. VII.‐ Transferències de capital Cap. IX.‐ Passius financers TOTAL % Var. P‐16 PRESSUPOST PER A 2016 3. ESTAT D’INGRESSOS. CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 3.1. Estat d’ingressos per capítols, articles i conceptes Classif. Descripció Concepte Article Capítol 3. TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS % 79.848.582 23,30 633.000 633.000 310.00 Contractes i convenis d’investigació 7.107.000 311.10 Serveis d’allotjament, restauració i residència 1.325.000 981.000 1.071.800 202.000 43.000 314.00 Serveis prestats per unitats de suport a la invest 800.000 315.00 Serveis esportius universitaris 650.000 319.00 Altres prestacions de serveis 139.000 12.318.800 44.700.000 7.897.000 500.000 301.10 Venda de publicacions 311.71 Altres convenis i contractes 311.80 Repercussió de despeses a tercers 312.00 Entrades a museus, exposicions i espectacles 313.00 Serveis interbibliotecaris 340.10 Matrícula de grau 340.12 Matrícula de màster oficial 340.14 Matrícula de doctorat 340.16 Matricula de títols propis de postgrau 8.250.000 340.20 Taxes administratives 4.000.000 340.40 Cursos i seminaris propis 839.000 66.186.000 391.00 Venda d’energia elèctrica 664.782 46.000 710.782 236.936.786 69,13 1.011.000 0,29 24.947.619 7,28 342.743.987 100,00 399.00 Ingressos diversos 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 443.00 De la GV. subv. ordinària 443.10 De la GV. altres subv. corrents 228.027.840 8.908.946 236.936.786 5. INGRESSOS PATRIMONIALS 502.00 Interessos financers 0 0 520.00 Rendes d’immobles 196.000 40.000 236.000 534.00 Dividends 270.000 270.000 550.00 Concessions d’explotació 455.000 50.000 505.000 12.714.414 12.714.414 743.00 De la Generalitat Valenciana per a investigació 5.033.205 743.01 De la Generalitat Valenciana per a inversions 7.200.000 12.233.205 521.00 Lloguer d’instal∙lacions esportives 551.00 Patents 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 702.00 De l'Estat TOTAL D’INGRESSOS En euros P‐17 PRESSUPOST PER A 2016 4. ESTAT DE DESPESES. CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PER PROGRAMES 4.1. Estat de despeses per capítols i programes Cap. Descripció 1 Despeses de personal 2 Compra de béns corrents i despeses de funcionament 3 Despeses financeres 4 Transferències corrents 6 Inversions reals Programes 321‐B 422‐D 541‐A Total 600‐C 234.159 207.429.638 11.275.510 189.965 % 219.129.272 63,93 1.296.332 49.828.038 4.989.285 59.078 56.172.733 16,40 4.138.961 93.648 4.232.609 1,23 3.957.727 14.000 3.971.727 1,16 22.032.293 31.000.451 1.000 53.060.268 15,48 26.524 7 Transferències de capital 4.520.759 4.520.759 1,32 9 Passius financers 1.656.619 1.656.619 0,48 1.557.015 291.907.416 49.029.513 250.043 342.743.987 100,00 TOTAL DESPESES En euros P‐18 PRESSUPOST PER A 2016 4.2. Estat de despeses per programes Prog. Descripció Euros 321‐B Serveis complementaris de l’ensenyament 422‐D Ensenyament universitari 541‐A Investigació científica, tècnica i aplicada 600‐C Consell Social TOTAL DESPESES % 1.557.015 0,45 291.907.416 85,17 49.029.513 14,31 250.043 0,07 342.743.987 100,00 En euros P‐19 PRESSUPOST PER A 2016 4.3. Estat de despeses per articles i programes Classif. Programes Descripció 321‐B 422‐D 1 DESPESES DE PERSONAL 11 Sous i salaris 12 Quotes socials a càrrec de l'empleador 541‐A 219.129.272 186.790 184.019.085 8.912.237 150.374 193.268.486 47.369 20.831.562 2.363.273 39.591 23.281.795 2.578.991 2.578.991 56.172.733 14 Prestacions socials a càrrec de l'empleador 2 COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DESPESES DE FUNCIONAMENT 22 Treballs, subministraments i serveis exteriors 23 Indemnitzacions per raó del servei i gratif. 3 DESPESES FINANCERES Total 600‐C 1.294.812 48.791.686 4.980.285 40.078 1.520 1.036.352 9.000 19.000 55.106.861 1.065.872 4.232.609 31 Despeses financeres d’emprèstits 2.975.010 2.975.010 32 Despeses financeres de préstecs 100.000 93.648 34 Interessos de demora i altres despeses financeres 1.063.951 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 193.648 1.063.951 3.971.727 43 Transf. corr. a fundacions i empreses participades 189.186 189.186 47 Transf. corr. a famílies i institut. sense fi lucratiu 3.768.541 14.000 3.782.541 53.060.268 688.725 688.725 21.964 1.342.038 105.149 500 1.469.651 4.560 3.074.751 17.500 500 3.097.311 66 Béns destinats a l’ús públic 13.070.546 13.070.546 67 Altre immobilitzat material i immaterial 606.233 30.500 636.733 68 Investigació, estudis i projectes 30.847.302 30.847.302 69 Formació de capital humà 3.250.000 3.250.000 6 INVERSIONS REALS 63 Instal∙lacions 64 Mobiliari i estris 65 Equips per a processos d’informació 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 4.520.759 4.520.759 4.520.759 1.656.619 1.656.619 1.656.619 250.043 342.743.987 73 Transf. capital a fundacions i empreses participades 9 PASSIUS FINANCERS 92 Amortització de préstecs a llarg termini TOTAL DESPESES 1.557.015 291.907.416 49.029.513 En euros P‐20 PRESSUPOST PER A 2016 PROGRAMA 321‐B: SERVEIS COMPLEMENTARIS DE L’ENSENYAMENT Classif. Descripció Article 1. DESPESES DE PERSONAL 11 Sous i salaris 12 Quotes socials a càrrec de l'empleador 23 Indemnitzacions per raó del servei i gratif. 234.159 15,04 186.790 47.369 1.296.332 83,26 1.294.812 1.520 26.524 1,70 21.964 4.560 1.557.015 100,00 Article Capítol 6. INVERSIONS REALS 64 Mobiliari i estris 65 Equips per a processos d’informació % 2. COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DESPESES DE FUNC. 22 Treballs, subministraments i serveis exteriors Capítol TOTAL En euros PROGRAMA 422‐D: ENSENYAMENT UNIVERSITARI Classif. Descripció 1. DESPESES DE PERSONAL % 207.429.638 11 Sous i salaris 184.019.085 12 Quotes socials a càrrec de l'empleador 14 Prestacions socials a càrrec de l'empleador 2. COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DESPESES DE FUNC. 22 Treballs, subministraments i serveis exteriors 23 Indemnitzacions per raó del servei i gratif. 3. DESPESES FINANCERES 31 Despeses financeres d’emprèstits 32 Despeses financeres de préstecs 34 Interessos de demora i altres despeses financeres 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 43 Transf. corr. a fundacions i empreses participades 47 Transf. corr. a famílies i instit. sense fi lucratiu 71,05 20.831.562 2.578.991 49.828.038 17,07 48.791.686 1.036.352 4.138.961 1,42 2.975.010 100.000 1.063.951 3.957.727 1,36 189.186 3.768.541 22.032.293 7,55 688.725 64 Mobiliari i estris 1.342.038 65 Equips per a processos d’informació 3.074.751 6. INVERSIONS REALS 63 Inversió en instal∙lacions 66 Béns destinats a l’ús públic 67 Altre immobilitzat material i immat. 69 Formació de capital humà 13.070.546 606.233 3.250.000 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 73 Transf. capital a fundacions i empreses participades 4.520.759 TOTAL 4.520.759 1,55 291.907.416 100,00 En euros P‐21 PRESSUPOST PER A 2016 PROGRAMA 541‐A: INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA, TÈCNICA I APLICADA Classif. Descripció Article 1. DESPESES DE PERSONAL Capítol % 11.275.510 23,00 11 Sous i salaris 8.912.237 12 Quotes socials a càrrec de l'empleador 2.363.273 2. COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DESPESES DE FUNC. 22 Treballs, subministraments i serveis exteriors 23 Indemnitzacions per raó del servei i gratif. 4.989.285 10,17 4.980.285 9.000 3. DESPESES FINANCERES 32 Despeses financeres de préstecs 93.648 0,19 93.648 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 47 Transf. corr. a famílies i instit. sense fi lucratiu 14.000 0,03 14.000 31.000.451 63,23 6. INVERSIONS REALS 64 Mobiliari i estris 105.149 65 Equips per a processos d'informació 17.500 67 Altre immobilitzat material i immat. 30.500 68 Investigació, estudis i projectes 30.847.302 1.656.619 3,38 1.656.619 49.029.513 100,00 9. PASSIUS FINANCERS 92 Amortització de préstecs a llarg termini TOTAL En euros PROGRAMA 600‐C: CONSELL SOCIAL Classif. Descripció Article 1. DESPESES DE PERSONAL 11 Sous i salaris 12 Quotes socials a càrrec de l'empleador Capítol % 189.965 75,98 150.374 39.591 59.078 23,62 22 Treballs, subministraments i serveis exteriors 40.078 23 Indemnitzacions per raó del servei i gratif. 19.000 1.000 0,40 64 Mobiliari i estris 500 65 Equips per a processos d'informació 500 250.043 100,00 2. COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DESPESES DE FUNC. 6. INVERSIONS REALS TOTAL En euros P‐22 PRESSUPOST PER A 2016 4.4. Detall de transferències i subvencions A) SUBVENCIONS NOMINATIVES PROGRAMA PRESSUPOSTARI CAPÍTOL IV DESCRIPCIÓ 28. Serveis als estudiants i les estudiantes Manteniment del centre i finançament de beques per a estudis i investigació en Harvard convocats pel Real Colegio Complutense Universidad Complutense de Madrid (para Real Colegio Complutense de Madrid en Harvard) 25. Despeses generals de funcionament Conveni de col∙laboració Payasospital 25. Despeses generals de funcionament Despeses de funcionament Fundació Lluís Alcanyís 25. Despeses generals de funcionament Conveni de col∙laboració en la docència del grau en ciència i tecnologia dels aliments i grau en nutrició i dietètica CSIC‐IATA 25. Despeses generals de funcionament Programa d’estabilització personal investigador I3 Fundació Gral. Universitat de València 25. Despeses generals de funcionament Encàrrec de gestió títols propis postgrau Fundació Universitat‐Empresa CAPÍTOL VII IMPORT 2016 BENEFICIARIS/ES 150.000 6.000 189.186 10.000 SUBTOTAL 345.759 4.175.000 4.875.945 En euros P‐23 PRESSUPOST PER A 2016 B) SUBVENCIONS AMB CONVOCATÒRIA PÚBLICA PROGRAMA PRESSUPOSTARI CAPÍTOL IV DESCRIPCIÓ IMPORT 2016 BENEFICIARIS/ES 1. Pla d’integració de persones amb discapacitat Integració personal docent amb discapacitat Personal docent i investigador 7.952 3. Ensenyament de grau Pla d’Incorporació a la Universitat Estudiants i estudiantes 6.639 4. Programa de Política lingüística Política lingüística Professors/es /PAS estudiants/es 13.000 5. Formació al llarg de la vida La Nau Gran Estudiants i estudiantes 25.000 8. Activitat cultural i esportiva Educació Física Estudiants i estudiantes 100.000 9. Pla d’igualtat Unitat d’Igualtat Estudiants i estudiantes 8.000 19. Internacionalització i Cooperació Fons UV Erasmus estudiants i estudiantes Estudiants i estudiantes 994.355 19. Internacionalització i Cooperació Servei de Relacions Internacionals i Cooperació Beques Mobilitat Santander 2016 Estudiants i estudiantes 365.000 19. Internacionalització i Cooperació Altres programes d'intercanvi Estudiants i estudiantes 260.000 19. Internacionalització i Cooperació Projectes de cooperació 0'7 Indeterminats/des 577.239 19. Internacionalització i Cooperació Beques Matricula 0,7 Estudiants i estudiantes 139.151 22. Activitats d’investigació i transferència de coneixement Càtedra de Divulgació Científica Indeterminats/des 14.000 28. Serveis als estudiants i les estudiantes Servei d’Informació i Dinamització estudiants i estudiantes Estudiants i estudiantes 21.580 28. Serveis als estudiants i les estudiantes Ajudes a associacions d'estudiants i estudiantes claustrals Estudiants i estudiantes 13.155 28. Serveis als estudiants i les estudiantes 28. Serveis als estudiants i les estudiantes 28. Serveis als estudiants i les estudiantes 28. Serveis als estudiants i les estudiantes 28. Serveis als estudiants i les estudiantes Borses de viatge estudiants i estudiantes Beques i ajudes a estudiants i estudiantes Estudiants i estudiantes 100.500 Estudiants i estudiantes 342.843 Ajudes a associacions Associacions 51.627 Programa Drac Estudiants i estudiantes 12.500 Beques UV matrícula oficial grau i postgrau Estudiants i estudiantes 550.000 SUBTOTAL 3.602.541 En euros P‐24 PRESSUPOST PER A 2016 C) SUBVENCIONS DE L’ARTICLE 168.1.c) DE LA LLEI 1/2015 DE LA GV PROGRAMA PRESSUPOSTARI CAPÍTOL IV 25. Despeses generals de funcionament DESCRIPCIÓ IMPORT BENEFICIARIS/ES 2016 Subvencions art. 168.1.c) de la Llei 1/2015 de la Generalitat Indeterminats/des 14.000 Valenciana SUBTOTAL 14.000 TOTAL SUBVENCIONS CORRENTS I DE CAPITAL 8.492.486 En euros 4.5. Detall d’aportacions a fundacions i empreses participades FUNDACIONS I EMPRESES PARTICIPADES Art. 43 Art. 43 Art. 73 Art. 73 2015 2016 2015 2016 Var. % A) Fundació General de la Universitat 2.920.775 0 537.025 345.759 (90,00) Fundació General de la Universitat 1.321.375 0 537.025 345.759 (81,39) Centre de Documentació Europea 58.500 0 0 (100,00) Martínez Guerricabeitia 41.500 0 0 (100,00) Patronat Sud‐Nord 258.500 0 0 (100,00) Patronat Activitats Musicals 148.000 0 0 (100,00) Observatori Ocupacional 418.600 0 0 (100,00) Centre Internacional de Gandia 259.500 0 0 (100,00) Integració de persones amb discapacitat 379.000 0 0 (100,00) 35.800 0 0 (100,00) 837.925 0 4.175.000 398,25 0 0 0 100,00 505.150 0 0 (100,00) 39.758 0 0 (100,00) 293.017 0 0 (100,00) 0 0 0 4.175.000 100,00 242.476 189.186 0 0 (21,98) 4.001.176 189.186 537.025 4.520.759 3,78 Gestió 0,7 B) Fundació Universitat Empresa Programa Leonardo Pràctiques formatives externes Formació continua i ocupació Altres programes específics Encàrrec de gestió títols propis postgrau C) Fundació Lluís Alcanyís TOTAL En euros P‐25 PRESSUPOST PER A 2016 5. MEMÒRIA D’INGRESSOS Les previsions inicials d’ingressos per al 2016 pugen a 342.743.987 euros, cosa que suposa un increment del 7,35% respecte dels ingressos previstos per al 2015. A continuació es presenta informació detallada dels conceptes que integren el pressupost d’ingressos. Ingressos 2015 Taxes, preus públics i altres ingressos Transferències corrents % Var. 69.170.250 79.848.582 15,44 231.379.368 236.936.786 2,40 899.000 1.011.000 12,46 17.834.000 24.947.619 39,89 319.282.618 342.743.987 7,35 Ingressos patrimonials Transferències de capital TOTAL 2016 En euros 5.1. Taxes, preus públics i altres ingressos Taxes, preus públics i altres ingressos 2015 Venda de publicacions 2016 % Var. 593.000 633.000 6,75 Serveis d’allotjament 1.325.000 1.325.000 0.00 Contractes i convenis d’investigació 6.800.000 7.107.000 4,51 Altres convenis i contractes 781.000 981.000 25,61 Serveis d’unitats de suport a la investigació 660.000 800.000 21,21 Altres prestacions de serveis 547.021 1.253.800 129,21 Preus públics i taxes administratives 56.200.000 65.347.000 16,28 Cursos, seminaris i serveis esportius 1.379.179 1.489.000 7,96 Venda d’energia elèctrica 623.050 664.782 6,70 Entrades a museus, exposicions i altres ingressos 262.000 248.000 5,34 69.170.250 79.848.582 15,44 TOTAL En euros 5.1.1. Venda de publicacions Les vendes de publicacions pròpies per a l’any 2016 del Servei de Publicacions, s’estimen en un import de 633.000 euros. 5.1.2. Serveis d'allotjament i restauració Els ingressos previstos per drets d’allotjament i restauració al Col∙legi Major Rector Peset es mantenen en la mateixa previsió d’ingressos del 2015, d’un import de 1.325.000 euros. P‐26 PRESSUPOST PER A 2016 5.1.3. Contractes i convenis d’investigació Aquesta partida, amb un import de 7.107.000 euros, recull els ingressos estimats per prestació de serveis per contractes i convenis d’investigació de l’article 83 de la Llei orgànica d’Universitats. Per al 2016 es preveu un increment del 4,51 % respecte a la previsió d’ingressos del 2015. 5.1.4. Altres convenis En aquest apartat s’inclou una previsió d’ingressos per convenis amb diferents entitats que financen el desenvolupament de projectes de suport a l’activitat acadèmica i esportiva, com ara beques de mobilitat internacional per a estudiants i estudiantes, activitats del Servei d’Extensió Universitària com la Nau Gran, promoció dels postgrau, digitalització dels fons bibliogràfics, difusió de la investigació, projecció i participació de la Universitat en l’àmbit local. En 2016 la previsió d’aquest tipus d’ingressos s’ha incrementat un 25,61% respecte al 2015. L’import assignat a aquesta partida d’ingressos és de 981.000 euros. 5.1.5. Serveis prestats per unitats de suport a la investigació S’inclouen en aquest apartat els ingressos per prestacions de serveis de la Col∙lecció Espanyola de Cultius Tipus, el Servei Central de Suport a la Investigació Experimental i la Unitat Central d’Investigació de Medicina, per un import estimat de 800.000 euros, amb un increment del 21,21% respecte del 2015. 5.1.6. Altres prestacions de serveis Els ingressos previstos per altres prestacions de serveis oferts per la Universitat s’estableixen en un import d’1.253.800 euros, quantitat que suposa un increment del 129,21 % respecte del 2015. En aquest apartat s’inclouen els conceptes següents: - Préstecs interbibliotecaris i altres del Servei de Biblioteques i Documentació, per un import de 43.000 euros. - Serveis de filmació, edició i altres del Taller d’Audiovisuals, serveis de suport a actes organitzats a espais de la Universitat, i d’altres, per un import de 139.000 euros. - Ingressos per despeses repercutides a tercers, per un import de d’1.071.800 euros. Els ingressos en aquest apartat incrementen un 129,21%, principalment per la repercussió de despeses a la Fundació Parc Científic de la Universitat de València i al Consell Superior d’Investigacions Científiques per la utilització d’edificis d’investigació propis de la Universitat. 5.1.7. Preus públics i taxes administratives L’import previst d’ingressos per preus públiques i taxes administratives per a l’any 2016 puja a 63.347.000 euros, quantitat que suposa un increment respecte de l’exercici anterior del 16,28%. P‐27 PRESSUPOST PER A 2016 Aquest increment està motivat fonamentalment, per la inclusió de l’encàrrec de gestió de títols propis de postgrau per al curs 2015/2016, fet a la Fundació Universitat‐Empresa, la qual cosa suposarà el reconeixement per primera vegada al pressupost de la Universitat de tots els ingressos i les despeses derivades dels títols propis de postgrau de la Universitat de València. El detall és el següent: Descripció 2015 2016 44.300.000 44.700.000 0,90% 8.300.000 8.397.000 1,17% 52.600.000 53.097.000 0,94% 3.600.000 4.000.000 11,11% Total taxes i preus públics per estudis oficials 56.200.000 57.097.000 1,60% Preus de matrícula de títols propis de postgrau 0 8.250.000 56.200.000 65.347.000 Preus de matrícula d’estudis oficials de grau i compensació de beques i bonificacions per família nombrosa de tres fills Preus de matrícula d’estudis oficials de màsters i doctorat i compensació de beques i bonificacions per família nombrosa de tres fills Total preus públics per estudis oficials Taxes administratives TOTAL TAXES I PREUS PÚBLICS PER ESTUDIS OFICIALS I PROPIS % Var. ‐ 16,28% El detall dels crèdits matriculats en estudis oficials en els cursos 2014/2015 i 2015/2016 es presenta a continuació: Crèdits curs 2014/2015 a 31‐10‐2014 Llicenciatures i diplomatures Graus Màsters Doctorats TOTAL Crèdits curs 2015/2016 a 31‐10‐2015 Incr. Incr. % 84.980 19.446 (65.534) (77,12%) 2.065.389 2.084.510 19.121 0,93% 236.830 238.276 1.446 0,61% 4.482 4.079 (403) (8,99%) 2.391.681 2.346.311 (45.370) (1,90) Primera vegada 2.103.098 2.084.455 (18.643) (0,89%) Segona vegada 197.073 181.465 (15.609) (7,92) Tercera vegada 58.420 53.701 (4.719) (8,08) Quarta vegada 33.090 26.690 (6.400) (19,34) 2.391.681 2.346.311 (45.370) (1,90) TOTAL Encara que en el curs 2015/16 baixen els crèdits totals matriculats (per efecte bàsicament de l'extinció de llicenciatures i diplomatures), puja lleugerament la matrícula de grau i màster; la de doctorat no ha finalitzat en la data d'elaboració d'aquesta memòria. No obstant això, s'espera un increment lleuger d’ingressos per matrícula d’estudis oficials en 2016. Per altra banda, les taxes administratives s’incrementen per tal de fixar‐les en l’import al que ja s’ha arribat en 2015, de 4 milions d’euros. P‐28 PRESSUPOST PER A 2016 5.1.8. Cursos, seminaris i serveis esportius Aquest apartat recull, d’una banda, els preus públics per impartició de cursos no reglats, com ara els del Servei d’Extensió Universitària, del Servei d’Informació i Dinamització dels Estudiants i les Estudiantes i d’altres, per un import estimat de 839.000 euros, i, d’altra banda, els cursos i activitats oferts pel Servei d’Educació Física i Esports, per un valor de 650.000 euros. 5.1.9. Venda d’energia elèctrica i altres ingressos Els ingressos per venda d’energia elèctrica generada pels panells fotovoltaics a les teulades dels edificis de la Universitat s’estimen, per al 2016, en un import de 664.782 euros. Els ingressos per vendes d’entrades del Jardí Botànic, del Servei d’Educació Física i Esports, de l’Observatori Astronòmic, Aules Culturals i d’altres es preveuen en un import de 202.000 euros, i per altres ingressos, un import de 46.000 euros. 5.2. Transferències corrents Transferències corrents 2015 2016 225.870.734 228.027.840 0,96 5.508.634 8.908.946 61,73 ‐ Interessos d’emissions de bons i préstecs del BEI 2.975.010 2.975.010 ‐ Finançament paga extraordinària desembre 2012 2.376.024 4.941.230 107,96 ‐ Altres subvencions corrents 157.600 992.706 529,89 TOTAL 231.379.368 236.936.786 2,40 Subvenció nominativa de la Generalitat Valenciana Altres subvencions de la Generalitat Valenciana % Var. ‐ En euros 5.2.1. Subvenció nominativa de la Generalitat Valenciana La subvenció nominativa ordinària de la Generalitat Valenciana per al 2016 és la que figura en el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 2016, amb un import de 228.027.840 euros. 5.2.2. Altres subvencions de la Generalitat Valenciana Altres subvencions que es prevé rebre de la Generalitat Valenciana en 2016 són les següents: - La subvenció per atendre les liquidacions d’interessos de bons i préstecs del BEI amb venciment el 2016, derivats dels Plans d’Inversions, en un import de 2.975.010 euros. – Una subvenció per import de 4.941.230 euros destinada a l’abonament de la resta de la paga extraordinària de desembre de 2012, i que en el 2012 va ser minorat de la subvenció corrent. P‐29 PRESSUPOST PER A 2016 La resta de subvencions corrents previstes puja a un import de 992.706 euros. 5.3. Ingressos patrimonials Ingressos patrimonials Interessos de dipòsits Rendes d’immobles 2015 2016 3.000 % Var. 0 (100,00) 188.000 236.000 25,23 20.000 50.000 150,00 Concessions d’explotació 418.000 455.000 8,85 Dividends 270.000 270.000 ‐ 899.000 1.011.000 Patents TOTAL 12,46 En euros Les rendes per cessió de l’ús dels espais de la Universitat s’han estimat en 236.000 euros. Les rendes per explotació de patents, en 50.000 euros. La previsió dels ingressos per les concessions d’explotació de cafeteries, reprografies, màquines de cafè, aigua i refrescos, és de 455.000 euros. En 2015 es preveuen ingressos per dividends del Centre d’Idiomes de la Universitat d’un import de 270.000 euros. 5.4. Transferències de capital Transferències de capital Estat Generalitat Valenciana ‐ Subvencions per a projectes d’investigació 2015 2016 % Var. 11.344.000 12.714.414 12,08 6.490.000 12.233.205 88,49 5.190.000 5.033.205 (3,02) ‐ Amortització préstec BEI del Pla inversions ‐ ‐ ‐ ‐ Conveni de 30 de desembre de 2014: Inversions TOTAL 1.300.000 7.200.000 453,85 17.834.000 24.947.619 38,89 En euros 5.4.1. Transferències de capital de l’Estat Els ingressos previstos per transferències de capital en convocatòries públiques de projectes d’investigació, ajudes per a equipament científic i congressos puja a un import de 12.714.414 euros, amb un increment del 12,08% respecte al 2015. 5.4.2. Transferències de capital de la Generalitat Valenciana Les transferències de capital procedents de la Generalitat Valenciana s’estimen en un import de 12.233.205 euros, amb el detall següent: P‐30 PRESSUPOST PER A 2016 ‐ Per ajudes a projectes d’investigació es preveuen uns ingressos de 5.033.205 d’euros. ‐ Es preveu una subvenció de 7.200.000 euros per a inversions, segons el que figura en el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 2016 i d’acord amb el que preveu el Conveni de sanejament del deute de la Generalitat Valenciana de 30 de desembre de 2014. P‐31 PRESSUPOST PER A 2016 6. MEMÒRIA DE DESPESES Es presenta a continuació informació de detall sobre els objectius i les activitats que la Universitat de València es planteja aconseguir el 2016 i la dotació pressupostària corresponent. Aquest apartat s’estructura de la següent manera: 6.1 Pressupost de despeses desglossat per programes pressupostaris d’actuació 6.2 Pla operatiu 2016. S’hi inclouen les iniciatives del Pla Operatiu aprovat pel Claustre, amb detall de l’assignació pressupostària per a cada pla d’actuació 6.3 Despeses de personal 6.4 Plantilles 6.5 Valoració dels costos de personal 6.1. Pressupost de despeses desglossat per programes pressupostaris d’actuació 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 PROGRAMES PRESSUPOSTARIS D’ACTUACIÓ PLA D’ACTUACIÓ DIRECTIVA VRAT. D’ORDENACIÓ ACADÈMICA I PROFESSORAT 1. PLA D’INTEGRACIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT 2. PROGRAMA DE PREVENCIÓ PLA D’ACTUACIÓ DIRECTIVA VRAT. D’ESTUDIS DE GRAU I POLÍTICA LINGÜÍSTICA 3. ENSENYAMENT DE GRAU 4. PROGRAMA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA 5. SERVEIS ALS ESTUDIANTS I LES ESTUDIANTES 6. PROGRAMA DE RESPONSABILITAT SOCIAL PLA D’ACTUACIÓ DIRECTIVA VRAT. DE POLÍTIQUES DE FORMACIÓ I QUALITAT EDUCATIVA 7. FORMACIÓ AL LLARG DE LA VIDA 8. QUALITAT 9. FORMACIÓ DE PERSONAL PLA D’ACTUACIÓ DIRECTIVA VRAT. CULTURA I IGUALTAT 10. ACTIVITAT CULTURAL I ESPORTIVA 11. PLA D’IGUALTAT 12. BIBLIOTEQUES 13. COL∙LEGIS MAJORS PLA D’ACTUACIÓ DIRECTIVA VRAT. ECONOMIA I INFRAESTRUCTURES 14. TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ 15. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA PPT. 2015 PPT. 2016 % VARIACIÓ 386.852 386.852 0,00 7.952 7.952 0,00 378.900 378.900 0,00 2.604.905 2.597.405 (0,29) 311.349 348.650 1.715.810 229.096 303.849 348.650 1.715.810 229.096 (2,41) 0,00 0,00 0,00 1.709.281 1.778.781 4,07 481.130 357.200 870.951 503.130 404.700 870.951 4,57 13,30 0,00 10.926.609 11.309.923 3,51 4.269.939 147.848 5.185.966 1.322.856 4.349.939 156.348 5.480.780 1.322.856 1,87 5,75 5,68 0,00 15.409.747 20.393.512 32,34 5.463.167 932.275 5.463.167 974.007 0,00 4,48 P‐32 PRESSUPOST PER A 2016 PROGRAMES PRESSUPOSTARIS D’ACTUACIÓ 6.2.6 6.2.7 6.2.8 6.2.9 6.2.10 6.2.11 6.2.12 6.2.13 16. POLÍTIQUES SOCIALS 17. INFRAESTRUCTURES PLA D’ACTUACIÓ DIRECTIVA DE SOSTENIBILITAT I PLANIFICACIÓ 18. PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 19. POLÍTIQUES PER A L’EXCEL∙LÈNCIA 20. MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT PLA D’ACTUACIÓ DIRECTIVA VRAT. INTERNACIONALITZACIÓ I COOPERACIÓ 21. INTERNACIONALITZACIÓ I COOPERACIÓ PLA D’ACTUACIÓ DIRECTIVA RECTOR 22. COMUNICACIÓ I IMATGE PLA D’ACTUACIÓ DIRECTIVA VRAT. ESTUDIS DE POSTGRAU 23. ENSENYAMENT DE POSTGRAU PLA D’ACTUACIÓ DIRECTIVA VRAT. INVESTIGACIÓ I POLÍTICA CIENTÍFICA 24. ACTIVITATS D’INVESTIGACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT PLA D’ACTUACIÓ DIRECTIVA VRAT. PARTICIPACIÓ I PROJECCIÓ TERRITORIAL 25. PARTICIPACIÓ I PROJECCIÓ TERRITORIAL PLA D’ACTUACIÓ DIRECTIVA SECRETARIA GENERAL 26. ÓRGANS COL∙LEGIATS I PROCESSOS ELECTORALS PLA D’ACTUACIÓ DIRECTIVA GERÈNCIA 27. DESPESES GENERALS DE FUNCIONAMENT 27.1 Òrgans 27.2 Unitat de Campus 27.3 Seu de la UV a Ontinyent 27.4 Centres i Departaments 27.5 Serveis 27.6 Altres despeses centralitzades 27.7 Fundacions 28.PROGRAMES DESENVOLUPATS PER LES FUNDACIONS 29. DESPESES FINANCERES DERIVADES DE L’ENDEUTAMENT DESPESES DE PERSONAL TOTAL PPT. 2015 PPT. 2016 % VARIACIÓ 0 9.014.305 0 13.956.338 0,00 54,82 350.429 340.291 (2,89) 136.991 42.938 170.500 137.791 32.000 170.500 0,58 (25,47) 0,00 2.782.273 2.916.273 4,82 2.782.273 579.212 579.212 2.916.273 579.212 579.212 4,82 0,00 0,00 1.702.068 1.712.068 0,59 1.702.068 1.712.068 0,59 33.464.682 36.379.283 8,71 33.464.682 36.379.283 8,71 675.104 708.000 4,87 675.104 14.313 14.313 37.883.829 31.100.994 184.140 19.288.439 358.575 5.343.272 2.373.243 1.452.449 2.100.876 708.000 14.313 14.313 45.706.650 30.684.985 184.140 19.220.338 358.575 5.343.272 2.591.243 1.893.289 1.094.128 4,87 0,00 0,00 20,65 (1,34) 0,00 (0,35) 0,00 0,00 9,19 30,35 (47,92) 2.177.825 10.833.049 397,43 4.605.010 3.929.116 (14,68) 210.793.314 218.180.924 3,50 319.282.618 342.743.987 7,35 P‐33 PRESSUPOST PER A 2016 6.2. Pla operatiu de l’exercici 2016 El pla operatiu 2016 és el marc orientador de la política general universitària (plans d’actuació directiva) i del pressupost de despeses de l’exercici (programes pressupostaris d’actuació). És l’instrument necessari per tal d’orientar l’elaboració i gestió de la política pressupostària i financera de la Universitat de València de l’exercici 2016. Cal destacar que, una vegada desenvolupats els quatre plans operatius corresponents a les anualitats que integraven el període de vigència del II Pla Estratègic de la Universitat de València (PEUV) 2012‐2015 i al trobar‐se en procés d'elaboració el III PEUV, amb l’abast temporal des 2016 a 2019, el Pla Operatiu per a 2016 és, necessàriament, un pla operatiu de transició, atès que encara no estan concretats objectius estratègics que contindrà el PEUV 2016‐2019. A aquest respecte, per tal d'elaborar el pla operatiu 2016 s’ha tingut en compte: Els objectius generals de la política universitària encara vigent que es deriven del PEUV 2012‐2015 i les línies d’actuació estratègica pendents de tancar del II PEUV. Aquest pla operatiu té com a finalitat establir instruments per tal de planificar adequadament la capacitat financera, la disponibilitat anual de recursos econòmics, les mesures que cal introduir‐ne en la seua gestió per fer efectiu l'assoliment dels objectius estratègics encara vigents, en la seua essència, per a 2016 i deixar palès el compromís institucional de gestionar‐los amb criteris d'eficiència i eficàcia. El caràcter orientador que aquest pla té respecte del Pressupost anual de la Universitat de València, que actua com a eina ordinària de planificació, gestió i execució del PEUV 2016‐19 i, per tant, ha de fer possible la seua adequació a la realitat present i futura de la institució que persegueix el Pla Estratègic. En aquest context, el present document s’estructura, en matèria de política universitària, al voltant dels plans d’actuació directiva, que són responsabilitat dels membres del Consell de Direcció. Aquests plans detallen les línies d’actuació estratègica que estaran actives durant l’exercici 2016 i concreten les fases operatives que s’executaran en l’exercici en qüestió i el servei/unitat que les gestionarà. Les línies d’actuació estratègica estan organitzades segons els plans operatius dels quatre àmbits d’activitat de la institució (ensenyament, investigació, transferència i vida de campus i participació) i els corresponents objectius estratègics. En matèria de política pressupostària, dóna a conèixer les línies pressupostàries que concreten les previsions de finançament (programes pressupostaris d’actuació). De l’execució d’aquest pla operatiu es rendiran comptes davant els òrgans de govern universitari i el resultat d’aquests debats haurà de servir, entre d’altres, per tal de revisar la política estratègica de la UV. P‐34 PRESSUPOST PER A 2016 ESQUEMA VISUAL DE DESPLEGAMENT DEL PLA ESTRATÈGIC DE LA UV Orientació de la política universitària Orientació de la política pressupostària PRESSUPOST DE LA UV: PLANS D’ACTUACIÓ DIRECTIVA: Línies d’actuació estratègica a dur a terme segons els Objectius del PEUV 2012‐2015 encara vigents PLA A) Pressupost de despeses: OPERATIU ANUAL 2016 Programes pressupostaris d’actuació Plantilles de personal B) Pressupost d’ingressos Informes de seguiment INFORME DE GESTIÓ al Claustre QUADRE DE COMANDAMENT DEL PLA ESTRATÈGIC REVISIÓ DE LA POLÍTICA ESTRATÈGICA P‐35 PRESSUPOST PER A 2016 6.2.1. Pla d'Actuació Directiva Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat 6.2.1.1. Linies d'actuacio estratègica actives en 2016: Pla Operatiu d'Ensenyament 2016 Objectius institucionals: 1. OFERIR UN ENSENYAMENT DE QUALITAT. 2. ASSEGURAR I ENFORTIR LA NOSTRA CAPACITAT D´ATRACCIÒ PER A NOUS ESTUDIANTS I ESTUDIANTES DE GRAU I POSTGRAU. Objectius estratègics: R Objectiu de Responsabilitat social RsE01 Facilitar una orientació integral a l’alumnat a nivell vocacional, profesional i acadèmic. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 3 Assegurar el compromís de la UV en la seua orientació integral per a les persones amb discapacitat. R Objectiu de Recursos humans Rh01 0 0 0 2 Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat Disposar d'una plantilla de PAS i PDI ajustada a les necessitats de la UV. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 3 Pla de reorganització d'aquells departaments de grandària menor a l'establert pels estatuts de la UV. 0 0 2 2 Servei Recursos Humans (PDI) 7 Revisió dels criteris generals de selecció de PDI que serveixen de marc a l'elaboració de barems, per millorar la nostra capacitat de selecció del talent. 0 0 0 2 Servei Recursos Humans (PDI) R Objectiu de Recursos humans Rh05 Millorar la motivació del PAS i PDI de manera que es trasllade a una major productivitat i qualitat dels seus resultats. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 4 Elaborar un sistema de reconeixement integral de l'activitat del PDI (carta de dedicació: docència, investigació, transferència i gestió). 0 0 2 2 Servei Recursos Humans (PDI) 8 Revisió dels criteris del reconeixement de l'activitat docent del professorat, ajustant‐ho a les noves realitats derivades de l'aplicació de l'EEES (DOCENTIA). 0 0 2 2 Servei Recursos Humans (PDI) Pla Operatiu d'Investigació 2016 Objectius institucionals: 1. INCREMENTAR LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA D'IMPACTE. 2. INCREMENTAR LA PRODUCTIVITAT INVESTIGADORA. 3. CAPTAR I DESENVOLUPAR TALENT. 4. INCREMENTAR LA CAPTACIÓ DE RECURSOS PER A LA INVESTIGACIÓ. Objectius estratègics: R Objectiu de Recursos humans Rh01 Disposar d'una plantilla de PAS i PDI ajustada a les necessitats de la UV. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 6 Pla de reorganització d'aquells departaments de grandària menor a l'establert pels estatuts de la UV. 6.2.1. Pla d'Actuació Directiva Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat 0 0 2 2 Servei Recursos Humans (PDI) P‐36 PRESSUPOST PER A 2016 R Objectiu de Recursos humans Rh01 Disposar d'una plantilla de PAS i PDI ajustada a les necessitats de la UV. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 11 Revisió dels criteris generals de selecció de PDI que serveixen de marc a l'elaboració de barems, per millorar la nostra capacitat de selecció del talent. R Objectiu de Recursos humans Rh05 0 0 0 Servei Recursos Humans (PDI) 2 Millorar la motivació del PAS i PDI de manera que es trasllade a una major productivitat i qualitat dels seus resultats. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 3 Elaborar un sistema de reconeixement integral de l'activitat del PDI (carta de dedicació: docència, investigació, transferència i gestió). 0 0 2 Servei Recursos Humans (PDI) 2 Pla Operatiu de Transferència 2016 Objectius institucionals: 1. INCREMENTAR EL VOLUM I RETORN DE LA TRANSFERENCIA DE LA NOSTRA INVESTIGACIÓ. 2. POSAR EN VALOR ELS RESULTATS D'INVESTIGACIÓ DE LA UV. Objectius estratègics: R Objectiu de Recursos humans Rh05 Millorar la motivació del PAS i PDI de manera que es trasllade a una major productivitat i qualitat dels seus resultats. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 3 Elaborar un sistema de reconeixement integral de l'activitat del PDI (carta de dedicació: docència, investigació, transferència i gestió). 0 0 2 Servei Recursos Humans (PDI) 2 6.2.1.2. Programes pressupostaris d'actuació: Programes pressupostaris d'actuació Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat Programes 1 Pla d'integració de persones amb discapacitat 1.1 Pla d'integració de persones amb discapacitat 2 Programa de Prevenció 2.1 Actuacions en matèria de prevenció Total programes pressupostaris d'actuació Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat 6.2.1. Pla d'Actuació Directiva Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat 2015 2016 Desviació 7.952 € 7.952 € 0,00% 7.952 € 7.952 € 0,00% 378.900 € 378.900 € 0,00% 378.900 € 378.900 € 0,00% 386.852 € 386.852 € 0,00% P‐37 PRESSUPOST PER A 2016 6.2.2. Pla d'Actuació Directiva Vicerectorat d'Estudis de Grau i Política Lingüística 6.2.2.1. Linies d'actuacio estratègica actives en 2016: Pla Operatiu d'Ensenyament 2016 Objectius institucionals: 1. OFERIR UN ENSENYAMENT DE QUALITAT. 2. ASSEGURAR I ENFORTIR LA NOSTRA CAPACITAT D´ATRACCIÒ PER A NOUS ESTUDIANTS I ESTUDIANTES DE GRAU I POSTGRAU. Objectius estratègics: Q Objectiu de Qualitat QuE02 Millorar la satisfacciò dels estudiants i estudiantes amb la experiencia universitaria que ofereix la UV. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 2 Desenvolupar i potenciar noves fórmules de participació dels estudiants en la vida universitària. R Objectiu de Responsabilitat social RsE01 2 2 0 0 Servei d'Informació i Dinamització (SeDI) Facilitar una orientació integral a l’alumnat a nivell vocacional, profesional i acadèmic. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 1 Aprofitar les xarxes socials i APP per potenciar la interacció i informació a l'estudiant sobre l'activitat de la UV. 0 0 2 1 Servei d'Informàtica Gabinet de Premsa 3 Assegurar el compromís de la UV en la seua orientació integral per a les persones amb discapacitat. 0 0 0 2 Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat 8 Programa d'orientació «Entre iguals», per a l'orientació de l'estudiant de la UV sobre el seu funcionament. 0 0 2 2 Servei d'Informació i Dinamització (SeDI) 9 Reforçar i adaptar la interacció i l’assessorament a l’estudiant sobre les activitats de la UV en els diferents cicles de la seua vida acadèmica: abans d’entrar a la UV, durant l’estada a la UV i en la projecció professional. 2 2 0 0 Servei d'Informació i Dinamització (SeDI) R Objectiu de Responsabilitat social RsE02 Millorar el compromís amb el desenvolupament de competències multilingües en el si de la comunitat universitària, tot potenciant la nostra llengua. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 1 Assegurar i incrementar la docència en aquelles llengües que potencien les competències dels estudiants. Aquesta línia pretén que la UV potencie el desenvolupament de competències multilingües autocentrades entre els seus titulats. E Objectiu d'Eficàcia EfE02 0 0 1 1 Servei de Política Lingüística Potenciar la transició de l’ alumnat de grau a post‐grau. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 1 Desenvolupament del pla Post‐Conèixer de manera que la UV potencie una orientació primerenca als estudiants de grau sobre l'elecció de l'itinerari més coherent per al seu currículum pel que fa a l'oferta de postgrau disponible. Així mateix, aquesta línia vol millorar el coneixement sobre l'oferta de postgrau de la UV: competències, coneixements i habilitats necessàries per a la seua superació, així com la seua ocupabilitat. (Fira interna sobre l'oferta de postgrau, definició de perfils, mapa de correspondències entre grau‐postgrau). 6.2.2. Pla d'Actuació Directiva Vicerectorat d'Estudis de Grau i Política Lingüística 0 0 2 2 Servei de Postgrau P‐38 PRESSUPOST PER A 2016 E Objectiu d'Eficàcia EfE04 Millorar l´ocupabilitat dels nostres titulats i titulades. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 1 Gestionar les expectatives dels ocupadors, posant en valor les competències adquirides pels nostres egressats de grau. 0 0 1 0 OPAL 4 Orientar les pràctiques d'empresa cap a la millora de la inserció laboral dels nostres egressats de grau i a l'adquisició de competències valorades pel mercat laboral. 0 0 1 1 Fundació Universitat Empresa 6 Potenciar en totes les nostres activitats d'ensenyament les competències que permeten als estudiants de grau de la UV generar autoocupació. 0 0 1 0 OPAL R Objectiu de Recursos humans Rh05 Millorar la motivació del PAS i PDI de manera que es trasllade a una major productivitat i qualitat dels seus resultats. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 6 Pla per a assegurar i potenciar el perfil multilingüe autocentrat del PDI. S Objectiu de Suficiència Su07 0 0 1 1 Servei de Política Lingüística Disposar d'infraestructures suficients i adequades per al desenvolupament de les nostres activitats. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 2 Assegurar, amb els recursos disponibles, l'assessorament multilingüe per a donar suport a la traducció i l'ús correcte de les llengües utilitzades en cada un dels àmbits de la UV (docència, administració, investigació, cultura, transferència). 0 0 1 1 Servei de Política Lingüística Pla Operatiu d'Investigació 2016 Objectius institucionals: 1. INCREMENTAR LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA D'IMPACTE. 2. INCREMENTAR LA PRODUCTIVITAT INVESTIGADORA. 3. CAPTAR I DESENVOLUPAR TALENT. 4. INCREMENTAR LA CAPTACIÓ DE RECURSOS PER A LA INVESTIGACIÓ. Objectius estratègics: S Objectiu de Suficiència Su07 Disposar d'infraestructures suficients i adequades per al desenvolupament de les nostres activitats. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 2 Assegurar, amb els recursos disponibles, l'assessorament multilingüe per a donar suport a la traducció i l'ús correcte de les llengües utilitzades en cada un dels àmbits de la UV (docència, administració, investigació, cultura, transferència). 6.2.2. Pla d'Actuació Directiva Vicerectorat d'Estudis de Grau i Política Lingüística 2 2 1 1 Servei de Política Lingüística P‐39 PRESSUPOST PER A 2016 Pla Operatiu de Vida de Campus i Participació 2016 Objectius institucionals: 1. MILLORAR LA PARTICIPACIÓ I LA OFERTA CULTURAL EN LA UV, AFAVORINT EL DESENVOLUPAMENT DE VALORS, LA FORMACIÓ INTEGRAL I EL COMPROMÍS CÍVIC, I AMPLIANT EL NOMBRE DE PERSONES QUE PARTICIPEN EN LES ACTIVITATS AL SI DE LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA. 2.CONTRIBUIR A ABORDAR ELS REPTES DE LA SOCIETAT ACTUAL AL TEMPS QUE VISUALITZAR I POSAR EN VALOR EL PATRIMONI I ELS SERVEIS DE LA UV. FER QUE LA SOCIETAT (EL PÚBLIC OBJECTIU PREDEFINIT EN CADA CAS) CONEGA I VALORE ALLÒ QUE FEM 3. REORIENTAR LA ACTIVITAT CULTURAL DE LA UV, D’ACORD AMB LES POTENCIALITATS DE LES TIC, EN CLAU ‘GLOCAL’ (LA CULTURA DEL SEGLE XXI ÉS A UN TEMPS CULTURA LOCAL –IDENTITAT COM A POBLE– I CULTURA GLOBAL –PERTINENÇA UNIVERSAL–). Objectius estratègics: R Objectiu de Responsabilitat social RsC02 Fomentar els valors lligats al desenvolupament humà com: Igualtat, Solidaritat; Cooperació; Progrés; Sostenibilitat; Excel∙lència. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 2 Desenvolupar i potenciar fórmules de participació dels estudiants en la vida universitària. S Objectiu de Suficiència Su07 2 2 0 0 Servei d'Informació i Dinamització (SeDI) Disposar d'infraestructures suficients i adequades per al desenvolupament de les nostres activitats. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 2 Assegurar, amb els recursos disponibles, l'assessorament multilingüe per a donar suport a la traducció i l'ús correcte de les llengües utilitzades en cada un dels àmbits de la UV (docència, administració, investigació, cultura, transferència). 0 0 1 Servei de Política Lingüística 1 6.2.2.2. Programes pressupostaris d'actuació: Programes pressupostaris d'actuació Vicerectorat d'Estudis de Grau i Política Lingüística Programes 3 Ensenyament de grau 3.1 Programa d'estudis 3.2 Pla d'incorporació a la Universitat i col∙laboració amb el professorat de secundaria 4 Programa de política lingüística 4.1 Programa de política lingüística 5 Serveis als estudiants i les estudiantes 5.1 Programa d'assessorament i dinamització dels estudiants i les estudiantes 5.2 Ajudes a l'estudi 6 Programa de responsabilitat social 6.1 Programa de responsabilitat social Total programes pressupostaris d'actuació Vicerectorat d'Estudis de Grau i Política Lingüística 6.2.2. Pla d'Actuació Directiva Vicerectorat d'Estudis de Grau i Política Lingüística 2015 2016 311.349 € 303.849 € ( 2,41% ) 226.000 € 218.500 € ( 85.349 € 85.349 € 0,00% 348.650 € 348.650 € 0,00% 348.650 € 348.650 € 0,00% 1.715.810 € 1.715.810 € 0,00% 559.967 € 559.967 € 0,00% 1.155.843 € 1.155.843 € 0,00% 229.096 € 229.096 € 0,00% 229.096 € 229.096 € 0,00% 2.604.905 € 2.597.405 € Desviació 3,32% ) ( 0,29%) P‐40 PRESSUPOST PER A 2016 6.2.3. Pla d'Actuació Directiva Vicerectorat de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa 6.2.3.1. Linies d'actuacio estratègica actives en 2016: Pla Operatiu d'Ensenyament 2016 Objectius institucionals: 1. OFERIR UN ENSENYAMENT DE QUALITAT. 2. ASSEGURAR I ENFORTIR LA NOSTRA CAPACITAT D´ATRACCIÒ PER A NOUS ESTUDIANTS I ESTUDIANTES DE GRAU I POSTGRAU. Objectius estratègics: R Objectiu de Responsabilitat social RsE02 Millorar el compromís amb el desenvolupament de competències multilingües en el si de la comunitat universitària, tot potenciant la nostra llengua. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 2 Pla d'aprenentatge permanent "Erasmus+". E Objectiu d'Eficàcia EfE01 0 0 2 0 Servei de Relacions Internacionals i Cooperació Desenvolupar i visibilitzar una oferta de serveis per a atendre a la necessitat de l´aprenentatge permanent. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 1 Definir la política d'oferta d'«aprenentatge permanent» de la UV. R Objectiu de Recursos humans Rh02 0 0 2 2 Centre de Formació i Qualitat ‐ SFPIE Millorar la capacitació del personal de la UV perquè desenvolupe les seves funcions. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 5 Desenvolupar mitjançant el Pla de Formació de la UV les competències i dels coneixements clau identificats pel pla estratègic: programa de desenvolupament directiu per als càrrecs de gestió acadèmica i administrativa, orientació integral de l'usuari (PDI i PAS), aplicació de nous mètodes i tecnologies a la docència, desenvolupament de competències multilingües orientades a millorar l'atenció a l'usuari. R Objectiu de Recursos humans Rh05 0 0 2 2 Centre de Formació i Qualitat ‐ SFPIE Millorar la motivació del PAS i PDI de manera que es trasllade a una major productivitat i qualitat dels seus resultats. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 1 Establir les directrius per tal d'extendre les experiències d'èxit, bones pràctiques i capacitats disponibles en la institució per potenciar les sinergies en l'àmbit de l'ensenyament de grau. 6.2.3. Pla d'Actuació Directiva Vicerectorat de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa 0 0 2 2 Centre de Formació i Qualitat ‐ SFPIE P‐41 PRESSUPOST PER A 2016 Pla Operatiu d'Investigació 2016 Objectius institucionals: 1. INCREMENTAR LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA D'IMPACTE. 2. INCREMENTAR LA PRODUCTIVITAT INVESTIGADORA. 3. CAPTAR I DESENVOLUPAR TALENT. 4. INCREMENTAR LA CAPTACIÓ DE RECURSOS PER A LA INVESTIGACIÓ. Objectius estratègics: R Objectiu de Recursos humans Rh02 Millorar la capacitació del personal de la UV perquè desenvolupe les seves funcions. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 7 Desenvolupar mitjançant el Pla de Formació de la UV les competències i dels coneixements clau identificats pel pla estratègic: gestió de projectes i direcció d'equips (PDI), programa de desenvolupament directiu per als càrrecs de gestió acadèmica i administrativa, desenvolupament de competències multilingües orientades a millorar l'atenció a l'usuari. 0 0 2 2 Centre de Formació i Qualitat ‐ SFPIE Pla Operatiu de Transferència 2016 Objectius institucionals: 1. INCREMENTAR EL VOLUM I RETORN DE LA TRANSFERENCIA DE LA NOSTRA INVESTIGACIÓ. 2. POSAR EN VALOR ELS RESULTATS D'INVESTIGACIÓ DE LA UV. Objectius estratègics: R Objectiu de Recursos humans Rh02 Millorar la capacitació del personal de la UV perquè desenvolupe les seves funcions. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 4 Desenvolupar mitjançant el Pla de Formació de la UV les competències i dels coneixements clau identificats pel pla estratègic: competències específiques per identificar, desenvolupar i gestionar oportunitats de transferència, així com eines per a la seua explotació (PDI i PAS), desenvolupament de competències multilingües orientades a millorar l'atenció a l'usuari. 0 0 2 2 Centre de Formació i Qualitat ‐ SFPIE Pla Operatiu de Vida de Campus i Participació 2016 Objectius institucionals: 1. MILLORAR LA PARTICIPACIÓ I LA OFERTA CULTURAL EN LA UV, AFAVORINT EL DESENVOLUPAMENT DE VALORS, LA FORMACIÓ INTEGRAL I EL COMPROMÍS CÍVIC, I AMPLIANT EL NOMBRE DE PERSONES QUE PARTICIPEN EN LES ACTIVITATS AL SI DE LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA. 2.CONTRIBUIR A ABORDAR ELS REPTES DE LA SOCIETAT ACTUAL AL TEMPS QUE VISUALITZAR I POSAR EN VALOR EL PATRIMONI I ELS SERVEIS DE LA UV. FER QUE LA SOCIETAT (EL PÚBLIC OBJECTIU PREDEFINIT EN CADA CAS) CONEGA I VALORE ALLÒ QUE FEM 3. REORIENTAR LA ACTIVITAT CULTURAL DE LA UV, D’ACORD AMB LES POTENCIALITATS DE LES TIC, EN CLAU ‘GLOCAL’ (LA CULTURA DEL SEGLE XXI ÉS A UN TEMPS CULTURA LOCAL –IDENTITAT COM A POBLE– I CULTURA GLOBAL –PERTINENÇA UNIVERSAL–). Objectius estratègics: R Objectiu de Recursos humans Rh02 Millorar la capacitació del personal de la UV perquè desenvolupe les seves funcions. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 5 Desenvolupar mitjançant el Pla de Formació de la UV les competències i dels coneixements clau identificats pel pla estratègic: programa de desenvolupament directiu per als càrrecs de gestió acadèmica i administrativa, gestió cultural, gestió de xarxes socials, desenvolupament de productes culturals sobre la base de les noves tecnologies, desenvolupament de competències multilingües orientades a millorar l'atenció a l'usuari. 6.2.3. Pla d'Actuació Directiva Vicerectorat de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa 0 0 2 2 Centre de Formació i Qualitat ‐ SFPIE P‐42 PRESSUPOST PER A 2016 R Objectiu de Recursos humans Rh05 Millorar la motivació del PAS i PDI de manera que es trasllade a una major productivitat i qualitat dels seus resultats. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 1 Establir les directrius per tal d'extendre les experiències d'èxit, bones pràctiques i capacitats disponibles en la institució per potenciar les sinergies. 0 0 2 2 Centre de Formació i Qualitat ‐ SFPIE 6.2.3.2. Programes pressupostaris d'actuació: Programes pressupostaris d'actuació Vicerectorat de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa Programes 2015 2016 481.130 € 503.130 € 7.1 Extensió Universitària 248.000 € 108.000 € ( 56,45% ) 7.2 La Nau Gran 233.130 € 395.130 € 69,49% 8 357.200 € 404.700 € 13,30% 8.1 Programa de qualitat de l'ensenyament, la investigació i els serveis 357.200 € 404.700 € 13,30% 9 870.951 € 870.951 € 0,00% 9.1 Pla de formació 384.842 € 384.842 € 0,00% 9.2 Programa d'innovació educativa i d'edició de materials docents 486.109 € 486.109 € 0,00% 7 Formació al llarg de la vida Qualitat Formació de personal Total programes pressupostaris d'actuació erectorat de Polítiques de Formació i Qualitat Educati 1.709.281 € 6.2.3. Pla d'Actuació Directiva Vicerectorat de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa 1.778.781 € Desviació 4,57% 4,07% P‐43 PRESSUPOST PER A 2016 6.2.4. Pla d'Actuació Directiva Vicerectorat de Cultura i Igualtat 6.2.4.1. Linies d'actuacio estratègica actives en 2016: Pla Operatiu d'Ensenyament 2016 Objectius institucionals: 1. OFERIR UN ENSENYAMENT DE QUALITAT. 2. ASSEGURAR I ENFORTIR LA NOSTRA CAPACITAT D´ATRACCIÒ PER A NOUS ESTUDIANTS I ESTUDIANTES DE GRAU I POSTGRAU. Objectius estratègics: Q Objectiu de Qualitat QuE02 Millorar la satisfacciò dels estudiants i estudiantes amb la experiencia universitaria que ofereix la UV. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 1 Desenvolupament i implantació de les accions previstes al Pla d'Igualtat respecte a la formació i la sensibilització de l'estudiantat impulsant mesures que asseguren i potencien la igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones de la comunitat universitària. R Objectiu de Recursos humans Rh02 0 0 1 0 Unitat d'Igualtat Millorar la capacitació del personal de la UV perquè desenvolupe les seves funcions. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 1 Desenvolupament i implantació del Pla d'Igualtat, que potenciarà la seua acció sobre la conscienciació mitjançant accions formatives i de sensilització del personal (PAS i PDI) de la UVEG i impulsarà mesures que assegure i potencien la igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones de la comunitat universitària. 0 0 1 0 Unitat d'Igualtat Pla Operatiu d'Investigació 2016 Objectius institucionals: 1. INCREMENTAR LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA D'IMPACTE. 2. INCREMENTAR LA PRODUCTIVITAT INVESTIGADORA. 3. CAPTAR I DESENVOLUPAR TALENT. 4. INCREMENTAR LA CAPTACIÓ DE RECURSOS PER A LA INVESTIGACIÓ. Objectius estratègics: R Objectiu de Recursos humans Rh02 Millorar la capacitació del personal de la UV perquè desenvolupe les seves funcions. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 2 Desenvolupament i implantació del II Pla d'Igualtat, que potenciarà la seua acció sobre la recerca en igualtat i des de la perspectiva de gènere i, impulsarà mesures que asseguren i potencien la igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones de la comunitat universitària. 6.2.4. Pla d'Actuació Directiva Vicerectorat de Cultura i Igualtat 0 0 1 0 Unitat d'Igualtat P‐44 PRESSUPOST PER A 2016 Pla Operatiu de Vida de Campus i Participació 2016 Objectius institucionals: 1. MILLORAR LA PARTICIPACIÓ I LA OFERTA CULTURAL EN LA UV, AFAVORINT EL DESENVOLUPAMENT DE VALORS, LA FORMACIÓ INTEGRAL I EL COMPROMÍS CÍVIC, I AMPLIANT EL NOMBRE DE PERSONES QUE PARTICIPEN EN LES ACTIVITATS AL SI DE LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA. 2.CONTRIBUIR A ABORDAR ELS REPTES DE LA SOCIETAT ACTUAL AL TEMPS QUE VISUALITZAR I POSAR EN VALOR EL PATRIMONI I ELS SERVEIS DE LA UV. FER QUE LA SOCIETAT (EL PÚBLIC OBJECTIU PREDEFINIT EN CADA CAS) CONEGA I VALORE ALLÒ QUE FEM 3. REORIENTAR LA ACTIVITAT CULTURAL DE LA UV, D’ACORD AMB LES POTENCIALITATS DE LES TIC, EN CLAU ‘GLOCAL’ (LA CULTURA DEL SEGLE XXI ÉS A UN TEMPS CULTURA LOCAL –IDENTITAT COM A POBLE– I CULTURA GLOBAL –PERTINENÇA UNIVERSAL–). Objectius estratègics: Q Objectiu de Qualitat QuC01 Millorar la valoració de les activitats de difusió de la cultura de la UV. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 1 Establir programes de creació i participació cultural i divulgació científica orientada a tots els membres de la comunitat universitària. R Objectiu de Responsabilitat social RsC02 0 0 0 2 Unitat Suport Vicerectorat de Cultura i Igualtat Fomentar els valors lligats al desenvolupament humà com: Igualtat, Solidaritat; Cooperació; Progrés; Sostenibilitat; Excel∙lència. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 4 Establir sinergies amb la societat per a la realització de Polítiques d’Igualtat mitjançant acords amb institucions, associacions, fundacions, etc. 0 0 1 0 Unitat d'Igualtat 5 Mantenir i desenvolupar programa Claustre Obert. 0 0 0 2 Unitat Suport Vicerectorat de Cultura i Igualtat 7 Pla de conservació i posada en valor del patrimoni de la UV. 0 0 1 1 Unitat Suport Vicerectorat de Cultura i Igualtat I Objectiu d'Internacionalització ItC03 Incrementar la dimensió internacional de les activitats culturals. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 1 Cercar suport internacional i finançament europeu per a les nostres activitats. Així com potenciar la participació en projectes culturals i xarxes d´abast internacional. 0 0 2 1 Unitat Suport Vicerectorat de Cultura i Igualtat 2 Impulsar l'esport universitari a nivell internacional. 0 0 1 0 Servei d'Educació Física i Esports T Objectiu de Transparència Millorar el coneixement i la notorietat de l’acció cultural de la UV. TrC05 Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 1 Continuar la digitalització de documents de valor patrimonial. 10 Impulsar la difusió de la producció científica i intel∙lectual generada a la Universitat de València. E Objectiu d'Eficàcia EfC06 0 0 2 0 Servei de Biblioteques i Documentació 0 0 2 2 Servei de Biblioteques i Documentació Servei de Publicacions (PUV) Incrementar el nombre de persones i grups d´interès que visualitzen la Institució i participen en la seua oferta d´activitats. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 2 Impulsar la participació de la comunitat universitària en activitat física i esportiva i competicions. 6.2.4. Pla d'Actuació Directiva Vicerectorat de Cultura i Igualtat 0 0 1 0 Servei d'Educació Física i Esports P‐45 PRESSUPOST PER A 2016 R Objectiu de Recursos humans Rh02 Millorar la capacitació del personal de la UV perquè desenvolupe les seves funcions. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 1 Desenvolupament i implantació del Pla d'Igualtat, que potenciarà la seua acció sobre la conscienciació de les persones mitjançant accions formatives i impulsarà mesures per a assegurar i potenciar la igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones de la comunitat universitària. S Objectiu de Suficiència Su04 0 0 1 Unitat d'Igualtat 0 Agilitzar la gestió de manera que els processos i estructures de la Institució s'adapten a les necessitats dels usuaris i usuàries. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 4 Establir una memòria anual de seguiment i coordinació d'activitats culturals per a totes les unitats gestores. Implantar un sistema d'indicadors per mesurar l'eficàcia i eficiència dels recursos emprats. S Objectiu de Suficiència Su07 0 0 0 2 Unitat Suport Vicerectorat de Cultura i Igualtat Disposar d'infraestructures suficients i adequades per al desenvolupament de les nostres activitats. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 11 Implementació de recursos en biblioteques per a treball en grup i infoaccesibilitat. 0 0 2 0 Servei de Biblioteques i Documentació 13 Potenciació de la Llibreria virtual del Servei de Publicacions de la UV per a la venda de llibres electrònics. 0 0 2 2 Servei de Publicacions (PUV) 14 Potenciar la transició cap a l'edició electrònica de les publicacions de la Universitat de València. 0 0 2 2 Servei de Publicacions (PUV) 6.2.4.2. Programes pressupostaris d'actuació: Programes pressupostaris d'actuació Vicerectorat de Cultura i Igualtat Programes 10 Activitat cultural i esportiva 2015 2016 Desviació 4.269.939 € 4.349.939 € 1,87% 10.1 Patrimoni 999.875 € 1.039.875 € 4,00% 10.2 Promoció cultural 644.564 € 644.564 € 0,00% 10.3 Programa de publicació 769.500 € 769.500 € 0,00% 1.856.000 € 1.896.000 € 2,16% Pla d'igualtat 147.848 € 156.348 € 5,75% 11.1 Polítiques d'igualtat 147.848 € 156.348 € 5,75% 5.185.966 € 5.480.780 € 5,68% 12.1 Biblioteques i documentació 5.185.966 € 5.480.780 € 5,68% 13 Col∙legis Majors 1.322.856 € 1.322.856 € 0,00% 13.1 Col∙legis Majors 1.322.856 € 1.322.856 € 0,00% 10.4 Programa d'esports 11 12 Biblioteques Total programes pressupostaris d'actuació Vicerectorat de Cultura i Igualtat 6.2.4. Pla d'Actuació Directiva Vicerectorat de Cultura i Igualtat 10.926.609 € 11.309.923 € 3,51% P‐46 PRESSUPOST PER A 2016 6.2.5. Pla d'Actuació Directiva Vicerectorat d'Economia i Infraestructures 6.2.5.1. Linies d'actuacio estratègica actives en 2016: Pla Operatiu d'Ensenyament 2016 Objectius institucionals: 1. OFERIR UN ENSENYAMENT DE QUALITAT. 2. ASSEGURAR I ENFORTIR LA NOSTRA CAPACITAT D´ATRACCIÒ PER A NOUS ESTUDIANTS I ESTUDIANTES DE GRAU I POSTGRAU. Objectius estratègics: Q Objectiu de Qualitat QuE02 Millorar la satisfacciò dels estudiants i estudiantes amb la experiencia universitaria que ofereix la UV. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 5 Pla d'administració telemàtica per millorar l'accessibilitat i la facilitat de les gestions administratives i els processos de gestió. S Objectiu de Suficiència Su07 0 0 2 2 Servei d'Informàtica Disposar d'infraestructures suficients i adequades per al desenvolupament de les nostres activitats. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 1 Adaptar el sistema d'informació de la UV de manera que en permeta l'explotació segmentada a nivell central. És a dir, analitzar i explotar informació en funció del perfil del col∙lectiu sobre el qual es vol actuar. Es considerarà l'expansió i la generalització de l'ús d'una base vertical (datawarehouse). 0 0 2 2 Servei d'Informàtica 5 Desenvolupar un sistema de costos que permeta valorar l'ús adequat dels recursos aplicats a les nostres activitats. 0 0 2 0 Servei d'Informàtica 11 Implantar planificació anual de requeriments informàtics de la UV (programari i maquinari), a l'efecte de coordinar i racionalitzar les distintes necessitats emergents dels diversos col∙lectius universitaris. 0 0 2 0 Servei d'Informàtica 15 Integrar les bases de dades i sistemes informàtics de la Universitat en una plataforma tecnològica única. 0 0 2 0 Servei d'Informàtica 12 Pla de racionalització de compres que permeta coordinar l'adquisició dels productes o serveis usats per diferents actors de la UV i aconseguir economies d'escala. 0 0 2 0 Servei de Contractació Administrativa 13 Revisió del programari de gestió de la UV per a assegurar la seua millora contínua i optimitzar l'eficiència dels processos. 0 0 2 0 Servei d'Informàtica 14 Sistema de gestió de la informació integrat que potencie «La dada única», que permeta transmetre informació coherent cap a l'exterior. 0 0 2 0 Servei d'Informàtica 6.2.5. Pla d'Actuació Directiva Vicerectorat d'Economia i Infraestructures P‐47 PRESSUPOST PER A 2016 Pla Operatiu d'Investigació 2016 Objectius institucionals: 1. INCREMENTAR LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA D'IMPACTE. 2. INCREMENTAR LA PRODUCTIVITAT INVESTIGADORA. 3. CAPTAR I DESENVOLUPAR TALENT. 4. INCREMENTAR LA CAPTACIÓ DE RECURSOS PER A LA INVESTIGACIÓ. Objectius estratègics: S Objectiu de Suficiència Su07 Disposar d'infraestructures suficients i adequades per al desenvolupament de les nostres activitats. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 1 Adaptar el sistema d'informació de la UV de manera que en permeta l'explotació segmentada a nivell central. És a dir, analitzar i explotar informació en funció del perfil del col∙lectiu sobre el qual es vol actuar. Es considerarà l'expansió i la generalització de l'ús d'una base vertical (datawarehouse). 0 0 2 2 Servei d'Informàtica 5 Desenvolupar un sistema de costos que permeta valorar l'ús adequat dels recursos aplicats a les nostres activitats. 0 0 2 0 Servei d'Informàtica 11 Implantar planificació anual de requeriments informàtics de la UV (programari i maquinari), a l'efecte de coordinar i racionalitzar les distintes necessitats emergents dels diversos col∙lectius universitaris. 0 0 2 0 Servei d'Informàtica 16 Integrar les bases de dades i sistemes informàtics de la Universitat en una plataforma tecnològica única. 0 0 2 0 Servei d'Informàtica 12 Pla de racionalització de compres que permeta coordinar l'adquisició dels productes o serveis usats per diferents actors de la UV i aconseguir economies d'escala. 0 0 2 0 Servei de Contractació Administrativa 14 Revisió del programari de gestió de la UV per assegurar‐ne la millora contínua i optimitzar l'eficiència dels processos. 0 0 2 0 Servei d'Informàtica Pla Operatiu de Transferència 2016 Objectius institucionals: 1. INCREMENTAR EL VOLUM I RETORN DE LA TRANSFERENCIA DE LA NOSTRA INVESTIGACIÓ. 2. POSAR EN VALOR ELS RESULTATS D'INVESTIGACIÓ DE LA UV. Objectius estratègics: S Objectiu de Suficiència Su07 Disposar d'infraestructures suficients i adequades per al desenvolupament de les nostres activitats. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 1 Adaptar el sistema d'informació de la UV de manera que en permeta l'explotació segmentada a nivell central. És a dir, analitzar i explotar informació en funció del perfil del col∙lectiu sobre el qual es vol actuar. Es considerarà l'expansió i la generalització de l'ús d'una base vertical (datawarehouse). 0 0 2 2 Servei d'Informàtica 8 Desenvolupar un sistema de costos que permeta valorar l'ús adequat dels recursos aplicats a les nostres activitats. 0 0 2 0 Servei d'Informàtica 13 Implantar planificació anual de requeriments informàtics de la UV (programari i maquinari), a l'efecte de coordinar i racionalitzar les distintes necessitats emergents dels diversos col∙lectius universitaris. 0 0 2 0 Servei d'Informàtica 17 Integrar les bases de dades i sistemes informàtics de la Universitat en una plataforma tecnològica única. 0 0 2 0 Servei d'Informàtica 14 Pla de racionalització de compres que permeta coordinar l'adquisició dels productes o serveis usats per diferents actors de la UV i aconseguir economies d'escala. 0 0 2 0 Servei de Contractació Administrativa 6.2.5. Pla d'Actuació Directiva Vicerectorat d'Economia i Infraestructures P‐48 PRESSUPOST PER A 2016 S Objectiu de Suficiència Su07 Disposar d'infraestructures suficients i adequades per al desenvolupament de les nostres activitats. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 15 Revisió del programari de gestió de la UV per assegurar‐ne la millora contínua i optimitzar l'eficiència dels processos. 0 0 2 0 Servei d'Informàtica Pla Operatiu de Vida de Campus i Participació 2016 Objectius institucionals: 1. MILLORAR LA PARTICIPACIÓ I LA OFERTA CULTURAL EN LA UV, AFAVORINT EL DESENVOLUPAMENT DE VALORS, LA FORMACIÓ INTEGRAL I EL COMPROMÍS CÍVIC, I AMPLIANT EL NOMBRE DE PERSONES QUE PARTICIPEN EN LES ACTIVITATS AL SI DE LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA. 2.CONTRIBUIR A ABORDAR ELS REPTES DE LA SOCIETAT ACTUAL AL TEMPS QUE VISUALITZAR I POSAR EN VALOR EL PATRIMONI I ELS SERVEIS DE LA UV. FER QUE LA SOCIETAT (EL PÚBLIC OBJECTIU PREDEFINIT EN CADA CAS) CONEGA I VALORE ALLÒ QUE FEM 3. REORIENTAR LA ACTIVITAT CULTURAL DE LA UV, D’ACORD AMB LES POTENCIALITATS DE LES TIC, EN CLAU ‘GLOCAL’ (LA CULTURA DEL SEGLE XXI ÉS A UN TEMPS CULTURA LOCAL –IDENTITAT COM A POBLE– I CULTURA GLOBAL –PERTINENÇA UNIVERSAL–). Objectius estratègics: S Objectiu de Suficiència Su07 Disposar d'infraestructures suficients i adequades per al desenvolupament de les nostres activitats. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 6 Desenvolupar un sistema de costos que permeta valorar l'ús adequat dels recursos aplicats a les nostres activitats. 0 0 2 0 Servei d'Informàtica 10 Implantar planificació anual de requeriments informàtics de la UV (programari i maquinari), a l'efecte de coordinar i racionalitzar les distintes necessitats emergents dels diversos col∙lectius universitaris. 0 0 2 0 Servei d'Informàtica 17 Integrar les bases de dades i sistemes informàtics de la Universitat en una plataforma tecnològica única. 0 0 2 0 Servei d'Informàtica 12 Pla de racionalització de compres que permeta coordinar l'adquisició dels productes o serveis usats per diferents actors de la UV i aconseguir economies d'escala. 0 0 2 0 Servei de Contractació Administrativa 15 Revisió del programari de gestió de la UV per assegurar‐ne la millora contínua i optimitzar l'eficiència dels processos. 0 0 2 0 Servei d'Informàtica 16 Sistema de gestió de la informació integrat que potencie «La dada única», que permeta transmetre informació coherent cap a l'exterior. 0 0 2 0 Servei d'Informàtica 6.2.5.2. Programes pressupostaris d'actuació: Programes pressupostaris d'actuació Vicerectorat d'Economia i Infraestructures Programes 14 Tecnologies de la informació 2015 2016 Desviació 5.463.167 € 5.463.167 € 0,00% 14.1 Programes i recursos de suport a la recerca 1.217.094 € 1.249.103 € 2,63% 14.2 Programes i recursos de suport a l'ensenyament 2.232.145 € 2.198.264 € 14.3 Programes i recursos de suport a la gestió i l'impuls a l'administració electrònica 1.189.698 € 1.191.570 € 0,16% 14.4 Equipament docent 824.230 € 824.230 € 0,00% 15 Eficiència energètica 932.275 € 974.007 € 4,48% 15.1 Eficiència energètica 932.275 € 974.007 € 4,48% 6.2.5. Pla d'Actuació Directiva Vicerectorat d'Economia i Infraestructures ( 1,52% ) P‐49 PRESSUPOST PER A 2016 Programes pressupostaris d'actuació Vicerectorat d'Economia i Infraestructures Programes 16 2015 2016 Desviació Politiques socials 0 € 0 € ‐ 16.1 Politiques socials 0 € 0 € ‐ 9.014.305 € 13.956.338 € 54,82% 17.1 Programes d'inversions 5.700.262 € 10.642.295 € 86,70% 17.2 Reforma, Ampliació i Millora (RAM) 3.314.043 € 3.314.043 € 0,00% 17 Infraestructures Total programes pressupostaris d'actuació Vicerectorat d'Economia i Infraestructures 6.2.5. Pla d'Actuació Directiva Vicerectorat d'Economia i Infraestructures 15.409.747 € 20.393.512 € 32,34 % P‐50 PRESSUPOST PER A 2016 6.2.6. Pla d'Actuació Directiva Vicerectorat de Sostenibilitat i Planificació 6.2.6.1. Linies d'actuacio estratègica actives en 2016: Pla Operatiu d'Ensenyament 2016 Objectius institucionals: 1. OFERIR UN ENSENYAMENT DE QUALITAT. 2. ASSEGURAR I ENFORTIR LA NOSTRA CAPACITAT D´ATRACCIÒ PER A NOUS ESTUDIANTS I ESTUDIANTES DE GRAU I POSTGRAU. Objectius estratègics: S Objectiu de Suficiència Su04 Agilitzar la gestió de manera que els processos i estructures de la Institució s'adapten a les necessitats dels usuaris i usuàries. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 1 Desenvolupar un sistema de gestió per processos que oriente l'organització cap a l'usuari intern i extern. 0 0 1 0 Servei d'Anàlisi i Planificació (SAP) 2 Desenvolupar un sistema de quadre de comandament integral (CMI) per al seguiment i el desplegament de l'estratègia. 0 0 0 2 Servei d'Anàlisi i Planificació (SAP) S Objectiu de Suficiència Su07 Disposar d'infraestructures suficients i adequades per al desenvolupament de les nostres activitats. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 3 Coordinar tots els sistemes d'anàlisi i estudi de l'entorn (extern i intern) existents en l'àmbit d'activitat, amb vista a implantar un sistema de gestió basat en fets i indicadors que permeta adaptar l'estratègia de forma proactiva i preventiva. 0 0 1 0 Servei d'Anàlisi i Planificació (SAP) 4 Desenvolupar eines perquè el model d'indicadors siga accessible i transparent i permeta suportar els sistemes de gestió estratègica de la UV, així com assegurar la presa de decisions sobre la base de fets i indicadors: CMI, gestió de processos, control intern. 0 0 2 1 Servei d'Anàlisi i Planificació (SAP) Pla Operatiu d'Investigació 2016 Objectius institucionals: 1. INCREMENTAR LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA D'IMPACTE. 2. INCREMENTAR LA PRODUCTIVITAT INVESTIGADORA. 3. CAPTAR I DESENVOLUPAR TALENT. 4. INCREMENTAR LA CAPTACIÓ DE RECURSOS PER A LA INVESTIGACIÓ. Objectius estratègics: S Objectiu de Suficiència Su04 Agilitzar la gestió de manera que els processos i estructures de la Institució s'adapten a les necessitats dels usuaris i usuàries. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 1 Desenvolupar un sistema de gestió per processos que oriente l'organització cap a l'usuari intern i extern. 0 0 1 0 Servei d'Anàlisi i Planificació (SAP) 2 Desenvolupar un sistema de quadre de comandament integral (CMI) per al seguiment i el desplegament de l'estratègia. 0 0 2 2 Servei d'Anàlisi i Planificació (SAP) 6.2.6. Pla d'Actuació Directiva Vicerectorat de Sostenibilitat i Planificació P‐51 PRESSUPOST PER A 2016 S Objectiu de Suficiència Su07 Disposar d'infraestructures suficients i adequades per al desenvolupament de les nostres activitats. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 3 Coordinar tots els sistemes d'anàlisi i estudi de l'entorn (extern i intern) existents en l'àmbit d'activitat, amb vista a implantar un sistema de gestió basat en fets i indicadors que permeta adaptar l'estratègia de forma proactiva i preventiva. 0 0 1 0 Servei d'Anàlisi i Planificació (SAP) 4 Desenvolupar eines perquè el model d'indicadors siga accessible i transparent i permeta suportar els sistemes de gestió estratègica de la UV, així com assegurar la presa de decisions sobre la base de fets i indicadors: QCI, gestió de processos, control intern. 0 0 2 1 Servei d'Anàlisi i Planificació (SAP) Pla Operatiu de Transferència 2016 Objectius institucionals: 1. INCREMENTAR EL VOLUM I RETORN DE LA TRANSFERENCIA DE LA NOSTRA INVESTIGACIÓ. 2. POSAR EN VALOR ELS RESULTATS D'INVESTIGACIÓ DE LA UV. Objectius estratègics: S Objectiu de Suficiència Su04 Agilitzar la gestió de manera que els processos i estructures de la Institució s'adapten a les necessitats dels usuaris i usuàries. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 2 Desenvolupar un sistema de gestió per processos que oriente l'organització cap a l'usuari intern i extern. 0 0 1 0 Servei d'Anàlisi i Planificació (SAP) 3 Desenvolupar un sistema de quadre de comandament integral (CMI) per al seguiment i el desplegament de l'estratègia. 0 0 0 2 Servei d'Anàlisi i Planificació (SAP) S Objectiu de Suficiència Su07 Disposar d'infraestructures suficients i adequades per al desenvolupament de les nostres activitats. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 3 Coordinar tots els sistemes d'anàlisi i estudi de l'entorn (extern i intern) existents en l'àmbit d'activitat, amb vista a implantar un sistema de gestió basat en fets i indicadors que permeta adaptar l'estratègia de forma proactiva i preventiva. 0 0 1 0 Servei d'Anàlisi i Planificació (SAP) 6 Desenvolupar eines perquè el model d'indicadors siga accessible i transparent i permeta suportar els sistemes de gestió estratègica de la UV, així com assegurar la presa de decisions sobre la base de fets i indicadors: CMI, gestió de processos, control intern. 0 0 2 1 Servei d'Anàlisi i Planificació (SAP) Pla Operatiu de Vida de Campus i Participació 2016 Objectius institucionals: 1. MILLORAR LA PARTICIPACIÓ I LA OFERTA CULTURAL EN LA UV, AFAVORINT EL DESENVOLUPAMENT DE VALORS, LA FORMACIÓ INTEGRAL I EL COMPROMÍS CÍVIC, I AMPLIANT EL NOMBRE DE PERSONES QUE PARTICIPEN EN LES ACTIVITATS AL SI DE LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA. 2.CONTRIBUIR A ABORDAR ELS REPTES DE LA SOCIETAT ACTUAL AL TEMPS QUE VISUALITZAR I POSAR EN VALOR EL PATRIMONI I ELS SERVEIS DE LA UV. FER QUE LA SOCIETAT (EL PÚBLIC OBJECTIU PREDEFINIT EN CADA CAS) CONEGA I VALORE ALLÒ QUE FEM 3. REORIENTAR LA ACTIVITAT CULTURAL DE LA UV, D’ACORD AMB LES POTENCIALITATS DE LES TIC, EN CLAU ‘GLOCAL’ (LA CULTURA DEL SEGLE XXI ÉS A UN TEMPS CULTURA LOCAL –IDENTITAT COM A POBLE– I CULTURA GLOBAL –PERTINENÇA UNIVERSAL–). Objectius estratègics: S Objectiu de Suficiència Su04 Agilitzar la gestió de manera que els processos i estructures de la Institució s'adapten a les necessitats dels usuaris i usuàries. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 1 Desenvolupar un sistema de gestió per processos que oriente l'organització cap a l'usuari intern i extern. 6.2.6. Pla d'Actuació Directiva Vicerectorat de Sostenibilitat i Planificació 0 0 1 0 Servei d'Anàlisi i Planificació (SAP) P‐52 PRESSUPOST PER A 2016 S Objectiu de Suficiència Su04 Agilitzar la gestió de manera que els processos i estructures de la Institució s'adapten a les necessitats dels usuaris i usuàries. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 2 Desenvolupar un sistema de quadre de comandament integral (CMI) per al seguiment i el desplegament de l'estratègia. S Objectiu de Suficiència Su07 0 0 0 2 Servei d'Anàlisi i Planificació (SAP) Disposar d'infraestructures suficients i adequades per al desenvolupament de les nostres activitats. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 3 Coordinar tots els sistemes d'anàlisi i estudi de l'entorn (extern i intern) existents en l'àmbit d'activitat, amb vista a implantar un sistema de gestió basat en fets i indicadors que permeta adaptar l'estratègia de forma proactiva i preventiva. 0 0 1 0 Servei d'Anàlisi i Planificació (SAP) 5 Desenvolupar eines perquè el model d'indicadors siga accessible i transparent i permeta suportar els sistemes de gestió estratègica de la UV, així com assegurar la presa de decisions sobre la base de fets i indicadors: CMI, gestió de processos, control intern. 0 0 2 1 Servei d'Anàlisi i Planificació (SAP) 6.2.6.2. Programes pressupostaris d'actuació: Programes pressupostaris d'actuació Vicerectorat de Sostenibilitat i Planificació Programes 2015 2016 Planificació estratègica 136.991 € 137.791 € 0,58% 18.1 Planificació estratègica 136.991 € 137.791 € 0,58% 42.938 € 32.000 € ( 25,47% ) 42.938 € 32.000 € ( 25,47% ) 170.500 € 170.500 € 0,00% 170.500 € 170.500 € 0,00% 350.429 € 340.291 € 18 19 Polítiques per a l'Excel∙lència 19.1 Polítiques per a l'Excel∙lència 20 Medi ambient i sostenibilitat 20.1 Medi ambient i sostenibilitat Total programes pressupostaris d'actuació Vicerectorat de Sostenibilitat i Planificació 6.2.6. Pla d'Actuació Directiva Vicerectorat de Sostenibilitat i Planificació Desviació ( 2,89%) P‐53 PRESSUPOST PER A 2016 6.2.7. Pla d'Actuació Directiva Vicerectorat d'Internacionalització i Cooperació 6.2.7.1. Linies d'actuacio estratègica actives en 2016: Pla Operatiu d'Ensenyament 2016 Objectius institucionals: 1. OFERIR UN ENSENYAMENT DE QUALITAT. 2. ASSEGURAR I ENFORTIR LA NOSTRA CAPACITAT D´ATRACCIÒ PER A NOUS ESTUDIANTS I ESTUDIANTES DE GRAU I POSTGRAU. Objectius estratègics: Q Objectiu de Qualitat QuE02 Millorar la satisfacciò dels estudiants i estudiantes amb la experiencia universitaria que ofereix la UV. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 6 Pla de sensibilització, formació, divulgació i recerca en l'àrea de cooperació: guia de totes les oportunitats de experiències personals que oferta la UV i revisió dels procediments de gestió. R Objectiu de Responsabilitat social RsE02 0 0 2 0 Servei de Relacions Internacionals i Cooperació Millorar el compromís amb el desenvolupament de competències multilingües en el si de la comunitat universitària, tot potenciant la nostra llengua. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 2 Pla d'aprenentatge permanent "Erasmus+". I Objectiu d'Internacionalització ItE01 0 0 2 0 Servei de Relacions Internacionals i Cooperació Potenciar la dimensió internacional de les nostres titulacions. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 2 Desenvolupar un programa per potenciar l'intercanvi d'estudiants de postgrau. 0 0 2 0 Servei de Relacions Internacionals i Cooperació 6 Potenciar la implicació i coordinació amb els centres en la presa de decisions per a impulsar la internacionalització de les titulacions de la nostra universitat. 0 0 2 0 Servei de Relacions Internacionals i Cooperació 4 Potenciar la visualització de l'oferta de postgrau en l'àmbit internacional. 0 0 2 0 Servei de Relacions Internacionals i Cooperació 5 Potenciar l'oferta de títols múltiples internacionals. 0 0 2 0 Servei de Relacions Internacionals i Cooperació T Objectiu de Transparència Millorar la visibilitat de l’ oferta acadèmica i de serveis complementaris de la UV , TrE01 tot potenciant aquelles activitats y resultats que reforcen el prestigi de la nostra Institució. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 13 Pla de comunicació específic de les activitats de cooperació de la UV: Portal de cooperació interactiu per a les necessitats/oferta de voluntariat, guia anual de formació, investigació, recursos i avaluació PACI, creació de vehicles de transmissió de coneixement de prestigi internacional. 6.2.7. Pla d'Actuació Directiva Vicerectorat d'Internacionalització i Cooperació 0 0 2 0 Servei de Relacions Internacionals i Cooperació P‐54 PRESSUPOST PER A 2016 Pla Operatiu d'Investigació 2016 Objectius institucionals: 1. INCREMENTAR LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA D'IMPACTE. 2. INCREMENTAR LA PRODUCTIVITAT INVESTIGADORA. 3. CAPTAR I DESENVOLUPAR TALENT. 4. INCREMENTAR LA CAPTACIÓ DE RECURSOS PER A LA INVESTIGACIÓ. Objectius estratègics: I Objectiu Fomentar el desenvolupament de les xarxes de relació i col∙laboració internacional d'Internacionalització ItI01 del nostre personal investigador. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 2 Pla de sensibilització, formació, divulgació i recerca en l'àrea de cooperació: guia de totes les oportunitats de experiències personals que oferta la UV i revisió dels procediments de gestió. T 0 0 2 0 Servei de Relacions Internacionals i Cooperació Objectiu de Transparència Millorar la visibilitat i el coneiximent de la nostra activitat investigadora i els seus TrI02 resultats. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 8 Pla de comunicació específic de les activitats de cooperació de la UV: Portal de cooperació interactiu per a les necessitats/oferta de voluntariat, guia anual de formació, recerca, recursos i avaluació PACI, creació de vehicles de transmissió de coneixement de prestigi internacional. 0 0 2 0 Servei de Relacions Internacionals i Cooperació Pla Operatiu de Transferència 2016 Objectius institucionals: 1. INCREMENTAR EL VOLUM I RETORN DE LA TRANSFERENCIA DE LA NOSTRA INVESTIGACIÓ. 2. POSAR EN VALOR ELS RESULTATS D'INVESTIGACIÓ DE LA UV. Objectius estratègics: T Objectiu de Transparència Desenvolupar i potenciar la imatge de la Universitat de València com a generador TrT01 de Transferència, entre els grups d'interés demandants de R+D+i en la seua àrea d'influència. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 8 Pla de promoció de les càtedres empresa amb la finalitat de potenciar‐ les com a font de prestigi i mecenatge. 6.2.7. Pla d'Actuació Directiva Vicerectorat d'Internacionalització i Cooperació 0 0 1 0 Unitat Web i Màrqueting P‐55 PRESSUPOST PER A 2016 Pla Operatiu de Vida de Campus i Participació 2016 Objectius institucionals: 1. MILLORAR LA PARTICIPACIÓ I LA OFERTA CULTURAL EN LA UV, AFAVORINT EL DESENVOLUPAMENT DE VALORS, LA FORMACIÓ INTEGRAL I EL COMPROMÍS CÍVIC, I AMPLIANT EL NOMBRE DE PERSONES QUE PARTICIPEN EN LES ACTIVITATS AL SI DE LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA. 2.CONTRIBUIR A ABORDAR ELS REPTES DE LA SOCIETAT ACTUAL AL TEMPS QUE VISUALITZAR I POSAR EN VALOR EL PATRIMONI I ELS SERVEIS DE LA UV. FER QUE LA SOCIETAT (EL PÚBLIC OBJECTIU PREDEFINIT EN CADA CAS) CONEGA I VALORE ALLÒ QUE FEM 3. REORIENTAR LA ACTIVITAT CULTURAL DE LA UV, D’ACORD AMB LES POTENCIALITATS DE LES TIC, EN CLAU ‘GLOCAL’ (LA CULTURA DEL SEGLE XXI ÉS A UN TEMPS CULTURA LOCAL –IDENTITAT COM A POBLE– I CULTURA GLOBAL –PERTINENÇA UNIVERSAL–). Objectius estratègics: R Objectiu de Responsabilitat social RsC02 Fomentar els valors lligats al desenvolupament humà com: Igualtat, Solidaritat; Cooperació; Progrés; Sostenibilitat; Excel∙lència. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 6 Pla de sensibilització, formació, divulgació i recerca en l'àrea de cooperació: guia de totes les oportunitats de experiències personals que oferta la UV i revisió dels procediments de gestió. T 0 0 2 Servei de Relacions Internacionals i Cooperació 0 Objectiu de Transparència Millorar el coneixement i la notorietat de l’acció cultural de la UV. TrC05 Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 12 Pla de comunicació específic de les activitats de cooperació de la UV: Portal de cooperació interactiu per a les necessitats/oferta de voluntariat, guia anual de formació, recerca, recursos i avaluació PACI, creació de vehicles de transmissió de coneixement de prestigi internacional. 0 0 2 Servei de Relacions Internacionals i Cooperació 0 6.2.7.2. Programes pressupostaris d'actuació: Programes pressupostaris d'actuació Vicerectorat d'Internacionalització i Cooperació Programes 21 Internacionalització i cooperació 21.1 Mobilitat 21.2 Internacionalització 21.4 Càtedres Institucionals Total programes pressupostaris d'actuació Vicerectorat d'Internacionalització i Cooperació 6.2.7. Pla d'Actuació Directiva Vicerectorat d'Internacionalització i Cooperació 2015 2016 Desviació 2.782.273 € 2.916.273 € 4,82% 1.832.672 € 1.902.672 € 3,82% 949.601 € 949.601 € 0,00% 0 € 64.000 € 2.782.273 € 2.916.273 € ‐ 4,82% P‐56 PRESSUPOST PER A 2016 6.2.8. Pla d'Actuació Directiva Rector 6.2.8.1. Linies d'actuacio estratègica actives en 2016: Pla Operatiu d'Ensenyament 2016 Objectius institucionals: 1. OFERIR UN ENSENYAMENT DE QUALITAT. 2. ASSEGURAR I ENFORTIR LA NOSTRA CAPACITAT D´ATRACCIÒ PER A NOUS ESTUDIANTS I ESTUDIANTES DE GRAU I POSTGRAU. Objectius estratègics: T Objectiu de Transparència Millorar la visibilitat de l’ oferta acadèmica i de serveis complementaris de la UV , TrE01 tot potenciant aquelles activitats y resultats que reforcen el prestigi de la nostra Institució. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 1 Desenvolupament del web de la UV com un gestor de continguts: definir requeriments de cada àmbit activitat. 0 0 1 1 Unitat Web i Màrqueting 5 Elaborar pla de comunicació institucional de la UV: enfocat als públics de grau, als públics de postgrau i als serveis oferts. 0 0 1 1 Unitat Web i Màrqueting 9 Establir protocol per a la contractació dels mitjans i suports de publicitat de totes les unitats de la UV. 0 0 0 1 Unitat Web i Màrqueting 10 Establir un protocol de comunicació externa de la UV, que proporcione les pautes per seguir en totes les activitats que desenvolupe la comunitat universitària i tinguen repercussió en l'àmbit públic o institucional. 0 2 1 0 Unitat Web i Màrqueting 12 Integrar en els plans de comunicació dels àmbits d'activitat la política de comunicació en el web i mitjans socials. 0 2 1 0 Unitat Web i Màrqueting 14 Regular protocol sobre la presència institucional de les unitats de la UV en els mitjans social ("social media") que recullga, entre altres mesures, la creació d'un cens, l'ús normalitzat de la imatge de la UV en aquestes vies i el pla de gestió específic d'aquesta via de comunicació. 0 2 1 0 Unitat Web i Màrqueting S Objectiu de Suficiència Su07 Disposar d'infraestructures suficients i adequades per al desenvolupament de les nostres activitats. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 7 Elaborar un pla de comunicació institucional de la UV per a la gestió de la crisi. 0 0 0 1 Unitat Web i Màrqueting 9 Establir protocol de gestió i explotació d'espais i suports publicitaris de la UV. 0 0 1 1 Unitat Web i Màrqueting 6.2.8. Pla d'Actuació Directiva Rector P‐57 PRESSUPOST PER A 2016 Pla Operatiu d'Investigació 2016 Objectius institucionals: 1. INCREMENTAR LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA D'IMPACTE. 2. INCREMENTAR LA PRODUCTIVITAT INVESTIGADORA. 3. CAPTAR I DESENVOLUPAR TALENT. 4. INCREMENTAR LA CAPTACIÓ DE RECURSOS PER A LA INVESTIGACIÓ. Objectius estratègics: T Objectiu de Transparència Millorar la visibilitat i el coneiximent de la nostra activitat investigadora i els seus TrI02 resultats. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 1 Desenvolupament del web de la UV com un gestor de continguts: definir requeriments de cada àmbit activitat. 0 2 1 0 Unitat Web i Màrqueting 3 Elaborar pla de comunicació institucional de la UV: enfocat als públics d'investigació i als serveis oferts. 2 2 1 0 Unitat Web i Màrqueting 6 Establir un protocol de comunicació externa de la UV, que proporcione les pautes per seguir en totes les activitats que desenvolupe la comunitat universitària i tinguen repercussió en l'àmbit públic o institucional. 0 2 1 0 Unitat Web i Màrqueting 7 Integrar en els plans de comunicació dels àmbits d'activitat la política de comunicació en el web i mitjans socials. 0 2 1 0 Unitat Web i Màrqueting 9 Regular protocol sobre la presència institucional de les unitats de la UV en els mitjans socials ("social media") que recullga, entre altres mesures, la creació d'un cens, l'ús normalitzat de la imatge de la UV en aquestes vies i el pla de gestió específic d'aquesta via de comunicació. 0 2 1 0 Unitat Web i Màrqueting S Objectiu de Suficiència Su07 Disposar d'infraestructures suficients i adequades per al desenvolupament de les nostres activitats. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 9 Establir protocol de gestió i explotació d'espais i suports publicitaris de la UV. 0 0 1 0 Unitat Web i Màrqueting Pla Operatiu de Transferència 2016 Objectius institucionals: 1. INCREMENTAR EL VOLUM I RETORN DE LA TRANSFERENCIA DE LA NOSTRA INVESTIGACIÓ. 2. POSAR EN VALOR ELS RESULTATS D'INVESTIGACIÓ DE LA UV. Objectius estratègics: T Objectiu de Transparència Desenvolupar i potenciar la imatge de la Universitat de València com a generador TrT01 de Transferència, entre els grups d'interés demandants de R+D+i en la seua àrea d'influència. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 0 2 1 0 Unitat Web i Màrqueting 1 Desenvolupar protocol d'ús de la marca de la UV en l'àmbit de l'activitat de transferència. 2 2 1 0 Unitat Web i Màrqueting 2 Elaborar pla de comunicació institucional de la UV: enfocat als públics de transferència i als serveis oferts. Elaborar suports atractius i comprensibles sobre les nostres capacitats de transferència orientades als potencials demandants dels nostres serveis. 2 2 0 0 Unitat Web i Màrqueting 6 Establir un protocol de comunicació externa de la UV, que proporcione les pautes per seguir en totes les activitats que desenvolupe la comunitat universitària i tinguen repercussió en l'àmbit públic o institucional. 2 2 0 0 Unitat Web i Màrqueting 10 Desenvolupament del web de la UV com un gestor de continguts: definir requeriments de cada àmbit activitat. 6.2.8. Pla d'Actuació Directiva Rector P‐58 PRESSUPOST PER A 2016 T Objectiu de Transparència Desenvolupar i potenciar la imatge de la Universitat de València com a generador TrT01 de Transferència, entre els grups d'interés demandants de R+D+i en la seua àrea d'influència. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 7 Integrar en els plans de comunicació dels àmbits d'activitat la política de comunicació en el web i mitjans socials. 0 0 1 0 Unitat Web i Màrqueting 9 Regular protocol sobre la presència institucional de les unitats de la UV en els mitjans social ("social media") que recullga, entre altres mesures, la creació d'un cens, l'ús normalitzat de la imatge de la UV en aquestes vies i el pla de gestió específic d'aquesta via de comunicació. 0 2 1 0 Unitat Web i Màrqueting Pla Operatiu de Vida de Campus i Participació 2016 Objectius institucionals: 1. MILLORAR LA PARTICIPACIÓ I LA OFERTA CULTURAL EN LA UV, AFAVORINT EL DESENVOLUPAMENT DE VALORS, LA FORMACIÓ INTEGRAL I EL COMPROMÍS CÍVIC, I AMPLIANT EL NOMBRE DE PERSONES QUE PARTICIPEN EN LES ACTIVITATS AL SI DE LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA. 2.CONTRIBUIR A ABORDAR ELS REPTES DE LA SOCIETAT ACTUAL AL TEMPS QUE VISUALITZAR I POSAR EN VALOR EL PATRIMONI I ELS SERVEIS DE LA UV. FER QUE LA SOCIETAT (EL PÚBLIC OBJECTIU PREDEFINIT EN CADA CAS) CONEGA I VALORE ALLÒ QUE FEM 3. REORIENTAR LA ACTIVITAT CULTURAL DE LA UV, D’ACORD AMB LES POTENCIALITATS DE LES TIC, EN CLAU ‘GLOCAL’ (LA CULTURA DEL SEGLE XXI ÉS A UN TEMPS CULTURA LOCAL –IDENTITAT COM A POBLE– I CULTURA GLOBAL –PERTINENÇA UNIVERSAL–). Objectius estratègics: T Objectiu de Transparència Millorar el coneixement i la notorietat de l’acció cultural de la UV. TrC05 Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 2 Desenvolupament del web de la UV com un gestor de continguts: definir requeriments de cada àmbit activitat. 0 2 1 0 Unitat Web i Màrqueting 5 Elaborar pla de comunicació institucional de la UV: enfocat als públics de vida de campus i participació, de l'àmbit de cultura, de les exposicions i esdeveniments, i als serveis oferts. 0 0 1 0 Unitat Web i Màrqueting 9 Establir un protocol de comunicació externa de la UV, que proporcione les pautes per seguir en totes les activitats que desenvolupe la comunitat universitària i tinguen repercussió en l'àmbit públic o institucional. 0 2 1 0 Unitat Web i Màrqueting 11 Integrar en els plans de comunicació dels àmbits d'activitat la política de comunicació en el web i mitjans socials. 0 2 1 0 Unitat Web i Màrqueting 13 Regular protocol sobre la presència institucional de les unitats de la UV en els mitjans social ("social media") que recullga, entre altres mesures, la creació d'un cens, l'ús normalitzat de la imatge de la UV en aquestes vies i el pla de gestió específic d'aquesta via de comunicació. 0 2 1 0 Unitat Web i Màrqueting S Objectiu de Suficiència Su07 Disposar d'infraestructures suficients i adequades per al desenvolupament de les nostres activitats. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 7 Elaborar un pla de comunicació institucional de la UV per a la gestió de la crisi. 0 0 0 1 Unitat Web i Màrqueting 9 Establir protocol de gestió i explotació d'espais i suports publicitaris de la UV. 0 0 1 0 Unitat Web i Màrqueting 6.2.8.2. Programes pressupostaris d'actuació: Programes pressupostaris d'actuació Rector Programes 6.2.8. Pla d'Actuació Directiva Rector 2015 2016 Desviació P‐59 PRESSUPOST PER A 2016 Programes pressupostaris d'actuació Rector Programes 2015 2016 Comunicació i imatge 579.212 € 579.212 € 0,00% 22.1 Programa de comunicació 345.420 € 345.420 € 0,00% 22.2 Programa Universitat‐Societat 233.792 € 233.792 € 0,00% 579.212 € 579.212 € 22 Total programes pressupostaris d'actuació Rector 6.2.8. Pla d'Actuació Directiva Rector Desviació 0,00% P‐60 PRESSUPOST PER A 2016 6.2.9. Pla d'Actuació Directiva Vicerectorat d'Estudis de Postgrau 6.2.9.1. Linies d'actuacio estratègica actives en 2016: Pla Operatiu d'Ensenyament 2016 Objectius institucionals: 1. OFERIR UN ENSENYAMENT DE QUALITAT. 2. ASSEGURAR I ENFORTIR LA NOSTRA CAPACITAT D´ATRACCIÒ PER A NOUS ESTUDIANTS I ESTUDIANTES DE GRAU I POSTGRAU. Objectius estratègics: Q Objectiu de Qualitat QuE01 Potenciar el reconeixement extern de la qualitat dels nostres títols. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 1 Pla de certificació de la qualitat per a titulacions de postgrau, que facilite la diferenciació per part dels usuaris potencials, respecte de la resta de l'oferta universitària nacional i internacional. Aquest pla recollirà la certificació per mitjà d'organismes externs no inclosos en els processos legals de verificació de títols ja vigents. E Objectiu d'Eficàcia EfE02 0 0 2 2 Servei de Postgrau Potenciar la transició de l’ alumnat de grau a post‐grau. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 1 Desenvolupament del pla Post‐Conèixer de manera que la UV potencie una orientació primerenca als estudiants de grau sobre l'elecció de l'itinerari més coherent per al seu currículum pel que fa a l'oferta de postgrau disponible. Així mateix, aquesta línia vol millorar el coneixement sobre l'oferta de postgrau de la UV: competències, coneixements i habilitats necessàries per a la seua superació, així com la seua ocupabilitat. (Fira interna sobre l'oferta de postgrau, definició de perfils, mapa de correspondències entre grau‐postgrau). E Objectiu d'Eficàcia EfE03 0 0 2 2 Servei de Postgrau Disenyar l'oferta de post‐grau adequant‐la a les necessitats d´una investigació de qualitat i a la ocupabilitat. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 2 Revisar els criteris de disseny de l'oferta d'estudis de postgrau en funció de paràmetres d'eficiència i eficàcia. E Objectiu d'Eficàcia EfE04 0 0 0 2 Servei de Postgrau Millorar l´ocupabilitat dels nostres titulats i titulades. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 2 Gestionar les expectatives dels ocupadors, posant en valor les competències adquirides pels nostres egressats de postgrau. 0 0 1 0 OPAL 3 Orientar les pràctiques d'empresa cap a la millora de la inserció laboral dels nostres egressats de postgrau i a l'adquisició de competències valorades pel mercat laboral. 0 0 1 1 Fundació Universitat Empresa 5 Potenciar en totes les nostres activitats d'ensenyament les competències que permeten als estudiants de postgrau de la UV generar autoocupació. 0 0 1 0 OPAL 6.2.9. Pla d'Actuació Directiva Vicerectorat d'Estudis de Postgrau P‐61 PRESSUPOST PER A 2016 R Objectiu de Recursos humans Rh05 Millorar la motivació del PAS i PDI de manera que es trasllade a una major productivitat i qualitat dels seus resultats. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 2 Establir les directrius per tal d'extendre les experiències d'èxit, bones pràctiques i capacitats disponibles en la institució per potenciar les sinergies en l'àmbit de l'ensenyament de postgrau. 0 0 2 2 Centre de Formació i Qualitat ‐ SFPIE 6.2.9.2. Programes pressupostaris d'actuació: Programes pressupostaris d'actuació Vicerectorat d'Estudis de Postgrau Programes 23 Ensenyament de postgrau 2015 2016 Desviació 1.702.068 € 1.712.068 € 0,59% 1.482.068 € 1.482.068 € 0,00% 23.2 Escola de Doctorat 100.000 € 110.000 € 10,00% 23.3 Programa propi de mobilitat 120.000 € 120.000 € 0,00% 23.1 Programa de màsters oficials Total programes pressupostaris d'actuació Vicerectorat d'Estudis de Postgrau 6.2.9. Pla d'Actuació Directiva Vicerectorat d'Estudis de Postgrau 1.702.068 € 1.712.068 € 0,59% P‐62 PRESSUPOST PER A 2016 6.2.10. Pla d'Actuació Directiva Vicerectorat d'Investigació i Política Científica 6.2.10.1. Linies d'actuacio estratègica actives en 2016: Pla Operatiu d'Investigació 2016 Objectius institucionals: 1. INCREMENTAR LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA D'IMPACTE. 2. INCREMENTAR LA PRODUCTIVITAT INVESTIGADORA. 3. CAPTAR I DESENVOLUPAR TALENT. 4. INCREMENTAR LA CAPTACIÓ DE RECURSOS PER A LA INVESTIGACIÓ. Objectius estratègics: Q Objectiu de Qualitat QuI01 Incrementar la producció cientítica d'excel∙lència. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 1 Assignar recursos en funció del sistema d'avaluació intern de l'activitat investigadora, basat en la qualitat de la producció científica. I 0 0 1 0 Servei d'Investigació ‐ GR Objectiu Fomentar el desenvolupament de les xarxes de relació i col∙laboració internacional d'Internacionalització ItI01 del nostre personal investigador. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 1 Consolidar el paper de l'OPER com a estructura per a facilitar la realització de projectes internacionals d'R+D+i, sempre aprofitant les sinergies relacionals de l'àrea internacional. E Objectiu d'Eficàcia EfI02 0 0 1 1 Servei d'Investigació ‐ OPER Potenciar el treball en equip i la investigació multidisciplinària en el si de la UV. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 2 Desenvolupar un marc normatiu per a l'activitat de les estructures dels grups de recerca que potencie la productivitat investigadora i de qualitat. 0 0 2 1 Servei d'Investigació ‐ GR 3 Desenvolupar un pla d'avaluació de les estructures de recerca d'acord amb la normativa vigent (grups de recerca, ERI i instituts). 2 0 0 0 Servei d'Investigació ‐ GR R Objectiu de Recursos humans Rh01 Disposar d'una plantilla de PAS i PDI ajustada a les necessitats de la UV. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 3 Elaboració i implantació de l'Estatut del personal investigador que considere la definició de perfils, els requisits per a l'ús d'aquesta figura i les formes de contractació possibles. 0 0 1 0 Servei d'Investigació ‐ GR 9 Potenciar el desenvolupament de contractes postdoctorals com a fórmula per a la captació de talent. 0 0 1 0 Servei d'Investigació ‐ GR R Objectiu de Recursos humans Rh02 Millorar la capacitació del personal de la UV perquè desenvolupe les seves funcions. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 9 Pla d'informació i sensibilització per a la promoció de la realització de projectes europeus de recerca pel nostre personal investigador. 6.2.10. Pla d'Actuació Directiva Vicerectorat d'Investigació i Política Científica 1 1 0 0 Servei d'Investigació ‐ OPER P‐63 PRESSUPOST PER A 2016 R Objectiu de Recursos humans Rh05 Millorar la motivació del PAS i PDI de manera que es trasllade a una major productivitat i qualitat dels seus resultats. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 5 Revisió dels criteris d'assignació d'ajudes a les estades de recerca per motivar el treball d'equips d'alta productivitat investigadora. 0 2 1 0 Servei d'Investigació ‐ GR 6 Sistema de reconeixement de la gestió de projectes de recerca. 0 0 2 0 Servei Recursos Humans (PDI) I Objectiu d'Innovació InI01 Identificar i impulsar àrees estratègiques amb potencial investigador. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 1 Anàlisi de la producció dels grups de recerca, amb l'objectiu d'identificar les potencialitats de recerca de la UV, així com establir l'oferta de capacitats cientificotècniques per tal de ser més competitius i definir àrees estratègiques. 0 2 1 0 Servei d'Investigació ‐ GR 2 Potenciar accions d'anàlisi prospectiva orientat a identificar oportunitats de recerca per a les convocatòries competitives europees i que permeta visualitzar les tendències de la recerca en els nostres entorns nacional i internacional, tot aprofitant l'experiència dels nostres investigadors en projectes europeus. 0 0 1 0 Servei d'Investigació ‐ OPER S Objectiu de Suficiència Su02 Diversificar la captació de finançament extern amb la finalitat d'assegurar la sostenibilitat financera de totes les nostres activitats. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 2 Promoure accions d'anàlisi i identificació de les necessitats de l'entorn econòmic i social. 1 0 0 0 Servei d'Investigació ‐ OTRI Pla Operatiu de Transferència 2016 Objectius institucionals: 1. INCREMENTAR EL VOLUM I RETORN DE LA TRANSFERENCIA DE LA NOSTRA INVESTIGACIÓ. 2. POSAR EN VALOR ELS RESULTATS D'INVESTIGACIÓ DE LA UV. Objectius estratègics: R Objectiu de Responsabilitat social RsT01 Potenciar la transferència de resultats d'investigació en àrees identificades com a necessitats socials i econòmiques. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 1 Desenvolupar un pla de relacions institucionals de caràcter estable amb organitzacions d'implantació territorial amb potencial demanda de serveis de transferència. Fomentar el desenvolupament de grups de treball i reflexió amb associacions empresarials i professionals. 0 0 1 0 Unitat Suport Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial 3 Impulsar la participació de la UV en espais d'innovació empresarial (entre d´altres: plataformes tecnològiques i comitès nacionals i internacionals d'estandardització). 0 0 1 0 Servei d'Investigació ‐ OTRI I Objectiu d'Internacionalització ItT01 Incrementar el pes de la transferencia de la UV en l´ambit internacional. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 1 Pla per potenciar la projecció de la nostra capacitat de transferència a través de les missions internacionals de la UV, aprofitant les nostres relacions en aquest àmbit. 6.2.10. Pla d'Actuació Directiva Vicerectorat d'Investigació i Política Científica 1 0 0 0 Servei d'Investigació ‐ OPER P‐64 PRESSUPOST PER A 2016 T Objectiu de Transparència Millorar la conscienciació de la Comunitat UV sobre la necessitat i rellevància de TrT02 l'activitat de transferència. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 3 Programa de conscienciació de la comunitat universitària sobre la funció i el valor de la transferència i de l'emprenedoria. E Objectiu d'Eficàcia EfT01 0 0 1 0 Servei d'Investigació ‐ OTRI Identificar, dimensionar i avaluar el coneixement transferible. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 1 Catalogació de resultats d'investigació transferibles, les capacitats i els grups d'investigació de la UV, amb objectiu de configurar l'oferta cientificotècnica de la UV. 0 0 1 0 Servei d'Investigació ‐ OTRI 2 Establir un protocol per a l'anàlisi sistemàtica dels resultats de recerca amb una triple finalitat: potenciar la detecció incipient i proactiva d'oportunitats de transferència, avaluar‐ne el potencial innovador i establir el procés més adequat per al seu 0 0 1 0 Servei d'Investigació ‐ OTRI 6 Potenciar la creació de Spin‐Off. 0 0 1 0 Servei d'Investigació ‐ OTRI R Objectiu de Recursos humans Rh02 Millorar la capacitació del personal de la UV perquè desenvolupe les seves funcions. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 4 Desenvolupar mitjançant el Pla de Formació de la UV les competències i dels coneixements clau identificats pel pla estratègic: competències específiques per identificar, desenvolupar i gestionar oportunitats de transferència, així com eines per a la seua explotació (PDI i PAS), desenvolupament de competències multilingües orientades a millorar l'atenció a l'usuari. R Objectiu de Recursos humans Rh05 0 0 2 2 Centre de Formació i Qualitat ‐ SFPIE Millorar la motivació del PAS i PDI de manera que es trasllade a una major productivitat i qualitat dels seus resultats. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 1 Establir les directrius per tal d'extendre les experiències d'èxit, bones pràctiques i capacitats disponibles en la institució per potenciar les sinergies. I 0 0 2 2 Centre de Formació i Qualitat ‐ SFPIE Objectiu d'Innovació InT01 Definir un espai de relaciò i col∙laboració entre la UV i el seu entorn que facilite la transferència de coneixements. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 1 Crear un canal de caràcter institucional que permeta coordinar i unificar la interlocució entre la UV i els demandants dels serveis de transferència, amb la finalitat de projectar una imatge homogènia i una oferta comprensible i accessible, i que contemple les necessitats de projecció de la UV en el seu àmbit d'actuació territorial. 0 0 1 0 Unitat Suport Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial 2 Desenvolupar una política de captació de patrocinadors per a la transferència, tot atenent a les expectatives, quant al retorn esperat, dels nostres públics objectiu. 0 0 1 0 Unitat Suport Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial 3 Pla perquè els egressats de postgrau col∙laboren en la verificació de la viabilitat de la transferència dels resultats de la recerca. 0 0 1 0 Servei d'Investigació ‐ OTRI S Objectiu de Suficiència Su04 Agilitzar la gestió de manera que els processos i estructures de la Institució s'adapten a les necessitats dels usuaris i usuàries. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 1 Adaptar les normatives internes relacionades amb les patents, llicències i empreses derivades en la nova Llei de la ciència i d'economia sostenible. 6.2.10. Pla d'Actuació Directiva Vicerectorat d'Investigació i Política Científica 0 2 0 0 Servei d'Investigació ‐ OTRI P‐65 PRESSUPOST PER A 2016 6.2.10.2. Programes pressupostaris d'actuació: Programes pressupostaris d'actuació Vicerectorat d'Investigació i Política Científica Programes 24 Activitats d'investigació i transferència de coneixement 24.1 Programa propi de promoció de la investigació i tecnología 24.2 Càtedra de Divulgació Científica 24.3 Programa propi d'infraestructures d'investigació 24.4 Programes amb finançament extern 24.5 Parc Científic 24.6 Programa de la estratègia de transferència Total programes pressupostaris d'actuació Vicerectorat d'Investigació i Política Científica 6.2.10. Pla d'Actuació Directiva Vicerectorat d'Investigació i Política Científica 2015 2016 Desviació 33.464.682 € 36.379.283 € 8,71% 9.208.974 € 10.020.505 € 8,81% 48.000 € 72.000 € 50,00% 418.802 € 349.815 € ( 16,47% ) 22.144.000 € 23.571.619 € 6,45% 1.082.897 € 1.442.452 € 33,20% 562.009 € 922.892 € 64,21% 33.464.682 € 36.379.283 € 8,71% P‐66 PRESSUPOST PER A 2016 6.2.11. Pla d'Actuació Directiva Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial 6.2.11.1. Linies d'actuacio estratègica actives en 2016: Pla Operatiu d'Ensenyament 2016 Objectius institucionals: 1. OFERIR UN ENSENYAMENT DE QUALITAT. 2. ASSEGURAR I ENFORTIR LA NOSTRA CAPACITAT D´ATRACCIÒ PER A NOUS ESTUDIANTS I ESTUDIANTES DE GRAU I POSTGRAU. Objectius estratègics: T Objectiu de Transparència Millorar la visibilitat de l’ oferta acadèmica i de serveis complementaris de la UV , TrE01 tot potenciant aquelles activitats y resultats que reforcen el prestigi de la nostra Institució. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 2 Desenvolupar el pla d'activitats extraacadèmiques, institucionals i de divulgació per a la projecció de la UV a través de la seu universitària d'Ontinyent en el seu àmbit d'influència comarcal. 0 0 1 0 Unitat Suport Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial 3 Desenvolupar el pla d'activitats extraacadèmiques, institucionals i de divulgació per a la projecció de la UV en el seu àmbit d'influència territorial immediat (Seu universitària de València). 0 0 1 0 Unitat Suport Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial 4 Desenvolupar el pla d'activitats extraacadèmiques, institucionals i de divulgació per a la projecció de la UV a través de la seu universitària de Gandia en el seu àmbit d'influència comarcal. 0 0 1 0 Centre Internacional de Gandia 0 0 1 0 Unitat Suport Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial 11 Integrar accés a les bases d'experts, capacitats i serveis de la UV per potenciar‐ne la projecció en el territori i la connexió amb les necessitats socials i econòmiques d'aquest. R Objectiu de Recursos humans Rh05 Millorar la motivació del PAS i PDI de manera que es trasllade a una major productivitat i qualitat dels seus resultats. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 9 Organitzar i desenvolupar fórmules que potencien la interacció presencial entre els membres de l'equip rectoral i els diferents col∙lectius de la Universitat. 0 0 1 0 Unitat Suport Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial Pla Operatiu de Transferència 2016 Objectius institucionals: 1. INCREMENTAR EL VOLUM I RETORN DE LA TRANSFERENCIA DE LA NOSTRA INVESTIGACIÓ. 2. POSAR EN VALOR ELS RESULTATS D'INVESTIGACIÓ DE LA UV. Objectius estratègics: R Objectiu de Responsabilitat social RsT01 Potenciar la transferència de resultats d'investigació en àrees identificades com a necessitats socials i econòmiques. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 1 Desenvolupar un pla de relacions institucionals de caràcter estable amb organitzacions d'implantació territorial amb potencial demanda de serveis de transferència. Fomentar el desenvolupament de grups de treball i reflexió amb associacions empresarials i professionals. 6.2.11. Pla d'Actuació Directiva Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial 0 0 1 0 Unitat Suport Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial P‐67 PRESSUPOST PER A 2016 T Objectiu de Transparència Millorar la conscienciació de la Comunitat UV sobre la necessitat i rellevància de TrT02 l'activitat de transferència. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 2 Organitzar i desenvolupar fórmules que potencien la interacció presencial entre els membres de l'equip rectoral i els diferents col∙lectius de la Universitat. E Objectiu d'Eficàcia EfT01 0 0 1 0 Unitat Suport Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial Identificar, dimensionar i avaluar el coneixement transferible. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 4 Integrar accés a les bases d'experts, capacitats i serveis de la UV per potenciar‐ne la projecció en el territori i la connexió amb les necessitats socials i econòmiques d'aquest. E Objectiu d'Eficàcia EfT02 0 0 1 0 Unitat Suport Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial Enfortir la política d'aliances de la UV amb organitzacions públiques i privades per facilitar la transferència de R+D+I, en la seua àrea d'influència. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 2 Desenvolupar aliances estratègiques amb institucions públiques i/o privades d'àmbit local per potenciar la projecció territorial de les capacitats i dels serveis de la UV. 0 0 1 0 Unitat Suport Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial 3 Desenvolupar el pla d'activitats acadèmiques, institucionals i de divulgació per a la projecció de la UV a través de la seu universitària d'Ontinyent en el seu àmbit d'influència comarcal. 0 0 1 0 Delegació del Rector per a Ontinyent 5 Desenvolupar el pla d'activitats acadèmiques, institucionals i de divulgació per a la projecció de la UV en el seu àmbit d'influència territorial immediat (Seu universitària de València). 0 0 1 0 Unitat Suport Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial 4 Desenvolupar el pla d'activitats acadèmiques, institucionals i de divulgació per a la projecció de la UV a través de la seu universitària de Gandia en el seu àmbit d'influència comarcal. 0 0 1 0 Centre Internacional de Gandia I Objectiu d'Innovació InT01 Definir un espai de relaciò i col∙laboració entre la UV i el seu entorn que facilite la transferència de coneixements. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 1 Crear un canal de caràcter institucional que permeta coordinar i unificar la interlocució entre la UV i els demandants dels serveis de transferència, amb la finalitat de projectar una imatge homogènia i una oferta comprensible i accessible, i que contemple les necessitats de projecció de la UV en el seu àmbit d'actuació territorial. 0 0 1 0 Unitat Suport Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial 2 Desenvolupar una política de captació de patrocinadors per a la transferència, tot atenent a les expectatives, quant al retorn esperat, dels nostres públics objectiu. 0 0 1 0 Unitat Suport Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial 6.2.11. Pla d'Actuació Directiva Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial P‐68 PRESSUPOST PER A 2016 Pla Operatiu de Vida de Campus i Participació 2016 Objectius institucionals: 1. MILLORAR LA PARTICIPACIÓ I LA OFERTA CULTURAL EN LA UV, AFAVORINT EL DESENVOLUPAMENT DE VALORS, LA FORMACIÓ INTEGRAL I EL COMPROMÍS CÍVIC, I AMPLIANT EL NOMBRE DE PERSONES QUE PARTICIPEN EN LES ACTIVITATS AL SI DE LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA. 2.CONTRIBUIR A ABORDAR ELS REPTES DE LA SOCIETAT ACTUAL AL TEMPS QUE VISUALITZAR I POSAR EN VALOR EL PATRIMONI I ELS SERVEIS DE LA UV. FER QUE LA SOCIETAT (EL PÚBLIC OBJECTIU PREDEFINIT EN CADA CAS) CONEGA I VALORE ALLÒ QUE FEM 3. REORIENTAR LA ACTIVITAT CULTURAL DE LA UV, D’ACORD AMB LES POTENCIALITATS DE LES TIC, EN CLAU ‘GLOCAL’ (LA CULTURA DEL SEGLE XXI ÉS A UN TEMPS CULTURA LOCAL –IDENTITAT COM A POBLE– I CULTURA GLOBAL –PERTINENÇA UNIVERSAL–). Objectius estratègics: T Objectiu de Transparència Millorar el coneixement de les demandes de la comunitat universitària i de la TrC04 societat valenciana en el camp de la cultura. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 3 Integrar accés a les bases d'experts, capacitats i serveis de la UV per potenciar‐ne la projecció en el territori i la connexió amb les necessitats socials i econòmiques d'aquest. 0 0 1 Unitat Suport Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial 0 6.2.11.2. Programes pressupostaris d'actuació: Programes pressupostaris d'actuació Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial Programes 2015 2016 675.104 € 708.000 € 4,87% 25.1 Programa de Participació i Projecció Territorial 415.604 € 448.500 € 7,92% 25.2 Universitat de Gandia FGUV 259.500 € 259.500 € 0,00% 675.104 € 708.000 € 25 Participació i projecció territorial Total programes pressupostaris d'actuació Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial 6.2.11. Pla d'Actuació Directiva Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial Desviació 4,87% P‐69 PRESSUPOST PER A 2016 6.2.12. Pla d'Actuació Directiva Secretària General 6.2.12.1. Linies d'actuacio estratègica actives en 2016: 6.2.12.2. Programes pressupostaris d'actuació: Programes pressupostaris d'actuació Secretària General Programes 26 Òrgans col∙legiats i processos electorals 26.1 Òrgans col∙legiats i processos electorals Total programes pressupostaris d'actuació Secretària General 6.2.12. Pla d'Actuació Directiva Secretària General 2015 2016 Desviació 14.313 € 14.313 € 0,00% 14.313 € 14.313 € 0,00% 14.313 € 14.313 € 0,00% P‐70 PRESSUPOST PER A 2016 6.2.13. Pla d'Actuació Directiva Gerència 6.2.13.1. Linies d'actuacio estratègica actives en 2016: Pla Operatiu d'Ensenyament 2016 Objectius institucionals: 1. OFERIR UN ENSENYAMENT DE QUALITAT. 2. ASSEGURAR I ENFORTIR LA NOSTRA CAPACITAT D´ATRACCIÒ PER A NOUS ESTUDIANTS I ESTUDIANTES DE GRAU I POSTGRAU. Objectius estratègics: R Objectiu de Recursos humans Rh01 Disposar d'una plantilla de PAS i PDI ajustada a les necessitats de la UV. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 1 Pla de racionalització d'unitats organitzatives seguint el criteri de grandària mínima eficient a partir de l'anàlisi d'indicadors objectius sobre càrrega de treball i recursos assignats als processos administratius i de gestió. 0 0 0 2 Servei Recursos Humans (PAS) 2 Pla de redefinició del catàleg de llocs de treball del PAS, orientat a fomentar la flexibilitat i la transversalitat. 0 2 0 0 Servei Recursos Humans (PAS) 5 Pla per a l'increment de la qualificació de la plantilla dels serveis econòmic‐administratius, tot potenciant l'ajust progressiu del perfil als requeriments del lloc. El ritme d'execució serà condicionat per la disponibilitat pressupostària. 0 0 2 0 Servei Recursos Humans (PAS) 6 Racionalització de les normes de selecció: barems, composició dels òrgans de selecció d'acord amb la llei, refosa de les normes internes de la UV. 2 0 0 0 Servei Recursos Humans (PAS) R Objectiu de Recursos humans Rh02 Millorar la capacitació del personal de la UV perquè desenvolupe les seves funcions. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 2 Desenvolupar mitjançant el Pla de Formació de la UV les competències que tenen un impacte directe sobre el nivell d'acompliment. Racionalitzar l'esforç en formació complementària orientada al desenvolupament professional i personal. R Objectiu de Recursos humans Rh05 0 0 2 2 Centre de Formació i Qualitat ‐ SFPIE Millorar la motivació del PAS i PDI de manera que es trasllade a una major productivitat i qualitat dels seus resultats. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 5 Pla d'implantació d'un sistema d'avaluació de l'acompliment en el lloc de treball del PAS. 6.2.13. Pla d'Actuació Directiva Gerència 2 0 0 0 Servei Recursos Humans (PAS) P‐71 PRESSUPOST PER A 2016 Pla Operatiu d'Investigació 2016 Objectius institucionals: 1. INCREMENTAR LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA D'IMPACTE. 2. INCREMENTAR LA PRODUCTIVITAT INVESTIGADORA. 3. CAPTAR I DESENVOLUPAR TALENT. 4. INCREMENTAR LA CAPTACIÓ DE RECURSOS PER A LA INVESTIGACIÓ. Objectius estratègics: R Objectiu de Recursos humans Rh01 Disposar d'una plantilla de PAS i PDI ajustada a les necessitats de la UV. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 4 Pla de racionalització d'unitats organitzatives seguint el criteri de grandària mínima eficient a partir de l'anàlisi d'indicadors objectius sobre càrrega de treball i recursos assignats als processos administratius i de gestió. 0 0 0 2 Servei Recursos Humans (PAS) 5 Pla de redefinició del catàleg de llocs de treball del PAS, orientat a fomentar la flexibilitat i la transversalitat. 0 2 0 0 Servei Recursos Humans (PAS) 7 Pla per a l'increment de la qualificació de la plantilla dels serveis econòmic‐administratius, tot potenciant l'ajust progressiu del perfil als requeriments del lloc. El ritme d'execució serà condicionat per la disponibilitat pressupostària. 0 0 2 0 Servei Recursos Humans (PAS) 10 Racionalització de les normes de selecció: barems, composició dels òrgans de selecció d'acord amb la llei, refosa de les normes internes de la UV. 2 0 0 0 Servei Recursos Humans (PAS) R Objectiu de Recursos humans Rh02 Millorar la capacitació del personal de la UV perquè desenvolupe les seves funcions. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 3 Desenvolupar mitjançant el Pla de Formació de la UV les competències que tenen un impacte directe sobre el nivell d'acompliment. Racionalitzar l'esforç en formació complementària orientada al desenvolupament professional i personal. R Objectiu de Recursos humans Rh05 0 0 2 2 Centre de Formació i Qualitat ‐ SFPIE Millorar la motivació del PAS i PDI de manera que es trasllade a una major productivitat i qualitat dels seus resultats. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 4 Pla d'implantació d'un sistema d'avaluació de l'acompliment en el lloc de treball del PAS. 2 0 0 0 Servei Recursos Humans (PAS) Pla Operatiu de Transferència 2016 Objectius institucionals: 1. INCREMENTAR EL VOLUM I RETORN DE LA TRANSFERENCIA DE LA NOSTRA INVESTIGACIÓ. 2. POSAR EN VALOR ELS RESULTATS D'INVESTIGACIÓ DE LA UV. Objectius estratègics: R Objectiu de Recursos humans Rh01 Disposar d'una plantilla de PAS i PDI ajustada a les necessitats de la UV. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 1 Pla de reorganització d'unitats organitzatives seguint el criteri de grandària mínima eficient a partir de l'anàlisi d'indicadors objectius sobre càrrega de treball i recursos assignats als processos administratius i de gestió. 0 0 0 2 Servei Recursos Humans (PAS) 2 Pla de redefinició del catàleg de llocs de treball del PAS, orientat a fomentar la flexibilitat i la transversalitat. 0 2 0 0 Servei Recursos Humans (PAS) 6.2.13. Pla d'Actuació Directiva Gerència P‐72 PRESSUPOST PER A 2016 R Objectiu de Recursos humans Rh01 Disposar d'una plantilla de PAS i PDI ajustada a les necessitats de la UV. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 3 Pla per a l'increment de la qualificació de la plantilla dels serveis econòmic‐administratius, tot potenciant l'ajust progressiu del perfil als requeriments del lloc. El ritme d'execució serà condicionat per la disponibilitat pressupostària. 0 0 2 0 Servei Recursos Humans (PAS) 5 Racionalització de les normes de selecció: barems, composició dels òrgans de selecció d'acord amb la llei, refosa de les normes internes de la UV. 2 0 0 0 Servei Recursos Humans (PAS) R Objectiu de Recursos humans Rh02 Millorar la capacitació del personal de la UV perquè desenvolupe les seves funcions. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 2 Desenvolupar mitjançant el Pla de Formació de la UV les competències que tenen un impacte directe sobre el nivell d'acompliment. Racionalitzar l'esforç en formació complementària orientada al desenvolupament professional i personal. R Objectiu de Recursos humans Rh05 0 0 2 2 Centre de Formació i Qualitat ‐ SFPIE Millorar la motivació del PAS i PDI de manera que es trasllade a una major productivitat i qualitat dels seus resultats. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 4 Pla d'implantació d'un sistema d'avaluació de l'acompliment en el lloc de treball del PAS. 2 0 0 0 Servei Recursos Humans (PAS) Pla Operatiu de Vida de Campus i Participació 2016 Objectius institucionals: 1. MILLORAR LA PARTICIPACIÓ I LA OFERTA CULTURAL EN LA UV, AFAVORINT EL DESENVOLUPAMENT DE VALORS, LA FORMACIÓ INTEGRAL I EL COMPROMÍS CÍVIC, I AMPLIANT EL NOMBRE DE PERSONES QUE PARTICIPEN EN LES ACTIVITATS AL SI DE LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA. 2.CONTRIBUIR A ABORDAR ELS REPTES DE LA SOCIETAT ACTUAL AL TEMPS QUE VISUALITZAR I POSAR EN VALOR EL PATRIMONI I ELS SERVEIS DE LA UV. FER QUE LA SOCIETAT (EL PÚBLIC OBJECTIU PREDEFINIT EN CADA CAS) CONEGA I VALORE ALLÒ QUE FEM 3. REORIENTAR LA ACTIVITAT CULTURAL DE LA UV, D’ACORD AMB LES POTENCIALITATS DE LES TIC, EN CLAU ‘GLOCAL’ (LA CULTURA DEL SEGLE XXI ÉS A UN TEMPS CULTURA LOCAL –IDENTITAT COM A POBLE– I CULTURA GLOBAL –PERTINENÇA UNIVERSAL–). Objectius estratègics: R Objectiu de Recursos humans Rh01 Disposar d'una plantilla de PAS i PDI ajustada a les necessitats de la UV. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 1 Pla de racionalització d'unitats organitzatives seguint el criteri de grandària mínima eficient a partir de l'anàlisi d'indicadors objectius sobre càrrega de treball i recursos assignats als processos administratius i de gestió. 0 0 0 2 Servei Recursos Humans (PAS) 2 Pla de redefinició del catàleg de llocs de treball del PAS, orientat a fomentar la flexibilitat i la transversalitat. 0 2 0 0 Servei Recursos Humans (PAS) 3 Pla per a l'increment de la qualificació de la plantilla dels serveis econòmic‐administratius, potenciant el progressiu ajust del perfil als requeriments del lloc. El ritme d'execució vindrà condicionat per la disponibilitat pressupostària. 0 0 2 0 Servei Recursos Humans (PAS) 5 Racionalització de les normes de selecció: barems, composició dels òrgans de selecció d'acord amb la llei, refosa de les normes internes de la UV. 2 0 0 0 Servei Recursos Humans (PAS) 6.2.13. Pla d'Actuació Directiva Gerència P‐73 PRESSUPOST PER A 2016 R Objectiu de Recursos humans Rh02 Millorar la capacitació del personal de la UV perquè desenvolupe les seves funcions. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 2 Desenvolupar mitjançant el Pla de Formació de la UV les competències que tenen un impacte directe sobre el nivell d'acompliment. Racionalitzar l'esforç en formació complementària orientada al desenvolupament professional i personal. R Objectiu de Recursos humans Rh05 0 0 2 2 Centre de Formació i Qualitat ‐ SFPIE Millorar la motivació del PAS i PDI de manera que es trasllade a una major productivitat i qualitat dels seus resultats. Línia d'actuació estratègica Fase operativa: Gestor Estudi Disseny Implant. Aval. 3 Pla d'implantació d'un sistema d'avaluació de l'acompliment en el lloc de treball del PAS. 2 0 0 0 Servei Recursos Humans (PAS) 6.2.13.2. Programes pressupostaris d'actuació: Programes pressupostaris d'actuació Gerència Programes 27 Despeses generals de funcionament 2015 2016 Desviació 31.100.994 € 30.684.985 € 184.140 € 184.140 € 19.288.439 € 19.220.338 € 358.575 € 358.575 € 0,00% 27.4 Centres i Dpts. 5.343.272 € 5.343.272 € 0,00% 27.5 Serveis 2.373.243 € 2.591.243 € 9,19% 27.6 Altres despeses centralitzades 1.452.449 € 1.893.289 € 30,35% 27.7 Fundacions 2.100.876 € 1.094.128 € ( 47,92% ) 28 2.177.825 € 10.833.049 € 397,43% 1.339.900 € 2.708.049 € 102,11% 837.925 € 8.125.000 € 869,66% 4.605.010 € 3.929.116 € ( 14,68% ) 4.605.010 € 3.929.116 € ( 14,68% ) 27.1 Òrgans 27.2 Unitats de Campus 27.3 Seu de la UV a Ontinyent Programes desenvolupats per Fundacions 28.1 Fundació General de la Universitat 28.2 Fundació Universitat Empresa 29 Gestió de despeses financeres derivades de l'endeutament 29.1 Despeses Financeres Total programes pressupostaris d'actuació Gerència 6.2.13. Pla d'Actuació Directiva Gerència 37.883.829 € 45.447.150 € ( 1,34% ) 0,00% ( 0,35% ) 19,96 % P‐74 PRESSUPOST PER A 2016 6.3. Despeses de personal L’import total del capítol 1 de personal del pressupost de despeses de la Universitat per a l’anualitat 2016 puja a un total de 219.129.272 euros, quantia que representa un increment del 3,49% respecte de l’exercici 2015. Aquest import està distribuït en els diversos programes pressupostaris d’actuació, segons el detall següent: DETALL DE DESPESES DE PERSONAL (CAP. 1) PER PROGRAMES PRESSUPOSTARIS D’ACTUACIÓ 2015 2016 10.1 Polítiques socials 0 0 Fons social 0 0 144.073.777 148.625.580 30.1.2 Programa de millora de les condicions de treball PDI 298.208 409.965 Promoció 2015 (darrer quadrimestre) 257.076 353.418 41.132 565.47 65.570.701 68.197.881 30.2.2 Programa de millora de les condicions de treball PAS 850.628 931.681 Promoció 2015 (darrer quadrimestre) 129.672 180.766 1% massa salarial per a la carrera professional 500.420 514.518 Seguretat Social 220.536 236.397 específics 948.348 964.165 8.1 Programa de qualitat de l’ensenyament, la investigació i els serveis 200.000 203.834 9.2 Programa d’innovació educativa i edició de materials docents 290.062 296.733 10.1 Programa de patrimoni 48.000 49.067 11.1 Programa de polítiques d’igualtat 91.358 92.315 12.1 Programa de biblioteques i documentació 42.000 42.957 180.000 181.237 17.2 Programa de reforma, ampliació i millora 46.500 46.500 18.1 Programa de planificació estratègica 50.428 51.522 ‐ 211.741.662 ‐ 219.129.272 30.1.1 Programa de despeses de personal PDI Seguretat Social 30.2.1 Programa de despeses de personal PAS Contractes de personal PAS finançats per programes d’actuació 14.3 Programes i recursos de suport a la gestió i l’impuls a l’administració electrònica 22.1 Programa de comunicació TOTAL CAP. 1 P‐75 PRESSUPOST PER A 2016 A continuació es relacionen les variacions que s’han produït respecte de l’any 2015, així com les diverses despeses per conceptes i tipus de personal. Capítol 1 1. Personal docent i investigador 1.1. Personal docent i investigador 2. Personal d’administració i serveis 2015 2016 % Var. 136.623.474 140.509.241 2,84 136.623.474 140.509.241 2,84 53.015.283 55.338.238 4,38 2.1. Personal d’administració i serveis funcionari 49.631.423 51.989.077 4,75 2.2. Personal d’administració i serveis laboral fix 2.372.129 2.323.462 (2,05) 2.3. Personal laboral de durada determinada 159.477 161.072 1,00 2.4. Personal eventual 124.839 129.042 3,37 2.5. Personal funcionari interí de programa 727.415 735.585 1,12 22.102.905 23.281.793 5,33 0 0 0,00 211.741.662 219.129.272 3,49 3. Càrregues socials 4. Fons social TOTAL 6.3.1. Personal docent i investigador La quantia que figura en el pressupost de 2016, destinada a cobrir les despeses de personal d’aquesta naturalesa, puja a 140.509.241 euros, quantia que implica un increment del 2,84% respecte de la previsió realitzada per a l’exercici 2015. L’anàlisi que podem fer de cadascun dels components d’aquesta partida es el següent: – – – – Les retribucions globals experimenten un increment de l’1 %, d’acord amb el que disposa, amb caràcter bàsic, la Llei de pressupostos de l’Estat per a 2016 i el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 2016. La massa retributiva corresponent a sou, complement de destí i component general del complement específic, experimenta increment de l’1,12% com a conseqüència principalment de l’aplicació de la normativa bàsica estatal. Les pagues extraordinàries, d’acord amb la normativa bàsica estatal, inclouen sou, antiguitat i complement de destinació, així com les mensualitats addicionals de juny i desembre del component general del complement específic i el 100% del component docent i del component de càrrec. L’import destinat a retribucions de càrrecs acadèmics puja a 1.813.439,60 euros, cosa que representa un increment del 4,07 %, motivat per la creació de set places de vicedegà, una plaça de subdirector i una de secretari d’Institut Universitari, cinc places de cap de secció de serveis generals, tres places de director i quatre de cap de secció de serveis generals per a la integració de càrrecs de la Fundació General de la Universitat de València i per la extinció de dos places de vicesecretari de facultat i/o escola tècnica superior i una plaça de subdirector del Centre Internacional de Gandia. Aquest import inclou les P‐76 PRESSUPOST PER A 2016 – – – – – – – retribucions de càrrecs acadèmics, de personal divers (programa pressupostari 321‐B). Les despeses d’antiguitat d’un import de 10.896.584,66 euros, experimenten un increment del 1,83% respecte del pressupost de l’exercici 2015, a causa del compliment de nous triennis. La quantia dedicada a satisfer els components docents i la productivitat investigadora, amb un import de 25.143.825,39,46 euros, experimenta un increment del 2,60%. Es destinen 16.881.820,64 euros als components docents i 8.262.004,75 als components d’investigació. Pel que fa al complement autonòmic aprovat pel Decret 174/2002, de 15 d’octubre, del Govern valencià, sobre el règim de retribucions del personal docent i investigador, que desplega els articles 48, 55 i 69 de la LOU, hem d’assenyalar que l’import d’aquest complement es fixa per a l’exercici 2016 en 6.036.702,97 euros i representa un increment del 2,96% respecte de l’any anterior. La partida destinada a la promoció de personal docent, que es preveu dur a terme durant l’exercici a través dels òrgans establerts, amb efectes econòmics des del darrer quadrimestre de l’exercici, es fixa en un import de 227.964,95 euros, la qual cosa representa una minoració de l’11,32% respecte del 2015. S’assigna una partida per import de 125.453,34 euros destinada a la contractació, com a personal laboral fix, de tres efectius de personal investigador doctor que han finalitzat el període màxim establert en el Programa Ramón i Cajal i que han obtés el certificat I3 i una altra partida per import de 125.453,44 euros per a la promoció de nou efectius, amb efectes econòmics de l’últim quadrimestre de l’exercici. En el Programa d’incentivació de la jubilació del personal docent i investigador i d’administració i serveis aprovat per acord del Consell de Govern, el 19 de desembre de 2007, el compliment de l’edat establida com a límit per a la percepció de l’incentiu de jubilació, suposa en aquesta partida una minoració del 7,38% respecte del 2015, amb un import de 2.567.044,35 euros. Finalment, s’afegeix una partida per import 3.539.054,74 euros corresponent al 49,73% de les quantitats no percebudes dels imports destinats a l’abonament dels dies meritats de la paga extraordinària de desembre de 2012, en compliment del que determina la disposició addicional dotzena de la Llei de pressupostos de l’Estat per a 2016 i disposició addicional vintena segona del Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 2016. Els valors absoluts de cadascun dels conceptes esmentats es detallen en les pàgines corresponents al càlcul de retribucions del personal docent i investigador. 6.3.2. Personal d’administració i serveis La consignació destinada en aquest pressupost per a retribucions del conjunt del personal d’administració i serveis funcionari, laboral i eventual puja a un total de 55.338.237,30 euros, quantitat que representa un increment del 4,38% respecte del 2015. 6.3.2.1. Personal d’administració i serveis funcionari Pel que fa al personal d’administració i serveis funcionari, la dotació per a l’any 2016 és de 51.989.077,36 euros. Aquest import representa, respecte de la dotació del pressupost del 2015, un increment del 4,75%. D’acord amb el que disposa, amb caràcter bàsic la Llei de pressupostos de l'Estat per al 2016 i el Projecte de llei de pressupostos de la P‐77 PRESSUPOST PER A 2016 Generalitat Valenciana per a 2016 les retribucions globals s’incrementen un 1% respecte de 2015. Cal destacar el que segueix: – El conjunt de retribucions bàsiques i complementàries experimenta un increment global del 3,03%, com a conseqüència del increment de l’1% que estableix la normativa bàsica estatal i de la modificació de la RLT 1/2015 aprovada per acord del Consell Social el 2 de novembre de 2015. – Les pagues extraordinàries, d’acord amb la normativa bàsica estatal, inclouen sou, antiguitat i complement de destinació, així com les mensualitats addicionals de juny i desembre del complement específic. – L’antiguitat, amb un import de 3.809.435,35 euros, suposa un increment del 5,58% pel compliment de nous triennis. – S’assigna una partida, per un import de 173.281,19 euros, amb efectes econòmics des del darrer quadrimestre de l’exercici, per a atendre les necessitats pressupostàries que financen modificacions de la RLT com a conseqüència de promocions de la plantilla. Aquest import es fixa amb el mateix percentatge respecte de la massa salarial que aplica el personal docent i investigador. – La partida destinada al Programa d’incentivació de la jubilació del personal docent i investigador i d’administració i serveis aprovat per acord del Consell de Govern, el 19 de desembre de 2007, suposa una minoració del 73,65% respecte del 2015, amb un import de 11.946,97 euros, pel compliment de l’edat establida com a límit per a la percepció de l’incentiu de jubilació. – S’inclou una partida per import d’1.542.094,80 euros corresponent al 49,73% de les quantitats no percebudes dels imports destinats a l’abonament dels dies meritats de la paga extraordinària de desembre de 2012, en compliment del que determina la disposició addicional dotzena de la Llei del pressupostos de l’Estat per a 2016 i disposició addicional vintena segona del Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 2016. – Finalment, s’assigna un 1% de la massa salarial d’aquest col∙lectiu per a la incorporació del complement de carrera professional horitzontal a la estructura retributiva del PAS. 6.3.2.2 Personal d’administració i serveis laboral fix L’import destinat a cobrir les despeses de personal laboral fix és de 2.323.461,81 euros, quantitat que representa, respecte de la dotació inclosa en el pressupost del 2015, una minoració del 2,05%. D’acord amb el que disposa amb caràcter bàsic la Llei de pressupostos de l'Estat per a 2016 i el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 2016, les retribucions globals s’incrementen un 1% respecte de 2015. El detall és aquest: – – El conjunt global de les retribucions bàsiques i complementàries experimenta una minoració del 5,73%, degut principalment a jubilacions i a la transformació de places de personal laboral en personal funcionari. Les pagues extraordinàries, d’acord amb la normativa bàsica estatal, inclouen sou, antiguitat i complement de destinació, així com les mensualitats addicionals de juny i desembre del complement específic. P‐78 PRESSUPOST PER A 2016 – – – – L’antiguitat puja a un total de 209.377,36 euros, amb un increment del 3,30% pel compliment de nous triennis. S’assigna un import de 7.484,91 euros, amb efectes econòmics des del darrer quadrimestre de l’exercici, per a atendre les necessitats pressupostàries que financen modificacions de la RLT com a conseqüència de promocions de la plantilla. Aquest import es fixa amb el mateix percentatge respecte de la massa salarial que aplica el personal docent i investigador. S’inclou una partida per import de 107.570,61 euros corresponent al 49,73% de les quantitats no percebudes dels imports destinats a l’abonament dels dies meritats de la paga extraordinària de desembre de 2012, en compliment del que determina la disposició addicional dotzena de la Llei del pressupostos de l’Estat per a 2016 i disposició addicional vintena segona del Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 2016. Finalment, s’assigna un 1% de la massa salarial d’aquest col∙lectiu per a la incorporació del complement de carrera professional horitzontal a la estructura retributiva del PAS. 6.3.2.3. Personal laboral de durada determinada L’import destinat a aquest tipus de personal és de 161.071,90 euros, amb un increment de l’1% en les seues retribucions globals d’acord amb el que disposa, amb caràcter bàsic, la Llei de pressupostos de l’Estat per a 2016. 6.3.2.4. Personal eventual Per a aquest tipus de personal es destina la quantitat de 129.041,44 euros per finançar llocs de treball a aquest tipus de personal, segons el que disposa el Decret 185/2015de 16 d’octubre, del Consell, sobre regulació del personal i els llocs de naturalesa eventual de l’administració de la Generalitat. Aquest import suposa un increment del 3,37% respecte de 2015 degut a l’abonament a aquest col∙lectiu, dels dies meritats de la paga extraordinària de desembre de 2012 pendents de percebre i de l’increment de l’1% de les seues retribucions globals. 6.3.2.5. Personal funcionari interí de programa L’import destinat a aquest personal puja a 735.584,79 euros. Aquest import, encara que pertany al capítol 1, està inclòs en la dotació per a despeses de funcionament de les diferents unitats que contracten aquest tipus de personal per al desenvolupament de plans d’actuació específics i suposa un increment del 1,12% respecte del 2015, com a conseqüència de l’abonament dels dies meritats de la paga extraordinària de desembre de 2012 pendents de percebre i de l’increment de l’1% de les seues retribucions globals, que amb caràcter bàsic, disposa la Llei de pressupostos de l’Estat per a 2016 i el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 2016. 6.3.3. Seguretat Social La quota patronal de la Seguretat Social és de 23.281.793,32 euros, import que representa un increment del 5,33%, com a conseqüència de l’aplicació dels tipus de cotització vigents a les retribucions del personal docent i investigador i del personal d’administració i serveis. P‐79 PRESSUPOST PER A 2016 6.3.4 Fons social No hi ha dotació per a aquesta partida com a conseqüència de l'aplicació de la normativa bàsica de l’Estat i de la normativa de la comunitat autònoma, les quals determinen que durant l'exercici 2016 no es podran realitzar aportacions a plans de pensions d'ocupació, ni convocar i/o concedir qualsevol ajuda en concepte d'acció social, així com qualsevol altra que tinga la mateixa naturalesa i finalitat. P‐80 PRESSUPOST PER A 2016 6.4. Plantilles 6.4.1. Personal docent funcionari PROGRAMA: ENSENYAMENT UNIVERSITARI (422‐D) PERSONAL DOCENT FUNCIONARI DENOMINACIÓ LLOC GRUP NIVELL DEDICACIÓ Catedràtic/a Universitat Rector/a A 30 TC Catedràtic/a Universitat A 29 TP Catedràtic/a Universitat A 29 TC Titular Universitat A 27 TP Titular Universitat A 27 TC Catedràtic/a Esc. Univ. A 27 TC Titular Esc. Univ. A 26 TC TOTAL PLACES 1 9 587 10 1.272 23 121 2.023 6.4.2. Personal docent contractat PROGRAMA: ENSENYAMENT UNIVERSITARI (422‐D) PERSONAL DOCENT CONTRACTAT DENOMINACIÓ LLOC GRUP PLACES Associat/da 3 (I) A 144 Associat/da 4 H (I) A 30 Associat/da 5 H (I) A 5 Associat/da 6 H (I) A 274 Associat/da Assistencial A 447 Emèrit LOU TP 6H A 43 Visitant TC (LECTOR) A 3 Visitant TP (LECTOR) A 2 Contractat/da DR. A 297 Col∙laborador/a A 30 Ajudant/a DR. A 244 Ajudant/a A 11 TOTAL 1.530 P‐81 PRESSUPOST PER A 2016 6.4.3. Personal d’administració i serveis funcionari PROGRAMA: SERVEIS COMPLEMENTARIS DE L'ENSENYAMENT (321‐B) PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS FUNCIONARI DENOMINACIÓ LLOC GRUP NIVELL DEDICACIÓ Administrador/a Col∙legi Major A1 22 E46 Tècnic/a mitjà/na d’organització d’actes A2 20 E35 socials Administratiu/va C1 16 E23 Auxiliar de serveis C2 14 E18 TOTAL PLACES 1 1 1 2 5 PROGRAMA: ENSENYAMENT UNIVERSITARI (422‐D) PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS FUNCIONARI DENOMINACIÓ LLOC GRUP NIVELL DEDICACIÓ Gerent/a A1 30 EGE Vicegerent/a A1 30 EVG Cap Oficina de Control Intern A1 28 E50 Cap de servei A1 28 E50 Director/a tècnic SBD A1 28 E50 Cap del Servei‐Director/a (U.Igualtat) A1 28 E50 Cap Servei d'Informàtica‐director/a A1 28 E50 Cap Unitat Tècnica A1 28 E50 Cap tècnic/a ‐ SIDE A1 24 E48 Director/a tècnic OPEX A1 24 E48 Director/a tècnic Gestió Cultural A1 24 E48 Cap tècnic de Formació PAS A1 24 E48 Coordinador/a Tècnic/a div. Activ. A1 24 E48 Cap Tècnic de Projectes de Gestió A1 24 E48 Administrador/a A1 24 E46 Assessor/a jurídic/a A1 24 E46 Cap de secció A1 24 E46 Cap de secció (G. Premsa) A1 24 E46 Cap secció tècnic/a prevenció A1 24 E46 Cap secció tècnic/a política ling. A1 24 E46 Director/a de biblioteca A1 24 E46 Responsable d'avaluació i anal. organit. A1 24 E46 Responsable del CADE A1 24 E46 Responsable de planificació A1 24 E46 Responsable tècnic de fiscalitat i trib. A1 24 E46 Tècnic/a de sistemes sotsdirector/a A1 24 E46 Tècnic/a de sistemes A1 24 E46 Cap de secció Gestió Personal de la A1 22 E46 Investigació Administrador/a A1 22 E46 Analista de sistemes/aplicacions A1 22 E46 Analista sistemes/aplicacions ‐ cap 22 E46 A1 d’explotació Cap Àrea Formació SPL A1 22 E46 Coordinador/a àrea SPL A1 22 E46 Responsable de Màrqueting Corporatiu A1 22 E46 Cap de secció de Tecnologia, A1 22 E43 Normalització i Sistemes Cap de secció de Comunicació i Formació A1 22 E43 Cap de secció de Préstec Interbibliotecari A1 22 E43 Cap de secció de Gestió de Recursos A1 22 E43 d’Informació PLACES 1 2 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 18 1 1 1 5 1 1 1 1 2 3 1 11 19 1 1 2 1 1 1 1 1 P‐82 PRESSUPOST PER A 2016 PROGRAMA: ENSENYAMENT UNIVERSITARI (422‐D) PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS FUNCIONARI DENOMINACIÓ LLOC GRUP NIVELL DEDICACIÓ Director/a Biblioteca A1 22 E43 Responsable grup A1 22 E43 Tècnic/a superior d’edicions A1 22 E43 Coordinador/a UIB A1 22 E40 Tècnic/a superior prom. ling. SPL A1 20 E42 Assessor/a lingüístic (traductor‐corrector) 20 E42 A1 SPL Coordinador/a esportiu/va A1 20 E42 Editor/a A1 20 E42 Periodista A1 20 E42 Tècnic/a superior d'avaluació i anal. 20 E42 A1 organit. Tècnic/a superior comptabilitat A1 20 E42 Tècnic/a superior control base de dades A1 20 E42 Tècnic/a superior conservació patrimoni A1 20 E42 Tècnic/a superior formació A1 20 E42 Tècnic/a superior d’avaluació A1 20 E42 institucional i qualitat Tècnic/a superior d’anàlisi de dades A1 20 E42 Tècnic/a sup. gestió administrativa A1 20 E42 Tècnic/a superior informació A1 20 E42 Tècnic/a superior medi ambient A1 20 E42 Tècnic/a sup. de medicina del treball A1 20 E42 Tècnic/a sup. planificació (economista) A1 20 E42 Tècnic/a sup. relacions internacionals A1 20 E42 Tècnic/a sup. prevenció de risc laborals A1 20 E42 Tècnic/a sup. Audiovisuals A1 20 E42 Sotsdirector/a Unitat Tècnica A2 24 E44 Administrador/a A2 22 E46 Arquitecte/a tècnic/a A2 22 E35 Enginyer/a tècnic/a electricista A2 22 E35 Responsable adva. coord. titulacions A2 22 E35 Responsable adva. Secret. General A2 22 E35 Tècnic/a dels plans d'estudis A2 22 E35 Ajudant/a de biblioteca A2 20 E35 Analista programador/a A2 20 E35 Cap d'equip manteniment A2 20 E35 Coordinador/a formació cultural A2 20 E35 Dinamitzador/a cultural A2 20 E35 Diplomat/da universitari/a infermeria A2 20 E35 Gestor/a cultural A2 20 E35 Tècnic/a mitjà/na (DUE empresa) A2 20 E35 Tècnic/a mitjà/na audiovisuals A2 20 E35 Tècnic/a mitjà/na de gestió A2 20 E35 Cap unitat gestió A2 20 E35 Tècnic/a mitjà/na informació A2 20 E35 Tècnic/a mitjà/na prevenció (higiene A2 20 E35 industrial) Tècnic/a mitjà/na prevenció (seguretat) A2 20 E35 Tècnic/a mitjà/na prom. ling.‐ A2 20 E35 terminòleg/a Tècnic/a mitjà/na promoció lingüística A2 20 E35 Tècnic/a mitjà/na protecció radiològica A2 20 E35 Tècnic/a mitjà/na Educ. Física A2 20 E28 Tècnic/a mitjà/na Lab. Idiomes A2 20 E28 Tècnic/a mitjà/na de restauració A2 20 E28 Tècnic/a mitjà/na màrqueting A2 20 E28 PLACES 1 4 1 26 3 5 10 1 3 2 1 2 1 2 1 1 10 3 1 3 1 2 2 1 1 12 2 1 3 1 1 30 14 1 1 4 2 1 3 1 56 169 2 1 2 1 5 1 1 1 1 1 P‐83 PRESSUPOST PER A 2016 PROGRAMA: ENSENYAMENT UNIVERSITARI (422‐D) PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS FUNCIONARI DENOMINACIÓ LLOC GRUP NIVELL DEDICACIÓ Cap unitat gestió d´atenció protocol∙lària C1 20 E45 Cap operació informàtica C1 20 E35 Secretari/a alt càrrec C1 18 E32 Tècnic/a especialista informació C1 18 E26 Operador/a informàtic/a C1 18 E26 Tècnic/a especialista esportiu/va C1 18 E24 Tècnic/a especialista pròtesi C1 18 E24 Administratiu/va C1 16 E23 Auxiliar tècnic/a de biblioteca C1 16 E23 Delineant/a C1 16 E23 Coordinador/a de serveis C1 16 E23 Oficial/a lab. audiovisuals C1 16 E23 Oficial/a clínica odontològica C1 16 E23 Conserge C2 15 E22 Auxiliar de serveis bibliogràfics C2 14 E18 Auxiliar de serveis C2 14 E18 TOTAL PLACES 1 2 40 2 30 1 1 509 43 3 30 14 17 16 52 132 1.403 PROGRAMA: INVESTIGACIÓ UNIVERSITÀRIA (541‐A) PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS FUNCIONARI DENOMINACIÓ LLOC GRUP NIVELL DEDICACIÓ Cap Servei A1 28 E50 Cap tècnic/a del Jardí Botànic A1 24 E48 Director/a Tecnic/a de Gabinet A1 24 E46 Director/a OTRI A1 24 E46 Responsable tècnic gestió investigació A1 24 E46 Responsable tècnic de l’OPER A1 24 E46 Conservador/a botànic/a A1 22 E43 Conservador/a col. científiques A1 20 E42 Tècnic/a superior OTRI A1 20 E42 Tècnic/a sup. de gestió d'investigació A1 20 E42 Tècnic/a superior laboratori A1 20 E42 Tècnic/a superior veterinari/a A1 20 E42 Botànic/a A1 20 E42 Editor/a A1 20 E42 Administrador/a USI A2 22 E46 Administrador/a Botànic A2 22 E46 Administrador/a SCSIE A2 22 E46 Tècnic/a mitjà/na de gestió A2 20 E35 Tècnic/a mitjà/na d’hivernacle A2 20 E35 Tècnic/a mitjà/na laboratori A2 20 E35 Cap unitat gestió A2 20 E35 Tècnic/a especialista laboratori C1 18 E26 Administratiu/va C1 16 E23 Oficial/a laboratori C1 16 E23 Coordinador/a de serveis C1 16 E23 Auxiliar de serveis C2 14 E18 TOTAL PLACES 1 1 1 1 1 1 1 2 4 2 21 2 3 1 2 1 1 6 1 46 15 1 40 95 2 3 255 P‐84 PRESSUPOST PER A 2016 PROGRAMA: CONSELL SOCIAL (600‐C) PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS FUNCIONARI DENOMINACIÓ LLOC GRUP NIVELL DEDICACIÓ Secretari/a A1 30 E50 Cap unitat de gestió A2 20 E35 Secretari/a alt càrrec C1 18 E32 Auxiliar de serveis C2 14 E18 TOTAL PLACES 1 1 1 1 4 6.4.4. Personal d’administració i serveis laboral fix PROGRAMA: ENSENYAMENT UNIVERSITARI (422‐D) PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS LABORAL FIX DENOMINACIÓ LLOC GRUP NIVELL DEDICACIÓ Analista programador A2 20 E35 Cap encarregat/da d’equip A2 20 E35 Tècnic/a especialista informació C1 18 E26 Tècnic/a especialista oficis C1 18 E24 Oficial oficis C1 16 E23 Oficial manteniment C1 16 E15 Oficial oficis C1 16 E15 Conductor/a rectorat C2 14 E46 Conductor/a C2 14 E23 Auxiliar de serveis bibliogràfics C2 14 E18 Auxiliar de serveis C2 14 E18 Auxiliar d’oficis C2 14 E13 TOTAL PLACES 1 1 1 3 2 23 4 2 6 1 21 8 73 PROGRAMA: INVESTIGACIÓ UNIVERSITÀRIA (541‐A) PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS LABORAL FIX DENOMINACIÓ LLOC GRUP NIVELL DEDICACIÓ Tècnic/a mitjà/na conserv. estruct. A2 20 E35 humanes Tècnic/a mitjà/na laboratori A2 20 E35 Cap encarregat/da d'equip A2 20 E35 Tècnic/a esp. oficis: (bufador i Jardí) C1 18 E24 Oficial/a laboratori C1 16 E23 Oficial/a oficis C1 16 E23 Oficial/a oficis C1 16 E15 Auxiliar d'oficis C2 14 E13 TOTAL PLACES 2 1 1 3 1 1 6 1 16 6.4.5. Personal eventual PROGRAMA: ENSENYAMENT UNIVERSITARI (422‐D) DENOMINACIÓ LLOC GRUP NIVELL DEDICACIÓ Personal Eventual A1 26 E48 Personal Eventual A1 24 E45 Personal Eventual A1 20 E42 TOTAL PLACES 1 1 1 3 P‐85 PRESSUPOST PER A 2016 6.5. Valoració dels costos de personal 6.5.1. Personal docent ESCALA O COS EFECTIUS RETRIBUCIONS RETRIBUCIONS TOTAL BÀSIQUES COMPLEMENTÀRIES RETRIBUCIONS PROGRAMA 422‐D FUNCIONARIS CATEDRÀTIC/A UNIVERSITAT TP (3 H) 2 6.421,80 11.323,86 CATEDRÀTIC/A UNIVERSITAT TP (6 H) 7 44.952,60 79.266,18 CATEDRÀTIC/A UNIVERSITAT TC 587 8.701.742,47 15.344.044,99 TITULAR UNIVERSITAT TP (3 H) 2 6.421,79 7.674,64 TITULAR UNIVERSITAT TP (6 H) 8 51.374,37 61.397,12 TITULAR UNIVERSITAT TC 1272 18.856.243,24 22.534.942,80 CATEDRÀTIC/A ESC.UNIV. TC 23 340.954,08 407.471,45 TITULAR ESC. UNIV. TC 121 1.793.714,62 1.677.389,12 CONTRACTATS CONTRACTAT/DA DOCTOR 297 4.633.144,28 3.928.371,48 COLABORADOR/A 30 467.994,33 332.746,80 AJUDANT/A DR 244 3.397.233,86 2.382.267,16 AJUDANT/A 11 153.154,00 31.484,42 ASSOCIAT/DA 3 H LOU 144 327.841,89 206.792,64 ASSOCIAT/DA 4 H LOU 30 91.071,74 57.442,20 ASSOC IAT/DA 5 H LOU 5 18.972,33 11.967,15 ASSOCIAT/DA 6 H LOU 274 1.247.622,89 786.919,78 ASSOCIAT/DA ASSISTENCIAL 447 872.293,77 568.356,03 EMERIT TC 0 0,00 367.330,94 EMÈRIT TP(6H) 43 37.438,62 37.969,44 VISITANT TC (LECTOR) 3 9.106,74 5.743,94 VISITANT TP (6H) (LECTOR) 2 17.544,11 Previsió nous emèrits 60.600,00 Art.33.2 Llei 31/1990 46.241,19 Disp. Addicional 2 Llei 4/2007 10.676,41 Disp. Addicional 3 Llei 4/2007 SUBTOTAL 3.552 41.442.574,47 48.591.088,80 COMPLEMENT AUTONÒMIC ANTIGUITAT COMP. DOCENTS /INVESTIGACIÓ PROMOCIÓ (DARRER QUADRIM.) JUBILACIÓ INCENTIVADA PAGA EXTRA DESEMBRE 2012 TOTAL 3.552 41.442.574,47 48.591.088,80 PROGRAMA 541‐A PERSONAL INVESTIG. CONTRACTAT PLA D'ESTABILITZACIÓ D'INVESTIG. REINCORPORATS 1 quadrimestre) 9 44.472,24 80.981,10 PLA D'ESTABILITZACIÓ INVEST. REINCORPORATS 3 44.472,24 80.981,10 TOTAL 12 PROGRAMES TOTAL 422‐D 541‐A 138.444.840,34 250.906,68 138.695.747,02 17.745,65 124.218,78 24.045.787,46 14.096,43 112.771,49 41.391.186,04 748.425,53 3.471.103,74 8.561.515,76 800.741,13 5.779.501,02 184.638,42 534.634,53 148.513,94 30.939,48 2.034.542,67 1.440.649,80 0,00 367.330,94 75.408,06 14.850,68 17.544,11 60.600,00 46.241,19 10.676,41 90.033.663,28 6.036.702,97 10.896.584,66 25.143.825,39 227.964,95 2.567.044,35 3.539.054,74 138.444.840,34 125.453,34 125.453,34 138.695.747,02 P‐86 PRESSUPOST PER A 2016 6.5.2. Càrrecs acadèmics DOTACIONS CÀRRECS 422‐D RECTOR/A 541‐A 321‐B IMPORT IMPORT 422‐D IMPORT 321‐B 541‐A 1 20.146,67 10 91.078,60 SECRETARI /A GENERAL UNIVERSITAT 1 9.107,86 VICESECRETARI /A GENERAL D'UNIVERSITAT 1 3.832,08 DEGÀ/NA / DIRECTOR/A ETS 18 127.825,02 VICEDEGÀ/NA / SUBDIRECTOR/A ETS 72 275.909,76 SECRETARI/A FACULTAT / SECRETARI/A ETS 18 68.977,44 DIRECTOR/A ESCOLA DE DOCTORAT 1 7.101,39 SUBDIRECTOR/A ESCOLA DE DOCTORAT 1 3.832,08 SECRETARI/A ESCOLA DE DOCTORAT 1 3.832,08 DIRECTOR/A DEPARTAMENT UNIVERSITARI 92 472.753,04 SECRETARI/A DEPARTAMENT UNIVERSITARI 92 254.139,88 VICERECTOR/A DIRECTOR/A SECCIÓ DEPARTAMENTAL 6 DIRECTOR/A INSTITUT UNIVERSITARI 20 61.362,00 SECRETARI/A INSTITUT UNIVERSITARI 20 39.968,20 DIRECTOR/A INSTITUT CONFUCI 1 3.068,10 DIRECTOR/A C.I.D.E. 1 3.068,10 SECRETARI/A C.I.D.E. 1 1.998,41 DIRECTOR/A DEL PARC CIENTÍFIC 1 7.101,39 DIRECTOR/A SERVEI GENERAL 15 2 57.480,54 7.664,16 CAP SECCIÓ (SERVEIS GENERALS) 20 1 39.968,20 1.998,41 DIRECTOR/A JARDÍ BOTÀNIC 1 5.138,62 MANTENIDOR/A JARDÍ BOTÀNIC 1 3.832,08 DIRECTOR/A OBSERVATORI ASTRONÒMIC 1 5.138,62 CAP D'INSTRUMENTACIÓ ASTRONÒMICA 1 3.832,08 MANTENIDOR/A PATRIMONI ARTÍSTIC 1 3.832,08 PRESIDENT/A JUNTA ELECTORAL 1 3.068,10 SÍNDIC DE GREUGES 1 3.068,10 PRESIDENT/A COMISSIÓ D'ESTATUTS 1 3.068,10 SECRETARI/A COMISSIÓ D'ESTATUTS 1 1.998,41 PRESIDENT/A EXECUTIU PATRONAT SUD/NORD 1 1.998,41 DIRECTOR/A COL∙LEGI MAJOR 1 6.659,94 10 30.681,00 1 1.998,41 DELEGAT/DA DEL RECTOR DIRECTOR/A CENTRE DOCUMENTACIÓ EUROPEA DIRECTOR/A D'ACTIVITATS / CONSERVADOR DE LA COL∙LECCIÓ MARTÍNEZ GUERRICABEITIA 1 1.998,41 DIRECTOR/A CENTRE INTERNACIONAL DE GANDIA DE LA UVEG 1 7.101,39 DIRECTOR/A DE LA REVISTA MÉTODE 1 DIRECTOR/A TALLER D'AUDIOVISUALS 1 1.998,41 COORDINADOR/A DE TITULACIÓ DE GRAU 65 129.896,65 COORDINADOR/A DE PRÀCTIQUES EXTERNES DE CENTRE 18 35.971,38 50 1 1.665.731,59 141.102,07 6.659,94 TOTAL 454 PROGRAMES 422‐D 1.665.731,59 541‐A 141.102,07 TOTAL 321‐B 6.659,94 1.813.493,60 P‐87 PRESSUPOST PER A 2016 6.5.3. Personal d’administració i serveis funcionari PROGRAMA 422‐D GRUP EF. PROGRAMA 541‐A RETRIB. RETRIB. BÀSIQUES COMPLEM EF. PROGRAMA 321‐B RETRIB. RETRIB. BÀSIQUES COMPLEM EF. PROGRAMA 600‐C RETRIB. RETRIB. BÀSIQUES COMPLEM EF. RETRIB. RETRIB. BÀSIQUES COMPLEM A1 191 2.831.426,02 4.883.609,45 42 622.617,24 944.828,49 1 14.824,22 26.256,86 1 14.824,22 37.666,24 A2 319 4.158.356,40 5.751.326,74 72 938.563,20 1.307.465,32 1 13.035,60 17.682,91 1 13.035,60 17.682,91 C1 693 6.918.787,26 9.457.142,41 138 1.377.767,16 1.851.465,45 1 9.983,82 13.407,25 1 9.983,82 16.039,58 C2 200 1.692.492,00 2.356.289,04 3 25.387,38 35.067,45 2 16.924,92 23.378,30 1 8.462,46 11.689,15 1403 15.601.061,68 22.448.367,64 255 2.964.334,98 4.138.826,71 5 54.768,56 80.725,32 4 46.306,10 83.077,88 SUBTOTAL ANTIGUITAT TREBALLS ESPECÍFICS 14.454,28 12.929,78 403.582,30 78.421,08 21.537,44 1.459,19 145.311,28 26.941,91 527,43 500,57 1.257,99 424.205,34 1.320.029,09 DRETS CONSOLIDATS 26.024,07 JUBILACIÓ INCENTIVADA 11.946,97 20.157.852,40 23.459.437,60 PAGA EXTRA DESEMBRE 2012 545.289,66 CARRERA PROFESSIONAL (1% MASSA SALARIAL) QUADRIM.) PROMOCIÓ 2016 (DARRER TOTAL 3.236.761,63 65.081,87 212.191,75 11.173,80 3.721.816,39 4.320.445,37 2.107,10 5.477,18 74.700,02 104.897,29 321‐B 8.042.261,76 600‐C 179.597,31 63.632,66 149.928,29 51.989.077,36 6.5.4. Personal d’administració i serveis laboral fix GRUP EFEC A2 C1 C2 SUBTOTAL ANTIGUITAT PROMOCIÓ 2016 (DARRER QUADRIM.) CARRERA ADMINISTRATIVA (1% MASSA SALARIAL) PAGA EXTRA DESEMBRE 2012 TOTAL 2 33 38 73 PROGRAMA 422‐D RETRIB. RETRIB. BÀSIQUES COMPLEM 26.071,20 35.365,82 329.466,06 405.168,93 321.573,48 465.688,62 677.110,74 906.223,37 170.661,81 EFEC 4 11 1 16 6.004,23 PROGRAMA 541‐A RETRIB. RETRIB. BÀSIQUES COMPLEM 52.142,40 70.731,64 109.822,02 140.981,66 8.462,46 11.689,15 170.426,88 223.402,45 38.715,55 1.480,68 91.075,43 19.612,65 938.847,98 931.840,25 2.252,84 16.495,18 225.637,61 227.135,97 PROGRAMES 422‐D 541‐A 1.870.688,23 452.773,58 TOTAL 541‐A 43.617.290,00 4.396,78 PROGRAMES 422‐D TOTAL 2.323.461,81 P‐88 86.295,63 PRESSUPOST PER A 2016 6.5.5. Personal d’administració i serveis laboral de durada determinada PROGRAMES 541‐A 321‐B 25.193,29 532,62 422‐D 134.901,35 600‐C 444,63 TOTAL 161.071,89 6.5.6. Personal eventual GRUP A1 TOTAL EFEC 3 PROGRAMA 422‐D RETRIB. BÀSIQUES RETRIB. COMPLEM 49.883,61 79.157.83 49.883,61 79.157.83 PROGRAMES 422‐D TOTAL 129.041,44 6.5.7. Fons social PROGRAMES 422‐D FONS SOCIAL TOTAL 0,00 P‐89 PRESSUPOST PER A 2016 6.5.8. Despesa de Seguretat Social S E G U R E T A T S O C I A L 321‐B 422‐D 541‐A 600‐C T O T A L COL∙LECTIU Nº BASE EFECT PERSONAL DOCENT % QUOTA BASE PATRONAL 1.667 174.119,82 27,10 89 532,62 22 3 1.653 % QUOTA BASE PATRONAL % QUOTA BASE PATRONAL % QUOTA BASE PATRONAL % QUOTA PATRONAL 25.613.641,61 33,29 8.526.304,58 2.121.949,04 145.531,22 27,10 39.438,96 50.459.113,43 27,10 13.674.419,65 33,61 149.633,40 2.243.625,81 33,61 754.082,63 25.193,29 34,29 8.638,78 444,63 34,29 152,49 161.071,89 34,29 55.231,58 727.414,64 31,18 228.580,00 34,29 43.174,88 25.362.734,93 33,29 8.443.254,46 250.906,68 33,10 83.050,12 47.186,47 42.309.392,14 27,10 11.465.845,27 7.830.070,25 27,10 1.798.420,81 33,61 604.449,23 445.205,00 34,29 182,64 134.901,35 34,29 46.257,67 727.414,64 31,42 228.580,00 125.911,00 34,29 43.174,88 P.A.S. FUNCIONARI P.A.S. LABORAL FIX LABORAL EVENTUAL P.A.S. FUNC. INTERÍ PROGRAMA PERSONAL EVENTUAL T O T A L 3.434 174.652,44 47.369,11 70.458.774,87 20.831.561,51 8.551.375,22 2.363.271,34 145.975,85 125.225,85 39.591,45 79.330.093,23 23.281.793,32 P‐90
