PRESUPUESTO DE EGRESOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE VILLA DE ÁLVAREZ
PRESUPUESTO
DE EGRESOS
2016
Ley de Ingresos del Municipio
de Villa de Álvarez, Col.
Para el Ejercicio Fiscal 2016
Presupuesto de
Egresos 2016
DECRETO NO. 35
2015-2018
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE COLIMA
LVIII LEGISLATURA
SE APRUEBA LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ,
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016.
EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN
EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN II Y 39 DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y ;
CONSIDERANDO:
PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez con oficio SE.PE 643/2015, del 12 de
noviembre de 2015, remitió a esta Soberanía su iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio
fiscal 2016. Aprobada por el H. Cabildo Municipal, en la Sesión Extraordinaria del 12 de
noviembre de 2015, que obra en acta 004. En cumplimiento a las disposiciones de los artículos 37,
fracción IV y 94 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; correlativo con
el artículo 115, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
SEGUNDO.- El H. Congreso del Estado con oficio 350/015, del 18 de noviembre del 2013, turnó la
iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Villa de Álvarez para el ejercicio fiscal 2016, a la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos; para su estudio,
análisis y dictamen correspondiente.
TERCERO.- La exposición de motivos que sustenta el proyecto de la iniciativa, materia de este
dictamen, en lo conducente al tema de estudio, señala lo siguiente:
“Sexto.- Que la presente iniciativa de Ley de Ingresos contiene la proyección de
ingresos que se estima percibirá el Municipio de Villa de Álvarez, Colima, durante el
ejercicio fiscal 2016, debiendo ser proporcionales al gasto público que será autorizado
por el H. Ayuntamiento, en ejercicio de sus atribuciones, mediante la aprobación del
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2016.
La Tesorería Municipal ha determinado que en lo relativo al impuesto predial, se
estima recaudar la cantidad de 43.2 millones de pesos, con base en los registros de
ingresos recaudados por dicho concepto de enero a octubre más los ingresos
estimados de noviembre y diciembre con base en lo recaudado en el mismo mes.
Los ingresos de gestión propia diferentes al impuesto predial, fueron proyectados con
el mismo criterio de éste, salvo en aquellos casos en que, al realizar una comparativa
entre lo proyectado para el año 2015 y lo recaudado de enero a octubre, fuera viable
incrementar un 4.5% como porcentaje estimado de inflación.
En lo relativo a las participaciones y las aportaciones federales, se consideraron como
estimación, las cifras informadas a la Tesorería Municipal por el Sistema Estatal de
Coordinación Fiscal a través del Instituto Técnico Hacendario.
“2015, 75 años de la fundación de la Universidad de Colima”
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H. CONGRESO DEL ESTADO
DE COLIMA
LVIII LEGISLATURA
SE APRUEBA LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ,
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016.
No se consideraron en la estimación de ingresos recursos derivados de
financiamientos.
No se consideran ingresos provenientes de transferencias de recursos federales por la
suscripción de convenios o adhesión de programas federales….”
CUARTO.- La Ley de Ingresos del Municipio de Villa de Álvarez para el ejercicio fiscal 2016, tiene
por objeto establecer los recursos financieros que ingresarán, en ese año, a la hacienda pública
municipal, impuestos, contribuciones especiales, derechos, productos, aprovechamientos,
participaciones, ingresos federales coordinados y recursos federalizados, recursos transferidos,
recursos convenidos e ingresos extraordinarios. La Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Hacienda
para el Municipio de Villa de Álvarez y el Código Fiscal Municipal, regulan estos ingresos y
determinan los elementos constitutivos de las contribuciones: objeto, sujeto, base, cuota, tarifa,
fecha y lugar de pago; las exenciones, descuentos, así como los medios coercitivos de la autoridad
municipal y los medios de defensa de los contribuyentes.
De ser aprobado el dictamen que contiene la presente ley de ingresos, entrará en vigor a partir
del 1° de enero y hasta el 31 de diciembre del año 2016; prorrogándose su vigencia, sólo en los
casos previstos en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y en la Ley del
Municipio Libre del Estado de Colima.
QUINTO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 31, fracción IV,
dispone: «Son obligaciones de los mexicanos… IV.- Contribuir para los gastos públicos, así de la
Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera
proporcional y equitativa que dispongan las leyes»; obligación correlativa para los habitantes de
este Estado de Colima en lo previsto en el artículo 9º de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Colima.
De tal forma que con los recursos que ingresen al Municipio de Villa de Álvarez, la autoridad
municipal, en ejercicio de los principios: de libre administración hacendaria, integridad de
recursos y fuentes de ingresos reservadas al Municipio, podrá proporcionar los servicios públicos y
cubrir las necesidades más apremiantes de los habitantes de esa municipalidad.
SEXTO.- La Comisión dictaminadora analizó la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Villa
de Álvarez para el ejercicio fiscal 2016, considerando los razonamientos expuestos por el
Ayuntamiento en la exposición considerativa que soporta el proyecto de la iniciativa; asimismo
verificando los conceptos y cálculos de las cantidades a recibir y su correlación con los conceptos,
cuotas y tarifas previstas en su Ley de Hacienda Municipal.
Las expectativas de crecimiento conllevaron a elaborar con prudencia las estimaciones de
ingresos, fuente y base para la formulación del presupuesto de egresos municipal, del próximo
año; por consiguiente las estimaciones de ingresos propios se proyectan similares a los ingresos
obtenidos en el presente año.
“2015, 75 años de la fundación de la Universidad de Colima”
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LVIII LEGISLATURA
SE APRUEBA LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ,
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016.
Como no se modifican las cuotas y tarifas contenidas en la Ley de Hacienda para el Municipio de
Villa de Álvarez y éstas se encuentran expresadas en unidades de salarios mínimos generales, los
porcentajes de incrementos al salario serán los únicos aumentos que se reflejarán en los pagos de
los contribuyentes.
SÉPTIMO.- Las estimaciones en participaciones federales y recursos federalizados corresponden a
los cálculos proyectados por el Instituto Técnico Hacendario del Estado de Colima y en la iniciativa
de Presupuesto de Egresos del Estado de Colima, para el ejercicio fiscal 2016. En participaciones
federales la estimación asciende a $137’795,411.00 y en recursos federalizados $74’992,793.00;
ambos conceptos en su conjunto conforman el 68.99% del total de los ingresos estimados para el
Municipio de Villa de Álvarez para el ejercicio fiscal 2016.
OCTAVO.- Prevalecen los incentivos fiscales establecidos en la Ley de Hacienda para el Municipio
de Villa de Álvarez, en su artículo 19 y en el Código Fiscal Municipal del Estado de Colima, en su
artículo 44. En ellos se estipulan exenciones y descuentos para jubilados, pensionados, adultos
mayores, discapacitados, y por pago anticipado en Impuesto Predial y multas.
NOVENO.- La tasa de recargos, cuando no se cubran las contribuciones en los plazos previstos en
las leyes y reglamentos, será del 2.25% por cada mes que transcurra, desde la fecha de su
exigibilidad y hasta su pago.
DÉCIMO.- Los ingresos totales del Municipio de Villa de Álvarez, estimados para el año 2016,
ascienden a $308’401,015.34 (TRESCIENTOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL, QUINCE
PESOS 34/100 M.N.) provenientes de la recaudación de impuestos, derechos, productos,
aprovechamientos, participaciones federales, aportaciones federales, convenios, ingresos
federales coordinados e ingresos extraordinarios.
UNDÉCIMO.- Como parte del análisis para la dictaminación de la iniciativa en estudio, la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, convocó a los
Diputados integrantes de esta legislatura, a reunión de trabajo celebrada el 09 de diciembre de
2015, en las instalaciones del Poder Legislativo estatal, donde la Comisión Dictaminadora,
presentó a los diputados presentes, los análisis a las proyecciones de ingresos contenidas en la
iniciativa de ley de ingresos para esta entidad municipal, con el objeto de corroborar que las
estimaciones presentadas sean reales y acordes a las bases establecidas en la Ley de Hacienda
Municipal, a la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos normativos que inciden en la
recaudación del municipio.
Con los estudios analíticos presentados por el OSAFIG, en la cual se tomaron como base los
ingresos reales recaudados y reportados en la evolución de ingresos al mes de octubre,
adicionado las estimaciones de ingresos de noviembre y diciembre de 2015; se conocieron y
analizaron los conceptos de ingresos por contribuciones e ingresos no tributarios, las
aclaraciones respecto a incrementos y decrementos significativos proyectados. Concluyendo que
“2015, 75 años de la fundación de la Universidad de Colima”
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SE APRUEBA LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ,
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016.
las proyecciones de ingresos presentadas por el municipio son factibles y racionales al
crecimiento económico previsible para el ejercicio fiscal 2016, lo que conllevó a generar una
proyección de crecimiento mesurada.
Con lo anterior, la Comisión que dictamina, considera que la propuesta de ley de ingresos
presentada por la entidad municipal para el ejercicio fiscal 2016 es racional en los importes que
se pretenden recaudar y acorde a las expectativas económicas de crecimiento previstas para el
ejercicio de su vigencia.
En ejercicio de la facultad prevista en el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado, esta comisión dictaminadora considera que como Resultante de los
procesos de Fiscalización Superior, donde en diversos municipios y organismos paramunicipales,
se detectaron y sancionaron conductas por el retraso en los depósitos a las cuentas bancarias del
municipio de las contribuciones efectivamente recaudadas; se considera oportuno y necesario
incluir la precisión en esta ley de carácter fiscal, la obligación de su depósito a las cuentas
bancarias productivas, al día hábil inmediato posterior a su recaudación, para la generación de
los ingresos por productos a favor de la hacienda municipal. Así como la determinación de la tasa
aplicable por su incumplimiento. Término que se ampliará en tres días hábiles en el caso de
inexistencia de institución bancaria en la municipalidad.
En vista que diversas entidades municipales proponen incluir en sus iniciativas de leyes de
ingresos, una disposición normativa excluyente de beneficios y tratamientos diferenciados que
otras disipaciones legales o convenios otorguen a los sujetos u objetos grabables en la
determinación y cobro de contribuciones, a excepción de aquellos reconocidos por este mismo
cuerpo normativo; es decir, mediante dicha disposición, la Comisión Dictaminadora, consideró
oportuno generalizar dicha propuesta e incluirla a la totalidad de las leyes de Ingresos de los
Municipios, con el objetivo de otorgar a las autoridades fiscales las herramientas normativas
necesarias para dar debido cumplimiento a los principios de Proporcionalidad y Equidad
previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estado Unidos
Mexicanos.
Por último, se verificó la existencia de inconsistencias en la suma de los totales del Clasificador
por Rubro de Ingresos por un monto de $321.80 por lo cual y dada la cantidad no significativa, se
determinó incorporar dicha cantidad a otros aprovechamientos, para no incidir en el total de los
ingresos proyectados.
Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente:
D E C R E T O No. 35
“2015, 75 años de la fundación de la Universidad de Colima”
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SE APRUEBA LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ,
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016.
"ARTÍCULO ÚNICO.- Se aprueba la Ley de Ingresos del Municipio de Villa de Álvarez, para el
ejercicio fiscal 2016, para quedar como sigue:
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ,
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
ARTÍCULO 1.- El Municipio de Villa de Álvarez percibirá en el ejercicio fiscal 2016 la cantidad de
$308’401,015.34 (TRESCIENTOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL, QUINCE PESOS
34/100 M.N.), por concepto de la recaudación de impuestos, derechos, productos,
aprovechamientos, participaciones federales, aportaciones federales, convenios, ingresos
federales coordinados e ingresos extraordinarios, que a continuación se detallan:
2016
4.1.1
4.1.1.1
4.1.1.2
4.1.1.3
4.1.1.7
4.1.4.
4.1.4.1
4.1.4.3.
4.1.4.9
CONCEPTO
IMPUESTOS
Impuesto sobre los Ingresos
Impuesto sobre espectáculos y otras diversiones publicas
Impuestos sobre el Patrimonio
Impuesto predial
Descuentos y bonificaciones
Impuesto sobre la producción, el consumo y transacciones
Impuesto sobre transmisiones patrimoniales
Accesorios
Accesorios de impuesto predial
Accesorios del impuesto sobre espectáculos y diversiones. Públicas
Accesorios del impuesto sobre transmisiones Patrimonial
DERECHOS
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de
dominio público
Uso de vías y áreas públicas
Derechos por prestación de servicios
Servicio Médico
Alumbrado público
Aseo público
Cementerios
Rastro
Seguridad publica
Otros derechos
Licencias, permisos, autorizaciones y refrendos
“2015, 75 años de la fundación de la Universidad de Colima”
IMPORTE
$ 58,984,864.00
672,560.96
672,560.96
43,235,059.46
43,235,059.46
12,344,510.85
12,344,510.85
2,732,732.73
2,536,762.58
129,136.18
66,833.97
32,947,017.02
1,584,188.51
1,584,188.51
17,700,510.88
0.00
15,800,150.03
766,409.00
1,133,951.85
13,501,348.07
3,587,773.30
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DECRETO NO. 35
2015-2018
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE COLIMA
LVIII LEGISLATURA
4.1.4.4
4.1.5
4.1.6
4.2.1.1
4.2.1.2
4.2.1.3
SE APRUEBA LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ,
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016.
Anuncios y publicidad
Bebidas alcohólicas
Licencias y permisos
Registros, certificaciones y legalizaciones
Catastro
Ecología
Diversas certificaciones
Accesorios
Multas por pago extemporáneo de Derechos
266,432.19
6,880,915.56
46,399.41
673,412.79
1,339,445.78
54,208.89
652,760.15
160,969.56
963.66
Recargos
160,005.90
PRODUCTOS
Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a
régimen de dominio público
Otros productos que generan ingresos corrientes
APROVECHAMIENTOS
Multas
Indemnizaciones
450,809.40
450,809.40
0.00
3,230,120.92
2,502,406.78
4,562.03
Reintegros
Aprovechamientos provenientes de Obras Públicas
Otros aprovechamientos
PARTICIPACIONES
Fondo General de Participaciones
Fondo de Fomento Municipal
Tenencia
ISAN
IEPS
Fondo de Fiscalización y Recaudación
Fondo de gasolina y diesel
Fondo de Desarrollo Municipal.
Participación articulo 3-b lcf
722,830.31
321.8
137,795,411.00
88,297,158.00
36,818,483.00
890,679.00
2,342,711.00
4,651,351.00
4,460,328.00
Compensaciones ISAN
APORTACIONES
Fondo de Aportación para la Infraestructura Social
Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios
CONVENIOS
Multas Federales no Fiscales
“2015, 75 años de la fundación de la Universidad de Colima”
334,701.00
74,992,793.00
7,088,087.00
67,904,706.00
-
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H. CONGRESO DEL ESTADO
DE COLIMA
LVIII LEGISLATURA
SE APRUEBA LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ,
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016.
Otros Convenios
4.3.5
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS
Endeudamiento interno
Préstamos a Corto plazo
-
SUMAS INGRESOS
$308,401,015.34
ARTÍCULO 2.- Los ingresos que recaude el Municipio en cumplimiento de la presente ley, se
concentraran en la Tesorería Municipal y depositarán en cuentas bancarias productivas al día
hábil inmediato posterior de su recaudación, de los que solo se podrá disponer en los términos
del presupuesto de egresos aprobado y con base en las disposiciones legales aplicables.
Como resultado de las acciones conducentes para eficientar la recaudación y abatimiento del
rezago, la hacienda pública municipal podrá recibir ingresos por contribuciones que excedan el
monto global que en la presente ley de ingresos se estima percibir.
ARTÍCULO 3.- Las Contribuciones, Productos y Aprovechamientos, señalados en esta Ley se
causarán durante el año 2016, en la forma que lo determine la Ley de Hacienda para el Municipio
de Villa de Álvarez, vigente y demás disposiciones fiscales aplicables.
ARTÍCULO 4.- Los ingresos por Participaciones y Aportaciones Federales así como Convenios se
percibirán, de conformidad con las leyes y acuerdos que los establecen, y los que en lo sucesivo se
expidan, adicionen o modifiquen.
ARTÍCULO 5.- Cuando la recaudación de ingresos por los conceptos señalados en esta ley,
superen a las cantidades estimadas, se aplicaran preferentemente en actos de inversión que
autorice de manera previa el H. Ayuntamiento.
ARTÍCULO 6.- En el ejercicio fiscal 2016 se causarán, por el pago extemporáneo de créditos
fiscales, recargos a la tasa del 2.25% mensual. Tasa aplicable por día hábil de retraso en el
depósito, a las cuentas bancarias del municipio, de los ingresos recaudados.
ARTÍCULO 7.- En el ejercicio fiscal 2016, prevalecen los incentivos fiscales establecidos en su Ley
de Hacienda Municipal, artículo 19 y en el Código Fiscal Municipal del Estado de Colima, artículo
44. En ellos se estipulan exenciones y descuentos para jubilados, pensionados, adultos mayores,
discapacitados, y por pago anticipado en Impuesto Predial y multas.
ARTÍCULO 8.- Se derogan las disposiciones que contengan exenciones, totales o parciales, o
consideren a personas como no sujetos de contribuciones estatales, otorguen tratamientos
preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y contribuciones estatales, distintos de los
“2015, 75 años de la fundación de la Universidad de Colima”
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DECRETO NO. 35
2015-2018
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE COLIMA
LVIII LEGISLATURA
SE APRUEBA LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ,
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016.
establecidos en el Código Fiscal Municipal del Estado de Colima y en la Ley de Hacienda para el
Municipio de Villa de Álvarez.
Lo dispuesto en el párrafo anterior también será aplicable cuando las disposiciones que
contengan exenciones, totales o parciales, o consideren a personas como no sujetos de
contribuciones municipales, otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de
ingresos y contribuciones municipales, se encuentren contenidas en normas jurídicas que tengan
por objeto la creación de organismos descentralizados, órganos desconcentrados y empresas de
participación municipal, estatal o federal
Lo previsto en párrafos anteriores no será aplicable en el ejercicio fiscal 2016, donde prevalecen
los incentivos fiscales otorgados a los adultos mayores, jubilados y pensionados, así como
aquellas personas que presenten alguna discapacidad, establecidos en los artículos 19, 88 y 120
de la Ley de Hacienda para el Municipio de Villa de Álvarez; así como en el artículos 25 y 44 del
Código Fiscal Municipal del Estado de Colima.
TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día 1° de enero del año 2016, previo su
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.”
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 14 catorce días del mes de Diciembre del
año 2015 dos mil quince.
DIP. FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO
PRESIDENTE
DIP. CRISPIN GUERRA CARDENAS
SECRETARIO
DIP. LETICIA ZEPEDA MESINA
SECRETARIA
“2015, 75 años de la fundación de la Universidad de Colima”
8
CONTENIDO





Clasificación Administrativa
Clasificación por Objeto del Gasto
Clasificación Funcional
Clasificación por Tipo de Gasto
Clasificación por Eje Temático y
Programa Presupuestario
Presupuesto de
Egresos 2016
Clasificación
Administrativa
Presupuesto de
Egresos 2016
MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Análisis por: Estructura Administrativa
Clave Presupuestaria
UP-UR-UE
Descripción
Apr-Anual
01 SINDICO Y REGIDORES
01 SINDICO Y REGIDORES
01 DESPACHO DEL SINDICO Y REGIDORES
02 PRESIDENCIA MUNICIPAL
01 PRESIDENCIA MUNICIPAL
01 DESPACHO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL
02 UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL
01 OFICINA DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL
03 UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA
01 OFICINA DE LA UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA
04 UNIDAD DE GESTION Y RELACIONES PUBLICAS
01 OFICINA DE LA UNIDAD DE GESTION Y RELACIONES PUBLICAS
03 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
01 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
01 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
02 PARTICIPACION CIUDADANA
01 OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA
03 ASUNTOS JURIDICOS
01 OFICINA DE ASUNTOS JURIDICOS
04 OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL
01 OFICINA DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL
05 ARCHIVO MUNICIPAL
01 OFICINA DEL ARCHIVO MUNICIPAL
06 CULTURA Y FOMENTO EDUCATIVO
01 OFICINA DE CULTURA Y FOMENTO EDUCATIVO
02 DEPARTAMENTO DE FOMENTO EDUCATIVO
07 PROTECCION CIVIL
01 OFICINA DE PROTECCION CIVIL
04 OFICIALIA MAYOR
01 OFICIALIA MAYOR
01 DESPACHO DEL C. OFICIAL MAYOR
02 SERVICIOS GENERALES Y EVENTOS ESPECIALES
01 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y EVENTOS ESPECIALES
02 DEPARTAMENTO DEL TALLER MECANICO
03 RECURSOS HUMANOS
01 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
04 RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL
01 OFICINA DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL
02 DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL
05 TESORERIA MUNICIPAL
01 TESORERIA MUNICIPAL
01 DESPACHO DEL C. TESORERO MUNICIPAL
02 INGRESOS
01 OFICINA DE INGRESOS
02 DEPARTAMENTO DE INSPECCION Y LICENCIAS
03 DEPARTAMENTO DE VIA PUBLICA, TIANGUIS Y PANTEON
04 DEPARTAMENTO DE EJECUCION
03 EGRESOS Y CONTABILIDAD
01 OFICINA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD
04 CATASTRO
01 OFICINA DE CATASTRO
05 SISTEMAS
Fecha: 30/12/2015 18:56:35
9,739,554.29
9,739,554.29
9,739,554.29
6,947,478.32
2,914,344.26
2,914,344.26
2,458,217.97
2,458,217.97
1,260,266.25
1,260,266.25
314,649.84
314,649.84
13,982,012.37
1,992,074.73
1,992,074.73
313,870.92
313,870.92
2,170,207.90
2,170,207.90
1,177,592.43
1,177,592.43
1,487,859.14
1,487,859.14
5,783,462.01
5,535,553.73
247,908.28
1,056,945.24
1,056,945.24
44,787,804.72
2,187,013.95
2,187,013.95
23,481,759.98
16,506,727.43
6,975,032.55
16,929,020.82
16,929,020.82
2,190,009.97
1,628,854.35
561,155.62
17,267,487.16
888,438.66
888,438.66
8,084,419.97
2,487,053.43
1,978,307.62
1,612,674.85
2,006,384.07
3,630,775.33
3,630,775.33
2,129,159.97
2,129,159.97
2,534,693.23
Apr: Aprobado
Pág.: 1
MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Análisis por: Estructura Administrativa
Clave Presupuestaria
UP-UR-UE
Descripción
Apr-Anual
01 OFICINA DE SISTEMAS
02 DEPARTAMENTO DE REDES
06 CONTRALORIA MUNICIPAL
01 CONTRALORIA MUNICIPAL
01 DESPACHO DEL C. CONTRALOR MUNICIPAL
07 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
01 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
01 DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
02 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA
01 OFICINA DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA
02 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y SUPERVISION
03 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
01 OFICINA DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
04 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
01 OFICINA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
02 DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA
03 DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA Y SUSTENTABILIDAD
04 DEPARTAMENTO DE FRACCIONAMIENTOS
08 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
01 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
01 DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
02 DEPARTAMENTO DE CONTROL CANINO
02 LIMPIA Y SANIDAD
01 OFICINA DE LIMPIA Y SANIDAD
03 ALUMBRADO PUBLICO
01 OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO
04 PARQUES, JARDINES Y AREAS VERDES
01 OFICINA DE PARQUES, JARDINES Y AREAS VERDES
09 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PLANEACION
01 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PLANEACION
01 DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y PLANEACION
02 DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEPORTIVO
02 PROGRAMAS Y GESTION DE RECURSOS
01 OFCINA DE PROGRAMAS Y GESTION DE RECURSOS
03 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
01 OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
10 DIRECCION GENERAL DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO
01 DIRECCION GENERAL DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO
01 DESPACHO DEL C. DIRECTOR GENRAL DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO
02 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL
02 DESARROLLO ECONOMICO
01 OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO
03 TURISMO
01 OFICINA DE TURISMO
11 DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA TRANSITO Y VIALIDAD
01 DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD
01 DESPACHO DEL C. DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD
02 DEPARTAMENTO JURIDICO
03 DEPARTAMENTO DE PREVENCION AL DELITO
02 SEGURIDAD PUBLICA
01 OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA
03 TRANSITO Y VIALIDAD
Fecha: 30/12/2015 18:56:35
Apr: Aprobado
2,412,533.74
122,159.49
1,231,247.50
1,231,247.50
1,231,247.50
24,986,096.44
921,706.00
921,706.00
3,469,898.85
3,233,348.57
236,550.28
14,769,316.77
14,769,316.77
5,825,174.82
2,420,817.17
1,428,880.44
907,890.77
1,067,586.44
62,730,010.19
3,771,610.03
3,495,570.22
276,039.81
30,838,370.26
30,838,370.26
16,835,022.98
16,835,022.98
11,285,006.92
11,285,006.92
11,382,201.31
4,496,367.85
1,123,720.43
3,372,647.42
3,275,830.38
3,275,830.38
3,610,003.08
3,610,003.08
2,379,426.47
582,045.45
350,787.17
231,258.28
1,154,979.81
1,154,979.81
642,401.21
642,401.21
58,900,484.37
3,465,618.88
3,131,558.96
169,129.96
164,929.96
42,956,319.06
42,956,319.06
12,105,127.55
Pág.: 2
MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Análisis por: Estructura Administrativa
Clave Presupuestaria
UP-UR-UE
Descripción
Apr-Anual
01 OFICINA DE TRANSITO Y VIALIDAD
04 ADMINISTRATIVA
01 OFICINA ADMINISTRATIVA
12 JUBILADOS Y PENSIONADOS
01 JUBILADOS Y PENSIONADOS
01 JUBILADOS
02 PENSIONADOS
13 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS
01 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
01 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
02 INSTITUTO VILLALVARENESE DE LA MUJER
03 INSTITUTO VILLALVARENESE DE LA JUVENTUD
14 OBRA PUBLICA E INVERSION
01 EQUIPAMIENTO
01 EQUIPAMIENTO
02 OBRA PUBLICA
01 OBRA PUBLICA - PRESUPUESTO APROBADO
15 DEUDA PUBLICA
01 DEUDA PUBLICA
01 DEUDA PUBLICA
16 TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, AYUDAS Y PROVISIONES
01 AYUDAS SOCIALES
01 AYUDAS SOCIALES
12,105,127.55
373,418.88
373,418.88
16,324,754.51
16,324,754.51
15,186,927.35
1,137,827.16
16,280,000.00
16,280,000.00
15,600,000.00
350,000.00
330,000.00
9,532,205.44
2,444,118.44
2,444,118.44
7,088,087.00
7,088,087.00
9,269,722.55
9,269,722.55
9,269,722.55
2,660,529.70
2,660,529.70
2,660,529.70
TOTAL:
Fecha: 30/12/2015 18:56:35
Apr: Aprobado
308,401,015.34
Pág.: 3
Clasificación
Objeto del Gasto
Presupuesto de
Egresos 2016
MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Análisis por: Objeto del Gasto
Clave Presupuestaria
Cap-Con-PGen
Descripción
Apr-Anual
01 SERVICIOS PERSONALES
01 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
01 DIETAS
03 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
02 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
01 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS
02 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
03 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
02 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO
03 HORAS EXTRAORDINARIAS
04 SEGURIDAD SOCIAL
01 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
05 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS
01 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO
03 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO
04 PRESTACIONES CONTRACTUALES
09 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
07 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS
01 ESTÍMULOS
02 MATERIALES Y SUMINISTROS
01 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
01 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
02 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
04 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
05 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL
06 MATERIAL DE LIMPIEZA
02 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
01 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
02 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES
03 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
03 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION
09 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA
04 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
01 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS
02 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
03 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO
04 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA
06 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
07 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
09 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
05 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
02 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS
03 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
06 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS
06 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
01 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
07 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
01 VESTUARIO Y UNIFORMES
02 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
03 ARTÍCULOS DEPORTIVOS
09 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
01 HERRAMIENTAS MENORES
Fecha: 30/12/2015 18:59:20
Apr: Aprobado
204,407,125.97
100,731,238.85
7,917,871.72
92,813,367.13
13,722,330.17
6,156,079.15
7,566,251.02
9,748,376.59
9,748,011.10
365.49
1,829,397.96
1,829,397.96
78,294,365.40
7,712,279.76
45,553,442.64
24,861,156.60
167,486.40
81,417.00
81,417.00
21,205,969.60
952,895.56
289,704.12
211,581.00
136,108.36
127,697.88
187,804.20
1,029,611.16
997,200.00
3,269.28
29,141.88
4,895.64
4,895.64
3,088,078.16
494,000.00
315,600.00
36,000.00
19,559.04
1,555,728.00
32,527.08
634,664.04
90,103.68
66,000.00
20,503.68
3,600.00
10,454,653.60
10,454,653.60
1,415,429.44
1,291,378.36
101,706.84
22,344.24
4,170,302.36
685,220.48
Pág.: 1
MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Análisis por: Objeto del Gasto
Clave Presupuestaria
Cap-Con-PGen
Descripción
Apr-Anual
02 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS
04 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
06 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
08 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
09 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES
03 SERVICIOS GENERALES
01 SERVICIOS BÁSICOS
01 ENERGÍA ELÉCTRICA
03 AGUA
04 TELEFONÍA TRADICIONAL
08 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS
09 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS
02 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
02 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS
03 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
05 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
09 OTROS ARRENDAMIENTOS
03 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
01 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS
03 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
04 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
06 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN
04 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
01 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
02 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR
05 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES
05 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
01 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
02 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
03 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
05 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
07 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
09 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN
06 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD
01 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES
03 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET
06 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET
07 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS
01 PASAJES AÉREOS
02 PASAJES TERRESTRES
05 VIÁTICOS EN EL PAÍS
09 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE
08 SERVICIOS OFICIALES
02 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
04 EXPOSICIONES
09 OTROS SERVICIOS GENERALES
02 IMPUESTOS Y DERECHOS
04 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE
05 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES
06 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES
08 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL
09 OTROS SERVICIOS GENERALES
Fecha: 30/12/2015 18:59:20
Apr: Aprobado
13,200.00
7,800.00
3,276,072.12
61,265.88
126,743.88
41,758,546.28
14,871,139.08
14,075,721.84
21,069.72
731,997.84
11,959.56
30,390.12
3,562,333.80
403,186.20
10,464.84
2,703,917.88
444,764.88
1,453,195.12
316,800.00
431,520.00
200,000.00
504,875.12
457,120.08
249,920.04
7,200.00
200,000.04
1,635,037.20
312,000.00
25,509.48
51,600.00
1,000,800.00
229,527.72
15,600.00
1,116,728.88
727,740.60
253,980.96
135,007.32
508,800.00
60,000.00
84,000.00
352,800.00
12,000.00
766,400.00
266,400.00
500,000.00
17,387,792.12
599,995.80
420,000.00
1,357,685.28
224,088.00
13,756,000.00
1,030,023.04
Pág.: 2
MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Análisis por: Objeto del Gasto
Clave Presupuestaria
Cap-Con-PGen
Descripción
Apr-Anual
04 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
01 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
04 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS
04 AYUDAS SOCIALES
01 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
02 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN
05 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
05 PENSIONES Y JUBILACIONES
09 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES
05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
02 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA
05 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
09 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN
04 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
01 AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE
05 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
01 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
06 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
01 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO
04 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL
09 ACTIVOS INTANGIBLES
07 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES
06 INVERSION PUBLICA
01 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
04 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN
09 DEUDA PUBLICA
01 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA
01 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO
02 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA
01 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO
09 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
01 ADEFAS
22,227,445.50
16,280,000.00
16,280,000.00
5,005,598.38
2,405,068.68
2,000,000.00
600,529.70
941,847.12
941,847.12
2,444,118.44
250,000.00
100,000.00
144,000.00
6,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
589,318.44
589,318.44
48,000.00
24,000.00
24,000.00
556,800.00
556,800.00
7,088,087.00
7,088,087.00
7,088,087.00
9,269,722.55
4,152,499.90
4,152,499.90
3,617,022.65
3,617,022.65
1,500,200.00
1,500,200.00
TOTAL:
Fecha: 30/12/2015 18:59:20
Apr: Aprobado
308,401,015.34
Pág.: 3
Clasificación
Funcional
Presupuesto de
Egresos 2016
MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Análisis por: Clasificación Funcional
Clave Presupuestaria
Fin-Fun
Descripción
Apr-Anual
01 GOBIERNO
01 LEGISLACION
03 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
05 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
07 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
08 OTROS SERVICIOS GENERALES
02 DESARROLLO SOCIAL
01 PROTECCION AMBIENTAL
02 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
04 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
06 PROTECCION SOCIAL
07 OTROS ASUNTOS SOCIALES
03 DESARROLLO ECONOMICO
01 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
02 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
04 MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION
07 TURISMO
08 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
09 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS
04 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES
01 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA
04 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
143,053,178.54
9,739,554.29
9,882,790.48
9,012,651.49
61,173,329.17
53,244,853.11
138,585,219.27
46,826,877.98
47,023,076.73
9,264,109.43
35,157,284.21
313,870.92
17,492,894.98
4,781,597.36
231,258.28
7,324,637.28
642,401.21
2,534,693.23
1,978,307.62
9,269,722.55
7,769,522.55
1,500,200.00
TOTAL:
Fecha: 30/12/2015 19:07:48
Apr: Aprobado
308,401,015.34
Pág.: 1
Clasificación
Tipo de Gasto
Presupuesto de
Egresos 2016
MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Análisis por: Tipo de Gasto
Clave Presupuestaria
TG
Descripción
Apr-Anual
1 GASTO CORRIENTE
2 GASTO DE CAPITAL
4 PENSIONES Y JUBILACIONES
282,544,055.39
9,532,205.44
16,324,754.51
TOTAL:
Fecha: 30/12/2015 19:10:46
Apr: Aprobado
308,401,015.34
Pág.: 1
Clasificación
Eje Temático y
Programa Presupuestario
Presupuesto de
Egresos 2016
MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Análisis por: Eje Temático -- Programa Presupuestario
Clave Presupuestaria
Eje-E/LA-Prog
Descripción
Apr-Anual
01 BUEN GOBIERNO, BUENAS CUENTAS
01 GOBIERNO EFICIENTE, HONESTO Y TRANSPARENTE
001 GOBIERNO ABIERTO Y TRANSPARENTE
002 GESTION PUBLICA ORDENADA Y EFICIENTE
003 GOBIERNO CERCANO Y QUE ESCUCHA A LOS CIUDADANOS
004 CON TUS IMPUESTOS TU GANAS
005 GESTION DE RECURSOS PUBLICOS EXTRAORDINARIOS
006 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL
02 CERTEZA JURIDICA, LEGALIDAD Y ORDEN
007 ESTRICTO APEGO A LA LEY DE MEJORA REGULATORIA MUNICIPAL
03 FINANZAS PUBLICAS SANAS Y MENOR DEUDA
008 DISMINUCION DE DEUDA PUBLICA Y FINANZAS SANAS
009 AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO
02 SERVICIOS PUBLICOS COMPLETOS Y DE CALIDAD
01 SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
010 MUNICIPIO LIMPIO
011 SERVICIOS INTEGRALES PARA ANIMALES DOMESTICOS
012 VILLA DE ALVAREZ ILUMINADO
02 ATENCION RAPIDA Y EFECTIVA A REPORTES CIUDADANOS
013 CENTRO DE RESPUESTA Y SOLUCION CIUDADANA
03 DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
01 ASISTENCIA Y ATENCION A POBLACION VULNERABLE
014 ATENCION Y ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES
015 DESARROLLO HUMANO Y SALUD
02 BIENESTAR DE LAS MUJERES
016 EMPODERAMIENTO DE LA MUJER, IGUALDAD DE GENERO Y ACCESO DE LA MUJER A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
03 DESARROLLO DE LOS JOVENES
017 LIBERTAD Y ALTERNATIVAS DE DESARROLLO PARA LOS JOVENES
04 FOMENTO A LA EDUCACION Y A CULTURA
018 ALFABETISMO Y FOMENTO EDUCATIVO
019 CULTURA PARA TODOS
05 MAS DEPORTE Y MEJOR RECREACION
020 ACTIVACION FISICA, RECREACION Y PROMOCION AL DEPORTE
021 INFRAETRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y ESPACIOS DEPORTIVOS EN BUEN ESTADO
022 MAS INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS DEPORTIVOS
04 EMPLEO, ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
01 MUNICIPIO TURISTICO
023 PROMOCION E IMPULSO TURISTICO
024 MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA Y RURAL
02 FOMENTO A LA ECONOMIA
025 ATRACCION DE INVERSIONES PUBLICAS Y PRIVADAS
026 COMPETITIVIDAD, PRODUCTIVIDAD, EMPLEO Y BUENA ECONOMIA
027 BIENESTAR RURAL
05 SEGURIDAD Y PROTECCION PARA TODOS
01 SEGURIDAD, PAZ Y TRANQUILIDAD
028 POLICIA AMABLE, RESPETUOSA Y GARANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS
029 PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA
02 SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL
030 SEÑALIZACION VIAL COMPLETA Y CORRECTA
031 EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL
03 ACCESO A SERVICIOS DE EMERGENCIA
032 SERVICIOS DE EMERGENCIA OPORTUNOS Y COMPLETOS
Fecha: 30/12/2015 19:19:56
Apr: Aprobado
114,555,900.87
69,281,592.36
13,551,677.28
2,665,523.51
4,144,533.35
8,084,419.97
4,399,550.81
36,435,887.44
5,514,021.02
5,514,021.02
39,760,287.49
10,158,161.21
29,602,126.28
51,447,721.27
46,928,257.73
29,818,698.30
276,039.81
16,833,519.62
4,519,463.54
4,519,463.54
32,893,731.65
19,401,387.84
19,399,779.84
1,608.00
350,000.00
350,000.00
330,000.00
330,000.00
9,439,696.39
2,308,283.52
7,131,412.87
3,372,647.42
3,341,799.38
8,215.20
22,632.84
14,000,365.23
11,448,690.13
142,401.21
11,306,288.92
2,551,675.10
1,165,437.01
1,154,979.81
231,258.28
61,299,952.91
47,837,110.42
3,351,725.12
44,485,385.30
12,091,293.83
266,252.52
11,825,041.31
1,371,548.66
1,371,548.66
Pág.: 1
MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Análisis por: Eje Temático -- Programa Presupuestario
Clave Presupuestaria
Eje-E/LA-Prog
Descripción
Apr-Anual
06 DESARROLLO URBANO Y PROTECCION AMBIENTAL
01 CRECIMIENTO ORDENADO DE LA CIUDAD
033 ORDENAMIENTO TERRITORIAL
02 PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE
034 GESTION DE RESIDUOS ESPECIALES Y EFICIENCIA ENERGETICA
035 AGENDA DE IMPULSO A LA PROTECCION AMBIENTAL
036 IMPULSO DE LA CULTURA DE PROTECCION AMBIENTAL
03 OBRA E INFRAESTRUCTURA PUBLICA
037 MAS INFRAESTRUCTURA VIAL Y EN BUENAS CONDICIONES
038 MEJOR INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
039 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO
34,203,343.41
6,519,785.30
6,519,785.30
932,502.41
18,677.16
911,682.77
2,142.48
26,751,055.70
23,285,947.73
7,161.96
3,457,946.01
TOTAL:
Fecha: 30/12/2015 19:19:56
Apr: Aprobado
308,401,015.34
Pág.: 2
Plantilla de
Personal
Presupuesto de
Egresos 2016
MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ, COL
Plantilla de Nómina
UP UR UE
01
02
02
02
02
03
03
03
03
03
03
03
03
04
04
04
04
04
04
05
05
05
05
05
05
05
05
05
06
07
07
07
07
07
07
07
07
08
08
08
08
08
09
09
09
09
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
12
12
01
01
02
03
04
01
02
03
04
05
06
06
07
01
02
02
03
04
04
01
02
02
02
02
03
04
05
05
01
01
02
02
03
04
04
04
04
01
01
02
03
04
01
01
02
03
01
01
02
03
01
01
01
02
03
04
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
01
01
01
02
01
01
02
01
01
02
03
04
01
01
01
02
01
01
01
02
01
01
02
03
04
01
02
01
01
01
01
02
01
01
01
02
01
01
01
02
03
01
01
01
01
02
Adscripción
N° de Plazas
DESPACHO DEL SINDICO Y REGIDORES
DESPACHO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL
OFICINA DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL
OFICINA DE LA UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA
OFICINA DE LA UNIDAD DE GESTION Y RELACIONES PUBLICAS
DESPACHO DEL C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA
OFICINA DE ASUNTOS JURIDICOS
OFICINA DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL
OFICINA DEL ARCHIVO MUNICIPAL
OFICINA DE CULTURA Y FOMENTO EDUCATIVO
DEPARTAMENTO DE FOMENTO EDUCATIVO
OFICINA DE PROTECCION CIVIL
DESPACHO DEL C. OFICIAL MAYOR
OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y EVENTOS ESPECIALES
DEPARTAMENTO DEL TALLER MECANICO
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
OFICINA DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL
DESPACHO DEL C. TESORERO MUNICIPAL
OFICINA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE INSPECCION Y LICENCIAS
DEPARTAMENTO DE VIA PUBLICA, TIANGUIS Y PANTEON
DEPARTAMENTO DE EJECUCION
OFICINA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD
OFICINA DE CATASTRO
OFICINA DE SISTEMAS
DEPARTAMENTO DE REDES
DESPACHO DEL C. CONTRALOR MUNICIPAL
DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
OFICINA DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y SUPERVISION
OFICINA DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
OFICINA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA Y SUSTENTABILIDAD
DEPARTAMENTO DE FRACCIONAMIENTOS
DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL CANINO
OFICINA DE LIMPIA Y SANIDAD
OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO
OFICINA DE PARQUES, JARDINES Y AREAS VERDES
DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y PLANEACION
DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEPORTIVO
OFCINA DE PROGRAMAS Y GESTION DE RECURSOS
OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
DESPACHO DEL C. DIRECTOR GENRAL DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL
OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA DE TURISMO
DESPACHO DEL C. DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD
DEPARTAMENTO JURIDICO
DEPARTAMENTO DE PREVENCION AL DELITO
OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA
OFICINA DE TRANSITO Y VIALIDAD
OFICINA ADMINISTRATIVA
JUBILADOS
PENSIONADOS
15
4
4
1
1
7
1
6
6
6
27
1
4
7
25
8
5
6
2
2
7
8
7
8
5
7
5
1
4
5
14
1
54
8
6
4
5
22
2
120
11
40
3
11
10
13
1
1
4
1
11
1
1
159
33
1
65
2
TOTAL
799