RENDICION DE CUENTAS NOVIEMBRE 2012 1. Porcentaje de cumplimiento de la gestión. La ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC) acumulada al 3 de diciembre del 2012, por grupo de partidas es: Partida 51 (GASTOS EN PERSONAL) al 68,64 % Partida 53 (BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO) al 34,94 % Partida 57 (OTROS GASTOS CORRIENTES) al 87.45 % Partida 84 (BIENES DE LARGA DURACION) al 66,68 % En tanto la ejecución del Presupuesto de Inversión al 2 de septiembre del 2012, por grupo de partidas es: Partida 71 al 68,86 % Partida 73 al 29,02 % Partida 75 al 0,00 % Partida 77 al 3,59 % Partida 84 al 72,83 % 2. Cumplimiento de objetivos por institución. El Ministerio de Coordinación de Seguridad, en cumplimiento a sus atribuciones y responsabilidades lleva adelante los siguientes procesos: Proceso de homologación de su estructura. Este proceso se encuentra bajo responsabilidad de la Secretaría Nacional de la Administración Pública. La nueva estructura orgánica del SIS-ECU-911, ha sido remitida a SENPLADES para su estudio y análisis. Gobierno por Resultados (GPR). Aprobado el Plan Anual Comprometido y se han elaborado los indicadores. Diagnóstico del Plan Nacional de Seguridad Integral previo a su actualización. Valoración de los proyectos del sector para el año 2013 y remitidos al SIP&IP Proyecto Sistema Integrado de Seguridad SIS-ECU-911: En funcionamiento: centros de SAMBORONDON Y CUENCA En construcción y equipamiento: Centros de Quito, Ambato, Machala, Santo Domingo, Esmeraldas y Portoviejo. Los parámetros de medición propuestos son los siguientes: MINISTERIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD 6)Parámetros Aplicables a la información de Planificación Institucional A. Metas y objetivos de unidades administrativas Fecha de publicación: 3 de diciembre del 2012 Área o dependencia No Meta Objetivo Plazo Responsable 1 Coordinación Políticas de General de Seguridad Seguridad Interna Interna Articular la política macro de seguridad interna a través de la coordinación de los diferentes actores que forman parte del Consejo Sectorial 2 Coordinación Políticas de General de Seguridad Seguridad Externa Externa Articular la política macro de seguridad externa a través de la Ing. María Luisa coordinación de los diferentes 12/31/2012 Vera actores que forman parte del Consejo Sectorial y la alineación de sus políticas 3 4 Instalación y funcionamiento de 5 Centros, Coordinación Construcción General de de la Proyectos infraestructura Espaciales de 4 centros y SIS-ECU-911 el inicio de la construcción de 3 centros. Porcentaje de Coordinación cumplimiento Administrati de los procesos va y Administrativos Financiera y financieros = 100 % 12/31/2012 Crnl. Max Campos Contar con procesos técnicos y procedimientos actualizados para realizar esfuerzos conjuntos bajo una sola línea de mando de 12/31/2012 TENV. César Navas las autoridades locales, regionales y nacionales para contrarrestar el crimen y delito. Proporcionar el apoyo LogísticoAdministrativo, Técnico Financiero para el y optimo 12/31/2012 Ing. Nelson Samaniego funcionamiento de la Institución 3. Descripción de aportes realizados al Plan Nacional del Buen Vivir. Las competencias y atribuciones de esta Cartera de Estado están definidas en el Decreto de creación y en la Ley de Seguridad Pública y del Estado, realizado un análisis del alcance, se puede determinar que los objetivos de la Agenda Sectorial de Seguridad tiene que ver con 8 objetivos, 36 políticas y 163 lineamientos del Plan Nacional para el Buen Vivir, de aquellos los objetivos que más incidencia tienen son los siguientes: PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013 OBJETIVO POLITICA OBJETIVO 3 MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION; POLITICA 3.7 PROPICIAR CONDICIONES DE SEGURIDAD HUMANA Y CONFIANZA MUTUA ENTRE LAS PERSONAS EN LOS DIVERSOS ENTORNOS OBJETIVO 5.GARANTIZAR LA SOBERANIA Y LA PAZ, E IMPULZAR LA INSERCION ESTRATEGICA EN EL MUNDO Y LA INTEGRACION LATINOAMERICANA META 5.1.4 NO POLITICA 5.1 EXISTENCIA DE EJERCER LA CONFLICTOS SOBERANIA Y CON FUERZAS PROMOVER LA REGULARES E CONVIVENCIA IRREGULARES PACIFICA DE LAS QUE AFECTEN PERSONAS EN LA SOBERANIA UNA CULTURA DE NACIONAL O PAZ AMENACEN EL ESTADO AL 2013 POLITICA 9.4 META 9.4.1 ERRADICAR LAS REDUCIR LA PRACTICAS DE VIOLENCIA VIOLENCIA CONTRA LAS CONTRA LAS MUJERES: PERSONAS, FISICA EN UN PUEBLOS Y 8%, NACIONALIDADES PSICOLOGICA EN UN 5% Y SEXUAL EN UN 2% POLITICA 12.5 PROMOVER LA GESTION DE META 12.5.1 SERVICIOS AUMENTAR AL PUBLICOS DE MENOS A 7 LA CALIDAD, PERCEPCION OPORTUNOS, DE CALIDAD CONTINUOS Y DE DE LOS AMPLIA SERVICIOS COBERTURA Y PUBLICOS AL FORTALEZA LOS 2013 MECANSMOS DE REGULACION OBJE No 9 GARANTIZAR LA VIGENCIA DE LOS DERECHOS Y JUSTICIA OBJETIVO 12 CONSTRUIR UN ESTADO DEMOCRATICO PARA EL BUEN VIVIR POLITICA 12.4 FOMENTAR UN SERVICIO PUBLICO EFICIENTE Y COMPETENTE META PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2013 INDICADOR INDICADOR LINEA META BASE OBJETIVO RESPONSABLE OBJETIVO No 1 INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD EN LA FORMULACION, CONTROL DE GESTION E IMPACTO DE LA POLITICA DE SEGURIDAD COORDINACION DE SEGURIDAD INTERNA, COORDINACION DE SEGURIDAD EXTERNA, COORDINACION GENERAL DE PROYECTOS ESPECIALES PORCENTAJE DE POLITICAS EN TEMAS DE 40% SEGURIDAD FORMULADAS E IMPLEMENTADAS 80% OBJETIVO 2.INCREMENTAR LA EFICIENCIA OPERACIONAL JEFES DE CADA AREA PORCENTAJE DE PROCESOS QUE DEJARON DE SER COMATOSOS 90% META 3.7.1 REVERTIR LA TENDENCIA CRECIENTE DE INDICES DE LOS DELITOS SEGURIDAD HASTA ALCANZAR EL 23 % HASTA EL 2013 NUMERO DE CONFICTOS CON FUERZA REGULARES E IRREGULARES QUE AFECTEN LA SOBERANIA NACIONAL O AMENACEN AL ESTADO, HASTA EL 2013. REDUCIR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y NIÑOS PRECEPCION DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS PORCENTAJE DE PERSONAS META 12.4. 1 QUE MEJORAR EN MENCIONAN A UN 60 % LA LOS PERCEPCION FUNCIONARIOS DE LAS POCO PERSONAS PREPARADOS RESPECTO A COMO UNO DE LA LOS PREPARACION PRINCIPALES DE LOS PROBLEMAS AL FUNCONARIOS MOMENTO DE HACER TRAMITE OBJETIVO No 3 INCREMENTAR UNIDAD EL USO FINANCIERA EFUIENTE DEL PRESUPUESTTO PROCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA OPERACIONAL Y DE INVERSION OBJETIVO 4.INCREMENTAR EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO PORCENTAJE DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS RESPECTO A LA DOTACION EFECTIVA UNIDAD DE TALENTO HUMANO 50% 100% 50% 95% 4. Planificado vs. Ejecutado. El porcentaje de ejecución al 1 de noviembre del 2012 comparado con la planificación anual presenta los siguientes resultados: PORCENTAJE ACUMULADO NOVIEMBRE POA 51,44 % PAI 20.60 % El porcentaje de ejecución del POA al mes de noviembre es del 51,44 %, comparado con el mes anterior se puede apreciar un aumento de 5,43 puntos porcentuales. El análisis refleja: - Que para “Gastos en Personal” existe un saldo de $ 1.118.912,92 dólares, considerado suficiente para cubrir el pago por las remuneraciones del mes de diciembre y el décimo tercero. - Que en la partida 53 (Bienes y Servicios de Consumo), se ha ejecutado el 34,53 % quedando $ 2.643.428,58 dólares para cubrir las necesidades en este último mes, lo cual obligará a ejecutar los proyectos de manera acelerada. - En la partida 57 destinada “otros gastos corrientes” el saldo para el último mes es de 9.953,66 dólares que corresponde al 12,55 % - En la partida 84 (Bienes de Larga Duración) se ha ejecutado el 66.68 %, quedando $ 87.503,84 para comprometer y cubrir las necesidades del último mes. - Con estas consideraciones la ejecución real del presupuesto operativo del MICS sería de 51,44 %, lo que obligaría a la Coordinación General Administrativa Financiera a ejecutar urgentemente los proyectos planificados en el PAC. En cuanto al Presupuesto de Inversiones, se ha ejecutado el 20.6 %, más si consideramos los valores comprometidos el porcentaje subiría al 95,7 % lo cual se ajusta al gasto programado en el proyecto para el año 2012. Quito, 3 de diciembre del 2012. Wilson Escobar M. ANALISTA DE PLANIFICACION