2.5 Reporte de Gasto Corriente a Abril 2013 Planificado Vs Ejecutado

MINSITERIO DE RELACIONES EXTERIORES COMERCIO E INTEGRACIÓN
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN
REPORTE DE GASTO CORRIENTE A ABRIL2013 PLANIFICADO VS. EJECUTADO
PROGRAMA
ACTIVIDADES
01: Viceministerio de Relaciones Exteriores
02: Secretaría de Asuntos Migratorios, Consulares y Refugio
03: Subsecretaría de América Latina y el Caribe
Programa 01: Viceministerio 04: Subsecretaría de América del Norte y Europa
de Relaciones Exteriores,
05: Subsecretaría de Asia Africa y Oceanía
Comercio e Integración
06: Subsecretaría de Organismos Internacionales
PRESUPUESTO ANUAL
ASIGNADO POA 2013
PRESUPUESTO VIGENTE A
ABRIL 2013 (**)
GASTO PLANIFICADO A ABRIL
(*)
GASTO EJECUTADO A ABRIL
(**)
% DE LO PLANIFICADO
67,500.00
67,500.00
22,500.00
37,354.33
166.02%
312,486.00
264,001.00
153,913.33
50,875.24
33.05%
352,381.50
352,381.50
100,408.03
80,336.66
80.01%
138,000.00
131,228.00
54,426.67
12,014.89
22.08%
143,500.00
143,500.00
57,410.00
23,595.03
41.10%
190,668.90
190,668.90
108,081.98
96,448.75
89.24%
% DEL TOTAL DEL
PRESUPUESTO VIGENTE
55.34%
19.27%
4,562,717.00
4,097,358.59
1,520,905.67
2,047,338.05
134.61%
22.80%
9.16%
16.44%
50.58%
49.97%
07: Coordinación de Derechos y Garantías
472,769.05
472,769.05
353,113.64
54,216.82
15.35%
11.47%
01: Viceministerio de Comercio Exterior (Incluye Dirección de Estudios Económicos y Unidad del
Jefe Negociador)
125,866.80
125,866.80
59,054.17
21,491.61
36.39%
295,504.60
295,504.60
136,870.29
39,224.20
28.66%
645,430.00
638,073.78
340,423.33
78,056.83
22.93%
125,840.25
127,061.25
59,040.69
18,788.04
31.82%
17.07%
13.27%
12.23%
14.79%
81,860,858.24
97,475,185.09
29,199,600.72
28,874,096.54
98.89%
29.62%
1,530,688.48
1,139,605.68
161,927.27
336,341.49
207.71%
140,380.00
75,963.46
32,112.00
11,354.02
35.36%
29.51%
14.95%
2,419,190.00
1,681,556.61
643,959.50
151,172.12
23.48%
8.99%
95,053,143.08
107,278,224.31
33,003,747.29
31,932,704.62
96.75%
29.77%
Pago a Organismos Internacionales
Programa 02: Viceministerio
02: Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales
de Comercio Exterior e
Integración Económica
03: Subsecretaría de Comercio e Inversiones
04: Subsecretaria Técnica de Comercio
01: Coordinación General Administrativa Financiera
01: Coordinación General Jurídica
01: Coordinación General de Planificiación
01: Dirección de Auditoría Interna
01: Dirección de Análisis Político
Programa 03: Gestión
Institucional
01: Dirección Ceremonial y Protocolo
01: Unidad de Coordinación con el Estado
01: Despacho del Canciller
02: Dirección de Comunicación Social
04: Comisión Técnica Presidencial
05: Coordinación General de Gestión Estratégica
TOTAL
(*) Fuente: POAs 2012 aprobados
(**) Fuente: MF E-sigef