PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESO XXX FORMULACIÓN

Rango de gestión
Inaceptable
Alerta
Aceptable
X ≤ 40%
40% < X < 70%
≥ 70%
PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESO XXX
FORMULACIÓN
Trimestre 1
Fecha de
creación
Origen
Hallazgo
Causa raíz
Nombre de la acción
Cumplimiento
de lo definido
en el decreto
2641 de 2012
para el
Racionalización de
componente
Trámites y OPA
estrategia anti
trámites y en
lo relacionado
concretament
30/01/2
Otro
015
Se requiere realizar una
revisión de los trámites
de la Empresa, y definir
acciones de
mejoramiento.
30/01/2
Otro
015
Cumplimiento del ingreso
de los trámites y Otros
Definiciones
Procedimientos
del DAFP
Administrativos al SUIT
Carga de información al
SUIT
Tipo de
acción
Responsable
Fecha de Inicio
de
(dd/mm/aaaa)
implantación
Descripción de la Acción
Resultado
Esperado
Responsable
Líder
Mejora
Realizar una sensibilización sobre
la necesidad de revisar
permanentemente los trámites y
definir acciones de simplificación,
estandarización, eliminación,
optimización o automatización
para cada uno
Cumplimiento
de cronograma
de
sensibilización
Natalia
Builes
Natalia Builes
Mejora
Realizar la carga de los puntos de
atención en el sistema SUIT y
atención de comentarios del DAFP
para los trámites ingresados a la
fecha
Puntos de
atención
ingresados y
comentarios a
trámites
atendidos
Natalia
Builes
Natalia Builes
Fecha
Vencimiento
(dd/mm/aaaa)
Vigencia
Valor
Fecha de
Presupuestado Seguimiento
(MIL)
(dd/mm/aaaa)
02/03/2015
31/07/2015
2015
0
60
90
67% Alerta
02/02/2015
27/02/2015
2015
0
10
80
13% Inaceptable
0,4
1
40% Inaceptable
0,69
1
69% Alerta
1
1
100% Aceptable
1
1
100% Aceptable
Logrado Esperado % Avance
Rango de
Gestión
Aceptable
1
1
100% Aceptable
1
1
100% Aceptable
1
1
100% Aceptable
1
1
100% Aceptable
Análisis
Adjuntos
cualitativo