eliminación de procesos y procedimientos

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIEROS AERONÁUTICOS
ELIMINACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
CÓDIGO
FECHA DE
ELABORACIÓN
C-01-CC-04
20/12/2007
FECHA DE
MODIFICACIÓN
Responsable de elaboración
Responsable de revisión
Nombre
EFRÉN MORENO BENAVIDES
JOSÉ LUIS MONTAÑÉS GARCÍA
Puesto
ADJUNTO RESPONSABLE DE
CALIDAD
DIRECTOR
Firma
Nº DE MODIFICACIÓN
00
Responsable de aprobación
JUNTA DE ESCUELA
Aprobado 19/02/2008
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CÓDIGO
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FECHA DE
MODIFICACIÓN
Nº DE MODIFICACIÓN
00
1. OBJETO
El propósito de este procedimiento es orientar y facilitar la eliminación de los
procesos/procedimientos que conforman el Sistema de Calidad de la Escuela, con el
fin de descargar del Sistema de Calidad del Centro aquellos procesos/procedimientos
que han quedado obsoletos.
2. ALCANCE
Aplicable a todos los procesos/procedimientos del Sistema de Garantía de Calidad que
se encuentren incluidos en el Catálogo de Procedimientos de la Escuela. Los
responsables de eliminar procesos/procedimientos son los principales destinatarios de
este procedimiento (C-01-CC-04), son ellos los que tienen que someterse a su
cumplimiento.
3. PROPIETARIO
Órganos de Gobierno y Representación de la Escuela
4. ENTRADAS
Petición, por parte de alguno de los Órganos de Gobierno y Representación de la
Escuela, de eliminar un proceso/procedimiento del catálogo de procedimientos de la
Escuela. Esta petición deberá incluir: motivación, nombre del proceso/procedimiento,
y nombres de los responsables de la eliminación del proceso/procedimiento.
5. SALIDAS
Un proceso/procedimiento eliminado y registrado en el Catálogo de Procedimientos de
la Escuela.
6. CLIENTE
La Escuela
7. PROVEEDOR
No procede.
8. INICIO
El inicio del procedimiento de eliminación de procesos/procedimientos se producirá a
petición de alguno de los Órganos de Gobierno y Representación de la Escuela.
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9. FIN
La finalización del procedimiento se producirá cuando el proceso/procedimiento se
haya eliminado y registrado en el catálogo de procedimientos de la Escuela o bien se
haya retirado la petición de eliminación del proceso/procedimiento mediante una
petición de cese realizada por el Órgano de Gobierno y Representación que realizó la
petición que inició el procedimiento.
10. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Responsable de eliminación: Definido en la petición que inició el procedimiento. La
unidad o unidades de Trabajo implicadas son los responsables de suministrar la
información necesaria para la eliminación de los procesos/procedimientos.
Para la eliminación de un proceso/procedimiento se debe tener en cuenta las
siguientes fases:
a. Determinar a qué y a quienes (personas involucradas en él) afecta el
proceso/procedimiento.
b. El responsable de eliminación:
- Reflejará el estatus del proceso/procedimiento mediante una marca de
agua diagonal en cada hoja del documento en la que se lea claramente la
palabra “ELIMINADO”.
- Informará
al
Comité
de
Calidad
de
la
eliminación
del
proceso/procedimiento.
c. El Comité de Calidad:
- Actualizará el índice del Catálogo de Procedimientos del Centro,
registrando el estatus “ELIMINADO” y la fecha de eliminación.
- Registrará la eliminación en la Hoja de Eliminaciones.
- Se encargará de difundir el estatus del proceso/procedimiento a los
involucrados y en página Web.
11. FLUJOGRAMA
Debido a su extensión se incluye en el ANEXO. FLUJOGRAMA
12. INDICADOR DE SEGUIMIENTO
No procede.
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13. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
“Guía para el desarrollo del manual de calidad de los centros de la UPM”,
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Planificación Estratégica, Octubre de 2007.
Proceso/procedimiento de Elaboración de procesos/procedimientos.
Procedimiento de Elaboración de procesos/procedimientos.
14. EVIDENCIAS
Hoja de Eliminaciones.
Índice de procedimientos.
Ambos incluidos en el Catálogo de Procedimientos de Calidad de la Escuela.
15. REVISIÓN PROCEDIMIENTO
No procede.
16. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS
Órgano de Gobierno y Representación: Es cualquiera de aquellos recogidos en los
Estatutos de la Universidad Politécnica de Madrid.
Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas entre sí, que a partir de una o
varias entradas de información, dan lugar a una o varias salidas también de
información con valor añadido y un resultado que satisface plenamente los
requerimientos del cliente al que va dirigido.
Procedimiento: sucesión cronológica de operaciones relacionadas entre sí, que se
constituyen en una unidad de función para la realización de una actividad específica
dentro de un ámbito predeterminado de aplicación. Se trata de un soporte documental
de los procesos que describe el conjunto de actividades/tareas que se realizan en el
mismo. Los procedimientos implican actividades y tareas del personal, tiempo de
realización.
Catálogo de procedimientos del Centro: está formado por todos los
procesos/procedimientos que se van elaborando, revisando y modificando. En él se
incluye un índice de procesos/procedimientos y un calendario de revisión de los
mismos.
Información: es aquella documentación que permite reducir la incertidumbre
existente sobre personas, materiales y servicios.
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Hoja de Eliminaciones: es aquel documento en el cual se llevará un registro de los
procesos/procedimientos eliminados y que se incluirá al inicio del Catalogo de
Procedimientos del Centro. En él figurará: código del proceso/procedimiento, nombre
del proceso/procedimiento, fecha de eliminación y nombre del responsable de
eliminación.
17. ANEXOS
Este documento incluye 1 anexo:
1. ANEXO. FLUJOGRAMA en el que se representa gráficamente este procedimiento.
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ANEXO. FLUJOGRAMA
PROCEDIMIENTO PARA LA
ELIMINACIÓN DE PROCESOS/PROCEDIMIENTOS
C-01-CC-04
COMITÉ DE CALIDAD
UNIDAD IMPLIC ADA
Petición
De
Eliminación
Determinar involucrados
Responsable de
Eliminación
Resto de
Implicados
Eliminación del
proceso/procedimiento
PROCESO/PROCEDIMENTO
ELIMINAD O
Envío al
CC
Actualización del Índice y
Hoja de Eliminaciones del
catálogo de procedimientos
de calidad
HOJA DE ELIMIN ACIONES
ÍNDICE DEL CATÁLOGO
PROCEDIMIENTOS DE
CALID AD
Difusión en web
Difusión a Implicados
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