Circular N° 045 Información importante para proveedores de Bienes y Servicios Corporativos Agosto 23 de 2016 Apreciado proveedor, Queremos informarle que desde Compras Integradas realizaremos la implementación del proyecto “MIGO Almacenes” en el departamento de Antioquia, el cual tiene como objetivo que la entrada de mercancía de los bienes que les compramos, se haga directamente en el centro (almacén) que recibe. Estos son los aspectos a tener en cuenta en este proceso: BENEFICIOS DE ESTE PROCESO: • El recibo de la mercancía se realizará en línea en el sistema, en el momento de la entrega. • El sistema le enviará un correo electrónico con un consecutivo (MIGO) que le informará los productos y cantidades recibidas por la dependencia destino. Con este consecutivo usted podrá proceder a facturar. • Se eliminarán los soportes en la facturación ya que solo deberá relacionar el número de la orden de compra y el número MIGO. Esto le proporcionará agilidad en el envío de las facturas, ya que no tendrá que esperar que le retornen los soportes físicos para adjuntarlos a las facturas. • Mejora en los tiempos de pago y agilidad en el flujo de caja gracias a la posibilidad de facturar más rápido. Circular N° 045 Información importante para proveedores de Bienes y Servicios Corporativos CÓMO REALIZAR LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS: • Todos los bienes y servicios deberán ser entregados o prestados con remisión (nota de entrega) en la dependencia que indique el pedido, relacionando el número de la orden de compra o adjuntando copia de esta. • Todas las entregas de bienes deben realizarse únicamente en el recibo del almacén. Si este se encuentra cerrado o no existe, se debe comunicar con el encargado del almacén para que este le indique el proceso de recibo (gerente, administrador o líder de abastecimiento). • En el momento de la entrega, el funcionario de nuestra Compañía realizará el ingreso del bien o servicio en nuestro sistema de información, el cual generará un consecutivo único que indicará el recibo a satisfacción y que le será comunicado en ese mismo momento. Es importante no retirarse del almacén hasta que esta información no le sea suministrada. • De manera simultánea, usted recibirá un correo del Grupo Éxito donde se detalla la siguiente Información: productos o servicios recibidos a satisfacción, cantidad, precio unitario, número de orden de compra, remisión (nota de entrega) y documento de recibo (MIGO). De presentarse alguna inconsistencia, puede comunicarse con Ana María Álvarez Álvarez al correo electrónico: AnaMaria.AlvarezAlvarez@grupo-exito.com Asegúrese de recibir un correo electrónico por cada entrega que realice en cada una de nuestras dependencias, con la información detallada anteriormente, pues solo citando el MIGO y la orden de compra podrá proceder con la facturación. Circular N° 045 Información importante para proveedores de Bienes y Servicios Corporativos Por lo anterior queremos invitarle a actualizar sus datos, así podremos garantizar que dicho Correo llegue a la persona indicada por la Compañía. Recuerde que solo podrá registrar un correo electrónico donde le llegará esta información y recibirá también las órdenes de compra generadas por el Grupo Éxito. Para realizar la actualización de sus datos, envíe un correo electrónico a daniela.rodriguezperez@grupo-exito.com con la siguiente información: o Asunto: Actualización de datos Proveedor o Contenido del correo: NIT – dirección – teléfono – cuenta de correo electrónico que recibirá órdenes de compra y MIGO. EXCEPCIONES DE ESTE PROCESO: • Este modelo aplica única y exclusivamente para la compra de bienes a través del sistema SAP, es decir, las órdenes de compra del sistema Sinco (EDI) se deben seguir entregando bajo el modelo de facturación actual. • Proveedores POP: a) Si se trata de POP Permanente, deberá marcar la mercancía con un aviso grande y visible que diga “POP PERMANENTE” para que el almacén pueda identificar que debe realizar la entrada de mercancía. b) Si se trata de POP PAC, y la entrega se realiza en alguna de estas dependencias, el encargado de realizar la entrada de mercancía (MIGO) es la persona que genera la orden de compra (desde las sedes administrativas). En cualquiera de los casos anteriores, usted no podrá enviar la factura si no cuenta con el número MIGO: • Proveedores Seguridad: Este modelo aplicará únicamente para la entrega de Tag duros y blandos. Para las demás entregas de bienes de seguridad, la recepción de mercancía (MIGO) la realizará el área de seguridad. En cualquiera de los casos anteriores, usted no podrá enviar la factura si no cuenta con el número MIGO. Circular N° 045 Información importante para proveedores de Bienes y Servicios Corporativos CÓMO FACTURAR EL BIEN O SERVICIO • La factura deberá contener el número entrada de mercancía (MIGO) y número de orden de compra indicada en el correo de recepción del bien o servicio para que pueda ser tramitada. Sin esta información, no será posible facturar. • No podrá facturar en un mismo documento, bienes enviados desde diferentes centros de despacho (ciudades) y siempre deberá indicar en la factura, el municipio de dónde se remitió. • Si el concepto a facturar es un servicio, no se podrán consolidar en un mismo documento. • Servicios prestados en diferentes municipios. La factura debe detallar el municipio donde está ubicada la dependencia donde se prestó el servicio. CÓMO ENTREGAR LA FACTURA • Todas las facturas emitidas deberán ser enviadas a la taquilla de documentos ubicada en el municipio de Envigado Antioquia, en la Carrera 48 No. 32 B sur – 139, de lunes a viernes entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m. a nombre de Valentina Velásquez. Se aclara que este es el único sitio autorizado para radicación. Las facturas que no sean entregadas allí no serán legalizadas. En consecuencia, favor abstenerse de entregar facturas directamente a empleados diferentes al personal de la taquilla. Ver mapa en la siguiente página. Circular N° 045 Información importante para proveedores de Bienes y Servicios Corporativos • Importante: el mes en el que se radica la factura deberá corresponder al mismo mes de elaboración, de lo contrario será devuelta. • La condición de pago negociada empieza a contar a partir de la fecha de recepción de la factura. De acuerdo al Artículo 652-1 del Estatuto Tributario, es una obligación de todos los proveedores expedir sus facturas para los bienes y servicios que presten, de lo contrario podrán ser sancionados según lo estipulado en la legislación. Por lo tanto, la expedición de la factura no puede postergarse, ni anticiparse en la medida en que su fecha de expedición conlleva efectos de carácter fiscal. Es de tener en cuenta que el hecho de que el pago se realice antes o después de efectuar la operación no incide en el momento en que se debe facturar. Circular N° 045 Información importante para proveedores de Bienes y Servicios Corporativos Si tiene alguna duda u observación frente a la información entregada en esta circular, puede contactarse con: Ana María Álvarez Teléfono: (4) 339 73 59 Correo electrónico: AnaMaria.AlvarezAlvarez@grupo-exito.com Daniela Moreno Higuita Teléfono: (4) 339 73 16 Correo electrónico: Daniela.MorenoHiguita@grupo-exito.com Haga clic aquí para conocer cuáles serán las dependencias a las que inicialmente aplicará este modelo. Para las demás dependencias, usted podrá seguir facturando como lo venía haciendo. Les agradecemos el cumplimiento de lo estipulado en esta comunicación para así garantizar el pago oportuno de los servicios prestados por ustedes. Cordialmente, LUZ ANDREA ISAZA Directora de Compras Integradas