BALANÇ DE LEGISLATURA Actuacions Institucionals Juny de 2016 Actuacions Institucionals • • • • • • • • • • • • • Presentació a l’Alcalde i Regidor d’Esports de Terrassa Presentació als presidents de la RFEN i la FCN Presentació als presidents de la FCBQ i la FCPat Assistència a 2 reunions de la Comissió Delegada de la RFEN Assistència a l’Assemblea General de la RFEN i la FCN Assistència a la Gala dels Millors Esportistes de Terrassa Assistència a la Diada de la Natació Catalana Assistència a la recepció del President de la Generalitat (JJOO) Realització de 16 reunions de Junta Directiva Destitució del Director General i revocacions de poders notarials antics Potenciació del vessant esportiu Retorn al nom i escut oficials del Club Natació Terrassa Canvi de domini informàtic a “clubnatacioterrassa.cat” BALANÇ DE LEGISLATURA Actuacions en l’Àmbit Esportiu Juny de 2016 Actuacions en l’Àmbit Esportiu • • • • • • • • • • • • • • • Realització de 2 reunions amb tots els delegats de les seccions Realització de 2 reunions amb cada secció de forma individual Organització del Camp. de Catalunya de Natació Adaptada Organització del Camp. d’Espanya de Natació Infantil i Júnior Organització de la 3ª prova del Circuit Padelcat Organització del White Padel Festival Organització Torneig de Futbol Organització de Campus d’Estiu específics i el general Organització Cursets d’Estiu Adquisició de 2 marcadors electrònics al pavelló del Bonaire Adquisició de material esportiu per a diferents seccions Adquisició de material esportiu per a activitats dirigides Reunions individuals amb treballadors d’act. aquàtiques i socorrisme Desenvolupament del projecte “Esport i Ocupació” (3 esportistes WP) Elaboració del pressupost de les seccions per al 2016-2017 BALANÇ DE LEGISLATURA Actuacions en l’Àmbit d’Instal·lacions i Equipamients Juny de 2016 Datos importantes INFRAESTRUCTURAS El Club Natació Terrassa dispone de 45.000 m2 en el Área Olímpica y de 14.000 m2 en el Pla del Bon Aire: Agua Instalaciones 59.000 m2 2.850 m2 (7%) Termosolar Gas 937.590 kW 67.859 € 3.881.424 KW 184.934 € 124 Millones l 25.000 € Electricidad 3.947.685 KW 357.456 € PRESUPUESTO 15-16 Ingresos 7.046.357 € Personal 3.191.457 € Reparaciones y conserva. 836.055 € Suministros 727.840 € Personal 120 (23) Químicos 21.529 € ENERGÍA INSTALACIONES El Club Natació Terrassa utiliza diferentes energías como son Gas, Electricidad, y de renovables Energía Termosolar Por otra parte también tiene un importante consumo de Agua y Productos químicos A nivel de equipamientos dispone de 1 piscina de 50 m con techo retráctil, 3 piscinas de 25 m, 2 piscinas lúdicas, sala de fitness y musculación, sala de ciclismo indoor y aerobic, 9 pistas de pádel, frontón y rocódromo. Organización y Equipo Junta Directiva (instalaciones y equipo) Victor Gálvez Enrique Lupiáñez Vocal Vicepresidente Instalaciones Otros Componentes Junta Francesc Francolí Responsable de Instalaciones Vicenç Ribas Secretario Otros trabajadores del club GESTION DE PROYECTOS Y MEJORAS MANTENIMIENTO E INSTALACIONES LIMPIEZA Y VESTUARIOS CONTROL Y SEGURIDAD Marcelino Montoro Cristóbal Quirantes Esteban Rambla Amable Pérez Antonio Leiva Felipe Prior Vicente Muñoz Abel Huertas Javi Romero Marcos Garcia Ramon Martinez Manolo Garrido Hernando Giraldo Encarna Martínez Mº Ángeles Antonia Amador Albert Almirall Paquita (AEROBIC) Josefina (AEROBIC) Miguel (EXTERIORES) Pedro Quesada Andrés Delgado Inversión sostenible y responsable Disponer de las mejores instalaciones tanto de infraestructuras como deportivas para disfrute de nuestros socios, en consonancia con el estado económico del Club PILARES BÁSICOS REVISIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DE TODAS LAS INVERSIONES UTILIZACIÓN PRIORITARIA DE LOS RECURSOS HUMANOS PROPIOS USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS (AGUA, LUZ, GAS..) Inversiones, proveedores y contratos de servicios externos Organización especializada,motiva da y cohesionada Búsqueda del ahorro energético y las energía renovables Estrategía- Focus & Transparent INVERSIONES,PROVEEDORES, CONTRATOS DE SERVICIO EXTERNOS ORGANIZACIÓN ESPECIALIZADA, MOTIVADA Y COHESIONADA BUSQUEDA DEL AHORRO ENERGÉTICO Y ENERGÍAS RENOVABLES Cómo? Reuniones ritmicas semanales,Junta económica,especificaciones técnicas,petición de ofertas a diferentes proveedores,consultas externas,auditoría de proveedores externos,Ayuntamiento-Club,negociación cierre Como? Reunión personal con el equipo, subvenciones Tripartito en formación, evaluación del desempeño de todo el equipo, perfomance del manager y estudio de organización más eficiente Cómo Máximo aprovechamientos de instalación geotérmica, estudio de iluminación led en el club, revisión de contratos de gas y luz Un viaje con ritmo, en grupo y con actitud INSTALACIONES PERSONAS • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Estudio y seguimiento de inversiones actuales en base a viabilidad económica Adjudicación de gestión de Vallparadís Estudio inversiones 2016-2017 Duchas vestuarios Techo Retractril y VideoWall Material Natcross y Judo Renting de Spinning Jardinería ornamental Pistas de Fronton (Bonaire) Rótulos Club Natació Terrassa Seguridad en Pistas de Futbito Revisión protoclo descarga químicos Accesos de entrada al Club Software de control de accesos Temperaturas de Piscinas Señalización Waterpolo Parada lúdica Parada Piscina exterior Siniestros de seguros y revisión de Pólizas Parking minusválidos Camilla Hidráulica minusválidos. Escaleras de piscina exterior Limpieza de vestuarios Canales de musica en salas Estudio pistas de patinaje Entrevistas con principales proveedores Revisión de contratos de limpieza • • • • • • • • • • • Gestión de equipo debido a bajas laborables Reuniones con el Comité de Empresa Estudio de nueva organización Protocolos de actuación y comunicación instalaciones Incidentes disciplinarios Estudio de Evaluación de desempeño Entrevistas con trabajadores Estudio de formación vía ayuda Tripartito Empowerment del responsable de Instalaciones Gestión del cambio Mejora del conocimiento técnico ENERGÍA • • • • Compensación energía reactiva en edificio Olímpico Estudio de Instalaciones de Geotermia Revisión del contrato de Gas Estudio de impalantación de Iluminación de Leds en club BALANÇ DE LEGISLATURA Actuacions en l’Àmbit Social Juny de 2016 Actuacions en l’Àmbit Social AMB EL COL.LECTIU DE TREBALLADORS • • • • • Realització de 2 reunions generals amb els treballadors Realització d’un sopar informal amb els treballadors Acceptació de la sentència de la demanda col·lectiva Recuperació del poder adquisitiu dels treballadors Normalització de les relacions amb el Comitè d’Empresa AMB ELS SOCIS • • • • • • • • Adquisició de nous desfibriladors Convocatòria d’aquesta Assemblea Informativa oberta a tots els socis Establiment d’un horari fix d’atenció als socis (dilluns i dijous) Reunions personalitzades Millora en els canals de resposta als suggeriments i/o queixes Reunions de la Comissió Disciplinària (2 temes / 4 persones) Propostes d’inversions esportives de millora per als socis Modificació dels preus de matrícula BALANÇ DE LEGISLATURA Actuacions en l’Àmbit Econòmic Juny de 2016 Actuacions en l’Àmbit Econòmic CONTRACTES DE SERVEIS EXTERNS • S’han revisat tots els contractes externs (servei/durada/cost) • Revisió de totes les assegurances i l’empresa auditora. SITUACIÓ ECONÒMICA i TRESORERIA 2015-16 • • • • • • Objectiu irrenunciable: TANCAMENT POSITIU DE L’EXERCICI Contenció de la despesa i seguiment acurat del pressupost Provisió de despeses de la demanda col.lectiva dels treballadors (1) Provisió de despeses de demandes de diferents treballadors (5) Provisió de la despesa de l’acomiadament del Director General Recuperació del poder adquisitiu dels treballadors INICI DE LA ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST 2016-17 • Realització de les reunions prèvies • Elaboració dels criteris generals i específics per aquest pressupost • Millora pressupostària en l’àmbit esportiu