identificación y trazabilidad

Código: P-SGC-UPAM-11
Revisión: 00
Hoja: 1
De: 6
IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
1.- PROPÓSITO:
El objetivo de este procedimiento es definir los elementos que requieren ser identificados para
garantizar la realización del servicio en la Universidad Politécnica de Amozoc con respecto al
sistema de calidad.
2.- ALCANCE:
Este Procedimiento comprende desde la identificación de estos elementos hasta el seguimiento a
través de la realización del servicio.
3.- POLÍTICAS:
Es responsabilidad del personal involucrado en este procedimiento realizar la correcta
identificación de los elementos aquí definidos, con el fin de rastrear los factores críticos en la
generación del servicio.
Es responsabilidad del Representante de la Dirección monitorear y asegurar la implementación
de este procedimiento.
Es responsabilidad del Representante de la Dirección y del Secretario Administrativo asegurar
que este procedimiento cumple con los objetivos de eficiencia y calidad en la generación del
servicio.
4. DIAGRAMA DE FLUJO.
N/A
Código: P-SGC-UPAM-11
Revisión: 00
Hoja: 2
De: 6
5.- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Con el fin de identificar nuestro servicio y conocer su estado durante toda su realización hemos
establecido que en la UPAM se identifica al Servicio Educativo con la clave del Plan de Estudios, la
trazabilidad se realiza con la operación del procedimiento del SGC Identificación y Trazabilidad, a
través de las evaluaciones parciales (por unidad) que el docente realiza a los Alumnos y el estado del
Servicio Educativo queda registrado en el Kardex del Alumno, además se le da seguimiento a la
trazabilidad por medio de la asignación del número de control que tiene cada alumno.
5.1 La realización de nuestro servicio consiste en identificar también la documentación, por medio
de los procesos o por los procedimientos que nos ayudan determinar el servicio y el resultado del
mismo que se desarrolla en la Universidad Politécnica de Amozoc.
5.2 Otra forma de identificar el estado de los registros generados con respecto al producto o
servicio, se desarrolla mediante el procedimiento “Control de Registros P-SGC-UPAM-03”
Estableciendo los lineamientos para identificar, recopilar, archivar y mantener en el tiempo
estipulado, en forma legible y recuperable, todos los registros de calidad generados para
mantener la evidencia necesaria del buen funcionamiento del sistema.
5.3. Otro elemento importante que es necesario identificar y dar seguimiento es la documentación
original y expediente de cada alumno inscrito en la Universidad Politécnica de Amozoc ya que
mediante dicho expediente, se controla el historial de cada alumno al mismo tiempo cuando
soliciten copia o documentación original para realizar otro tramite, controlar la salida y entrada del
documento.
6.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA (INTERACCIÓN CON OTROS DOCUMENTOS)
Código
SC
Proceso o documento
NORMA ISO-9001:2008
Código: P-SGC-UPAM-11
Revisión: 00
Hoja: 3
De: 6
7.- CONTROL DE REGISTROS
Código
NA
Tiempo de
conservación
Registro
NA
NA
Disposición
de los
registros
NA
Responsable
de
almacenarlo
NA
Lugar de
almacén
NA
8.- GLOSARIO:
UPAM.- Universidad Politécnica de Amozoc.
Trazabilidad = Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello que
está bajo consideración.
9.- ENFOQUE DE PROCESO
Proveedor
Entradas
NA
NA
Salidas o
resultados
NA
Usuario
Expectativas
NA
NA
10.- MONITOREO Y MEDICIÓN
Secuencia
Nombre del
proceso o
producto
Descripción de la
actividad del
seguimiento o
medición
Periodicidad
Nombre del
registro
Código
NA
NA
NA
NA
NA
NA
11.- FORMATOS
Código: P-SGC-UPAM-11
Revisión: 00
Hoja: 4
De: 6
Código
NA
NA
11.1 ANEXOS
Nombre
NA
NA
Código: P-SGC-UPAM-11
Revisión: 00
Hoja: 5
De: 6
CONTROL DE CAMBIOS Y MEJORAS
NIVEL DE
REVISIÓN
01
02
03
04
05
SECCIÓN
Y/O PÁGINA
DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN Y
MEJORA
FECHA DE
MODIFICACIÓN