11130006 Ministerio de la Defensa Nacional

11130006
Ministerio de la Defensa Nacional
Ministerio de la Defensa Nacional - 11130006
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
1.
Rectoría Institucional
El Ministerio de la Defensa Nacional es responsable de formular las políticas y lineamientos para
hacer que se cumpla el régimen jurídico relativo a la defensa de la soberanía nacional y la
integridad del territorio.
Está destinado a mantener la independencia, soberanía, honor, integridad del territorio, la paz y
seguridad interior y exterior, a través de elementos que conforman las fuerzas de tierra, aire y mar;
su organización es jerárquica y se basa en los principios de disciplina y obediencia.
2.
Breve Análisis Situacional
Guatemala ocupa una posición geográfica estratégica que, además de sus potencialidades
ampliamente conocidas, constituye una zona de afluencia de diversos factores económicos y
sociales entre el norte y sur de América. Dicha situación, es aprovechada también por grupos que
actúan al margen de la ley cometiendo delitos, tales como: trata de personas, migración ilegal,
contrabando, narcotráfico y otros, repercutiendo en el incremento de la problemática de
inseguridad, cuya complejidad afecta las regiones del Centro y Norte de América.
El aumento de hechos delictivos en el territorio nacional, vinculados al narcoterrorismo, ha
obligado a mejorar en esta entidad la capacidad de respuesta por parte del Estado para disminuir
los altos índices de inseguridad. En este sentido, la entidad ha ampliado el apoyo interinstitucional
del Ejército de Guatemala con la Policía Nacional Civil, por medio de las operaciones de seguridad
interna, que conlleva a la participación conjunta de unidades militares regulares y fuerzas de
seguridad civil, para el mantenimiento del orden en los centros y cárceles del sistema penitenciario
del país; en apoyo a prevenir y combatir el crimen organizado y la delincuencia común.
En el ámbito del apresto, éste se activa en caso de calamidad pública, desastres naturales o los
causados por el hombre, materializando la gestión de riesgos, por medio de las Reservas Militares
del Ejército y la Unidad Humanitaria y de Rescate en coordinación con el Consejo Nacional para
la Reducción de Desastres.
3.
Resumen de los Resultados Estratégicos e Institucionales
La Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, establece las normas jurídicas para anticipar y
dar respuesta efectiva a los riesgos, amenazas y vulnerabilidades que enfrenta el Estado de
Guatemala. En el marco del Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz, se desarrolla una estrategia
para alcanzar mejores niveles de gobernabilidad, seguridad y protección, mediante la intervención,
operativos de seguridad ciudadana y de policía militar, lo cual se refleja en la asignación en el
proyecto de su presupuesto 2015, con 9.5 por ciento del total asignado para el 2015.
Derivado de las violaciones del espacio terrestre, aéreo y marítimo, evidenciadas a través de más
de un centenar de pasos ilegales en las fronteras, los cuales permiten que el narcotráfico y el
crimen organizado ingresen al país, el Ejército de Guatemala vela por la integridad de las fronteras
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2015 y Multianual 2015-2017
1
11130006 - Ministerio de la Defensa Nacional
a lo largo de 1,669 kilómetros y la protección de 108,889 kilómetros cuadrados del territorio
nacional, realizando operaciones de vigilancia constante por medios terrestres, aéreos y marítimos;
actividades que serán financiadas con un 36.3 por ciento de su presupuesto asignado para el 2015,
con lo que se espera mantener la soberanía e integridad del país.
En el ámbito de la diplomacia militar, el Estado Guatemalteco contribuye aportando personal
militar en las diferentes operaciones de paz de la Organización de las Naciones Unidas, con el
objetivo de contribuir a la paz y la seguridad mundial.
SUBPRODUCTO
OBRA
PRODUCTO
PROYECTO
ACTIVIDAD
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
CUADRO 1
GASTO POR RESULTADO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, PRODUCTO Y META
(Montos en Quetzales)
META
DESCRIPCIÓN
TOTAL:
01
00
000
001
002
003
004
005
03
00
000
001
002
RECOMENDADO
2015
CANTIDAD
UNIDAD
DE MEDIDA
2,100,253,199
Actividades Centrales
566,441,474
Sin Subprograma
Sin Proyecto
Dirección y Coordinación
Servicios de Planificación y Consultoría
Servicios de Mantenimiento de Infraestructura
Servicios de Apoyo Logístico y Financiero
Servicios de Informática
82,848,334
270,058,409
43,170,911
159,397,079
10,966,741
Actividades Comunes a los Programas 11, 12, 13 y 14,
Servicios de Educación y Salud
302,491,933
Sin Subprograma
Sin Proyecto
Servicios de Educación
Servicios de Salud
216,440,936
86,050,997
PARA EL 2015, MANTENER LA SOBERANÍA E
INTEGRIDAD DEL TERRITORIO NACIONAL (RI)
11
00
000
001
1
002
2
003
3
2
Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial
762,105,009
Sin Subprograma
Sin Proyecto
Defensa Terrestre
Operaciones terrestres
Defensa del Espacio Aéreo
Operaciones aéreas
Defensa de Aguas Jurisdiccionales
Operaciones marítimas
467,824,338
467,824,338
177,745,644
177,745,644
116,535,027
116,535,027
128,470
Evento
2,652
Evento
801
Evento
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2015 y Multianual 2015-2017
SUBPRODUCTO
OBRA
PRODUCTO
PROYECTO
ACTIVIDAD
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
Ministerio de la Defensa Nacional - 11130006
META
DESCRIPCIÓN
RECOMENDADO
2015
UNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD
PARA EL 2015, LA TASA DE HECHOS
DELICTIVOS
REPORTADOS,
COMETIDOS
CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS,
SE HA REDUCIDO DE 112 X 100,000 HABITANTES
EN EL 2011 A 102 X 100,000 HABITANTES (RE)
12
00
000
001
1
002
2
Prevención de Hechos Delictivos contra el Patrimonio
198,916,098
Sin Subprograma
Sin Proyecto
Apoyo de Seguridad Ciudadana
Operativos de seguridad ciudadana
Apoyo a las Fuerzas de Seguridad Pública
Operaciones de Policía Militar
129,576,628
129,576,628
69,339,470
69,339,470
100,000
Evento
60,000
Evento
24,407,079
4,565,893
27
Evento
4,565,893
50
Evento
2,900
Evento
3,799
Evento
PARA EL 2015, SE MANTIENE EL APRESTO DE
LAS UNIDADES MILITARES Y ESPECIALIZADAS
EN GESTIÓN DE RIESGOS (RI)
13
Apresto para la Movilización de Defensa, Prevención y
Mitigación de Desastres
00
000
001
1
002
2
Sin Subprograma
Sin Proyecto
Reservas Militares en Apoyo a la Defensa y Mitigación de
Desastres
Operaciones de respuesta y/o preparación para mitigar y
atender en caso de desastres
Ayuda Humanitaria y Operaciones de Rescate
Personas beneficiadas con la prevención y mitigación de
desastres
28,972,972
24,407,079
PARA EL 2015, SE MANTIENEN LOS ESPACIOS
NAVEGABLES DE LOS BUQUES SUBESTANDAR
Y SE HACE EFECTIVO EL CONTROL DE LAS
EMBARCACIONES NACIONALES QUE SURCAN
LAS AGUAS JURISDICCIONALES Y SOBERANAS
(RI)
14
Regulación de Espacios Acuáticos
00
000
001
1
002
2
Sin Subprograma
Sin Proyecto
Regulación Marítima
Regulación de legislación marítima
Inspección a Embarcaciones y Buques
Embarcaciones y buques con inspección y visitas oficiales
10,229,668
2,020,271
2,020,271
8,209,397
8,209,397
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2015 y Multianual 2015-2017
3
SUBPRODUCTO
OBRA
PRODUCTO
PROYECTO
ACTIVIDAD
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
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META
DESCRIPCIÓN
RECOMENDADO
2015
UNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD
PARA EL 2015, SE INCREMENTA LA POSICIÓN
DEL
ESTADO
DE
GUATEMALA
COMO
CONTRIBUYENTE DE LA PAZ MUNDIAL (RI)
15
Proyección Diplomática y Apoyo en Misiones de Paz
00
000
001
1
002
2
99
00
000
001
Sin Subprograma
Sin Proyecto
Representación Diplomática en el Extranjero
Agregados militares en representaciones diplomáticas de
interés
Misiones de Paz
Personal capacitado y desplegado en operaciones de paz
74,273,314
12,296,003
12,296,003
61,977,311
61,977,311
Partidas no Asignables a Programas
156,822,731
Sin Subprograma
Sin Proyecto
Partidas no Asignables a Programas
156,822,731
15
Persona
323
Evento
Notas:
1. Las categorías Actividades Centrales y Comunes no muestran producción por ser de apoyo a los demás programas; asimismo, las Partidas no
Asignables a Programas por incluir aportes.
2. La redacción de los resultados estratégicos, fue consensuada con la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) y las
Instituciones vinculadas.
3. (RE)= Resultado Estratégico; (RI)= Resultado Institucional.
CUADRO 2
RECURSO HUMANO
DESCRIPCIÓN
TOTAL (A+B):
A. PERSONAL PERMANENTE
Directivo
Profesional
Técnico
Administrativo
Operativo
B. PERSONAL TEMPORAL
Profesional
Técnico
Administrativo
Operativo
NÚMERO DE PUESTOS
ENERO 2014
2015
26,754
27,232
21,721
105
2,802
4,374
735
13,705
21,887
115
2,902
4,380
740
13,750
5,033
235
51
303
4,444
5,345
280
100
415
4,550
Fuente: Ministerio de la Defensa Nacional.
4
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2015 y Multianual 2015-2017
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CUADRO 3
PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
ASIGNADO
2014
RECOMENDADO
2015
MULTIANUAL
2016
2017
TOTAL (A+B):
2,037,900,000
2,100,253,199
1,951,336,747
2,085,896,215
Ingresos corrientes
Otros recursos del tesoro con afectación
específica
Ingresos propios
Disminución de caja y bancos de
ingresos propios
Colocaciones internas
Préstamos externos
Donaciones internas
1,603,666,457
1,621,307,686
1,740,000,000
1,881,000,000
196,543
168,937,000
123,551
173,621,000
127,747
186,109,000
132,215
199,474,000
17,000,000
237,600,000
10,500,000
400,000
147,417,418
150,800,544
6,583,000
19,200,000
5,900,000
5,290,000
1,971,337,900
1,537,294,857
2,034,520,931
1,621,307,686
1,885,612,897
1,675,000,000
2,020,172,365
1,816,000,000
196,543
168,746,500
123,551
172,897,150
127,747
185,385,150
132,215
198,750,150
17,000,000
41
52
71
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Ingresos corrientes
Otros recursos del tesoro con afectación
específica
Ingresos propios
Disminución de caja y bancos de
ingresos propios
Colocaciones internas
Préstamos externos
Donaciones internas
400,000
82,409,000
150,800,544
6,583,000
19,200,000
5,900,000
5,290,000
B.
11
31
41
INVERSIÓN
Ingresos corrientes
Ingresos propios
Colocaciones internas
65,723,850
65,000,000
723,850
65,723,850
65,000,000
723,850
11
29
31
32
41
52
71
A.
11
29
31
32
237,600,000
10,500,000
66,562,100
66,371,600
190,500
65,732,268
723,850
65,008,418
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2015 y Multianual 2015-2017
5
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CUADRO 4
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
TOTAL:
RECOMENDADO
2015
MULTIANUAL
2016
2017
2,037,900,000
2,100,253,199
1,951,336,747
2,085,896,215
Gastos Corrientes
1,971,337,900
2,034,520,931
1,885,612,897
2,020,172,365
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3
Gastos de Consumo
Remuneraciones
Bienes y Servicios
Impuestos Indirectos
1,861,499,860
1,148,333,398
705,133,790
8,032,672
1,931,236,233
1,354,703,744
575,359,652
1,172,837
1,782,304,513
1,317,780,646
447,222,512
17,301,355
1,916,850,377
1,479,337,302
436,063,931
1,449,144
2.1.3
2.1.3.3
Rentas de la Propiedad
Derechos sobre Bienes Intangibles
157,627
157,627
145,000
145,000
145,000
145,000
145,000
145,000
2.1.7
2.1.7.1
2.1.7.2
2.1.7.3
Transferencias Corrientes
Al Sector Privado
Al Sector Público
Al Sector Externo
109,680,413
20,555,600
88,802,082
322,731
103,139,698
20,816,967
82,000,000
322,731
103,163,384
20,840,653
82,000,000
322,731
103,176,988
20,854,257
82,000,000
322,731
66,562,100
65,732,268
65,723,850
65,723,850
1,562,100
1,562,100
732,268
732,268
723,850
723,850
723,850
723,850
65,000,000
65,000,000
65,000,000
65,000,000
65,000,000
65,000,000
65,000,000
65,000,000
2.1
2.2
6
ASIGNADO
2014
Gastos de Capital
2.2.1
2.2.1.1
Inversión Real Directa
Formación Bruta de Capital Fijo
2.2.2
2.2.2.2
Transferencias de Capital
Al Sector Público
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2015 y Multianual 2015-2017
Ministerio de la Defensa Nacional - 11130006
CUADRO 5
PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
TOTAL (A+B):
A.
0
011
013
014
015
022
027
029
035
042
063
064
071
072
073
1
111
112
113
121
122
131
133
141
142
151
155
165
166
168
169
171
174
ASIGNADO
2014
RECOMENDADO
2015
MULTIANUAL
2016
2017
2,037,900,000
2,100,253,199
1,951,336,747
2,085,896,215
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
1,971,337,900
2,034,520,931
1,885,612,897
2,020,172,365
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
1,590,190,170
1,435,742,030
1,283,539,803
1,337,323,733
SERVICIOS PERSONALES
Personal permanente
Complemento por antigüedad al
personal permanente
Complemento por calidad profesional al
personal permanente
Complementos específicos al personal
permanente
Personal por contrato
Complementos específicos al personal
temporal
Otras remuneraciones de personal
temporal
Retribuciones a destajo
Servicios extraordinarios de personal
temporal
Gastos de representación en el interior
Gastos de representación en el exterior
Aguinaldo
Bonificación anual (Bono 14)
Bono vacacional
943,712,759
416,322,326
943,693,535
397,118,046
904,958,367
396,663,007
987,193,828
400,287,807
45,021,670
48,846,133
48,772,333
54,595,241
302,812
356,384
356,384
356,384
298,346,534
68,646,075
315,946,798
44,787,563
300,285,884
47,827,288
317,629,793
52,159,308
6,339,950
3,655,465
3,857,706
4,054,571
360,000
360,000
4,176,231
360,000
4,426,231
360,000
4,676,231
96,463
757,415
3,909,216
49,012,701
52,965,318
1,632,279
302,183
713,015
3,909,216
60,872,709
60,951,570
1,698,222
333,668
713,015
3,909,216
48,433,753
47,314,429
1,705,453
371,966
713,015
3,909,216
73,128,484
73,207,335
1,744,477
SERVICIOS NO PERSONALES
Energía eléctrica
Agua
Telefonía
Divulgación e información
Impresión, encuadernación y
reproducción
Viáticos en el exterior
Viáticos en el interior
Transporte de personas
Fletes
Arrendamiento de edificios y locales
Arrendamiento de medios de transporte
Mantenimiento y reparación de medios
de transporte
Mantenimiento y reparación de equipo
para comunicaciones
Mantenimiento y reparación de equipo
de cómputo
Mantenimiento y reparación de otras
maquinarias y equipos
Mantenimiento y reparación de edificios
Mantenimiento y reparación de
instalaciones
142,638,173
27,698,558
3,347,765
4,109,992
243,306
97,458,006
26,174,677
3,252,668
4,584,021
569,377
117,508,647
26,404,695
3,309,580
4,689,897
625,696
104,193,308
26,536,803
3,342,266
4,763,868
658,042
290,862
39,313,044
800,000
1,041,104
2,100,750
10,468,975
360,000
977,251
22,153,580
759,641
1,501,500
348,000
4,295,500
500,000
1,077,210
24,029,642
842,637
1,501,500
348,000
4,508,500
500,000
1,136,323
25,348,666
890,305
1,501,500
348,000
4,631,500
500,000
27,783,928
3,183,014
3,369,891
3,484,530
207,369
1,364,804
1,524,560
1,618,017
697,290
1,744,146
1,908,194
2,004,968
853,812
1,350,747
3,705,052
2,265,960
4,020,438
2,479,379
4,201,575
2,601,953
732,168
3,059,048
3,059,048
3,059,048
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2015 y Multianual 2015-2017
7
11130006 - Ministerio de la Defensa Nacional
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
175
Mantenimiento y reparación de
construcciones militares
Servicios médico-sanitarios
Servicios jurídicos
Otros estudios y/o servicios
Primas y gastos de seguros y fianzas
Impuestos, derechos y tasas
Servicios de atención y protocolo
Recompensas para seguridad del Estado
Otros servicios no personales
Resumen de otros renglones del grupo
182
183
189
191
195
196
198
199
2
211
231
233
241
243
253
261
262
266
267
268
283
285
291
292
297
298
299
3
341
4
411
413
415
472
473
0
011
013
014
015
8
ASIGNADO
2014
RECOMENDADO
2015
MULTIANUAL
2016
2017
508,477
60,000
1,005,005
422,400
1,451,707
8,027,175
987,986
7,200,000
265,175
1,310,578
599,752
471,600
948,000
1,010,000
1,831,179
1,164,462
1,018,821
7,200,000
1,123,978
1,651,975
599,752
471,600
948,000
1,010,000
1,916,278
17,283,980
1,065,251
7,200,000
1,126,634
1,688,285
599,752
471,600
948,000
1,010,000
1,974,105
1,429,269
1,091,917
7,200,000
1,129,863
1,711,438
236,907,042
106,150,490
19,950,625
2,100,968
1,312,044
3,053,792
155,690
65,641,246
721,125
2,730,013
230,397,409
103,307,165
19,776,700
827,694
2,731,702
618,956
3,111,769
350,502
64,621,888
387,366
2,600,633
228,368,500
103,307,165
19,753,300
827,694
2,731,702
618,956
3,111,769
350,502
64,621,888
387,366
2,600,633
229,349,545
103,307,165
20,087,060
827,694
2,731,702
618,956
3,111,769
350,502
64,621,888
387,366
2,600,633
80,637
55,312
13,638,913
643,780
4,252,434
348,364
6,772,504
3,131,855
4,252,434
348,364
7,070,000
3,131,855
4,252,434
348,364
7,650,000
3,131,855
913,728
1,074,350
16,229,284
60,080
2,394,965
1,635,131
560,067
12,484,112
897,271
1,981,296
1,635,131
560,067
10,181,107
897,271
1,981,296
1,635,131
560,067
10,248,392
897,271
1,981,296
266,460,333
266,460,333
161,428,460
161,428,460
29,600,000
29,600,000
13,093,000
13,093,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Ayuda para funerales
Indemnizaciones al personal
Vacaciones pagadas por retiro
Transferencias a organismos e
instituciones internacionales
Transferencias a organismos regionales
471,863
2,764,620
199,767
1,892,122
350,000
3,104,289
223,453
2,169,372
388,733
3,494,052
237,057
2,498,445
435,819
90,731
232,000
90,731
232,000
90,731
232,000
GASTOS EN RECURSO HUMANO
381,147,730
598,778,901
602,073,094
682,848,632
SERVICIOS PERSONALES
Personal permanente
Complemento por antigüedad al
personal permanente
Complemento por calidad profesional al
personal permanente
Complementos específicos al personal
permanente
203,915,976
91,042,591
408,586,012
114,801,361
410,076,225
114,801,361
489,013,075
120,659,429
7,839,190
16,612,695
16,612,695
20,412,695
477,618
522,618
522,618
522,618
61,414,131
101,823,779
101,837,472
103,853,869
MATERIALES Y SUMINISTROS
Alimentos para personas
Hilados y telas
Prendas de vestir
Papel de escritorio
Productos de papel o cartón
Llantas y neumáticos
Elementos y compuestos químicos
Combustibles y lubricantes
Productos medicinales y farmacéuticos
Tintes, pinturas y colorantes
Productos plásticos, nylon, vinil y
P.V.C.
Productos de metal
Materiales y equipos diversos
Útiles de oficina
Útiles de limpieza y productos
sanitarios
Útiles, accesorios y materiales eléctricos
Accesorios y repuestos en general
Otros materiales y suministros
Resumen de otros renglones del grupo
PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E
INTANGIBLES
Equipo militar y de seguridad
471,863
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2015 y Multianual 2015-2017
Ministerio de la Defensa Nacional - 11130006
CÓDIGO
022
027
051
063
071
072
073
1
111
112
113
131
141
151
163
169
171
182
185
189
196
2
211
212
231
233
241
243
261
262
266
267
268
274
291
292
295
298
4
413
415
416
417
432
DESCRIPCIÓN
ASIGNADO
2014
RECOMENDADO
2015
MULTIANUAL
2016
2017
Personal por contrato
Complementos específicos al personal
temporal
Aporte patronal al IGSS
Gastos de representación en el interior
Aguinaldo
Bonificación anual (Bono 14)
Bono vacacional
20,008,890
120,836,547
120,862,991
179,218,454
849,350
1,033,942
142,584
10,507,890
10,163,890
435,900
10,231,075
3,309,118
186,984
19,848,336
19,819,475
594,024
10,218,429
3,867,410
186,984
20,266,705
20,187,844
711,716
14,692,280
4,447,481
186,984
21,726,904
21,575,181
1,717,180
SERVICIOS NO PERSONALES
Energía eléctrica
Agua
Telefonía
Viáticos en el exterior
Transporte de personas
Arrendamiento de edificios y locales
Mantenimiento y reparación de equipo
médico sanitario y de laboratorio
Mantenimiento y reparación de otras
maquinarias y equipos
Mantenimiento y reparación de edificios
Servicios médico-sanitarios
Servicios de capacitación
Otros estudios y/o servicios
Servicios de atención y protocolo
Resumen de otros renglones del grupo
27,063,150
11,151,898
260,973
2,378,249
2,500,000
2,011,000
19,905,521
9,039,334
910,382
1,736,418
2,022,000
1,511,000
144,000
21,475,127
9,291,274
956,526
2,174,656
2,022,000
1,525,000
144,000
23,204,482
9,856,535
969,884
2,415,586
2,022,000
1,535,000
144,000
7,509
127,500
227,500
327,500
4,528,463
203,373
94,896
659,604
1,958,768
175,200
1,133,217
318,976
198,787
1,619,982
723,865
266,000
175,196
1,112,081
500,976
277,577
1,619,982
723,865
266,000
237,446
1,508,325
1,043,976
294,623
1,619,982
723,865
266,000
181,196
1,804,335
MATERIALES Y SUMINISTROS
Alimentos para personas
Alimentos para animales
Hilados y telas
Prendas de vestir
Papel de escritorio
Productos de papel o cartón
Elementos y compuestos químicos
Combustibles y lubricantes
Productos medicinales y farmacéuticos
Tintes, pinturas y colorantes
Productos plásticos, nylon, vinil y
P.V.C.
Cemento
Útiles de oficina
Útiles de limpieza y productos
sanitarios
Útiles menores médico-quirúrgicos y de
laboratorio
Accesorios y repuestos en general
Resumen de otros renglones del grupo
40,255,391
15,537,653
57,030
84,793
538,405
534,127
26,110
9,704,945
5,422,645
728,986
67,488,093
43,147,994
1,051,539
474,450
205,284
954,541
620,037
1,425,452
3,692,674
7,746,861
796,393
67,716,593
43,147,994
1,051,539
474,450
205,284
954,541
620,037
1,425,452
3,692,674
7,746,861
796,393
67,817,740
43,147,994
1,051,539
474,450
205,284
954,541
620,037
1,425,452
3,692,674
7,746,861
796,393
196,645
546,630
247,162
155,660
325,069
568,376
155,660
325,069
568,376
155,660
325,069
568,376
179,706
644,732
644,732
644,732
77,325
4,935,526
1,437,703
1,880,235
2,116,244
1,682,552
1,880,235
2,344,744
1,682,552
1,880,235
2,445,891
1,682,552
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Indemnizaciones al personal
Vacaciones pagadas por retiro
Becas de estudio en el interior
Becas de estudio en el exterior
Transferencias a instituciones de salud y
asistencia social
109,913,213
127,800
105,000
4,055,600
7,000,000
102,799,275
182,075
102,805,149
187,949
102,813,335
196,135
3,617,200
7,500,000
3,617,200
7,500,000
3,617,200
7,500,000
9,500,000
9,500,000
9,500,000
9,500,000
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2015 y Multianual 2015-2017
9
11130006 - Ministerio de la Defensa Nacional
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
453
473
Transferencias a entidades
descentralizadas y autónomas no
financieras
Transferencias a organismos e
instituciones internacionales
Transferencias a organismos regionales
B.
INVERSIÓN
472
322
323
324
326
328
329
5
533
10
MULTIANUAL
2016
2017
82,000,000
82,000,000
66,562,100
65,732,268
65,723,850
65,723,850
1,562,100
732,268
723,850
723,850
1,562,100
312,000
732,268
161,750
723,850
161,750
723,850
161,750
305,700
177,000
424,000
224,400
93,700
30,000
340,818
106,000
93,700
30,000
332,400
106,000
93,700
30,000
332,400
106,000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
65,000,000
65,000,000
65,000,000
65,000,000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Transferencias a entidades
descentralizadas y autónomas no
financieras
65,000,000
65,000,000
65,000,000
65,000,000
65,000,000
65,000,000
65,000,000
65,000,000
PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E
INTANGIBLES
Equipo de oficina
Equipo médico-sanitario y de
laboratorio
Equipo educacional, cultural y
recreativo
Equipo para comunicaciones
Equipo de cómputo
Otras maquinarias y equipos
88,802,082
RECOMENDADO
2015
82,000,000
INVERSIÓN FÍSICA
3
ASIGNADO
2014
90,731
232,000
119,000
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2015 y Multianual 2015-2017
Ministerio de la Defensa Nacional - 11130006
CUADRO 6
APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
TOTAL:
4
432
453
472
473
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
Transferencias a instituciones de
salud y asistencia social
Aporte para el Centro de Atención a
Discapacitados del Ejército de
Guatemala (CADEG)
Transferencias a entidades
descentralizadas y autónomas no
financieras
Aporte al Instituto de Previsión Militar
(IPM)
Transferencias a organismos e
instituciones internacionales
Cuota como miembro de la
Organización Hidrográfica
Internacional (OHI)
Transferencias a organismos
regionales
Cuota como miembro de la
Conferencia de las Fuerzas Armadas
Centroamericanas (CFAC)
ASIGNADO
2014
RECOMENDADO
2015
MULTIANUAL
2016
2017
163,624,813
156,822,731
156,822,731
156,822,731
98,624,813
91,822,731
91,822,731
91,822,731
9,500,000
9,500,000
9,500,000
9,500,000
9,500,000
9,500,000
9,500,000
9,500,000
88,802,082
82,000,000
82,000,000
82,000,000
88,802,082
82,000,000
82,000,000
82,000,000
90,731
90,731
90,731
90,731
90,731
90,731
90,731
90,731
232,000
232,000
232,000
232,000
232,000
232,000
232,000
232,000
5
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
65,000,000
65,000,000
65,000,000
65,000,000
533
Transferencias a entidades
descentralizadas y autónomas no
financieras
Aporte al Instituto de Previsión Militar
(IPM)
65,000,000
65,000,000
65,000,000
65,000,000
65,000,000
65,000,000
65,000,000
65,000,000
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2015 y Multianual 2015-2017
11