Portal de Proveedores – Operaciones en la Web

Portal de Proveedores –
Operaciones en la Web
Portal de Proveedores
Abreviaciones
R
Entrada Requerida
(Usar los procesos de usuario final)
O
Entrada Opcional
(Usar los procesos de usuario final)
C
Entrada Condicional
(Usar los procesos de usuario final)
L
Datos de Lectura
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Portal de Proveedores
Contenido
Abreviaciones ............................................................................................................................... 2
Contenido...................................................................................................................................... 3
Operaciones en la Web de Proveedores ......................................................................................... 4
Introducción .................................................................................................................................. 4
Ingreso a la web como proveedor ................................................................................................ 5
Objetivo ......................................................................................................................................... 5
Documento de Instrucción ............................................................................................................ 5
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Portal de Proveedores
Operaciones en la Web de Proveedores
Introducción
Portal web donde los proveedores podrán ingresar a revisar los pagos realizados de la
corporación Votorantim (empresas), incluyendo información de retenciones y facturas
relacionadas a los pagos.
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Portal de Proveedores
Ingreso a la web como proveedor
Objetivo
Acceder al portal de Proveedores.
Documento de Instrucción
1.
Ingresar a la siguiente dirección en el browser de navegación siguiente:
Nota: Se recomienda el uso de Firefox e Internet Explorer debido a los componentes
utilizados, caso no visualice correctamente su pantalla deberá consultar con el área
de TI de su empresa alguna configuración o restricción de su navegador utilizado.
URL: http://200.60.23.100/WebProveedores/
.
A) Si el proveedor ingresa por primera vez al portal de proveedores y no cuenta con su
clave inicial deberá ingresar a la opción Modificar Contraseña que se encuentra en la
página inicial de acceso.
Modificar Contraseña
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B) Cuando ingrese a la opción modificar la contraseña, ingrese los siguientes datos:
Nombre del Campo R/O/C
RUC
R
Descripción
Ingreso de RUC, DNI o código Valido.
*Nota: En el Caso de Proveedores Extranjeros deberá
coordinar con su contacto comercial la verificación de su
código registrado en el sistema SAP que podría ser (CPF,
RUT, VAT, NIF, etc)
Email
R
Email correspondiente a proveedor.
C) Luego de dar click al boton guardar se le enviará a su Email registrado la nueva
contraseña que se genera de forma automatica y luego el provedor puede modificarla al
momento de ingresar al portal de proveedores.
Nota: Si no recibe el correo deberá verificar en sus Correos no deseados o SPAM debido
alguna configuracion del servidor de correo de su empresa.
Para el caso de proveedores extranjeros verificar previamente el código registrado en SAP
para que pueda recibir el correo.
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2.
Para el acceso de proveedores que cuenta con su RUC, DNI, otro código y contraseña
valida será a través del formulario inicial.
Deberá ingresar los siguientes datos:
Nombre del Campo R/O/C
Descripción
RUC
R
RUC de la empresa proveedora o código de ingreso.
Contraseña
R
Contraseña de acceso. Utilizar tablero de control:
Modificar contraseña C
Actualizar o cambiar contraseña.
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3.
Una vez ingresado en el sistema, se presenta la siguiente pantalla:
Nombre del Campo R/O/C
Descripción
Sociedad
O
Selección de la empresa del grupo Votorantim (Pagador).
Folio
O
Número de referencia de la factura pagada. Formato: Tipo
documento (01 Factura, 02 Boleta) – Serie – Correlativo.
Desde
C
Fecha inicio de la búsqueda de pagos por fecha de pago
realizado.
Hasta
C
Fecha fin de la búsqueda de pagos por fecha de pago
realizado.
Actualizar
C
Actualización de datos de acuerdo a los datos ingresados en
los filtros. Para actualizar dar clic en:
Cerrar sesión
C
Cuando se requiera cerrar la sesión, dar clic a la opción:
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4.
En el detalle, se podrá apreciar dos partes, la primera es la cabecera.
Para la cabecera se tienen los siguientes datos:
Nombre del Campo R/O/C/L
Descripción
C
Opción que permite desplegar las posiciones con las
facturas, boletas y/o notas de crédito relacionados al pago.
C
En el caso que aparezca, se podrá generar el comprobante
de retención relacionado al pago realizado.
Fecha
L
Fecha de documento del pago.
Empresa
L
Empresa del grupo Votorantim responsable del pago
(pagadora)
Form. Pago
L
Forma de pago de la operación.
Moneda
L
Tipo de moneda utilizada en la operación.
Importe
L
Monto del importe del pago.
Banco emisor
L
Banco donde se realizó el pago (origen).
Banco receptor
L
Banco donde se recibió el pago (destino).
Cta. Bancaria
L
Cuenta de banco relacionado al pago.
Cant.
L
Cantidad de facturas relacionadas al pago.
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5.
Sobre el detalle, se muestra por cada pago sus posiciones con los documentos
relacionados:
Nombre del Campo R/O/C/L
Descripción
Tipo doc.
L
Tipo de documento en la posición. Este puede ser una
factura, boleta o nota de crédito.
N° Documento
L
Número o folio legal del documento, conformado por el
formato siguiente: Tipo documento (01 Factura, 02 Boleta) –
Serie – Correlativo.
N° Orden Compra
L
Número de orden de compra relacionado a la factura en el
caso exista.
Moneda
L
Tipo de moneda utilizada en el documento.
Importe
L
Monto del documento.
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6.
Si se requiere generar el comprobante de retención, dar clic en
7.
Para cerrar la sesión, dar clic en
:
.
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