PERFIL DE UN ANTE PROYECTO PARA CREAR UN PRODUCTO O SERVICIO O MEJORAR UN EXISTENTES. I. ANTECEDENTES DEL PROYECTO II. OBJETIVOS GENERALES III. OBJETIVOS ESPECIFICOS IV. JUSTIFICACION DEL PROYECTO (INVESTIGACION DEL MERCADO) V. POSIBLES INCONVENIENTES VI. RESULTADO ESPERADOS VII. FORMACION DE EQUIPO DE TRABAJO VIII. . ALCANCES DEL PROYECTO. 1. EVALUACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIOS EXISTENTES EN LO QUE CORRESPONDE A: 2. 1. 2. 3. FUNCIONAMIENTOS PLANES DE TRABAJO. CONTROLES. ESTÁNDARES. 2. EVALUACIÓN DE LOS TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS. 1. 2. 3. 4. EVALUACIÓN DE LOS DIFERENTES SISTEMAS EN OPERACIÓN (FLUJO DE INFORMACIÓN, PROCEDIMIENTO, DOCUMENTACIÓN, REDUNDANCIA, ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS, ESTÁNDARES DE PROGRAMACIÓN, CONTROLES, UTILIZACIÓN DE LOS SISTEMAS.) EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LOS SISTEMAS EN DESARROLLO. EVALUACIÓN DE PRIORIDADES Y RECURSOS ASIGNADOS (HUMANOS Y EQUIPOS DE CÓMPUTOS.) SEGURIDAD FÍSICA Y LÓGICA DE LOS SISTEMAS, SU CONFIDENCIA Y RESPALDOS. 3. EVALUACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS. 1. 2. 3. 4. CAPACIDADES. UTILIZACIÓN NUEVOS PROYECTOS EVALUACIÓN FÍSICA Y LÓGICA VIV. METODOLOGÍA A. EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS EXISTENTES. 1. 2. 3. SOLICITUD DE LOS ESTÁNDARES UTILIZADOS Y PROGRAMA DE TRABAJO. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN. ELABORACIÓN DEL INFORME. B. EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS TANTO EN OPERACIÓN COMO EN DESARROLLO. 1. 2. 3. SOLICITUD DEL ANÁLISIS Y DISEÑO DE LOS SISTEMAS EN DESARROLLO Y EN OPERACIÓN. SOLICITUD DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS EN OPERACIÓN (MANUALES TÉCNICOS, DE OPERACIÓN DEL USUARIO, DISEÑO DE ARCHIVOS Y PROGRAMAS). RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE CADA SISTEMAS (FLUJO DE INFORMACIÓN, FORMATOS, REPORTES Y CONSULTAS) 4. 5. 6. 7. 8. AÁLISIS DEL AVANCE DE LOS PROYECTOS EN DESARROLLO, PRIORIDADES Y PERSONAL ASIGNADO. ENTREVISTAS CON LOS USUARIOS DE LOS SISTEMAS. EVALUACIÓN DIRECTA DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA CONTRA LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DEL USUARIO. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA. ELABORACIÓN DEL INFORME. C. EVALUACIÓN DE LAS HERRAMIENTASS. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. SOLICITUD DE CONTRATOS DE COMPRAS Y MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS Y SISTEMAS. SOLICITUD DE CONTRATOS Y CONVENIOS DE RESPALDO. SOLICITUD DE CONTRATOS DE SEGUROS. ELABORACIÓN DE UN CUESTIONARIO SOBRE LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS, MEMORIA, ARCHIVOS, UNIDADES DE ENTRADAS/SALIDAS, EQUIPOS PERIFÉRICOS Y DE SEGURIDAD. VISITA TÉCNICAS DE COMPROBACIÓN DE SEGURIDAD, FÍSICA Y LÓGICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES.. EVALUACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO Y AMBIENTAL DE LOS EQUIPOS Y DEL LOCAL UTILIZADO. EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA, OBTENCIÓN DE GRAFICAS, PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS, Y SU JUSTIFICACIÓN. X. CRONOGRAMA (GANTT, PERT, EVENTO Y CALENDARIO SIMPLE) XI. PRESUPUESTO (RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS) XII. PLAN DE CONTIGENCIA XIII. MONITORIAR EJECUCION DEL PROYECTO XIV. PLAN DE PRUEBA DEL PROYECTO XV. PLAN DE CAPACITACION XVI. PLAN DE REVISION POST-IMPLEMENTACION PERFIL DE UN ANTE PROYECTO DE AUDITORIA DE SISTEMA I. ANTECEDENTES DEL PROYECTO II. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA III. POSIBLES INCONVENIENTES IV. FORMACION DE EQUIPO DE TRABAJO V. JUSTIFICACION DE LA AUDITORIA VI. ALCANCES DEL PROYECTO. 4. EVALUACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA EN LO QUE CORRESPONDE A: 5. 6. 7. 8. Capacitación. Planes de trabajo. Controles. Estándares. 2. EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS. Evaluación de los diferentes sistemas en operación (flujo de información, procedimiento, documentación, redundancia, organización de archivos, estándares de programación, controles, utilización de los sistemas.) Evaluación del avance de los sistemas en desarrollo y congruencia con el diseño general. Evaluación de Prioridades y recursos asignados (humanos y equipos de cómputos.) Seguridad Física y Lógica de los sistemas, su confidencia y respaldos. 3. EVALUACIÓN DE LOS EQUIPOS. Capacidades. Utilización Nuevos Proyectos Seguridad Física y Lógica Evaluación Física y Lógica VII METODOLOGÍA 4. EVALUACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. 5. Solicitud de los estándares utilizados y programa de trabajo. Aplicación del cuestionario al personal. Análisis y evaluación de la información. Elaboración del informe. EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS TANTO EN OPERACIÓN COMO EN DESARROLLO. Solicitud del análisis y diseño de los sistemas en desarrollo y en operación. Solicitud de la documentación de los sistemas en operación (manuales técnicos, de operación del usuario, diseño de archivos y programas). recopilación y análisis de los procedimientos administrativos de cada sistemas (flujo de información, formatos, reportes y consultas) Análisis de llaves, redundancia, control, seguridad, confidencial y respaldos. Análisis del avance de los proyectos en desarrollo, prioridades y personal asignado. Entrevistas con los usuarios de los sistemas. Evaluación directa de la información obtenida contra las necesidades y requerimientos del usuario. Análisis objetivo de la estructuración y flujo de los programas. Análisis y evaluación de la información recopilada. Elaboración del informe. 6. EVALUACIÓN DE LOS EQUIPOS. Solicitud de contratos de compras y mantenimientos de equipos y sistemas. Solicitud de contratos y convenios de respaldo. Solicitud de contratos de seguros. Elaboración de un cuestionario sobre la utilización de equipos, memoria, archivos, unidades de entradas/salidas, equipos periféricos y de seguridad. Visita técnicas de comprobación de seguridad, física y lógica de las instalaciones de la dirección de informática. Evaluación técnica del sistema electrónico y ambiental de los equipos y del local utilizado. Evaluación de la información recopilada, obtención de graficas, porcentaje de utilización de los equipos, y su justificación. 7. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL (CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES). VIII. CRONOGRAMA VIV. PRESUPUESTO X. PLAN DE CONTIGENCIA INFORME FINAL