IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Sept. 2016 Fecha elaboración P-SGA-006 ISO 14001:2015 Documento Controlado # Actualización Página 01 2 de 7 UNIDADES ACADÉMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN Código IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 1. OBJETIVO Identificar y evaluar todos los aspectos ambientales con el fin de determinar aquellos que se consideren significativos. 2. ALCANCE Se aplicará a todos los aspectos ambientales que se requieren controlar y que son resultado de las actividades realizadas dentro de las UAACI. 3. MARCO NORMATIVO Las actividades de este procedimiento se basan en el marco normativo establecido en el Manual Ambiental de la UAEM. 4. REFERENCIAS 1.- Manual Ambiental de la UAEM. 5. TÉRMINOS Y DEFINICIONES Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, producto o servicios de una organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente. (*) Aspecto ambiental significativo: Aspecto ambiental considerado como significativo por el criterio de evaluación de aspectos ambientales y que produce un impacto ambiental negativo. Condición normal del aspecto ambiental: Situaciones programadas. Condición anormal del aspecto ambiental: Situaciones no programadas. Condición en situación de emergencia del aspecto ambiental: Situaciones no deseadas que pudieran derivar en accidentes ambientales o situaciones potenciales de emergencia. Contaminación ambiental: Introducción de contaminantes a un medio natural que provocan en este un cambio adverso. CMI: Cuadro de Mando Integral. Impacto ambiental: Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. (*) Oportunidad ambiental: Efecto potencial beneficioso o acción implementa aprovechando las circunstancias disponibles para reducir o mitigar los impactos negativos al medio ambiente. Toda copia IMPRESA es un “Documento NO Controlado” a excepción del firmado en original. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Sept. 2016 Fecha elaboración P-SGA-006 ISO 14001:2015 Documento Controlado # Actualización Página 01 3 de 7 UNIDADES ACADÉMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN Código Parte interesada: Personas u organización que puede afectar, verse afectada, o percibirse como afectada por una decisión o actividad. (*) Residuo: Material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, y que puede ser susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o disposición final conforme la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Residuos de Manejo Especial: Son aquellos generados en los procesos productivos, que no reúnen las características para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o que son producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos. Residuos Peligrosos: Son aquellos que posean alguna de las características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan agentes infecciosos que les confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio, de conformidad con lo que se establece en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Residuos Sólidos Urbanos: Los generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características domiciliarias, y los resultados de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados por la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos como residuos de otra índole. Riesgo: Efecto de la incertidumbre. (*) Riesgo ambiental: Evento potencial adverso al medio ambiente. Sistema de gestión ambiental: Parte del sistema de gestión usada para gestionar aspectos ambientales, cumplir los requisitos legales y otros requisitos, y abordar los riesgos y oportunidades. (*) UAACI: Unidades Académicas, Administrativas y Centros de Investigación, que se encuentran dentro del alcance del SGA. (*) Definición de ISO 14001:2015. Toda copia IMPRESA es un “Documento NO Controlado” a excepción del firmado en original. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Sept. 2016 Fecha elaboración P-SGA-006 ISO 14001:2015 Documento Controlado # Actualización Página 01 4 de 7 UNIDADES ACADÉMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN Código 6. RESPONSABILIDADES Las responsabilidades de las personas que intervienen en el Procedimiento de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales se encuentran definidas en la siguiente tabla: CARGO Responsable del SGA Responsable Ambiental de UAACI Personal RESPONSABILIDAD Aprobar la identificación y evaluación de los Aspectos Ambientales de la UAEM. Gestionar la actualización de la identificación y evaluación de los aspectos ambientales de la UAEM y presentarlos al Responsable del SGA para su aprobación. Comunicar a su Responsable Ambiental de UAACI correspondiente, los nuevos procesos, actividades y servicios que se vayan a realizar en una UAACI. 7. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL No aplica. 8. PROCEDIMIENTO Cada Responsable Ambiental de UAACI realizará la Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales (F-SGA-013) de su UAACI. El Personal de cada UAACI deberá comunicar al Responsable Ambiental de UAACI la creación o realización de una nueva actividad, producto o servicio que se vaya a realizar en la UAACI y que presente un posible impacto ambiental, para que el Responsable Ambiental de UAACI evalúe sus aspectos ambientales y en su caso, actualizar la Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales de su UAACI. La Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales deberá ser revisada y actualizada en los primeros 5 días de los meses de febrero, junio y octubre de cada año, para lo cual se reunirán todos los Responsables Ambientales de UAACI y el Responsable del SGA para identificar cambios en los procesos, actividades y acciones que tienen un impacto ambiental, así como los riesgos y oportunidades ambientales, asegurando que entre todos los Responsables existan los conocimientos pertinentes. Los aspectos ambientales que tengan un impacto con significancia alta negativa, deberá planearse su reducción de significancia a través de un CMI, por lo que el Responsable Ambiental de UAACI deberá coordinarse con el Responsable del SGA para determinar si se incluye en el CMI de la UAACI o en un CMI general para todas las UAACI. Para aquellos impactos con significancia media y baja, el Toda copia IMPRESA es un “Documento NO Controlado” a excepción del firmado en original. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Sept. 2016 Fecha elaboración P-SGA-006 ISO 14001:2015 Documento Controlado # Actualización Página 01 5 de 7 UNIDADES ACADÉMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN Código Responsable Ambiental de UAACI determinará si se planearán acciones en el CMI tomando en cuenta la situación presupuestal y la capacidad para atender las acciones requeridas. En la Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales se identificarán y evaluarán los riesgos ambientales que deberán ser marcados con 1 asterisco, así como la identificación y evaluación de las oportunidades ambientales que deberán ser marcadas con 2 asteriscos. Para la evaluación de los Aspectos Ambientales se utilizarán los siguientes criterios: Criterios Legales: Existencia Valor Característica 1 No existe legislación. 5 Existe legislación y no está reglamentada. 10 Existe legislación y está reglamentada. Nota: Por legislación se entenderá lo publicado por los tres niveles de gobierno. Valor 1 5 10 Cumplimiento Característica No aplica. Se cumple con la legislación y reglamento. No se cumple con la legislación o reglamento. Criterios de Partes Interesadas (Comunidad Universitaria y Sociedad): Valor 1 5 10 Valor 1 5 10 Exigencia Característica No existe acuerdo o reclamo. Cualquiera de las situaciones de abajo sin implicaciones legales. Si se presenta una o más de las siguientes condiciones: Existe o existió acción legal contra la organización (insatisfacción justificada). Existe un acuerdo firmado. Existe reclamo de alguna parte interesada (insatisfacción justificada). Gestión Característica No aplica La gestión ha sido satisfactoria o el acuerdo sigue vigente. No existe gestión en cuanto a las acciones emprendidas contra la organización o la gestión no ha sido satisfactoria o bien no se ha cumplido el acuerdo. Toda copia IMPRESA es un “Documento NO Controlado” a excepción del firmado en original. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Sept. 2016 Fecha elaboración P-SGA-006 ISO 14001:2015 Documento Controlado # Actualización Página 01 6 de 7 UNIDADES ACADÉMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN Código Criterios de Impacto Ambiental: Valor 1 5 10 Valor 1 5 10 Valor 1 5 10 Alcance Característica Particular, no rebasa los límites de las instalaciones dentro del alcance del SGA. Local, rebasa los límites de las instalaciones sin rebasar el perímetro de la UAEM. Externo, afecta fuera del perímetro de la UAEM. Severidad Característica Mínima, no ocasiona daños al entorno ni a las partes interesadas o se cumple con la legislación. Moderada, ocasiona daños al entorno y/o molestias a las partes interesadas, pero puede ser controlado, minimizado y/o eliminado en máximo 15 días naturales. Crítica, ocasiona daños al entorno y molestias a las partes interesadas y puede ser minimizado en un lapso mayor a 15 días naturales. Frecuencia Característica Baja, no ha ocurrido o ha ocurrido una vez. Media, ocurre entre 1 y 2 veces al año. Alta, ocurre más de 2 veces al año. Con base en el valor obtenido, cada Aspecto Ambiental se clasificará y se determinará el nivel de control conforme la siguiente tabla: Valor 0 a 30 31 a 60 61 a 100 Valores de Significancia Clasificación Control Aspecto Ambiental Bajo Control voluntario. Aspecto Ambiental Medio Verificar necesidad y posibilidad de control. Determinar medio de control para disminuir Aspecto Ambiental Alto el impacto ambiental. Nota: Los decimales del resultado del valor se redondean al entero inferior de 0.01 a 0.49 y, al entero superior de 0.50 a 0.99. Con base en los Valores de Significancia, se utilizarán colores diferentes para identificar de una manera rápida los niveles de valores, por lo que se utilizará el color rojo para los valores altos, el amarillo para los valores medios y el verde para los valores bajos. La relevancia del Aspecto Ambiental está condicionada al impacto que genera la actividad del proceso, siendo Negativa cuando su efecto sea perjudicial al medio ambiente y, será Positiva cuando la actividad sea una oportunidad ambiental que se ha implementado. Toda copia IMPRESA es un “Documento NO Controlado” a excepción del firmado en original. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Sept. 2016 Fecha elaboración P-SGA-006 ISO 14001:2015 Documento Controlado # Actualización Página 01 7 de 7 UNIDADES ACADÉMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN Código Posterior a la elaboración de la Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales de cada UAACI, cada Responsable Ambiental de UAACI podrá aplicar la Evaluación y Seguimiento de Riesgos Ambientales y Cumplimiento con el Marco Legal y Normativo por cada Aspecto Ambiental con Significancia Alta, quedando como opcional adicional que lo aplique para los niveles Medio y Bajo. Todas las acciones definidas en cada Evaluación y Seguimiento de Riesgos Ambientales y Cumplimiento con el Marco Legal y Normativo deberán reflejarse en el CMI correspondiente. 9. FORMULARIOS Los formularios que aplican a este procedimiento documentado se enlistan a continuación y están incluidos en el Compendio de Formularios del Sistema de Gestión Ambiental. Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales – Formulario: F-SGA-013. Evaluación y Seguimiento de Riesgos Ambientales y Cumplimiento con el Marco Legal y Normativo – Formulario: F-SGA-032. 10. ANEXOS No Aplica. Toda copia IMPRESA es un “Documento NO Controlado” a excepción del firmado en original.