SECRETARIA DE VIVIENDA Y DESARROLLO ANALISIS COMPARATIVO PROYECTADO / REAL ASIGNADO VIGENCIA 2008 DESCRIPCIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRESUPUESTO APROBADO RECURSOS REALES ESPERADOS RECURSOS REALES DEFINITIVOS GASTOS APROBADOS POR EL GOBERNADOR $ 100.126.320 $ 100.126.320 $ 75.040.990 $ POLITICA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL $ 4.311.687.212 $ 4.311.687.212 $ 1.148.318.466 $ ELECTRIFICACIÓN RURAL $ 191.180.940 $ FUENTE 75.040.990 Recursos propios GASTOS DE INVERSIÓN: ELECTRIFICACIÓN RURAL RECURSOS POR REGALIAS LEY 141 POLITICA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Transferencia recursos a Recreavalle para Estudios, Diseños de parques, centro cultural Mun. De Guacarí Contrato de prestación de servicios profesionales TOTAL RECURSOS DE INVERSIÓN TOTAL RECURSOS SECRETARIA $ $ 1.071.819.060 $ 582.336.166 $ $ 8.497.882.413 $ 191.180.940 657.361.600 $ 70.450.000 831.819.060 $ - 116.000.000 Recursos propios Recursos propios con destinación especifica Recursos de estampilla 215.137.504 por recaudar Recursos por recaudar Recursos de la Nación que no llegan a la Secretaria de Vivienda $ 197.944.796 Recursos propios $ 14.654.905.791 $ 5.230.679.752 $ $ 1.980.137.526 $ 8.900.000 Recursos propios 537.982.300 $ 14.755.032.111 $ 5.330.806.072 $ 2.055.178.516 $ 613.023.290 N1: RECAUDADO POR ESTAMPILLA A OCTUBRE 30 DE 2008 - FUENTE PRESUPUESTO SEC DE HACIENDA N2: RECAUDADO POR COBRO DE REGALIAS A OCTUBRE 30 DE 2008 - FUENTE PREUPUESTO SEC. DE HACIENDA N1 N2 $ $ $ $ 14.654.905.791 5.230.679.752 1.980.137.526 537.982.300 PRESUPUESTO 2008 GASTOS DE INVERSIÓN $ 1.980.137.526 $ 5.230.679.752 $ 537.982.300 $ 14.654.905.791 1 2 3 4 SECRETARIA DE VIVIENDA Y DESARROLLO RELACION DE CONTRATOS SUSCRITOS EN LA VIGENCIA 2008 CONTRATO OBJETO CLASE CONTRATO VALOR CONTRATISTA NIT O CC FECHA DE FORMALIDAD FECHA SUSCRIPCIO DEL APROB. N CONTRATO POLIZAS FECHA INIC. CONTRATO PLAZO OBSERVACI CONTRATO ON FECHA FECHA FECHA TERMINACION LIQUIDACION FUENTE NUMERO DE CONTRATO CONTRATO FINANCIACION PROYECTO NUMERO DE NUMERO DE DISPONIBILIDAD REGISTRO GASTOS DE INVERSIÓN 961 1220 1186 1325 Transferencia recursos a Recreavalle para Estudios, Diseños de parques, centro cultural Mun. De Guacarí Mejoramiento de 83 viviendas en Mun. De Santiago de Cali y Versalles Contrato de prestación de servicios profesionales SELECCIÓN ABREVIADA Construcción electrificación e iluminación Municipio de Buga 9 $ 197.944.796 RECREAVALLE 8002152937 29/10/2008 2 18/11/2008 09/12/2008 60 31/12/2008 R. PROPIOS 2008040195000/01 3500000385 4000001532 12 8 $ 116.000.000 ADINGCOL $ 8.900.000 PABLO CESAR MILLAN MORENO 8050192301 94416458 03/12/2008 02/12/2008 2 2 05/12/2008 11/12/2008 08/12/2008 02/12/2008 28 29 31/12/2008 31/12/2008 R. PROPIOS R. PROPIOS 2008040174000/01 2008040174000/06 3500000065 3500000454 4500001288 4500001305 31/03/2009 R. PROPIOS 2008040174000/08 3500000475 4500001460 4 $ 215.137.504 MICOL S.A. 8001725444 12/12/2008 4 13/01/2009 01/01/2009 90 Se constituye como reserva excepcional vigencia 2009 8919010790 05/11/2008 2 27/11/2008 31/12/2008 60 NO SE EJECUTO EN ESTA VIGENCIA PASO AL 2009 CON OTRO VALOR $ 537.982.300 1006 transferencia recursos a Mun. Alcalá para reconstrucción de cuatro (4) viviendas afectadas por incendio 11 $ 28.000.000 MUNICIPIO ALCALA 31/12/2008