guia v8 final - Ministerio de Salud Pública

GUÍA PARA LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE PROGRAMAS / PROYECTOS/ ESTRATEGIAS
CONTENIDO
1.
Antecedentes ............................................................................................... 3
2.
Introducción ................................................................................................. 4
3.
Objetivos y Beneficios de la Guía ................................................................ 4
3.1 Objetivo General
3.2 Objetivos Específicos
3.3 Beneficios de la Guía
4.
Alcance de la Guía ...................................................................................... 5
5.
Desarrollo .................................................................................................... 6
5.1. Identificación y traspaso de competencias ............................................... 6
5.1.1. Identificación de la necesidad
5.1.2. Análisis jurídico
5.1.3. Identificación de actores
5.1.4. Conformación de la comisión
5.1.5. Análisis de las competencias
5.1.6. Identificación de catálogo de procesos y servicios
5.1.7. Modelo de trabajo
5.1.8. Hoja de ruta de la implementación
5.1.9. Validación de una autoridad
5.2. Identificación y traspaso componentes administrativos .......................... 14
5.2.1. Conformación de la comisión de componentes administrativos
5.2.2. Componente de talento humano
5.2.3. Componente de activos fijos
5.2.4. Componente de gestión documental
5.2.5. Componente financiero / planificación:
5.2.6. Componente de tic´s
5.2.7. Componente jurídico
6.
Recomendaciones ....................................................................................... 18
ÍNDICE DE ANEXOS ........................................................................................ 19
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• 2014
GUÍA PARA LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE PROGRAMAS / PROYECTOS/ ESTRATEGIAS
• 2014
GUÍA PARA LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE PROYECTOS /PROGRAMAS / ESTRATEGIAS
1.Antecedentes
•
El artículo 361 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: “El estado ejercerá la
rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria nacional, será responsable de formular la política
nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así
como el funcionamiento de las entidades del sector”.
•
El artículo 359 de la Constitución de la República expresa: “El sistema nacional de salud comprenderá las
instituciones, programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las dimensiones
del derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en todos los
niveles; y propiciará la participación ciudadana y el control social.”
•
Mediante Decreto Ejecutivo 726, publicado en Registro Oficial Nro. 433 del 25 de Abril del 2011, en su
Artículo 3.- Se dispone que todos los ministerios sectoriales, con sus instituciones adscritas y dependientes,
las secretarías nacionales con sus instituciones adscritas y dependientes, la Banca Pública y las empresas
públicas creadas mediante decreto ejecutivo, cuenten en su estructura orgánica con una Coordinación
General de Gestión Estratégica, cuya función se establece en el mismo Decreto en el Artículo 4.- Las
coordinaciones generales de gestión estratégica son competentes para ejecutar, los proyectos, procesos,
planes de mejora de eficiencia, eficacia, calidad, tecnologías de la información y comunicación, cultura
organizacional, desarrollo institucional e innovación del Estado en las entidades de acuerdo a las políticas
y herramientas emitidas por la Secretaría Nacional de la Administración Pública.
•
Mediante Oficio Nro. SENPLADES-SGDE-2011-0059, de 3 de Marzo del 2011, la Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo del Ecuador, emite informe favorable a la Matriz de Competencia y Modelo de
Gestión del MSP.
•
Mediante Acuerdo Ministerial Nro. 4520 de 13 de Noviembre de 2013, se aprueba el Estatuto Organizacional
por procesos del Ministerio de Salud Pública.
Por lo antes mencionado, se expone la presente guía como herramienta de apoyo para la mejora en la eficiencia y la
gestión del Ministerio de Salud.
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2.Introducción
El nuevo modelo de gestión y estructura organizacional del Ministerio de Salud Pública requieren la articulación
entre los procesos institucionales, motivo por el cual, se ha identificado la necesidad de desarrollar una guía
que brinde las facilidades para que los programas, proyectos y estrategias de esta Cartera de Estado, puedan
institucionalizarse e integrarse al modelo de gestión vigente.
En este sentido, la presente guía describe los pasos y lineamientos a seguir, con la finalidad de lograr procesos
de institucionalización eficientes que contemplen y garanticen la trasferencia de competencias, atribuciones y
productos, de acuerdo al modelo de gestión del Ministerio de Salud como prestador de servicios y rector del Sistema
Nacional de Salud (SNS).
3.Objetivos y Beneficios de la Guía
3.1 Objetivo General:
Facilitar la institucionalización de programas, proyectos y estrategias del Ministerio de Salud Pública, a través de la
aplicación de lineamientos y procedimientos, además de instrumentos metodológicos y herramientas técnicas que
permitan implementar de forma adecuada el modelo de gestión del Ministerio de Salud Pública.
3.2 Objetivos Específicos:
•
Establecer herramientas que permitan una adecuada identificación de actores y su rol en el proceso de transición
del programa / proyecto / estrategia a la estructura del MSP.
•
Definir lineamientos y herramientas para la identificación de las actividades del programa / proyecto / estrategia
y su alineación con las atribuciones de cada Dirección Nacional y su respectivo nivel desconcentrado.
•
Identificar los componentes necesarios para institucionalización del programa / proyecto / estrategia, considerando
los procesos técnicos y los habilitantes de apoyo.
•
Promover que el traspaso del proyecto / programa / estrategia al MSP se ejecute de manera global, eficaz y
transparente.
3.3 Beneficios de la Guía
La adecuada implementación de la presente guía permite:
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üInstitucionalizar programas / proyectos / estrategias de forma ordenada con productos específicos.
üConocer los instrumentos legales necesarios para la institucionalización de programas / proyectos / estrategias.
üIdentificar actores y el liderazgo para el proceso de transición del programa / proyecto/ estrategia a la estructura
del MSP.
üIdentificar las actividades del programa / proyecto / estrategia y su alineación con las atribuciones de cada
Dirección Nacional y su respectivo nivel desconcentrado.
üIdentificar los servicios que ofrecen los programas / proyectos / estrategias para su continuidad durante el
proceso de transición a la estructura del MSP.
üAsegurar que se consideren todos los componentes que se involucran en el cambio institucional, sustantivos
y adjetivos.
4.Alcance de la Guía
La presente guía contempla actividades que van desde la identificación de la necesidad de transición institucional,
hasta la inclusión de las competencias, atribuciones, procesos y servicios de los programas, proyectos y estrategias,
en la estructura del Ministerio de Salud Pública.
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5.Desarrollo
El desarrollo de esta guía contempla el proceso de institucionalización en 2 fases:
1. Traspaso de las competencias y atribuciones.
2. Traspaso de los componentes administrativos.
Estas 2 etapas pueden ejecutarse simultáneamente (ver anexo hoja de ruta de implementación).
5.1. Identificación y traspaso de competencias:
A lo largo de este capítulo se analizará los pasos a seguir para el traspaso de las competencias / atribuciones que
tenga el programa / proyecto / estrategia hacia la estructura del Ministerio de Salud.
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5.1.1. Identificación de la necesidad
La identificación sobre la necesidad para institucionalizar un programa, proyecto o estrategia, debe realizarse a través
de un análisis y/o disposición emitida por una autoridad del Ministerio, y/o Gerente del programa / proyecto / estrategia.
Dentro de este procedimiento, es necesario considerar los siguientes elementos:
FASE
Identificación de la
Necesidad
INSUMOS
Memorando (siempre
que exista)
PRODUCTO
ESPERADO
ACTIVIDADES
Analizar la institucionalización
del programa / proyecto/
estrategia
•
Disposición
de inicio de la
institucionalización
por alguna
autoridad del MSP
•
Hoja de Ruta
Primaria - ver
anexo 1.1
Responsables:
Despacho / Coordinación General de Gestión Estratégica
Gerente o responsable del proyecto / programa/ estrategia
5.1.2- Análisis jurídico
Todo proceso de institucionalización debe estar amparado por el marco legal y normativo vigente, de tal manera que
se garantice una correcta aplicación del mismo.
El gerente / responsable del proyecto solicita de manera oficial a la Coordinación General de Asesoría Jurídica para
que emita criterio jurídico sobre las herramientas legales necesarias para el proceso de institucionalización.
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Dentro de este procedimiento, es necesario considerar los siguientes elementos:
FASE
Análisis Jurídico
INSUMOS
ACTIVIDADES
*Marco legal de creación
del Proyecto / Programa /
estrategia
Recopilar toda la información
relacionada al Proyecto/Programa
/ Estrategia (normativa legal)
*Matriz de competencias,
estatuto y modelo de
gestión MSP.
*Normativa vigente
relacionada al Programa /
Proyecto / estrategia
Solicitar el Criterio Jurídico que
viabilice la institucionalización: el
instrumento legal que se utilizará
para la institucionalización:
Documento oficial del traspaso.
(Se debe anexar a la solicitud
toda la información recopilada)
PRODUCTO ESPERADO
Criterio Jurídico (informe memorando) - Ver anexo
1.2
Responsable:
Gerente o responsable del proyecto / programa / estrategia - solicitud para la emisión del criterio jurídico.
Asesores:
Dirección Nacional de Consultoría Legal - Emite criterio jurídico
5.1.3. Identificación de actores
Consiste en identificar en primera instancia a las dependencias internas del Ministerio de Salud que serán los
actores en el proceso de institucionalización de los programas, proyectos o estrategias.
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Dentro de este procedimiento, es necesario considerar los siguientes elementos:
FASE
Identificación de
Actores
INSUMOS
*Modelo de gestión,
estatuto, cartera de
productos y servicios del
Programa / Proyecto/
estrategia (si tuviera)
vs.
*Modelo de gestión,
modelo de atención,
estatuto, cartera de
productos y servicios del
Ministerio de Salud.
ACTIVIDADES
Revisar las atribuciones /
competencias del programa /
proyecto / estrategia e identificar
en base al estatuto del MSP
las direcciones a las cuales
corresponderían estas.
En base a este análisis se
identifica los actores tanto del
programa / proyecto / estrategia
como de cada una de sus
contrapartes de las direcciones
MSP.
PRODUCTO ESPERADO
Matriz con priorización
de Actores Involucrados
programa / proyecto/
estrategia y MSP
(stakeholders) - ver anexo
1.3
Responsable:
Gerente o Responsable del programa / proyecto / estrategia
Asesores:
Coordinación de Gestión Estratégica/ Dirección Nacional de Gestión de Procesos / Proyecto de Reforma
5.1.4. Conformación de la comisión
Para ejecutar el trabajo de institucionalización es necesario conformar una comisión técnica que es la instancia
encargada de planificar y articular el proceso de institucionalización. Dentro de esta se tomarán decisiones, se
coordinará y se realizará el monitoreo del proceso de institucionalización de los proyectos, programas o estrategias
al Ministerio de Salud.
La comisión inicialmente es liderada por el gerente o responsable del proyecto, programa o estrategia (en un primer
momento) con su equipo de trabajo, más un responsable delegado de cada una de las instancias internas del MSP
ya identificadas.
Una de las actividades de la comisión es determinar el líder definitivo de la institucionalización, de acuerdo a las
atribuciones que van a ser transferidas.
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Dentro de este procedimiento, es necesario considerar los siguientes elementos:
FASE
Conformación de la
Comisión
INSUMOS
Matriz de actores
involucrados programa
/ proyecto / / estrategia
y MSP (stakeholders)
priorizados; obtenido
como producto en el
punto 3.
ACTIVIDADES
*Realizar una convocatoria oficial a los
actores priorizados.
*Reunión con estos actores para:
-formalizar la comisión
-Socializar la institucionalización del
programa / proyecto / estrategia
* Establecer políticas de la comisión
(reuniones / seguimiento)
PRODUCTO ESPERADO
*Acta de reunión de
conformación de la comisión
(definir líder definitivo de la
comisión) y compromisos
- ver anexo 1.4
* Identificar al líder permanente para la
transición
Responsable:
Gerente o responsable del proyecto / programa / estrategia
5.1.5. Análisis de las competencias
Se realiza un análisis y se comparan las competencias y atribuciones que tenga el proyecto / programa (en base
a documento legal de creación), vs. el estatuto del MSP.
Dentro de este procedimiento, es necesario considerar los siguientes elementos:
FASE
Análisis de
Competencias
INSUMOS
ACTIVIDADES
*Normativa vigente relacionada al
programa / proyecto / estrategia.
*Modelo de gestión, estatuto,
cartera de productos y servicios
del Programa / Proyecto/
estrategia (si tuviera)
*Modelo de gestión, modelo
de atención, estatuto, cartera
de productos y servicios del
Ministerio de Salud.
* Matriz de actores involucrados
programa / proyecto / / estrategia
y MSP (stakeholders) priorizados;
obtenido como producto en el
punto 3.
*Revisar integralmente las
atribuciones / competencias del
programa / proyecto / estrategia
e identificar en base al estatuto
del MSP las direcciones a las
cuales corresponderían estas.
PRODUCTO ESPERADO
*Matriz de relacionamiento
entre las atribuciones /
competencias del programa
/ proyecto / estrategia y las
direcciones a las cuales
corresponderían estas dentro
de la estructura del MSP. ver anexo 1.5
*Presentación ppt. de la
matriz de relacionamiento a
la comisión y aprobación de
la misma. - -ver anexo 1.5.1
RESPONSABLE:
Comisión técnica (conformada en el punto 4) / Líder del proceso: Subsecretario o delegado
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5.1.6. Identificación de catálogo de procesos y servicios
Dentro del análisis del funcionamiento del programa / proyecto / estrategia se elabora un catalogo de procesos y
servicios, que permitan identificar los responsables de los procesos y sobre todo garantizar la continuidad de la
prestación de servicios durante y posterior a la transición a la estructura del Ministerio de Salud.
Dentro de este procedimiento, es necesario considerar los siguientes elementos:
FASE
INSUMOS
Identificación de
Catálogo de procesos
y servicios
*Modelo de gestión,
estatuto, cartera de
productos y servicios del
Programa / Proyecto /
estrategia (si tuviera)
*Modelo de gestión ,
modelo de atención,
estatuto, cartera de
productos y servicios del
Ministerio de Salud.
*Matriz de
relacionamiento obtenida
en el punto 5.
ACTIVIDADES
PRODUCTO
ESPERADO
1) Catálogo de procesos
-ver anexo 1.6.1
*Levantar y elaborar el catálogo
2) Catálogo de servicios
de procesos y servicios del
-ver anexo 1.6.2
programa, proyecto o estrategia.
3) Propuesta
dedistribución de
procesos y servicios
dentro de las
Direcciones del MSP
-ver anexo 1.6.3
Responsable:
Subsecretario o delegado del MSP
Asesores:
Dirección Nacional de Gestión de Procesos
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5.1.7. Modelo de trabajo
Una vez identificado el catálogo de procesos y servicios, se elabora un modelo de trabajo que contemple una visión
integral sobre la aplicación de los procesos y servicios del proyecto / programa / estrategia en concordancia con el
Modelo de Gestión y Modelo de Atención del Ministerio de Salud Pública.
Dentro de este procedimiento, es necesario considerar los siguientes elementos:
FASE
INSUMOS
*Matriz de
relacionamiento del punto
5.
Modelo de Trabajo
*Catálogo de procesos,
servicios, y flujo de
procesos del programa
/ proyecto / estrategia
dentro del MSP,obtenida
como producto del punto
6.
ACTIVIDADES
•
Analizar los Insumos sobre
la integración del proyecto
/ programa / estrategia a la
estructura del MSP.
•
Construir la forma de trabajo
del proyecto / programa /
estrategia bajo el modelo de
gestión del MSP
•
Construir el Modelo de
funcionamiento(gráfico)
que integre los niveles de
gestión y de atención
•
Elaborar el documento del
modelo
•
Validar el modelo de trabajo
con la comisión
PRODUCTO
ESPERADO
Modelo de gestión. - ver
anexo 1.7
Responsable:
Subsecretario o delegado del MSP
Asesores:
Comisión Técnica
Coordinación General de Gestión Estratégica / Dirección Nacional de Gestión de Procesos / Proyecto de Reforma
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5.1.8. Hoja de ruta de la implementación
Una vez validado el Modelo de Gestión, es necesario plantear el cronograma para la ejecución del proceso de
institucionalización.
El cronograma tendrá que necesariamente ser aprobado por una autoridad del MSP.
Dentro de este procedimiento, es necesario considerar los siguientes elementos:
FASE
Hoja de Ruta de
Implementación
INSUMOS
*Matriz de
relacionamiento del
punto 5
*Modelo de gestión
obtenida en el punto 7.
PRODUCTO
ESPERADO
ACTIVIDADES
Analizar los plazos necesarios
que conlleva el proceso de
institucionalización (de los
procesos Agregadores de valor)
y generar una hoja de ruta.
Validar y aprobar hoja de
ruta en consenso por toda la
comisión.
*Hoja de ruta de la
implementación del
modelo de gestióndel
programa / proyecto
/ estrategia al MSP
aprobada.- ver anexo
1.8
Responsable:
Subsecretario o delegado del MSP
Asesor:
Comisión Técnica
5.1.9. Validación de una autoridad
Dentro de este procedimiento, es necesario considerar los siguientes elementos:
FASE
Validación por una
autoridad
INSUMOS
Productos de los pasos
anteriores
ACTIVIDADES
Elaborar una presentación con el plan de
institucionalización del programa/proyecto /
estrategia teniendo en cuenta los productos
de los pasos anteriores y presentarlo para
aprobación de una autoridad.
Responsable:
Subsecretario o delegado del MSP
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PRODUCTO
ESPERADO
Acta de Reunión,
Quipux /memorando /
mail de aprobación de
una autoridad.
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5.2. Identificación y traspaso componentes administrativos:
Parte del proceso de institucionalización de programas / proyectos / estrategias al Ministerio de Salud Pública, es el
traspaso del componente administrativo.
5.2.1.- Conformación de la comisión de componentes administrativos
El líder del proceso (Subsecretario o su delegado del MSP) conformará una segunda comisión integrada por
delegados de las direcciones nacionales de los procesos de apoyo y asesores y sus contrapartes del proyecto /
programa / estrategia.
Se debe considerar los siguientes componentes como parte de la comisión:
-Talento Humano (Dirección Nacional de Talento Humano)
-Activos Fijos (Dirección Nacional Administrativa)
-Gestión Documental (Dirección Nacional de Secretaría General)
-Financiero – Planificación (Dirección Nacional Financiera / Dirección Nacional de Planificación)
-TIC´s (Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones)
-Jurídico (Dirección Nacional Jurídica)
Esta comisión elaborará una hoja de ruta que será la base para la implementación de la institucionalización del
proyecto/programa / estrategia dentro de los componentes administrativos.
NOTA: Es importante mencionar que dependiendo del caso, podrán participar todos los componentes administrativos
o solamente los que se consideren necesarios.
A continuación se detallan los procesos que se deberán aplicar.
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5.2.2. Componente de talento humano
Un proceso de institucionalización implica una transición de talento humano, por lo que es necesario realizar un
análisis ocupacional del personal del programa, proyecto o estrategia, frente a la necesidad institucional.
Fase 1: Socializar al personal del proyecto, programa o estrategia el procedimiento que se está realizando, acogiendo
y resolviendo dudas o interrogantes.
Para determinar una adecuada manera de comunicar la información a los equipos de trabajo, es necesario que se
asesore con la Dirección Nacional de Cambio y Cultura Organizacional.
Aplicar el análisis de la situación actual (ASA), en la cual se realizará un levantamiento del talento humano que
labora en el programa, proyecto o estrategia, los cargos que ocupan y la información de los puestos. A partir de este
levantamiento se aplicará los formularios de análisis ocupacional (FAO) por medio de los cuales se podrá analizar y
distribuir el personal hacia cada una de las direcciones del Ministerio según el perfil (funcionario-puesto).
Fase 2: Desarrollar el informe técnico a partir del análisis realizado durante la fase 1. Este informe debe contener el
perfil del personal y el lugar (proceso-dirección) dentro del Ministerio de Salud al que podría ser reubicado.
Fase 3: Validar y aprobar las lista e informes obtenidos en la fase anterior con el líder de la transición.
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Responsables: líder del proceso y el Director / Responsable de los procesos a los que va a ser transferido el personal.
Fase 4: Ejecutar las acciones necesarias para el cumplimiento del informe emitido por la Dirección Nacional de
Talento Humano, una vez aprobada las listas de asignaciones.
RESPONSABLE:
Director/a Nacional de Talento Humano o delegado
VER ANEXO 2.1
5.2.3. Componente de activos fijos
Consiste en identificar y transferir los bienes muebles e inmuebles que poseen el programa, proyecto o estrategia a
las dependencias del Ministerio de Salud.
Fase 1: Realizar un levantamiento de todos los bienes.
Fase 2: Valorar los bienes cuyo valor se desconozca o bienes cuyo valor en libros difiera considerablemente con
el valor actual, aplicando una valoración en base a montos referenciales del mercado. Esta valoración se realizará
a través de una comisión que deberá estar conformada por un delgado del proyecto/programa competente y la
contraparte del Ministerio de Salud (delegado por la máxima autoridad).
Fase 3: Realizar el traspaso de los bienes, descargando los bienes del programa, proyecto o estrategia y entregarlos
a cargo de las instancias internas del Ministerio de Salud Pública. Es necesario que se emitan actas de entrega/
recepción como constancia del proceso y respaldo de los traspasos.
RESPONSABLE:
Director/a Nacional de Administrativo o su delegado
VER ANEXO 2.2
5.2.4. Componente de gestión documental
Es responsabilidad de las instituciones públicas y persona jurídica de derecho público crear y mantener registros
públicos de manera profesional.
Con el fin de mantener estos registros se debe garantizar un adecuado, transparente y completo proceso de traspaso
de los archivos documentales.
Fase 1: Identificar y levantar informe sobre los archivos físicos que el programa, proyecto o estrategia tenga.
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• 2014
Fase 2: Elaborar una matriz con el volumen documental, en base al levantamiento de la fase 1.
Fase 3: Identificar posibles espacios físicos para trasladar el volumen documental del programa, proyecto o estrategia
hacia el Ministerio de Salud Pública.
Fase 4: Traspasar el archivo.
RESPONSABLE:
Director/a Nacional de Secretaría General o delegado
VER ANEXO 2.3
5.2.5. Componente financiero / planificación:
Fase 1: Realizar un análisis presupuestario del proyecto, programa o estrategia. Se debe seguir los lineamientos que
la Dirección Nacional Financiera en articulación con la Dirección Nacional de Planificación e Inversión determinen.
Fase 2: En base a las directrices emitidas tanto por la Dirección Nacional Financiera como por la Dirección Nacional
de Planificación e Inversión se realizará las depuraciones de las cuentas, los cierres contables y presupuestarios. Se
debe tener en cuenta que en la mayoría de los casos este traspaso será de la siguiente manera:
RESPONSABLE:
Director/a Nacional Financiero o delegado
Director/a Nacional de Planificación e Inversión o delegado
VER ANEXO 2.4
5.2.6. Componente de TICs
El equipamiento tecnológico al igual que los aplicativos (software) son activos de alta relevancia para el desarrollo del
programa, proyecto o estrategia, por lo que se requiere:
Fase 1: Realizar un levantamiento tanto del equipamiento tecnológico (hardware) como de los aplicativos (software).
Fase 2: Realizar el traspaso del equipamiento (hardware) y aplicativos (software) identificados, hacia las instancias
competentes del MSP.
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• 2014
En caso de traspaso de aplicativos (software), es necesario que se lo desarrolle en conjunto con una capacitación al
personal que lo administrará en el Ministerio de Salud.
RESPONSABLE:
Director/a Nacional de TIC´s o delegado
VER ANEXO 2.5
5.2.7. Componente jurídico
Los programas / proyectos / estrategias que tengan procesos legales (causas legales) que no hayan sido
solventado o estén en proceso, deben traspasarse a las instancias del Ministerio de Salud, según análisis.
Fase 1: Levantar todos los procesos legales/jurídicos (causas legales) que el Programa / proyecto / estrategia
tenga en ejecución al momento del traspaso.
Fase 2: Traspasar los procesos legales/jurídicos (causas legales) a las instancias del Ministerio de Salud según
análisis.
6.Recomendaciones
• Debe existir total articulación entre los procesos de programa/proyecto / estrategia y los procesos del Ministerio
de Salud, para el proceso de institucionalización.
• Es importante tener en cuenta el rol del líder en cada uno de los momentos del proceso, cuyo empoderamiento
es de vital importancia.
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ÍNDICE DE ANEXOS
1. TRASPASO DE COMPETENCIAS
1.1.- Identificación de la necesidad
ANEXO 1.1 - p.7
Hoja de Ruta Primaria
1.2.- Análisis jurídico
ANEXO 1.2 - p.8
Criterio Jurídico
1.3.- Identificación de actores
ANEXO 1.3 - p.9
Matriz con Priorización de Actores involucrados
1.4.- Conformación de la comisión
ANEXO 1.4 - p.10
Formato acta
1.5.- Análisis de las competencias
Matriz de relacionamiento entre las atribuciones
ANEXO 1.5 - p.11
Presentación ppt. de la matriz de relacionamiento
ANEXO 1.5.1 - p.11
1.6.- Identificación de catálogo de procesos y servicios
Catálogo de procesos
ANEXO 1.6.1 - p.12
Catálogo de servicios
ANEXO 1.6.2 - p.12
Distribución de los procesos en las direcciones
ANEXO 1.6 .3-p.12
1.7.- Modelo de trabajo
Modelo de gestión ANEXO 1.7 - p.13
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1.8.- Hoja de ruta de la implementación
ANEXO 1.8 -p.14
Hoja de ruta
2. TRASPASO DE COMPONENTES ADMINISTRATIVOS
2.1.- Talento Humano:
ANEXO 2.1 - p.16
Formato ASA: Análisis de la Situación actual
Formato FAO (Formulario de Análisis Ocupacional)
Informe técnico
2.2.- Activos Fijos: ANEXO 2.2- p.16
Matriz de levantamiento de activos fijos
Formato de actas de entrega recepción
2.3.- Gestión Documental:
ANEXO 2.3 - p.17
Matriz para levantamiento del volumen documental
Actas de entrega recepción del volumen documental
2.4.- Financiero / Planificación: ANEXO 2.4.p.17
Presentación del proceso
2.5.- TICs:
ANEXO 2.5 -p.18
Matriz de levantamiento de equipamiento tecnológico y software
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