MANUAl DE PROCEDIMIENTOS Código: NA Subdirección de Recursos Materiales Rev.O 62. Pr"ocedirniento para Reporte de Existencias en Almacén Hoja: 1 de 6 62. PROCEDIM IENTO PARA REPORTE DE EXISTENCIAS EN ALMACÉN CONTROL DE EMISiÓN Elaboró : Nombre Firma Fecha Revisó : 1.0 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código: NA Subdirección de Recursos Materiales Rev.O 62. Procedimiento para Reporte de ExIstencias en Almacén Hoja: 2 de 6 Propósito. 1.1 Establecer mecanismos de control de insumas y consumibles existentes en el almacén para que estos se encuentren debidamente resguardados y que toda su documentación se encuentre adecuadamente archivada. 2.0 Alcance. 2.1 Este procedimiento aplica para la Subdirección de Recursos Materiales (Área de Almacén) y la Subdirección de Recursos Financieros. 3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos. 3.1 La Subdirección de Recursos Materiales (Almacén), es responsable de entregar a más tardar el 5° día hábil de cada mes, el reporte de existencias en Almacén. 3.2 Es responsabilidad de la Subdirección de Recursos Materiales (Almacén) conciliar al siguiente día hábil de emitidos los reportes, con la Subdirección de Recursos Financieros. 3.3 La Subdireccíón de Recursos Materiales (Almacén) es responsable de llevar un registro sistemático del movimiento de bienes de consumo o insumas en kardex manual o automatizado. 3.4 La Subdirección de Recursos Financieros es responsable de conciliar las entradas y salidas del día primero al día último del mes correspondiente. CONTROL DE EMISIÓN Elaboro: Nombre Finna Fecha Revisó : nez Rufz . ~ ~_ 4.0 DEP___R_OC_E_M_~_I_E___S NTO Subdirección d Recursos Materiales ____________AN M_ _U___ AL _ __________ 62. Procedimiento para Report e de Existencias en Almacén ~ __________ ~ Rev. O ___C_OO _ i_90_:_N_A__ Hoja: 3 de 6 ~ Descripción de actividades. Secuencia de etapas 1.0 Emite reporte Actividad 1. 1 Imprime reporte de existencias del Sistema de Control de Inventarios • 2.0 Realiza físico 3.0 Compulsa Repote de existencias 3.1 Compulsa existencia fisica contra existencia del reporte emitido, si existen diferencias, revisa kardex, de lo contrario levantar acta para hacer constar la diferencia Subdirección de Recursos Materiales (Área de Almacén) Subdirección de Recursos Materiales (Área de Almacén) Acta de Levantamiento de Inventario 4.1 Emite acta del inventario realizado, se procede a notificar lo correspondiente a la Subdirección de Recursos Financieros, se determinan las acciones correspondientes • Subdirección de Recursos Materiales (Área de Almacén) I 2.1 ReaJjza conteo físico entre encargado de conteo almacén y un representante de la Subdirección de Recursos Financieros • 4.0 Determina acciones Responsable Subdirección de Recursos Financieros Acta de Levantamiento de Inventario TERMINA PROCEDIMIENTO. CONTROL DE EMISiÓN Elaboró : Nombre Revisó : o Betanzos Finna Fecha Julio de 2008 I MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código: NA Subdirección de Recursos Materiales Rev.O ~ 62. Procedimiento para Reporte de Existencias en Almacén . .-=--_.. . .. ~ .. Hoja: 4 de 6 5.0 diagrama de flujo. ,---------------------------------------,------- -------------------------------, Subdirección de Recursos Financieros Subdirección de Recursos Materiales ( INICIO 1 - 2 Realiza conteo fí sico SECRETARIA DE SALUD I DGPO? DE 01 O ' O~ ARROu.o OIRECCIO G I CIO' [~4SEr200s] 3 Compulsa ~u y Acta de ] lev antamiento de Invent ario_ 1 It..U ­ 4 Determina acciones I Acta de levantamiento de inVenla.!Jg.. ­ ~ CONTROL DE EMISiÓN Elaboró: Nombre Firma Fecha Revisó: Yánez Ruíz Belanzas I MANUAL DE PROCEDIMIENTOS .srCRETARifi ~~ DGP Subdirección de Recursos Materiales 62. Procedimiento para Reporte de Existencias en Almacén 6.0 ¡;;r 01 r- ­ Código: NA ' 1" - , ;w~~ OR~ '­ .~ I Hoja: 5 de 6 ~~P2008J Documentos de referencia. J/. ~ Document os ., 12: -­ Código (c ua ndp a.püque) DECRETO por el que se crea el Centro Regional de Alta Especialida~ de Chiapas, como Organismo Descentralizado de la A dministración Pública Federal. En el Diario Oficial de la Federación en fecha 29 de Noviembre de 2006, Primera Sección del Tomo OCXXXVIII No. 20 No Aplica Estatuto Orgánico del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas. Primera Sesión Extraordinaria de la H. Junta de G obierno a los treinta días de Enero de 2007 No Aplica Manual de Organización Específico del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, autorizado vigente No Aplica Guía Técnica para la elaboración de Manuale s de Procedimiento No Aplica Uneamientos Generales para la Administración de Almacenes de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal No Aplica Normas Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de bienes Muebles de la Administración Pública Federal Centralizada No Aplica 7.0 Rev. O Registros. Registros Tiempo de conservación Responsable de conservarlo Código de registro o identificación única Reporte de Existencias Mensuales S Años Subdirecdón de Recursos Materiales (Área de Almacén) Número y fecha de reporte Acta de Levantamiento de Inventario S Años Subdirección de Recursos Materiales (Área de Almacén) Número y fecha de acta Glosario. 8.0 8.1 Compulsa: Coteja, confronta o compara con el original, generalmente guardado en un registro. Sistema de control de inventarios: 9.0 Cambios de esta versión. Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio No aplica No aplica No aplica CONTROL DE EMISiÓN Elaboró : Nombre Fi.rma Fecha Lic. María del Carmen Yánez Ruiz MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código: NA Subdirección de Recursos Materiales Rev. O 62. Procedimiento para Reporte de Existencias en Almacén Hoja: 6 de 6 10.0 Anexos. 10.1 Reporte de Existencias. SECRETARIA DE SALUD CENTRO REGIONAL DE ALTA BPECIALIlAD DIRECCION DE ADMINISTRACION y FINANZAS HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PEDIATRICAS SUBOIRECCION DE REC URSOS MATERIALES INVENT ARlO DE ALMACEN AL]' DE DlClEMaltE DEL 2007 MATERIAL DE OFICINA VO.lla. uc. MARIA DEL CARMeN ~ CLAVEIlOTE DESCRIPCION DEL ARTKULO ~ CET AT O TP AIlSP. P / COP IADOU IpZAS. MeA . T /CARTA ( 1100 ~P ONA lI H( ACETATO HANSP. P/COPIADORA T I OI'IOO Cl l00 UHII AD DE /oIEDIIA PAQ. '''NTIIIAD 15 PAQ. 10 ARILLOMETALlCO 1/4- MCA. PERFEl< PZA. 40 CARTULINA OPALINA T /ORCIO BLANCO C/l00 HOJAS PAQ. 2 CARTULINA OPALINA T ICARTA BLANCO Cll00 HOJAS. '/loCA. VA NHOK PAQ. 12 CINTA ADHESIVA P/EMPAQUETAR CA NaAMCA. JANEL PZA. 20 PZAS . loiCA. KRONAlINE FOLDER FLUORESCENTE T ICARTA C/l00 PZAS. loiCA. STARLlNE FOLDER T/CARTA COLOR CREMA. loiCA . MA PASA FOLDER T 10FICIO COLOR CR EMA , M CA . MAPASA HOJAS DE COLORES FLUORESCENTES T /CARTA C/ 100 HOJAS, COLOR AMARillO, loiCA. BRIGHTS HOJAS DE COLORES FLUORESCE NTES T /CARTA Cl l00 HOJAS, COLOR /W!ANJA, Mt:A. nRIGHTS PAQ. 18 PZA. 3, 385 PZA. 1.922 PAQ. PAQ. PAPEL OPALINA T /CARTA CI100 PZAS nU NCO, ,W:A. 20 WIGGINS PAPEL ORIGINAL T ICARTA, M CA. TWIN COPY PAQ. 328 PAPEL ORIGINAL T /OFIClO. loiCA . TWIN (OPY PAQ. lJO PASTA P/ENGARGOLAR DELGADAS COLOR NE GRO C/25 JUEGOS T/CARTA 16 pU k TOS, M eA. PERFEX S0 8RES MANlLA T/OFICIO C/RONDANA DE ASEGUR AMIENTO MC4. ~P;.sA PAQ. - PZA. ~ ~, 270 f-------1'=TA':":R:-:J=ET:-A..,.S..,.BLA,-,-NC..,.AS:--S-l<3:::--C,,-OO-::-::::n&s=-=.-----+--P,-A-=-Q.-+-""5-,-_ -I~\ p. Or:. ~-~...~N':'U) SE.O OG~ O'S,SI'>t"'­ O\p.ECC\(E00~O~ C~ 04 St.?~ ? O ,l' YCONTROL DE EMISiÓN Revisó : Elaboró: Nombre Finna Fecha anez Rüíz C P --