PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DEL SISTEMA

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PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DEL SISTEMA
CÓDIGO:
Fecha:
P8
07/11/07
Tipo de Proceso:
Objeto:
Establecer los objetivos necesarios para cumplir con los requisitos de la norma y del Servicio, realizar el
seguimiento de dichos objetivos y de los procesos y definir el método para comprobar que el sistema de
gestión es eficaz.
Inicio:
Definición de objetivos
Fin:
Diagrama de flujo
DEFINICIÓN
OBJETIVOS
ANUALES
•
•
•
DEFINICIÓN
INDICADORES
DE GESTIÓN Y
DE PROCESOS
•
•
•
SEGUIMIENTO
DEL SISTEMA Y
RECOGIDA DE
DATOS
•
ANÁLISIS DE
DATOS PARA LA
MEJORA
•
P5-MEJORA
CONTINUA
REVISIÓN DEL
SISTEMA POR LA
DIRECCIÓN
•
Propietario:
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS
Todos los procesos del sistema de gestión de calidad.
Indicadores
Revisión del sistema de gestión
Actividades
•
Modificaciones respecto a revisión anterior:
Observaciones:
Alcance:
De Gestión
Normas / IT
Responsable
Modelo/Registro
El Comité de Calidad establece y documenta anualmente los objetivos coherentes
con la Política de Calidad del Servicio de Prácticas, con el Documento de
Compromiso vigente establecido con la EHU/UPV y con la Reflexión Estratégica
que haya podido elaborar la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales.
El Comité de Calidad está formado por la Dirección de la Escuela, la Subdirección
de Prácticas y el PAS de este Servicio.
Estos objetivos se consensúan en la reunión de fin de curso, en la que se establecen
las acciones necesarias para conseguirlos, los responsables, los recursos
necesarios y el plazo para su cumplimiento. Dichos objetivos y sus acciones se
documentan en el P8-M2 Plan de Gestión.
Se entiende por objetivo el fin último que se quiere conseguir y por meta los objetivos
parciales o pasos que hay que dar para conseguir el objetivo.
Los objetivos de Calidad deben ser medibles.
Política de Calidad
Compromiso UPV
Reflexión estratégica
EURRLL
Subdirección de
Prácticas
Dirección EURRLL
Comité de Calidad
P8-M1 Acta de reunión
P8-M2 Plan de Gestión
A continuación el Comité define los indicadores necesarios para el seguimiento de:
a) los objetivos definidos
b) el desempeño de los procesos del sistema de gestión
Dichos indicadores se documentan en el P8-M3 Sistema de indicadores y, en la
medida de lo posible, deben ser:
- Rentables: el beneficio que se obtiene del uso del indicador debe compensar el
esfuerzo de recopilar, calcular y analizar los datos
- Relativos: deben determinarse y formularse de manera que sean comparables en
el tiempo para poder analizar su evolución y tendencia.
Mapa de procesos
Al menos trimestralmente (1er. Lunes de cada trimestre) se revisa el estado de las
acciones y la evolución de los indicadores cuya periodicidad de análisis coincida con
la fecha de la reunión y se ajusta la planificación, estableciéndose en su caso las
acciones correctivas, preventivas y de mejora oportunas. Los resultados de dichas
decisiones se documentan en el seguimiento del Plan de Gestión (Apartados de
fecha, observaciones y fecha fin cuando se haya conseguido) y en un P8-M1 Acta de
reunión.
Una vez al año, se realiza la revisión de todo el sistema de gestión:
√ Revisiones por la dirección previas – acciones pendientes de último informe√ Grado de cumplimiento de la Política de Calidad, objetivos y acciones
√ Resultados de las auditorías internas y externas
√ Información relativa a la medición de la satisfacción de l@s usuari@s (empresas
y alumnado)
√ Datos globales obtenidos de los indicadores
√ Informes de incidencias y estado de las acciones correctivas y preventivas
√ Cambios que pudieran afectar al sistema de gestión
√ Sugerencias y recomendaciones para la mejora
Los resultados se presentan en el Informe de Revisión del Sistema, momento en el
que se incluyen todas las decisiones y acciones relacionadas con la mejora del
sistema, del servicio y de los procesos. Asimismo, se plantean nuevos objetivos y
acciones y se analiza la idoneidad o la necesidad de cambio de la Política de Calidad
y de los indicadores establecidos.
Edición inicial
Página 1 de 1
P8-M3 Sistema de
indicadores
Subdirección de
Prácticas
Comité de Calidad
P8-M1 Acta de reunión
P8-M2 Plan de Gestión
Subdirección de
Prácticas
Informe de revisión del
sistema