Art 17 del reglamento frac. II avance al tercer trimestre …

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 17 DEL REGLAMENTO
DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA GUBERNAMENTAL, EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V. PUBLICA LA
SIGUIENTE INFORMACIÓN:
II.- NÚMERO DE OBSERVACIONES Y ACCIONES DE MEJORA DETERMINADAS
COMO RESULTADOS DE AUDITORÍAS Y REVISIONES DE CONTROL POR RUBRO
SUJETO A REVISIÓN SEGÚN EL PAT 2005 DEL OIC Y OTROS ÓRGANOS
FISCALZADORES EXTERNOS:
AL TERCER TRIMESTRE DE 2005, EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL CONCLUYÓ
2 AUDITORIAS Y 3 REVISIONES DE CONTROL, OBTENIENDOSE LOS SIGUIENTES
RESULTADOS, A LOS CUALES SE ADICIONAN LOS REPORTADOS POR OTROS
ÓRGANOS FISCALIZADOSRES EXTERNOS:
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
CLAVE
DEL
RUBRO
DESCRIPCIÓN
O
CONCEPTO
NÚMERO DE
REVISONES
EFECTUADAS
NÚMERO DE
OBSERVACIONES
Y ACCIONES DE
MEJORA
DETERMINADAS
AUDITORÍAS Y OBSERVACIONES
1
330
244
350
Disponibilidades
Activos Fijos Adquisición de Edificio
Gasto Corriente
500
Seguimiento Medidas Correctivas (1er.Trimestre
2005)
Seguimiento Medidas Correctivas (2do.Trimestre
2005)
Seguimiento Medidas Correctivas (3er.Trimestre
2005)
SUMA
500
500
3
1
19
En proceso al cierre del tercer
trimestre
1
0
1
0
1
0
5
22
REVISIONES DE CONTROL Y ACCIONES DE MEJORA
500
500
500
940
950
961
961
Seguimiento Acciones de Mejora (1er. Trimestre
2005)
Seguimiento Acciones de Mejora (2do.Trimestre
2005)
Seguimiento Acciones de Mejora (3er.Trimestre
2005)
Metas Presidenciales
Ley de Transparencia
Tianguis Turístico
Evaluación de Procesos
SUMA
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
7
1
4
7
2
14
TOTAL DEL OIC EN EL CPTM
12
36
AE
AE
ASF
ASF
OTRAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS
Auditoría Externa / Dictamen a los Estados
1
Financieros al 31 de diciembre de 2004 (carta
preliminar de resultados)
Auditoría Externa / Dictamen a los Estados
1
Financieros al 31 de diciembre de 2004 (carta
definitiva de resultados)
Auditoría a la Cuenta Pública 2003 (evaluación
1
de desempeño)
Auditoría a la Gestión Financiera enero -junio
1
2004
SUMA
4
GRAN TOTAL DE OBSERVACIONES Y
ACCIONES DE MEJORA AL SEGUNDO
TRIMESTRE
16
2
8
13
10
33
69