Plan Operativo 2013 Indicador Fórmula Tipo Unidad de medida Marco Anual Rentabilidad patrimonial - ROE (Utilidad o Pérdida Neta / Total Patrimonio al inicio del periodo) x 100 Incremento Porcentaje 4.83 Rentabilidad operativa - ROA (Utilidad o Pérdida Operativa / Total Activo al inicio del periodo) x 100 Incremento Porcentaje 5.82 Margen operativo (Utilidad o Pérdida Operativa / Total Ingresos) x 100 Incremento Porcentaje 14.91 Índice de cobrabilidad (Cobranza Total / Facturación Total) x 100 Incremento Porcentaje 96.29 Eficiencia administrativa (Gastos de Administración / Ingresos Brutos) x 100 Reducción Porcentaje 5.22 Indice de pérdidas de energía ((KWh Distribuidos - KWh Facturados)/KWh Distribuidos) x 100 Reducción Porcentaje 10.30 Nivel de accidentabilidad N° de Accidentes Fatales Ocurridos Reducción Número 0 Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI Σ (Usuarios afectados x Duración de la interrupción en horas) / Total usuarios Reducción Horas 52.5 Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI Σ (Usuarios afectados x Número de interrupciones) / Total usuarios Reducción Veces 20.3 Gestión de reclamos (N° de Reclamos Atendidos / N° de Reclamos Presentados) x 100 Incremento Porcentaje 97 Grado de satisfacción del cliente (N° Clientes Satisfechos / N° Clientes Encuestados) x 100 Incremento Porcentaje 40 Coeficiente de electrificación ((Número de clientes x número de personas por familia)/ Población de la concesión) x 100 Incremento Porcentaje 92 Actividades promovidas para uso productivo (N° de Actividades Implementadas / N° de que incrementen el consumo de energía Actividades Programadas) x 100 Incremento Porcentaje 100 Grado de cumplimiento de la directiva de transparencia Puntaje promedio del Ranking Corporativo de Transparencia de FONAFE vigente Incremento Porcentaje 100 Implementación del Sistema de Control Interno - COSO (N° de Actividades Implementadas / N° de Actividades Programadas) x 100 Incremento Porcentaje 100 Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC (N° de Actividades Implementadas / N° de Actividades Programadas) x 100 Incremento Porcentaje 100 Procesos certificados y recertificados (N° de Procesos Certificados o Recertificados / N° de Procesos Certificados o Recertificados Programados) x 100 Incremento Porcentaje Eventos de difusión y evaluación de valores (N° de Actividades Realizadas / N° de Actividades Programadas) x 100 Incremento Porcentaje 100 Mecanismos de comunicación (N° de Actividades Realizadas / N° de Actividades Programadas) x 100 Incremento Porcentaje 100 Cumplimiento del plan de capacitación (Plan de Capacitación Ejecutado/ Plan de Capacitación Aprobado) x 100 Incremento Porcentaje 100 Total