PROCEDIMIENTO VERSION: 01 VISITAS INSPECTIVAS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL - IVC PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD 1 FECHA: 19-05-2010 PAGINA: 1 de 3 OBJETIVO Verificación de los requerimientos legales requeridos a los sujetos de vigilancia, inspección y control 2 ALCANCE Este procedimiento inicia con Planeación y recolección técnica de la información de las visitas a realizar y finaliza con el Traslado de los hallazgos de las visitas si lo ameritan 3 DEFINICIONES 3.1. MPS: Ministerio de la Protección Social. 3.2. SUPERSALUD: Superintendencia Nacional de Salud 4 CONTENIDO No ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 1 Planeación y recolección técnica de la información de las visitas a realizar a los diferentes prestadores de servicios de salud y entes territoriales Directora Administrativa IVC y grupo IVC Cronograma de visitas Preparación y aprobación administrativa de las visitas, donde por medio un acto administrativo se legaliza las visitas y se comunica al sujeto que se va a visitar como mínimo dos días de anticipación Ejecución de la visita, llegar al sujeto que se va a visitar en compañía del representante legal, si en el caso de no recibir la visita se levanta un acta de no de recibo en presencia de una autoridad o testigos, y cuando se acepta la visita se le entrega y se lee copia del acto administrativo y se procede la presentación de los funcionarios visitadores debidamente identificado y al finalizar la visita se prepara y firman acta de visitas donde conste que personal recibieron las vistas que documentación se Directora Administrativa IVC y grupo IVC Acto administrativo y Oficio Directora Administrativa IVC y grupo IVC Acta de visita y acto administrativo 2 3 Elaborado Por: Cargo: Directora Administrativa de Inspección, Vigilancia y Control Firma: Revisado Por: Cargo: Coordinador de Calidad Cargo: Profesional Especializado Firma: Firma: Aprobado Por: Cargo: Secretaria de Desarrollo de la Salud Firma: PROCEDIMIENTO VERSION: 01 VISITAS INSPECTIVAS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL - IVC PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD No 5 6 FECHA: 19-05-2010 PAGINA: 2 de 3 ACTIVIDAD RESPONSABLE entregaron , que información no fue entregada y los aspectos relevantes en el desarrollo del mismo, el original para la secretaria de salud y copia para el sujeto visitado Elaboración y aprobación del informe preliminar de Secretario de salud, visita, se recopila toda información detectada en la Directora visita, se redacta las observaciones, y se envía al Administrativa IVC vigilado en correo electrónico y se le da un plazo de y grupo IVC 10 días para que contradiga lo que esta el informe, si hay contradicción se revisa por el grupo verificador las objeciones para los ajustes y se presenta proyecto final de visita y se comunica al sujeto visitados Traslado de los hallazgos de las visitas, de acuerdo Directora con los hallazgos y hechos comprobados del Administrativa IVC informe final de visita, sin es esta se han encontrado y grupo IVC hallazgos negativos y no son competencia de la secretaria de salud territorial se trasladan a las autoridades o entidades competentes mediante un oficio y se archiva la copia en antecedentes del sujetos visitado 5. Nombre Informe de visita Oficio Registros Lugar de Almacenamiento Oficina de IVC Protección Responsable Acceso Recuperación Carpetas Directora Administrativa IVC Restringido Nombre el registro Oficina de IVC Carpetas Directora Administrativa IVC Restringido Nombre el registro Oficina de IVC Carpetas Directora Administrativa IVC Restringido Nombre el registro Oficina de IVC Carpetas Directora Administrativa IVC Restringido Nombre el registro Cronograma de visitas Acto administrativo Oficio Acta de visita REGISTRO Tiempo de Retención Disposición Final El establecido en las tablas de retención El establecido en las tablas de retención El establecido en las tablas de retención El establecido en las tablas de retención El establecido en las tablas de retención El establecido en las tablas de retención El establecido en las tablas de retención El establecido en las tablas de retención PROCEDIMIENTO VERSION: 01 VISITAS INSPECTIVAS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL - IVC PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD Nombre Informe de visita 6. Lugar de Almacenamiento Oficina de IVC FECHA: 19-05-2010 PAGINA: 3 de 3 Protección Responsable Acceso Recuperación Carpetas Profesional Universitario Restringido Nombre el registro Tiempo de Retención Disposición Final El establecido en las tablas de retención El establecido en las tablas de retención Control de Cambios Versión Descripción de Cambio FECHA