GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL REPORTE DE PROVEEDORES ANEXO AL REPORTE MENSUAL DE EGRESOS GRAVADOS CON IVA (Art. 32, Fracc. VIII LIVA) PERIODO DEL INFORME (2) DIA (3) MES (4) AÑO CLAVE Y NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE: (6) (7) RFC NÚMERO DE ID FISCAL NOMBRE DEL EXTRANJERO PAÍS DE RESIDENCI A NACIONALIDAD (8) (9) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) TOTAL: (5) DE: (5) (1) INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR O TERCERO TIPO DE TIPO DE TERCER OPERACI ÓN O HOJA: INFORMACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO MONTO DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15% VALOR DE LOS ACTOS (CORRESPONDIENTE VALOR DE LOS ACTOS EN LA PROPORCIÓN DE O ACTIVIDADES O ACTIVIDADES LAS DEDUCCIONES PAGADOS A LA TASA PAGADOS A LA TASA AUTORIZADAS) DEL 10% DE IVA DEL 15% DE IVA MONTO DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10% (CORRESPON DIENTE EN LA PROPORCIÓN DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS) MONTO DEL IVA MONTO DEL IVA PAGADO NO PAGADO NO VALOR DE LOS ACTOS ACREDITABLE POR LA VALOR DE LOS ACTOS ACREDITABLE POR LA VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTACIÓN A LA O ACTIVIDADES IMPORTACIÓN A LA O ACTIVIDADES VALOR DE LOS ACTOS PAGADOS EN LA TASA DEL 10% PAGADOS EN LA TASA DEL 15% PAGADOS EN LA O ACTIVIDADES VALOR DE LOS DEMÁS IMPORTACIÓN DE (CORRESPONDIENTE IMPORTACIÓN DE (CORRESPONDIENTE IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A EN LA PROPORCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A EN LA PROPORCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE IVA RETENIDO POR EL CONTRIBU PAGADOS A LA TASA NO SE PAGARÁ EL IVA POR LOS QUE NO SE LAS DEDUCCIONES LA TASA DEL 10% DE LAS DEDUCCIONES LA TASA DEL 15% DE YENTE (EXENTOS) DEL 0% DE IVA PAGARÁ EL IVA AUTORIZADAS) IVA AUTORIZADAS) IVA IVA CORRESPON DIENTE A LAS DEVOLUCIO NES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 20 ) ( 21 ) ( 22 ) ( 23 ) ( 24 ) ( 25 ) ( 26 ) ( 26 ) ( 26 ) ( 26 ) ( 26 ) ( 26 ) ( 26 ) ( 26 ) ( 26 ) ( 26 ) ( 26 ) ( 26 ) ( 26 ) ( 27 ) ( 28 ) ELABORO DIRECTOR (A) DE FINANZAS O EQUIVALENTE Vo. Bo. CATALOGO DE PROVEEDORES Y OPERACIONES Tipo de Tercero Proveedor Nacional Proveedor Extranjero Código de tipo de Tipo de Operaciones tercero válidas 04 Prestación de Servicios Profesionales 05 Arrendamiento de Inmuebles Otros Adquisición de otros bienes intangibles Otros Anexo 1 Campos adicionales a ser llenados para esta operación Código de Operación 03 Ninguno 06 Ninguno 85 29 Ninguno Ninguno 85 O1 Bis INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR O TERCERO Consecutivo Descripción 1 TIPO DE TERCERO Características del campo Valor: Numérico de hasta 2 posiciones Dato obligatorio 2 TIPO DE OPERACIÓN Valor: Numérico de hasta 2 posiciones Dato obligatorio 3 RFC Anexo 2 Comentarios adicionales Se debe tomar del catálogo de tipos de terceros el valor (04). Debe capturar cualquiera de estas opciones para el Tipo de Operación. Valor: Numérico de 13 posiciones Persona Física: Dato opcional Formato “AAAAaammddHHD”, en donde: AAAA = Siglas del contribuyente, alfanumérico. Acepta los valores [A-Z (incluso Ñ) y & ] aammdd = Fecha de nacimiento, numérico (HH ñ = Homonimia, dí ) alfanumérico. D = Dígito verificador, alfanumérico. Los caracteres alfabéticos deben ser MAYÚSCULAS Persona Moral Formato “ AAAaammddHHD”, en donde: bAAA = Siglas del contribuyente, alfanumérico. Acepta los valores [A-Z (incluso Ñ) y &] aammdd = Fecha de constitución: numérico (HH ñ = Homonimia, dí ) alfanumérico. D = Dígito verificador, alfanumérico. Los caracteres alfabéticos deben ser MAYÚSCULAS 4 NÚMERO DE ID FISCAL Valor: Alfanumérico de hasta 40 posiciones 5 NOMBRE DEL EXTRANJERO Valor: Alfanumérico de hasta 200 posiciones Nulo Dato opcional Nulo Dato opcional 6 PAÍS DE RESIDENCIA Valor: Alfabético de 2 posiciones Nulo Dato opcional 7 NACIONALIDAD Valor: Alfanumérico de hasta 40 posiciones Dato opcional Nulo INFORMACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE PROVEEDORES NACIONALES Consecutivo Descripción 8 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15% DE IVA Características del campo Anexo 3 Comentarios adicionales Valor: Numérico, de hasta 14 Si se registra puede ser mayor o igual a cero posiciones sin decimales Dato opcional 9 MONTO DEL IVA PAGADO NO Valor: Numérico, de hasta 14 Por default es cero, y puede ser modificado por el contribuyente. ACREDITABLE A LA TASA DEL 15% posiciones sin decimales (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCIÓN DE LAS DEDUCCIONES Dato opcional AUTORIZADAS) Uno de los requisitos para que el IVA pagado sea acreditable, es que las deducciones parcialmente deducibles para ISR únicamente se considerará el monto equivalente al impuesto que haya sido trasladado al contribuyente y el propio impuesto que haya pagado con motivo de la importación, en la proporción en que dichas erogaciones sean deducibles para fines del ISR 10 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10% DE IVA Valor: Numérico, de hasta 14 Si se registra puede ser mayor o igual a cero posiciones sin decimales Dato opcional 11 MONTO DEL IVA PAGADO NO Valor: Numérico, de hasta 14 Por default es cero, y puede ser modificado por el contribuyente ACREDITABLE A LA TASA DEL 10% posiciones sin decimales (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCIÓN DE LAS DEDUCCIONES Dato opcional AUTORIZADAS) Uno de los requisitos para que el IVA pagado sea acreditable, es que las deducciones parcialmente deducibles para ISR únicamente se considerará el monto equivalente al impuesto que haya sido trasladado al contribuyente y el propio impuesto que haya pagado con motivo de la importación, en la proporción en que dichas erogaciones sean deducibles para fines del ISR 12 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15% DE IVA Valor: Numérico, de hasta 14 Si se registra puede ser mayor o igual a cero posiciones sin decimales Dato opcional 13 MONTO DEL IVA PAGADO NO Valor: Numérico, de hasta 14 Por default es cero, y puede ser modificado por el contribuyente ACREDITABLE POR LA IMPORTACIÓN posiciones sin decimales A LA TASA DEL 15% (CORRESPONDIENTE EN LA Dato opcional PROPORCIÓN DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS) Uno de los requisitos para que el IVA pagado sea acreditable, es que las deducciones parcialmente deducibles para ISR únicamente se considerará el monto equivalente al impuesto que haya sido trasladado al contribuyente y el propio impuesto que haya pagado con motivo de la importación, en la proporción en que dichas erogaciones sean deducibles para fines del ISR. 14 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10% DE IVA Valor: Numérico, de hasta 14 Si se registra puede ser mayor o igual a cero posiciones sin decimales Dato opcional 15 MONTO DEL IVA PAGADO NO Valor: Numérico, de hasta 14 Por default es cero, y puede ser modificado por el contribuyente. ACREDITABLE POR LA IMPORTACIÓN posiciones sin decimales A LA TASA DEL 10% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCIÓN DE LAS DEDUCCIONES Dato opcional AUTORIZADAS) Uno de los requisitos para que el IVA pagado sea acreditable, es que las deducciones parcialmente deducibles para ISR únicamente se considerará el monto equivalente al impuesto que haya sido trasladado al contribuyente y el propio impuesto que haya pagado con motivo de la importación, en la proporción en que dichas erogaciones sean deducibles para fines del ISR. 16 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS) Valor: Numérico, de hasta 14 Si se registra puede ser mayor o igual a cero posiciones sin decimales 17 VALOR DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA Valor: Numérico, de hasta 14 Si se registra puede ser mayor o igual a cero posiciones sin decimales Dato opcional Dato opcional 18 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS) Valor: Numérico, de hasta 14 Si se registra puede ser mayor o igual a cero posiciones sin decimales 19 IVA RETENIDO POR EL CONTRIBUYENTE Valor: Numérico, de hasta 14 Si se registra puede ser mayor o igual a cero posiciones sin decimales Dato opcional Dato opcional 20 IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS Valor: Numérico, de hasta 14 Si se registra debe ser mayor o igual cero posiciones sin decimales Dato opcional INFORMACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE PROVEEDORES EXTRANJEROS Consecutivo Descripción Características del campo 8 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES Valor: Numérico, de hasta 14 PAGADOS A LA TASA DEL 15% DE IVA posiciones sin decimales Anexo 4 Comentarios adicionales Si se registra puede ser mayor o igual a cero Dato opcional 9 MONTO DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 15% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCIÓN DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS) Valor: Numérico, de hasta 14 posiciones sin decimales Por default es cero, y puede modificado por el contribuyente. ser Dato opcional Uno de los requisitos para que el IVA pagado sea acreditable, es que las deducciones parcialmente deducibles para ISR únicamente se considerará el monto equivalente al impuesto que haya sido trasladado al contribuyente y el propio impuesto que haya pagado con motivo de la importación, en la proporción en que dichas erogaciones sean deducibles para fines del ISR 10 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES Valor: Numérico, de hasta 14 PAGADOS A LA TASA DEL 10% DE IVA posiciones sin decimales Si se registra puede ser mayor o igual a cero Dato opcional 11 MONTO DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCIÓN DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS) Valor: Numérico, de hasta 14 posiciones sin decimales Por default es cero, y puede modificado por el contribuyente ser Dato opcional Uno de los requisitos para que el IVA pagado sea acreditable, es que las deducciones parcialmente deducibles para ISR únicamente se considerará el monto equivalente al impuesto que haya sido trasladado al contribuyente y el propio impuesto que haya pagado con motivo de la importación, en la proporción en que dichas erogaciones sean deducibles para fines del ISR 12 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES Valor: Numérico, de hasta 14 posiciones sin decimales PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15% DE IVA Si se registra puede ser mayor o igual a cero Dato opcional Valor: Numérico, de hasta 14 13 MONTO DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACIÓN A posiciones sin decimales LA TASA DEL 15% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCIÓN DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS) Por default es cero, y puede modificado por el contribuyente ser Dato opcional Uno de los requisitos para que el IVA pagado sea acreditable, es que las deducciones parcialmente deducibles para ISR únicamente se considerará el monto equivalente al impuesto que haya sido trasladado al contribuyente y el propio impuesto que haya pagado con motivo de la importación, en la proporción en que dichas erogaciones sean deducibles para fines del ISR. 14 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES Valor: Numérico, de hasta 14 PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE posiciones sin decimales BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10% DE IVA Si se registra puede ser mayor o igual a cero Dato opcional 15 MONTO DEL IVA PAGADO NO Valor: Numérico, de hasta 14 ACREDITABLE POR LA IMPORTACIÓN A posiciones sin decimales LA TASA DEL 10% (CORRESPONDIENTE Dato opcional EN LA PROPORCIÓN DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS) Por default es cero, y puede modificado por el contribuyente. ser Uno de los requisitos para que el IVA pagado sea acreditable, es que las deducciones parcialmente deducibles para ISR únicamente se considerará el monto equivalente al impuesto que haya sido trasladado al contribuyente y el propio impuesto que haya pagado con motivo de la importación, en la proporción en que dichas erogaciones sean deducibles para fines del ISR. 16 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES Valor: Numérico, de hasta 14 PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE posiciones sin decimales BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS) 17 VALOR DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA Dato opcional Valor: Numérico, de hasta 14 posiciones sin decimales Dato opcional 18 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES Valor: Numérico, de hasta 14 PAGADOS POR LOS QUE NO SE posiciones sin decimales PAGARÁ EL IVA (EXENTOS) 19 IVA RETENIDO POR EL CONTRIBUYENTE 20 IVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS Dato opcional Valor: Numérico, de hasta 14 posiciones sin decimales Dato opcional Valor: Numérico, de hasta 14 posiciones sin decimales Dato opcional Si se registra puede ser mayor o igual a cero Si se registra puede ser mayor o igual a cero Si se registra puede ser mayor o igual a cero Si se registra puede ser mayor o igual a cero Si se registra debe ser mayor o igual cero CATÁLOGO DE PAÍSES CLAVE País AD Principado de Andorra AE Emiratos Arabes Unidos AF Afganistán AG Antigua y Bermuda AI Isla Anguilla AL República de Albania AN Antillas Neerlandesas AO República de Angola AQ Antártica AR Argentina AS Samoa Americana AT Austria AU Australia AW Aruba AX Ascensión AZ Islas Azores BB Barbados BD Bangladesh BE Bélgica BF Burkina Faso BG Bulgaria BH Estado de Bahrein BI Burundi BJ Benin BL Belice BM Bermudas BN Brunei Darussalam BO Bolivia BR Brasil BS Commonwealth de las Bahamas BT Buthan BU Burma BV Isla Bouvet BW Botswana BY Bielorrusia CA Canadá CC Isla de Cocos o Kelling CD Islas Canarias CE Isla de Christmas CF República Centro Africana CG Congo CH Suiza CI Costa de Marfil CK Islas Cook CL Chile CM Camerún CN China CO Colombia CP Campione D’Italia CR República de Costa Rica CS República Checa y República Eslovaca CU Cuba CV República de Cabo Verde Anexo 5 CX CY DD DJ DK DM DN DZ EC EG EH EO ES ET FI FJ FK FM FO FR GA GB GD GF GH GI GJ GM GN GP GQ GR GT GU GW GY GZ HK HM HN HT HU ID IE IH IL IN IO IP IQ IR IS IT JM JO JP Isla de Navidad República de Chipre Alemania República de Djibouti Dinamarca República Dominicana Commonwealth de Dominica Argelia Ecuador Egipto Sahara del Oeste Estado Independiente de Samoa Occidental España Etiopía Finlandia Fiji Islas Malvinas Micronesia Islas Faroe Francia Gabón Gran Bretaña (Reino Unido) Granada Guyana Francesa Ghana Gibraltar Groenlandia Gambia Guinea Guadalupe Guinea Ecuatorial Grecia Guatemala Guam Guinea Bissau República de Guyana Islas de Guernesey, Jersey, Alderney, Isla Great Sark, Herm, Little Sark, Berchou, Jethou, Lihou (Islas del Canal) Hong Kong Islas Heard and Mc Donald República de Honduras Haití Hungría Indonesia Irlanda Isla del Hombre Israel India Territorio Británico en el Océano Indico Islas Pacífico Iraq Irán Islandia Italia Jamaica Reino Hachemita de Jordania Japón KE KH KI KM KN KP KR KW KY LA LB LC LI LK LN LR LS LU LY MA MC MD MG MH ML MN MO MP MQ MR MS MT MU MV MW MY MZ NA NC NE NF NG NI NL NO NP NR NT NU NV NZ OM PA PE PF PG PH Kenia Campuchea Democrática Kiribati Comoros San Kitts República Democrática de Corea República de Corea Estado de Kuwait Islas Caimán República Democrática de Laos Líbano Santa Lucía Principado de Liechtenstein República Socialista Democrática de Sri Lanka Labuán República de Liberia Lesotho Gran Ducado de Luxemburgo Libia Marruecos Principado de Mónaco Madeira Madagascar República de las Islas Marshall Malí Mongolia Macao Islas Marianas del Noreste Martinica Mauritania Monserrat Malta República de Mauricio República de Maldivas Malawi Malasia Mozambique República de Namibia Nueva Caledonia Níger Isla de Norfolk Nigeria Nicaragua Holanda Noruega Nepal República de Nauru Zona Neutral Niue Nevis Nueva Zelandia Sultanía de Omán República de Panamá Perú Polinesia Francesa Papúa Nueva Guinea Filipinas PK PL PM PN PR PT PU PW PY QA QB RE RO RW SA SB SC SD SE SG SH SI SJ SK SL SM SN SO SR ST SU SV SW SY SZ TC TD TF TG TH TK TN TO TP TR TS TT TU TV TW TZ UA UG UM US UY VA Pakistán Polonia Isla de San Pedro y Miguelón Pitcairn Estado Libre Asociado de Puerto Rico Portugal Patau Palau Paraguay Estado de Quatar Isla Qeshm Reunión Rumania Rhuanda Arabia Saudita Islas Salomón Seychelles Islas Sudán Suecia Singapur Santa Elena Archipiélago de Svalbard Islas Svalbard and Jan Mayen Sark Sierra Leona Serenísima República de San Marino Senegal Somalia Surinam Sao Tome and Príncipe Países de la Ex-U.R.S.S., excepto Ucrania y Bielorusia El Salvador República de Seychelles Siria Reino de Swazilandia Islas Turcas y Caicos Chad Territorios Franceses del Sureste Togo Thailandia Tokelau República de Túnez Reino de Tonga Timor Este Trieste Tristán Da Cunha República de Trinidad y Tobago Turquía Tuvalu Taiwán Tanzania Ucrania Uganda Islas menores alejadas de los Estados Unidos Estados Unidos de América República Oriental del Uruguay El Vaticano VC VE VG VI VN VU WF XX YD YE YU ZA ZC ZM ZO ZR ZW San Vicente y Las Granadinas Venezuela Islas Vírgenes Británicas Islas Vírgenes de Estados Unidos de América Vietnam República de Vanuatu Islas Wallis y Funtuna Otro Yemen Democrática República del Yemen Países de la Ex-Yugoslavia Sudáfrica Zona Especial Canaria Zambia Zona Libre Ostrava Zaire Zimbabwe GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE DE PROVEEDORES ANEXO AL REPORTE MENSUAL DE EGRESOS GRAVADOS CON IVA (Art. 32, Fracc. Vlll LIVA) Anotar clave y nombre completos de la Unidad Responsable. Anotar el día inicial al periodo del informe. Anotar el mes correspondiente al periodo del informe. Anotar el año correspondiente al periodo del informe. Anotar el niúnero de hoja y el total de hojas que conforman el informe. Anotar el tipo de contribuyente al que pertenece el proveedor (Nacional o Extranjero). Valor: Numérico de hasta 2 posiciones. (Ver Anexo 1. Catálogo de Proveedores y Operaciones anexo en el formato), 7) Anotar el tipo de operación de que se trata: Prestación de Servicios Profesionales, Arrendamiento de Inmuebles u otros. Valor: Numérico de hasta 2 posiciones. (Ver Anexo 1. Catálogo de Proveedores y Operaciones anexo en el formato). Valor: 8) Anotar el Registro Federal de Contribuyentes del Proveedor. Alfanumérico de 13 posiciones. (Ver Anexo 2. Información de Identificación del Proveedor o Tercero). 9) Anotar número de ID Fiscal. Valor: Alfanumérico de hasta 40 posiciones, sólo aplicable para proveedores extranjeros. (Ver Anexo 2. Información de Identificación del Proveedor o Tercero). 10) Anotar el Nombre completo del proveedor extranjero. Valor: Alfanumérico de hasta 200 posiciones. (Ver Anexo 2. Información de Identificación del Proveedor o Tercero). 1 1) Anotar la Clave del País de Residencia del Proveedor Extranjero. Valor: Alfabético de 2 posiciones. (Ver Anexo 5. Catálogo de Países). 12) Anotar la nacionalidad del proveedor. Valor: Alfabético de 40 posiciones. 13) Anotar el importe total a pesos de los actos o actividades celebradas (Base), durante el mes que se informa antes del 1. V. A. Valor: Numérico, de hasta 14 posiciones. (Ver Anexo 3. Información del Impuesto al Valor Agregado para proveedores Nacionales). 14) Anotar el importe total a pesos del 1. V. A. No Acreditable de las operaciones pagadas a la tasa del 15%. durante el mes que se informa. Valor: Numérico, de hasta 14 posiciones. (Ver Anexo 3. Información del Impuesto al Valor Agregado para proveedores Nacionales). 15) Anotar el importe total a pesos de los actos o actividades (Base), celebrados durante el mes que se informa pagados a la tasa del 10%. Valor: Numérico, de hasta 14 posiciones. (Ver Anexo 3. Información del Impuesto al Valor Agregado para proveedores Nacionales). 16) Anotar el importe total a pesos del 1. V. A. hToAcreditable de las operaciones pagadas a la tasa del 10%. Celebradas durante el mes que se informa. Valor: Numérico, de hasta 14 posiciones. (Ver Anexo 3. Información del Impuesto al Valor Agregado para proveedores Nacionales). 17) Anotar el importe total a pesos de los actos o actividades (Base), celebrados durante el mes que"se,infoma correspondientes a la importación de bienes y servicios, pagados a la tasa de1 15%. Valor: Numérico, de hasta 14 posiciones. (Ver Anexo 4. ~nformación del Impuesto al Valor Agregaao para proveedores Extranjeros). 1) 2) 3) 4) 5) 6) CATALOGO DE PROVEEDORES Y OPERACIONES Valor: Alfanumérico de hasta 40 posiciones l ~ a t opcional o 7 NACIONALIDAD I I dulo Valor: Alfanumérico de hasta 200 posiciones Dato opcional 5 NOMBRE DEL EXTRANJERO 6 PAiS DE RESIDENCIA Valor: Alfabético de 2 posiciones Dato opcional dulo Valor: Alfanumérico de hasta 40 posiciones Dato opcional rlulo dulo .os cara 1 = Dígi -iH = ~o aammdd 4 NUMERO DE ID FISCAL ~~AA = l ~ c e ~l Formato Person I -IH = ~o 1 = Digi -os cara iammd Acepta l I Iformato AAAA = I 1 ato opcional I 1 1 I 1 1 Dato opcional posiciones sin decimales I 1 I Dato opcional Valor: Numérico, de hasta 14 Si se registra puede ser posiciones sin decimales se considerará el mon trasladado al contribuy con motivo de la imp erogaciones sean dedu MONTO DEL IVA PAGADO NO Valor: Numérico, de hasta 14 Por default es cero, y p ACREDITABLE A LA TASA DEL 10% posiciones sin decimales (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES Dato opcional AUTORIZADAS) VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 10% DE IVA MONTO DEL IVA PAGADO NO Valor: Numérico, de hasta 14 Por default es cero, y p ACREDITABLE A LA TASA DEL 15% posiciones sin decimales (CORRESPONDIENTE EN LA I PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES Dato opcional AUTORIZADAS) Uno de los requisitos que las deducciones p se considerará el mo trasladado al contribuy con motivo de la im erogaciones sean dedu ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 15% DE IVA )EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE PROVEEDORES NACIONALES I Dato opcional 7 Valor: Numérico, de hasta 14 Si se registra puede se posiciones sin decimales Valor: Numérico, de hasta 14 Si se registra puede ser posiciones sin decimales Uno de los requisitos p que las deducciones pa se considerará el mon trasladado al contribuye con motivo de la imp erogaciones sean deduc Valor: Numérico, de hasta 14 Por default es cero, y pu MONTO DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACIÓN posiciones sin decimales A LA TASA DEL 10% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCldN DE LAS DEDUCCIONES Dato opcional AUTORIZADAS) 14 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10% DE IVA MONTO DEL IVA PAGADO NO Valor: Numérico, de hasta 14 Por default es cero, y p ACREDITABLE POR LA IMPORTACIÓN posiciones sin decimales A LA TASA DEL 15% (CORRESPONDIENTE EN LA Dato opcional PROPORCIÓN DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS) Uno de los requisitos que las deducciones p se considerará el mo trasladado al contribuy con motivo de la imp erogaciones sean dedu 12 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15% DE IVA r DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS 20 IVA CORRESPONDIENTE A LAS I 19 IVA RETENIDO POR EL CONTRIBUYENTE 18 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁEL IVA (EXENTOS) 17 VALOR DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA 16 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS) Dato opcional Valor: Numérico, de hasta 14 Si se registra debe ser posiciones sin decimales Dato opcional Valor: Numérico, de hasta 14 Si se registra puede s posiciones sin decimales -Dato opcional Valor: Numérico, de hasta 14 Si se registra puede s posiciones sin decimales Dato opcional Valor: Numérico, de hasta 14 Si se registra puede s posiciones sin decimales Dato opcional Valor: Numérico, de hasta 14 Si se registra puede s posiciones sin decimales 11 ,MONTO DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE A LA TASA DEL 10% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCI~NDE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS) Dato opcional Valor: Numérico, de hasta 14 posiciones sin decimales Dato opcional 10 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES Valor: Numérico, de hasta 14 posiciones sin decimales PAGADOS A LA TASA DEL 10% DE IVA Dato opcional U p d p m si pr m e de P m Si c si p m e d U p d p INFORMACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE PROVEEDORES EXTRA Dato opcional posiciones sin decimales Valor: Numérico, de hasta 14 15 MONTO DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACIÓN A posiciones sin decimales LA TASA DEL 10% (CORRESPONDIENTE Dato opcional EN LA PROPORCI~NDE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS) Dato opcional 14 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES Valor: Numérico, de hasta 14 posiciones sin decimales PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 10% DE IVA Dato opcional Valor: Numérico, de hasta 14 13 MONTO DEL IVA PAGADO NO ACREDITABLE POR LA IMPORTACIÓN A posiciones sin decimales LA TASA DEL 15% (CORRESPONDIENTE EN LA PROPORCIÓN DE LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS) PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 15% DE IVA 12 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES Valor: Numérico, de hasta 14 U p de p m si pr m en de P m Si c U p d p m si pr m e d P S c PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE posiciones sin decimales BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO E PAGARÁ EL IVA (EXENTOS) PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS) posiciones sin de, CONTRIBUYENTE posiciones sin decimales 20flVA CORRESPONDIENTE A LAS DEVOLUCIONES. DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS Dato opcional Valor: Numérico, de hasta 14 posiciones sin decimales Dato opcional Si se registra debe ser mayor o igual cero DE? .O3 DK DM DN PZ EC i EG EH €0 ES Er FI J Alspania Repijblica de Djibouti Dinamarca Rephblica Dominicana Cornmunwealth de Dominica Argelia Ecuador Egípto Siitrara del Oeste Estada Independiente de Samoa Occidental Espafia Etiopia Finlandia FJ lRji FK lblas Halvinas FM FO FR GA GB ,GD GF ,GH GI W GM GN GP GQ GR GT GU GW GY I HN HT HU ID iE IH IL Micronesia Islas Faroe Francia Gabbn Gran Bretafia [Reino Unido) Granada Guyana Francesa IGhana 1Glbmltar IGroenlandia IGarnbia ]Guinea IGuadalupe !Guinea Ecuatoriar ]Grecia Guatemala Guarn Guinea Bissau República de Guyana ]Islas de Guernesey, Jersey, Aldernsy, Isla Great Sark, Herm, LiWe Sark, Berchou, Jahou, Uhou (islas del Canal) Hong Kong Zchs Heard and Mc Donald kpiablica de Honduras HaRi Hungría Indonesia Irlanda Isla del Hombre Israel India Territorio BritAnico en el Océano 1ndico Islas Pacífico 1-q IS rr JM S:" Irán Islandla ItaSia. Jamaica Reino Hachemita de Jordania [Japón PE República de Panam6 Pení Polinesia Francesa Papiia Nueva Gulnea PK PL PM PN PR PT PU PW PY QA QB RE RO RW SA SB SC SD SE SG SH SI SJ SK SL SM SN SO SR ST SU SV SW SY SZ TC TD TF TG TH TK TN TO TP TR TS TT TU n/ TW TZ UA UG UM US Pakistán Polonia Isla de San Pedro y Miguelón Pitcairn Estado Libre Asociado de Puerto Rico Portugal Patau Palau Paraguay Estado de Quatar Isla Qeshm Reunión Rumania Rhuanda Arabia Saudita Islas Salomón Seychelles Islas Sudán Suecia Singapur Santa Elena Archipiélago de Svalbard Islas Svalbard and Jan Mayen Sark ISierra Leona Serenisima República de San Marino Senegal Comalia Surinam Sao Tome and Príncipe Países de la Ex-U.R.S.S., excepto Ucrania y Bielorusia El Salvador República de Seychelles Siria Reino de Swazilandia Islas Turcas y Caicos Chad Territorios Franceses del Sureste Togo Thailandia Tokelau República de Túnez Reino de Tonga Timor Este Trieste Tristán Da Cunha República de Trinidad y Tobago Tu rquia Tuvalu Taiwán Tanzania Ucrania Uganda Islas menores alejadas de los Estados Unidos Estados Unidos de América República Oriental del Uruguay El Vaticano