Jul - Ministerio de Hacienda

PRESUPUESTO: MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 1/
- CLASIFICACION ECOMONICA - en millones de colones corrientes, al mes de Julio del 2015 -
Presupuesto
Actual 2/
Concepto
TOTAL GENERAL
TOTAL GENERAL SIN AMORTIZACION
1 GASTOS CORRIENTES
1.1 GASTOS DE CONSUMO
1.1.1 REMUNERACIONES
1.1.1.1 Sueldos y salarios
1.1.1.2 Contribuciones sociales
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
1.2 INTERESES
1.2.1 Internos
1.2.2 Externos
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado
1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo
2 GASTOS DE CAPITAL
2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL
2.1.1 Edificaciones
2.1.2 Vías de comunicación
2.1.3 Obras urbanísticas
2.1.4 Instalaciones
2.1.5 Otras obras
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
2.2.1 Maquinaria y equipo
2.2.2 Terrenos
2.2.3 Edificios
2.2.4 Intangibles
2.2.5 Activos de valor
2.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
2.3.1 Transferencias de capital al Sector Público
2.3.2 Transferencias de capital al Sector Privado
2.3.3 Transferencias de capital al Sector Externo
3 TRANSACCIONES FINANCIERAS
3.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS
3.2 ADQUISICIÓN DE VALORES
3.3 AMORTIZACIÓN
3.3.1 Amortización interna
3.3.2 Amortización externa
3.4 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN
Solicitado 3/ Comprometido 4/
Recepcion
Mercancias 5/
Julio - 2015
Devengado 6/
Pagado 7/
Disponible 8/
% Ejecución 9/
% Utilizacion 10/
% Disponible 11/
10.175,8
10.175,8
191,0
191,0
2.343,3
2.343,3
33,6
33,6
4.949,6
4.949,6
4.123,3
4.123,3
2.658,4
2.658,4
48,6%
48,6%
73,9%
73,9%
26,1%
26,1%
9.946,0
7.135,2
5.704,8
4.780,0
924,9
1.430,4
0,0
0,0
0,0
2.810,9
2.726,9
84,0
0,0
55,7
55,7
0,0
0,0
0,0
55,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.331,2
1.036,0
405,4
0,0
405,4
630,6
0,0
0,0
0,0
1.295,2
1.257,4
37,8
0,0
33,1
33,1
0,0
0,0
0,0
33,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.909,7
3.412,0
2.990,1
2.470,7
519,4
421,9
0,0
0,0
0,0
1.497,7
1.469,5
28,1
0,0
4.087,6
2.594,6
2.207,9
1.688,5
519,4
386,6
0,0
0,0
0,0
1.493,0
1.469,5
23,5
0,0
2.616,4
2.598,4
2.309,3
2.309,3
0,0
289,1
0,0
0,0
0,0
18,0
0,0
18,0
0,0
49,4%
47,8%
52,4%
51,7%
56,2%
29,5%
0,0%
0,0%
0,0%
53,3%
53,9%
33,5%
0,0%
73,7%
63,6%
59,5%
51,7%
100,0%
79,8%
0,0%
0,0%
0,0%
99,4%
100,0%
78,6%
0,0%
26,3%
36,4%
40,5%
48,3%
0,0%
20,2%
229,8
55,8
55,8
0,0
0,0
0,0
0,0
174,0
162,6
0,0
0,0
11,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
135,3
54,0
54,0
0,0
0,0
0,0
0,0
81,3
77,0
0,0
0,0
4,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12,1
11,6
0,0
0,0
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
39,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
39,9
39,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
35,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
35,7
35,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
42,0
1,8
1,8
0,0
0,0
0,0
0,0
40,3
34,1
0,0
0,0
6,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17,4%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
22,9%
24,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
81,7%
96,8%
96,8%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
76,9%
79,0%
0,0%
0,0%
45,8%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
18,3%
3,2%
3,2%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0%
0,0%
Nota:
1/ Solo fuentes de financiamiento de Ingresos corrientes, Titulos Valores deuda Interna y superavit, además incluye Amortización
2/ Presupuesto actual: registra las asignaciones presupuestarias considerando las modificaciones presupuestarias aprobadas durante el ejercicio económico
3/ Solicitado: registra la separación de los recursos presupuestarios para adquirir bienes y servicios o realizar otros gastos.
4/ Comprometido: registra el compromiso real de los recursos como resultado de una contratación efectuada con terceros para adquirir bienes o servicios, o de realizar gastos por otros conceptos.
5/ Recepcion de Mercancias: como lo indica su nombre lo indica cuando se recibe el bien o servicio.
6/ Devengado: registra el reconocimiento del gasto por recepción a conformidad de cualquier clase de bienes y servicios contratados o consumidos, así como el registro de las transferencias aplicadas o los gastos realizados por otro concepto.
7/ Pagado: Registra la cancelación de los montos que han sido ordenados para cancelar a un acreedor del Estado o de una transferencia.
8/ Disponible presupuestario: Refleja el monto del presupuesto actual no afectado por operaciones presupuestarias.
9/ % Ejecución: proporcion de devengado entre el presupuesto actual
10/ % Utilizacion: proporcion de la suma del solicitado mas comprometido mas recepcion de mercancias mas devengado entre el presupuesto actual
11/ % Disponible: proporcion del disponible presupuestario entre el presupuesto actual
12/ Actualizado al mes de Julio 2015 con información obtenida del sistema el día 10.08.2015
0,6%
0,0%
21,4%
23,1%
21,0%
54,2%