Compras - DacFlex

C A P Í T U L O
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Compras
Capítulo 4
CUENTAS POR PAGAR Y COMPRAS
DacEasy Contabilidad Versión 11
Este capítulo explica el módulo de Compras el cual consiste de las
órdenes de compras, mercancías recibidas y devoluciones en compras.
No tiene que entrar las órdenes de compras si usa el módulo de
Compras. Las órdenes de compras no tienen valor contable. Este
simplemente sirve como un formulario enviado a los suplidores para
ordenar mercancías. Use la pantalla de Mercancía Recibida para
registrar la transacción envuelta cuando compre inventario a un
suplidor. Use la pantalla de Devoluciones en Compras para registrar la
transacción cuando devuelva mercancías al suplidor.
Después de completar este capítulo, sabrá como:
Imprimir un reporte de Alerta de Productos.
Entrar una orden de compras.
Entrar una mercancía recibida.
Entrar una devolución en compras.
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Imprimir el Reporte de Alerta de
Productos
Cuando entre sus productos, tiene la opción de entrar información en
el campo mínimo y el campo reorden. Si completa estos campos, use
el reporte de Alerta de Productos para ayudarle a determinar cuales
artículos ordenar.
Para imprimir este reporte, escoja Reportes/Inventario/Reporte
de Alerta se desplegará la pantalla de Reporte de alerta de productos
y presione
para generar el reporte. El reporte le mostrará cuales
artículos estan por debajo del mínimo y cuanto debe reordenar.
Figura 4-1: Pantalla para imprimir el reporte de alerta de productos.
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Entrar Una Orden De Compras
Use la opción de Órdenes de Compras para ordenar las mercancías de
un suplidor. Después de colocar la orden, debe recibir la mercancía
para afectar el balance que tiene con un suplidor. Hasta que no reciba
la mercancía, las órdenes de compras no tienen valor contable.
Las siguientes informaciones explican cada opción disponible cuando
ordena productos a un suplidor usando la opción de Orden de
Compras.
Para crear una orden de compra, escoja Transacción/Compras
desde el menú de barra en la parte superior de la pantalla principal de
DacEasy® Contabilidad. Después, escoja Orden de Compras desde
el submenú. Se desplegará la pantalla de Orden de Compras.
Fígura 4-2: Pantalla de órdenes de Compras
Esta pantalla está dividida dentro de tres áreas: Encabezado, Detalle y
Pié de página. Las siguientes informaciones explican cada área.
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Campos en la pantalla de Orden de Compras
Área del Encabezado. Esta área provee la información del suplidor y
del asiento.
Número de Orden
Cada orden de compras y mercancía recibida deben de tener
un número único. Puede asignar su propio número o acepte
el número que asigne DacEasy®. Presione Enter para
aceptar el número asignado por DacEasy®.
Más acerca de la asignación de números. Use la pantalla de
Edición/Valores por omisión/Configuración de formas
para escoger como quiere entrar los números a las órdenes
de compras o las mercancías recibidas. Seleccione Orden de
Compras y fije el campo Asignar Número Propio a su
preferencia. Las órdenes de compras y las mercancías
recibidas comparten la misma configuración de número de la
transacción.
Fecha
Presione Enter en el campo Fecha. Esta es la fecha que
DacEasy usa para asentar la transacción. La fecha de la
transacción es la fecha que DacEasy® usa para asentar la
transacción de compras. La fecha por defecto para la fecha
del sistema (F4). Puede editar la fecha en la pantalla de
entrada. Si cambia la fecha del sistema, la mantiene hasta
que otra vez la cambie o salga de DacEasy®.
Código Proveedor.
Entre el código del suplidor a quien esta enviando la orden de
compra. Si no sabe el código, presione F5 para accesar la
búsqueda. Escoja el suplidor y presione Enter.
Si un código de mensaje existe en la pantalla de Editar
Proveedores, el mensaje se desplegará. Presione Enter para
continuar.
para avanzar al
Nota: Después de entrar el código, presione
cuerpo de la pantalla. DacEasy® acepta todos los campos
saltados por defecto.
Campos de Dirección.
Escoja una dirección alterna de envío o entre el comentario que
quiera imprimir en la orden.
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Direcciones alternas. Cuando configure su compañía, entre la dirección
de la compañía en la pantalla de Información de la Compañía.
Cuando cree una orden de compra, esta es la dirección que se
desplegará a menos que de otra manera lo indique.
Puede entrar una dirección de envío alternativa en este campo
si quiere recibir la mercancía en otro local que no es el indicado
como la dirección de la compañía.
Use el campo Enviar para indicar una dirección de envío
separada. Si entra una dirección de envío por defecto para
la compañía, DacEasy® la coloca por defecto en el campo
Envío cuando entre una orden de compra.
Para usar una dirección diferente que la de por defecto,
presione Enter en el campo Enviar y presione . Una lista
de direcciones alternativas para su compañía se
desplegarán. Escoja la dirección que quiera y presione
Enter.
Escoja Notas si quiere entrar un comentario o un
comentario especial en lugar de una dirección de envío.
Por ejemplo, use los comentarios si quiere incluir una
instrucción especial de envío.
Seleccione Ninguno si no quiere incluir direcciones
alternativas o comentarios en la orden de compra.
Impuesto
Entre el código del impuesto que quiera usar para esta orden
de compra. Configure los códigos de impuestos usando la
opción Edición/Tablas/Impuestos.
Términos
Los cambios hechos a los términos solamente se aplicarán a
la orden que este entrando. Para hacer cambios
permanentes; accese la tabla de Términos y haga los
cambios. Los cambios toman efectos la próxima vez que
coloque una orden con un suplidor usando este término.
DacEasy® le permite configurar los términos de pago para
los suplidores. Los términos contienen númerosos campos
incluyendo la fecha en que la factura es vencida,la última
fecha que puede ser recibido antes de ser considerado tardío
y el porcentaje del descuento por pronto pago. Cada campo
dependen de los términos que le asigne a los suplidores y la
fecha de la transacción de la factura. Puede editar estos
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campos si necesita cambiar todo o parte de los términos de
una transacción. Para hacer cambios permanentes, edite la
tabla de Términos.
Fecha de Descuento.
Este campo es la última fecha en que puede ser recibido el
pago y todavía ser elegible por un descuento por pronto pago.
Todos los pagos recibidos después de esta fecha no son
considerados para el porcentaje de descuento ofrecido.
Fecha de Vencimiento.
Este es el día en el cual la fecha del pago para la mercancía
recibida está actualmente vencida. Esta es la última fecha en
que puede pagar antes del suplidor poder aplicar cargos
financieros. El suplidor considera todos los pagos hechos
después de esta fecha como tardíos.
OC#, Ref
Use estos campos para entrar información de referencia. Por
ejemplo, use el campo OC# para entrar un número único
identificando la compañía al suplidor. Use el campo
Referencia para entrar referencia interna. Puede dejar ambos
campos opcionales en blanco.
Vía, LAB
Entre la información de envío en los campo Vía y LAB. Por
ejemplo, si quiere que le envien la mercancías por EPS,
puede entrar EPS en el campo Vía. FOB son las siglas de
Free On Board (Libre a Bordo). Este es el punto al cual la
responsabilidad del envío termina. Si configura una dirección
alternativa para la compañía que incluya el envío LAB, la
dirección compañía por defecto se desplegará. Puede dejar
ambos campos opcionales en blanco.
Área del Detalle. Esta área provee la información detallada acerca de
todos los artículos ordenados.
Número de articulo
Entre el producto, compra o código de mensaje que quiera
incluir en la transacción. DacEasy® desplegará la descripción
en el campo Descripción.
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Encontrando un código. Si no sabe el código, presione
para
accesar la búsqueda, seleccione producto, código o mensaje, y
presione Enter. Escoja el código y presione otra vez Enter.
Entrar un código en compras. Cuando quiera entrar un código
en compra, escriba una C, seguida por un espacio, después el
código en compra. La letra C designa el artículo como un
código en compra. Un mensaje aparecerá si no usa la letra c
cuando entre un código.
Entrar un código de mensaje. Use M en lugar de C cuando
entre mensajes.
Descripción
DacEasy® desplega la descripción del código entrado en el
campo Número de articulo.
Ordenado
Solamente use este campo cuando entre productos en una
orden de compra o mercancías recibidas. Use este campo
para entrar el número de unidades que quiere ordenar al
suplidor basado en la fracción de compra del producto. Por
ejemplo, asuma que la medida de compra de las patas de
sillas es Caja y la fracción de compra es 24. Si ordena 1½
caja de patas de sillas, entre 1.12 en este campo.
Recibido
La cantidad recibida aparecerá en Recibo de Mercancía. No
podrá editar este campo. Para recibir mercancía, introduzca
un recibo de mercancía.
Pendiente
DacEasy mostrara la cantidad ordenada en esta columna.
Para quitar el producto de pendiente, introduzca un recibo de
mercancía.
Precio
DacEasy® desplegará el último precio de compra basado en
la información en los archivos de Productos. Puede editar el
precio de compra si un precio diferente está siendo cargado
por el artículo. Los cambios entrados aquí, no afectan la
pantalla de Productos hasta que asiente las Compras. En
otras palabras, cuando asiente esta transacción, DacEasy®
actualiza automáticamente el campo Precio de Última Compra
en la pantalla de Edit Productos con esta información.
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No precio en el campo Precio. Si no se desplega el precio cuando entre
un producto, podría estar entrando un nuevo producto.
Cuando asiente una mercancía recibida para un nuevo
producto, DacEasy® actualiza el último precio de venta en este
momento.
Descuento
Use el campo Descuento para entrar el porcentaje de
descuento a una línea. Por ejemplo, si el suplidor le otorga
un descuento adicional del 25% en un artículo particular,
entre 25.00 en este campo. Esto resulta en un 25% de
reducción en el monto desplegado en el campo Total.
en el cuerpo de la pantalla para accesar a
Área de Pié. Presione
esta área. Esta provee la información acerca de los totales.
Subtotal DacEasy® calcula y desplega el costo total de todos los
artículos en la orden de compra.
Impuesto
DacEasy® calcula y desplega el total de impuestos por ventas
para la orden de compra basado en el código del impuesto
que entró en el área de Encabezado.
Presione Shift+F9 en este campo para editar el mensaje de
Pié de página que aparecerá en la orden impresa. DacEasy® le
permite configurar un mensaje por defecto en la pantalla de
Mensajes. Este mensaje aparecerá en todas las órdenes que
imprima desde el módulo de Compras.
Presione F7 en este campo para imprimir la orden desde la
pantalla.
Total
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DacEasy calcula y desplega el Subtotal más el Impuesto para
mostrar el total de la orden de compra.
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Editando Ordenes De Compras
Use cualquiera de las siguientes funciones después de entrar una
orden de compras.
Para borrar una línea, posicione el cursor sobre una línea y
presione Shift+F6.
Para insertar una línea dentro del detalle de la transacción,
presione Shift+F7. DacEasy® inserta una línea arriba del
cursor .
Presione F10 para salvar la orden.
Para volver a empezar, presione F6 para borrar la transacción.
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Recibo de Mercancías
Use la opción de Mercancías Recibidas cuando necesite registrar el
recibo de la mercancía recibida dentro del inventario.
Tiene dos opciones cuando reciba mercancías.
Si entró una orden de compra para la mercancía, convierta la
orden a una mercancía recibida.
Si no entró una orden de compras, entre una mercancía recibida
sin primero entrar una orden de compras. Por ejemplo, asuma
que tiene una orden vigente con un suplidor para recibir la
misma orden cada mes. En lugar de entrar una orden de
compra por artículos que ya recibió, DacEasy® le permite entrar
la mercancía recibida sin una orden de compras.
Cuando entre un recibo de mercancía por artículos en una orden de
compra, entre el número recibido en el campo Enviado. Si recibe
todos los artículos, entre el mismo número como se muestra en el
campo Ordenado. Si sólo recibió un envío parcial, entre el número
recibido y lo pendiente se desplegará en el campo Pendiente.
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Recibiendo Productos Sin Una Orden De
Compras
Para recibir mercancías sin una orden de compras, escoja
Transacción/ Compras desde el menú de barra en la parte superior
de la pantalla principal de DacEasy® Contabilidad. Después, escoja
Mercancías Recibidas desde el submenú. La pantalla de Recibo de
Mercancías se desplegará.
Fígura 4-3: Use la pantalla de Recibo de Mercancías para “recibir” productos que ordenó sin
usar una orden de compras.
Esta pantalla está dividida dentro de tres áreas: Encabezado, Detalle y
Pié. Las siguientes informaciones explican cada área y es muy
parecida a la de orden de compra.
Campos en la pantalla de Recibo de Mercancías
Área de Encabezado. Esta área provee la información del suplidor y de
asientos.
Orden Desde, #MR
Si está recibiendo mercancía desde una orden de compra
existente, introduzca el número de la orden de compra o haga
click en Buscar y seleccione la orden de compra del el archivo
de Orden de Compras. DacEasy asignara la orden y el #MR
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para que pueda almacenar cada recibo y tenga aun acceso a
la orden de compra original.
Si esta recibiendo mercancía sin una orden de compra
existente, introduzca un número único si decide asignar tus
propios números en la caja de diálogo Editar Formas
(Plantillas); de otra manera, presione Enter y DacEasy
asignara el siguiente número secuencial.
Fecha
Presione Enter en el campo Fecha. Esta es la fecha que usa
DacEasy® para asentar la transacción.
Código del Proveedor
Entre el código del suplidor a quien le está entrando la
mercancía recibida. Si no sabe el código, presione F5 para
accesar la búsqueda. Escoja el suplidor y presione Enter.
Si un código de mensaje existe en la pantalla de Edit
Suplidores, el mensaje se desplegará. Presione Enter para
continuar.
Después de entrar el código del suplidor, presione
para
avanzar al cuerpo de la pantalla. DacEasy® acepta todos los
defectos en los campos saltados.
Campos de Dirección
Escoja la dirección de envío o entre el comentario que quiera
imprimir en la mercancía recibida.
Direcciones alternativas.
DacEasy® le pemite usar direcciones de envíos alternativas
cuando ordene mercancías desde un suplidor. Algunas veces
necesitara enviar la mercancía a una dirección diferente que no
es la dirección indicada en la pantalla de Información de la
Compañía. Use la dirección de envío alternativa en lugar de de
cambiar la dirección cada vez.
Use el campo Enviar para indicar una dirección de envío
separada. Si configura una dirección de enviar alternativa por
defecto para la compañía, DacEasy® se coloca por defecto en el
campo Enviar cuando entre una orden de compras o un Recibo
de mercancía.
Para usar una dirección diferente que la
por defecto, presione
Enter en el campo Enviar, entonces presione
.
desplega una lista de direcciones alternativas.
dirección que quiera y presione Enter.
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DacEasy®
Escoja la
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Escoja Notas si quiere entre un comentario o un
comentario especial en lugar de una dirección de envío.
Por ejemplo, use los comentarios si quiere incluir una
instrucción especial de envío.
Seleccione Ninguno si no quiere incluir direcciones
alternativas o comentarios en la orden de compras o al
Recibo de Mercancía.
Impuesto
Entre el código del impuesto que quiera usar con este Recibo
de mercancía. Configure los códigos de impuestos usando la
opción de Edición/Tablas/Impuestos.
Términos
Los cambios hechos a los términos solamente se aplicarán a
la orden que esté entrando. Para hacer cambios
permanentes, accese la tabla de Términos, llame el término,
haga los cambios y presione
. Los cambios hechos toman
efecto la próxima vez que coloque una orden a un suplidor
usando este término.
OC#, Ref
Use estos campos para entrar información de referencia
interna. Por ejemplo, si quiere referenciar la orden número
del suplidor a lo largo del sistema (en la pantalla del reporte
por Antigüedad y en la pantalla de transacción de banco)
entre el número en el campo Ref.
Vía, LAB
Entre la información de envío en los campo Vía y LAB. Por
ejemplo, si quiere que le envien las mercancía por EPS,
puede entrar EPS en el campo Vía. FOB son las siglas de
Free On Board (Libre a Bordo). Este es el punto en el cual la
responsabilidad del envío termina. Si configura una dirección
alternativa por defecto para la compañía que incluya el envío
FOB, por defecto se desplegará. Puede dejar ambos campos
opcionales en blanco.
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Área de Detalle. Esta área provee la información acerca de los artículos
recibidos.
Número Elemento
Entre el producto, compra o código de mensaje que quiera
incluir en la transacción. DacEasy® desplegará la descripción
en el campo Descripción.
Encontrando un código. Si no sabe el código, presione
para
accesar la búsqueda, seleccione producto, código o mensaje, y
presione Enter. Escoja el código y presione otra vez Enter.
Entrar un código en compras. Para entrar un código en compra,
escriba una C, seguida por un espacio, entonces el código en
compra. La letra C designa el artículo como un código en
compra. Si no usa la letra C, DacEasy busca un código de
producto o un servicio y desplega un mensaje de error si no es
encontrado.
Entrar un código de mensaje. Use M en lugar de C cuando
entre mensajes.
Recibido
Entre el número de unidades recibidas en este campo.
Números Serial.
Si el artículo está designado como serializado, está inducido a
entrar el número serial. Escriba el número serial del producto,
después presione Enter para escribir más números seriales o
para salvar el número serial y continue.
presione
Pendiente
DacEasy® calcula el número de artículos pendientes basado
en la información en los campo Ordenados y Recibidos. Lo
Ordenado menos lo Recibido es lo Pendiente.
Precio
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Use este campo para verificar el precio de última compra.
Este monto viene de la pantalla de Productos. Puede editar el
precio de compra si recibe la mercancía a un precio diferente.
Los cambios no afectarán la pantalla del Producto hasta que
asiente las Compras.
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Descuento
Use este campo para entrar a una línea el descuento del
artículo. DacEasy® reduce el monto en el campo Valor por el
procentaje entrado en este campo.
Área de Pié de pantalla. Presione
al pié de página. Encontrará la
información acerca de los totales en esta área.
Subtotal DacEasy® calcula y desplega el costo total de todos los
artículos listados en el área de Detalle.
Impuesto
DacEasy® calcula el impuesto para la mercancía recibida
basado en el código del impuesto que entre en el área de
Encabezado.
Presione Shift+F9 en este campo para editar el mensaje de
Pié de página que aparecerá en el Recibo de Mercancía
impreso. DacEasy® le permite configurar un mensaje por
defecto en la pantalla de Mensajes. Este mensaje aparecerá en
todas las mercancías recibidas que imprima desde el módulo de
Compras.
Nota: Shift+F9 puede cambiar el mensaje de pié de página solamente
para esta mercancía recibida. Para cambiar el mensaje de pié
de página para todas las mercancías recibidas, edite el mensaje
desde la opción Edición/Tablas/Mensajes.
Presione F7 en este campo para imprimir la mercancía recibida
desde la pantalla de entrada.
Total
DacEasy calcula y desplega el campo Subtotal más el campo
impuesto, el cual es el costo total de la mercancía recibida.
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Editando los Recibos de Mercancías
Use cualquiera de las siguientes funciones después de entrar una
mercancía recibida.
Para borrar una línea, posicione el cursor en una línea y presione
Shift+F6.
Para insertar una línea dentro del detalle de la transacción,
presione Shift+F7. DacEasy inserta una línea arriba del cursor.
Presione
para salvar la mercancía recibida.
Presione F6 para borrar la entrada de la transacción si necesita
volver a empezar.
Si presiona F8 podrá agregar un nuevo producto, proveedor,
código, mensaje o código maestro desde la pantalla de
Mercancía Recibida.
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Recibo de Mercancía Usando Órdenes
De Compra.
Cuando se recibe mercancía ordenada usando una orden de compra,
necesita escoger Transaccion/compras desde la barra del menú
encima de la pantalla principal de DacEasy Contabilidad. Entonces,
escoja Mercancías Recibidas desde el sub menú. Se desplegará la
pantalla de Recibo de mercancía.
Figure 4-4: Esta es la misma pantalla que se desplega cuando convirte una orden de compra a
una mercancía recibida.
Esta es la misma pantalla que se desplega cuando “recibe” productos
ordenados sin usar una orden de compra. Puede completar esta
pantalla de la misma forma, con las siguientes excepciones:
Orden desde: En este campo, entre la orden de compra que quiera
convertir dentro de una mercancía recibida. Si no se sabe el
número, presione F5 para accesar la búsqueda. Seleccione Orden
de Compra desde la pantalla
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Seleccione la orden que quiere convertir y presione otra vez Enter.
Si la mercancía en esta Orden de Compras ya ha sido recibida,
seleccione Agregar una para crear una nueva recepción.
Fecha: Presione Enter en el campo Fecha. Esta es la fecha que
DacEasy® usa para asentar la transacción.
OC#, Ref.: Use estos campos para entrar información de
referencia. Por ejemplo, use el campo OC# para entrar un número
único identificando la compañía del suplidor. Use el campo Ref.
para referencias internas. Puede dejar ambos campos opcionales
en blanco.
Vía, LAB: Entre la información del envío en estos campos. Por
ejemplo, si quiere el envío de la mercancía por EPS, entre EPS en el
campo Vía. FOB son las siglas de Free On Board (Libre a Bordo).
Este es el punto en el cual la responsabilidad del envío termina. Si
configura una dirección alternativa por defecto para la compañía
que incluya el envío FOB, se desplegará. Puede dejar ambos
campos opcionales en blanco.
Recibido: Entre el número de unidades recibidas en este campo.
Si recibe todas las unidades ordenadas, entre el mismo número
como en el campo Ordenado. Si este es un recibo parcial, entre el
número de unidades recibidas y DacEasy® coloca lo restante en el
campo Pendiente. Si el artículo está designado como serializado,
está inducido a entrar el número serial. Escriba el número serial del
producto y presione Enter para escribir más números seriales o
presione
para salvar el número serial y continuar.
Precio: Use este campo para verificar el precio de la última
compra. Este monto viene desde la pantalla de Productos. Edite el
precio de compra si recibe el producto a un precio diferente. Los
cambios no afectarán la pantalla del Producto hasta que asiente las
Compras.
Descuento: Use este campo para entrar en una línea el descuento
del artículo. DacEasy reduce el monto en el campo Valor por el
procentaje entrado en este campo.
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Devolviendo Mercancías
Use la opción de devoluciones para sacar la mercancía del inventario y
disminuir el balance que tiene con un suplidor. Las devoluciones
aparecerán en el reporte por antigüedad y los estados de cuentas de
los suplidores. Por ejemplo, puede crear una devolución en compras si
necesita devolver un producto dañado a un suplidor.
Para registrar la devolución, escoja Transacción/Compras desde el
menú de barra en la parte superior de la pantalla principal de
DacEasy® Contabilidad. Después, escoja Devolución en Compras
desde el submenú. La pantalla de Devolución en Compra se
desplegará.
Fígura 4-5: Use la pantalla de Devolución en Compras cuando quiere devolver productos a un
suplidor.
Como con la pantalla de Orden de Compra, esta pantalla esta dividida
dentro de tres áreas: Encabezado, Detalle y Pié de Página. Cada área
está descrita debajo.
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Campos en la pantalla de Devoluciones en Compras
Área de Encabezado. Esta área provee al suplidor y la información a
asentar.
Número Presione Enter y DacEasy® asigna el próximo número
disponible. Para asignar sus propios números, entre un
número de devolución.
Fecha
Presione Enter en este campo. Esta es la fecha que usa
DacEasy® para asentar la transacción.
Código del Proveedor
Entre el código del suplidor a quien está devolviendo la
mercancía. Si no sabe el código, presione F5 para accesar la
búsqueda. Escoja el suplidor y presione Enter.
Dirección Alterna
Escoja la dirección alternativa de dirección o entre el
comentario que quiera imprimir en la devolución.
Impuesto
Entre el código del impuesto que quiera usar para la
devolución en compra. Configure el código del impuesto
usando la opción de Edición/Tabla/Impuesto.
Términos, Fecha Descuento, Fecha Vencimiento
Salte estos campos. Los términos no aplican cuando está
devolviendo una mercancía.
Su#, Mi #
Entre el número original de la orden en este campo. Esto ata
la devolución a la orden original y asegura que la orden y
devolución se limpien del reporte por Antigüedad y los
Estados de Cuenta cuando corra el Fin del Período de las
Cuentas por Pagar. Si no usa este campo, las devoluciones y
las facturas no se limpiarán del reporte por Antigüedad y los
Estados de Cuenta de los suplidores.
Via, LAB
Entre la información del envío en estos campos. Por ejemplo,
si esta devolviendo la mercancía por EPS, entre EPS en el
campo Vía. FOB son las siglas de Free On Board (Libre a
Bordo). Este es el punto en el cual la responsabilidad del
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envío termina. Si configura una dirección alternativa por
defecto para la compañía que que incluya el envío FOB, este
se desplegará. Puede dejar ambos campos opcionales en
blanco.
Área de Detalle. Esta área provee la información acerca de los artículos
a ser devueltos.
Número de articulo
Entre el código de los artículos que esta devolviendo al
suplidor. DacEasy® desplegará la descripción en el campo
Descripción.
Encontrar un código. Si no sabe el código, presione F5 para
accesar la búsqueda, seleccione producto, código o mensaje, y
presione Enter. Escoja el código y presione otra vez Enter.
Entrar un código en compras. Cuando quiera entrar un código
en compra, escriba una C, seguida por un espacio, después el
código en compra. La letra C designa el artículo como un
código en compra. Si no usa la letra C cuando entre un código,
DacEasy® buscará un producto o servicio ó desplegará un
mensaje de error si no localiza uno.
Entrar un código de mensaje. Para entrar un mensaje, escriba
una M, seguida por un espacio y ,entonces, el código del
mensaje.
Descripción
La descripción del código entrado en el campo Número de
articulo se desplegará.
Devuelto
Entre el número de unidades devueltas al suplidor en el
campo Cantidad. Entre el número como un número positivo.
Entrar un número serial. Si el artículo está designado como serializado,
está inducido a entrar el número serial. Escriba el número
serial del producto y después presione Enter para escribir más
para salvar el número serial y
números seriales o presione
continue.
Precio
Verifique que el monto en el campo Precio es el mismo como
el del recibo original. Este monto viene de la pantalla del
Producto.
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Descuento
Use este campo para entrar a una línea el descuento que el
Suplidor le dió en la compra original. DacEasy reduce el
monto en el campo Valor por el procentaje entrado en este
campo.
Área del Pié. Presione
en el cuerpo de la pantalla para avanzar al
pié de la pantalla. Esta área provee el total de la información.
Subtotal
DacEasy® calcula y desplega el costo total de todos los
artículos listados en el área de Detalle.
Impuesto
DacEasy® calcula y desplega el total del impuesto para la
devolución.
Presione Shift+F9 en este campo para editar el mensaje de
Pié de página que aparecerá impreso en la devolución.
DacEasy le permite configurar un mensaje como por defecto en
la pantalla de Mensajes. Este mensaje aparecerá en todas las
devoluciones que imprima desde el módulo de Compras.
Presione F7 en este campo para imprimir la devolución desde la
pantalla de entrada.
Total
DacEasy® calcula el campo Subtotal más el campo Impuesto
y desplega el total en el campo total.
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Editando Una Devolución En Compras
Use cualquiera de las siguientes funciones después de entrar una
devolución en compras.
Para borrar una línea, posicione el cursor en una línea y presione
Shift+F6.
Para insertar una línea dentro del detalle de la transacción,
presione Shift+F7. DacEasy® inserta una línea arriba del
cursor.
Presione
para salvar la devolución.
Volver a empezar, presione F6 para borrar la transacción
entrada.
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C O M P R A S
Imprimir
Puede imprimir las órdenes en compras, las mercancías recibidas y las
devoluciones en compras al momento de la entrada o en modo de
grupo. El modo por rangos consiste en imprimir al mismo tiempo de
todas las transacciones no asentadas previamente entradas.
Pasos rápidos para imprimir por rangos
1. Escoja Transacción/Impresión de Compras. Entonces,
escoja Órdenes de Compras, Mercancías Recibidas o
Devoluciones en Compras desde el submenú Impresión de
Compras.
Figura 4-6: Pantalla para imprimir ordenes de compra
2. La pantalla de impresión de mercancías recibidas y de la
devolución de compras son iguales a la anterior. Contiene los
mismos campos solo con nombres de pantallas diferentes.
para imprimir todas las transacciones no asentadas
3. Presione
de órdenes de compras, mercancías recibidas o devoluciones en
compras previamente entradas.
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Reporte de estado de compras
Use el reporte de Estado de compras para ver los productos existentes
en una orden de compra asi como cuantos han sido recibidos.
Pasos para imprimir el reporte de estado de compras
1. Seleccione Transacciones/Impresión de compras/Estado
orden de compras. Se desplegará la pantalla de impresión de
reporte de estado de orden de compras.
Figura 4-7: Pantalla para imprimir el reporte de estado de orden de compras
2. Indique el rango de fecha para la que necesita el reporte,
indique si quiere las orden de compras parcial o completamente
recibidas marcando el campo Incluye recibo completo con una
marca de cotejo √ y ademas indique si desea imprimir todos los
numeros de pagos para cada mercancía recibida en el campo
Incluye moviemiento de recibos.
para que se desplegue la pantalla de disposición de
3. Presione
reporte. Esta pantalla le brinda la opción de imprimir el reporte
en papel, por pantalla o en un archivo.
4. Presiones
despues de seleccionar la opción de impresión.
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Time out
Es tiempo de tomar un descanso y aplicar lo aprendido. Abra la
Furniture Factory para asegurarse de que esta usando los datos
ejemplos. Entonces complete la
Aventura 11: Usando el reporte de alerta para identificar cuales
productos ordenar
Aventura 8: Recibiendo mercancías
Aventura 10: Entrando una mercancía recibida por un envío
parcial, y la
Aventura 9: Entrando una devolución en compras.
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Notas
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