Formato Bitácora de Cambios

Nombre del Documento: Formato Bitácora de Cambios
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3
Código: ITVY-CA-PG-001-04
Revisión: 0
Página 1 de 1
Tabla para control de cambios
Nombre del Documento / Sección (1)
Instructivo del SGC para las compras
directas
Formato de Selección de
proveedores/Instructivo de llenado
Formato de Evaluación de
proveedores/Instructivo de llenado
Formato de catalogo de
proveedores/Instructivo de llenado
Formato orden de compra/Instructivo
de llenado
Procedimiento del SGC para el
mantenimiento correctivo y o
preventivo
Procedimiento del SGC para el
mantenimiento correctivo y o
preventivo
Formato de Lista de verificación para
la infraestructura y equipo
Ubicación específica
Párrafo/Figura/Tabla
(2)
Todo el instructivo
En los números 1 , 12
En los números 6,13,14,15
En los números 1,2,3,4,5,8,9,10
En los números 1,5
3. Políticas de operación:
3.1,3.2,3.3,3.6,3.8,3.10
3. Políticas de operación: 3.9
Tabla en el número 6
Formato Orden de trabajo de
mantenimiento
Tabla en el número 7 sección
“materiales utilizados”
Procedimiento del SGC para la
captación de ingresos propios
Todo el procedimiento
Manual de calidad
2014
Se hicieron modificaciones al
manual de calidad, pasando a
multisitios y a revisión 1
Comentario:
Justificación del cambio(3)
Cambio Propuesto (4)
Cambio de modalidad de multisitios
a individual
Cambio de modalidad de multisitios
a individual
Cambio de modalidad de multisitios
a individual
Cambio de modalidad de multisitios
a individual
Cambio de modalidad de multisitios
a individual
Cambio de modalidad de multisitios
a individual
Personalizar de multisitios a
individual
Personalizar de multisitios a
individual
Personalizar de multisitios a
individual
Personalizar de multisitios a
individual
Personalizar de multisitios a
individual
Personalizar de multisitios a
individual
Se elimina el párrafo debido a que
los CRODES no aplican este
procedimiento
Dice “atendido inmediatamente” y
se elimina la palabra
inmediatamente debido a que no se
realiza en la práctica de esta
manera
Está el apartado 7 “materiales
utilizados” , y se elimina debido a
que esta sección no tiene un uso o
aplicación
Cambio de modalidad de multisitios
a individual
Eliminar
Se le hicieron modificaciones al
manual de calidad, en todos y
cada uno de los apartados, como
Actualizaciones del manual de la
calidad.
Quitar la palabra inmediatamente, y
dejar solo “atendido”
Eliminar
Personalizar de multisitios a
individual
en general la revisión pasando a
rev. 1
Todos los Procedimientos del Sgc
Todos los Formatos del Sgc
Todos y cada uno de los
procedimientos
Todos los formatos en donde
aparezcan códigos
A partir de la Certificación individual se inicia
Se modifica el código de identificación de todos los
con la Revisión 0. Se da revisión total al
Procedimientos de SNEST-por ITVY-, en todos los
documento resultando el siguiente ajuste:
códigos y se agrega el logo del instituto actualizado.
A partir de la Certificación individual se inicia
Se modifica el código de identificación de
todos los formatos de SNEST-por ITVY-,
en todos los códigos y se agrega el logo
del instituto actualizado
con la Revisión 0. Se da revisión total al
documento resultando el siguiente ajuste:
Anexos
Buzón de quejas y/o Sugerencias.
Procedimiento de Captación de
Ingresos Propios
Se hicieron cambios en todos los
anexos
En el rubro de políticas de
operación en los puntos 3.1, 3.2,
3.3 y 3.11, y se quita la palabra
COMITÉ DE QUEJAS, en donde
aparezca
En el punto número 5 de
Descripción del procedimiento, en
el 1.1, 2.1, 4.1, 7.1, 7.3 y 8.1. Y en
el punto 7 Registros se elimina el rubro de
SIATEC.
Y finalmente en el punto no. 8 Glosario se
elimina el rubro de SIATEC
Procedimiento de Residencias
Profesionales, plan en liquidación y
en competencias.
En el punto número 7 de registro
se cambia áreas correspondientes
antes áreas académicas por
división de estudios profesionales
Formatos de Visitas a Empresas.ITVY-VI-PO-001-01, 02, 05 Y 06
En el formato con código: ITVY-VI-PO-00101 se le anexa una leyenda de
instrucciones de llenado de cuestionario y
en el encabezado del cuestionario en la
1era celda se le agrega el domicilio,
teléfono y nombre del responsable y al final
del formato se le anexa una leyenda.
En el formato con código: ITVY-VI-PO 00102, se le agrega el lugar y la fecha para
llenado, en el 3er párrafo del escrito se le
agrega una palabra y a mitad del formato
se le agrega el número de teléfono la
Se modificaron los 11 anexos actualizando
Actualización de anexos sgc
todos los anexos
Se actualizan las políticas de operación y el
Se elimina la palabra Comité de Quejas
diagrama del procedimiento con la aparición
de un comité de quejas
Se modifican y actualiza los rubros donde
aparezca SIATEC y el procedimiento de las
actividades.
Cambio de responsable de conservar el
Se actualiza el programa de operación
del procedimiento ITVY-AD-PO-002
Captación de Ingresos Propios,
eliminando la palabra SIATEC en los
apartados que aparecían, así como
también la póliza de ingreso, haciéndola
mensual.
Cambio de responsables de documento
documento.
Se cambian algunas palabras y se
le agrega mas texto que se
consideran pertinentes para el
mejor entendimiento de los
usuarios.
Cambio a los formatos anexos de
palabras, y correciones.
itución
Formato de Gestion del Curso –
ITVY-AC-PO-004-01
Al formato de gestión del curso se hace una
restructuración general de todo el formato
debido al impacto que tuvo en la auditoría
externa y pasa hacer revisión 1.
Se modifica todo el formato de
gestión del curso para aligerar el
entendimiento del proceso que
hacen los docentes (usuarios) en
sus planeaciones.
Cambios al formato
Formato de Asigancion de Asesor
ITVY-AC-PO-007-02, de Residencias
Profesionales y pasando a Revisión
#1
Se hacen cambios en el formato declarado
de asesor interno de Residencias
Profesionales con código ITVY-AC-PO-00702, con revisión 0 y pasando a revisión 1,
se modifica la Revisión, en el punto número
(2), Numero de Oficio, (3), fecha, (4)nombre
del asesor se cambia por catedrático, (5),
periodo,
(6)residente,
(7)
carrera,
(8)proyecto, y las áreas 6,7,8 y 9
originalmente son en una columna
horizontal cambiando a vertical.
Se módica la carga académica, quitándole
la line , donde va la firma del estudiante
(no. 20), Así como también se hacen
adecuaciones en el procedimiento de
Reinscripción específicamente en el párrafo
dos sustituyéndose el “manual normativo
académico administrativo 2007”, por
“manual
normativo
académico
administrativo 2009-2010 versión “1”.
Se elimina en el párrafo numeración 3.2
“manual
normativo
académico
administrativo 2007”. En el párrafo
numeración 3.4 se elimina desde pago en
efectivo hasta el último punto final que se
refiere a carga académica.
En la hoja número 4 en el punto número
5del punto 4 se agrega el punto 4.4
Elaborar carga académica en el sistema
integral de información con auxilio del
coordinador de carrera. En el 5.2 se
modifica por “El sistema integral de
información archiva la carga académica de
forma electrónica del estudiante.
En el punto 5.3. se agrega “El coordinador
de carrera imprime carga autorizada y la
entrega al depto. de servicios escolares
para su resguardo, en el exp. Del
estudiante. En el 6.1 se agrega “la carga
académica del alumno queda registrada en
la base de datos del sistema integral de
información por tiempo indefinido. Y por
último se agrega al punto no. 7 de registros
en el 3er renglón “SII y S.E.”
Leyenda: final de cada párrafo de todos los
procedimientos.
Con base a los cambios propuestos, se
pretende por un lado el ahorro de hojas
por cada docente y sus respectivas
copias, así como el expedir la
constancia al docente para su estimulo
al
desempeño,
sea
la
misma
información recopilada.
Cambio de adecuamiento de palabras y
ahorro de hojas para el formato de la
Asignación de asesor de residencias
profesionales.
Se hacen las modificaciones
debido a que los procesos de
reinscripción se están haciendo en
línea y es necesario adaptarlos a
una nueva orma. Por lo tanto
también
se
hacen
las
modificaciones
pertinentes
al
procedimiento del reinscripción
Se modifica la carga académica en el
número 20 que pertenece a la firma del
estudiante, así como también al
procedimiento ya que por causas de que
las reinscripciones ya son en línea fue de
vital importancia hacer adecuaciones en
los párrafos con numeración consecutiva
1, 2 del propósito, Políticas de operación
en la numeración 3.2, y 3.4 de las
políticas de operación. en el punto
número
5
de
descripción
del
procedimiento en el punto número 4 5 y 6
y finalmente en el punto número 7 de
registros en la tercer y ultima línea.
Se modifica la leyenda.
Se cambia la leyenda en el pie de página de
cada procedimiento, para mayor control de los
Carga Académica (No, de control de
Estudiante), sin código.
Y cambios reflejados en el
procedimiento de Reinscripción
ITVY-AC-PO-02
Procedimiento de Control de
registros, ejemplo: Toda copia en PAPEL, es
un Documento No Controlado, a excepción del
original” ”, por Toda copia en PAPEL es un
Documento No Controlado distinto a lo
declarado en el portal a excepción del
original.
Documentos ITVY-CA-PG-001
Elabora
Revisa
Autoriza
M.A. RIGOBERTO REYES VALENZUELA
M.A. RIGOBERTO REYES VALENZUELA
REPRESENTANTE DE DIRECCION
REPRESENTANTE DE DIRECCION
Nombre y Firma (6)
Nombre y Firma (7)
Fecha
Fecha
LIC. LETICIA VELA PALOMERA
CONTROLADORA DE DOCUMENTOS
Nombre y Firma (5)
Fecha
ITVY-CA-001-04
ITVY-CA-001-04
Rev.0 Rev.0
INSTRUCTIVO DE LLENADO
NUMERO
1
DESCRIPCIÓN
Anotará el nombre del documento en donde se realiza el cambio, pudiendo ser este:
Procedimientos Gobernadores, Procedimientos Operativos, Instructivos de Trabajo y
Formatos, así como también deberá especificar la sección correspondiente.
Ejemplo:
Documento : Procedimiento Inscripción , Sección: Descripción del
procedimiento
2
Anotará el párrafo, frase, tabla o etapa en donde se realizará la modificación.
3
Anotar la justificación del cambio
4
Anotará el cambio propuesto
5
Nombre y Firma del responsable de proponer los cambios, y la fecha de elaboración.
6
Nombre y Firma del responsable de revisar los cambios, y la fecha de revisión.
7
Nombre y Firma del responsable de autorizar los cambios, y la fecha de autorización.
Los documentos sujetos a cambios pueden ser: Procedimientos Gobernadores, Procedimientos Operativos, Instructivos de Trabajo y Formatos. Cuando
exista la necesidad de realizar cambio(s) a estos documentos, el área responsable lo solicita por medio de un oficio dirigido al Representante de la
Dirección ante el Sistema de Gestión de Calidad, el cual debe anexar:
a. Llenado del Formato para identificación de Cambios
Una vez revisado y autorizado el cambio según las políticas establecidas en el Procedimiento del SGC para el Control de Documentos. (ITCV-CA-PG001), se asigna el nuevo número de revisión. En los procedimientos, los cambios se identifican en la sección “Control de cambios” .
En caso de no aprobarse el cambio, el Representante de la Dirección o Auditor Líder (Según corresponda) informa al responsable del área solicitante
las causas de no procedencia.
ITVY-CA-001-04
Rev.A