Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Segundo Trimestre de 2010 ANEXO XXI III.- Avance de Indicadores EJERCICIO FISCAL: 2010 PERIODO QUE SE REPORTA: Segundo Periodo Componentes de la Ficha Técnica de Indicadores Datos de Identificación Programa, Fondo, Convenio Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio Línea Base Dimensión Tipo Método de Cálculo Tipo de Valor de la Meta Unidad de Medida Especifique Frecuencia de Medición Meta Acumulable Metas Trimestrales Comportamiento del Indicador Año Valor Planeada Real Justificación 22-QUERÉTARO ARTEAGA SUBSIDIOS FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS FONDOS METROPOLITANOS 0-COBERTURA ESTATAL Component Infraestructura para el desarrollo metropolitano por entidad federativa e Porcentaje de avance en la ejecución de los programas o proyectos de inversión financiados Eficacia Gestión (Avance total realizado / avance programado del programa o proyecto)* 100 Relativa Porcentaje Anual No 0 0.00 0.00 Estratégico ICEB_i = (APre_i,n + APri_i,n +ASe_i,n/Ptot4 - 14_i,n)*100 Relativa Alumno Anual No Ascendente 2008 109.90 111.40 111.40 Estratégico TTEB _i =(ESec_ i,n / PT15_ i,n) * 100 Relativa Tasa de variación Anual No Ascendente 2007 75.50 80.30 80.30 Estratégico IVLEd=( (FLE_i,n/FLE_i,n-1) -1)*100 Relativa Alumno Anual No Ascendente 2007 2.87 7.91 7.91 Gestión Número de partos atendidos por personal calificado en la SS y el IMSS-Oportunidades / Nacimientos estimados en población no derechohabiente X100 Relativa Porcentaje Trimestral Si Ascendente 2008 124.89 100.00 Gestión [(Eficiencias de cloración municipal X Factor de Riesgo)/Total de Municipios] X 100 Relativa Promedio Trimestral No Ascendente 2008 94.78 85.00 Gestión Total de egresos hospitalarios registrados en unidades de atención Relativa para población sin seguridad social/ Total de población sin seguridad social X 1,000 Porcentaje Trimestral Si Ascendente 2008 49.36 6.00 APORTACIONES FEDERALES FAEB 0-COBERTURA ESTATAL Propósito El monto del FAEB se determinará cada año en el PEF correspondiente, con base en lo establecido en el artículo 27 de la LCF. Indice de Cobertura de Educación Básica Propósito El monto del FAEB se determinará cada año en el PEF correspondiente, con base en lo establecido en el artículo 27 de la LCF. Tasa de Terminación de Educación Básica Propósito Eficacia Eficacia El monto del FAEB se determinará cada año en el PEF correspondiente, con base en lo establecido en el artículo 27 de la LCF. Índice de variación de Logro Educativo. Calidad FASSA 0-COBERTURA ESTATAL Propósito El monto del FASSA se determinará cada año en el PEF correspondiente, con base en lo establecido en el artículo 31 de la LCF. Porcentaje de partos atendidos por personal calificado en población no derechohabiente Propósito 92.40 Debido a la afiliación permanente de familias al seguro popular y se ha incrementado la demanda de atención, pero no los recursos humanos que brinden un mayor número de atenciones. Se realiza estudio diagnóstico para proponer objetivamente incrementar la plantilla de personal en las unidades Hospitalarias. El monto del FASSA se determinará cada año en el PEF correspondiente, con base en lo establecido en el artículo 31 de la LCF. Porcentaje de población estatal que cuenta con Sistema Formal de Abastecimiento cuya agua es monitoreada y cumple con la normatividad Propósito Eficacia Eficacia 99.20 El resultado por encima de la meta es debido al impacto de las acciones de mejora continua del monitoreo, resultados y seguimiento del mismo. El monto del FASSA se determinará cada año en el PEF correspondiente, con base en lo establecido en el artículo 31 de la LCF. Egresos hospitalarios por cada mil habitantes de población sin seguridad social Eficacia 13.10 Aumento de cobertura del seguro popular FAIS FISE 0-COBERTURA ESTATAL Propósito Las aportaciones federales que con cargo al FISE, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Obras y acciones de alcance o ámbito de beneficio regional o intermunicipal. Porcentaje de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) invertidos en acciones de beneficio intermunicipal Eficacia Gestión (Recursos del FISE del Estado invertidos en acciones que beneficien Relativa a más de un municipio en el año/Recursos del FISE ministrados al Estado en el año)*100 Porcentaje Anual Si Ascendente 2010 0.00 45.00 17.00 los proyectos se encuentran en proceso de licitación FISM 4-CADEREYTA DE MONTES Propósito Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural. Porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos Propósito Gestión [(recursos invertidos del fism en el municipio en las etiquetas de agua Absoluta potable + alcantarillado+ drenaje+ electrificación rural y de colornias pobres)/recursos totales del FISM invertidos en el municipio]*100 Porcentaje Trimestral No Ascendente 2010 43.00 43.00 Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural. Porcentaje del FISM invertido en el municipio en Integración y Desarrollo Propósito Economía Economía Gestión [( Recursos invertidos del FISM en las etiquetas de Infraestructura Relativa Básica Educativa + Caminos Rurales + Infraestructura Básica de Salud + Infraestructura Productiva Rural )/Recursos Totales invertidos del FISM en el Municipio]*100 Porcentaje Trimestral Si Ascendente 2010 14.00 14.00 Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural. Porcentaje del FISM invertido en el municipio en urbanización municipal Economía Gestión [(recursos del fism invertidos en la etiqueta de urbanización municipal/recursos totales invertidos del fism en el municipio)]*100 Relativa Porcentaje Trimestral No Ascendente 2010 43.00 43.00 5-COLÓN Propósito Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural. Porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos Propósito [(recursos invertidos del fism en el municipio en las etiquetas de agua Absoluta potable + alcantarillado+ drenaje+ electrificación rural y de colornias pobres)/recursos totales del FISM invertidos en el municipio]*100 Porcentaje Trimestral Si Ascendente 2009 16.38 25.00 0.53 Economía Gestión [( Recursos invertidos del FISM en las etiquetas de Infraestructura Relativa Básica Educativa + Caminos Rurales + Infraestructura Básica de Salud + Infraestructura Productiva Rural )/Recursos Totales invertidos del FISM en el Municipio]*100 Porcentaje Trimestral Si Ascendente 2009 54.84 25.00 8.44 Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural. Porcentaje del FISM invertido en el municipio en urbanización municipal Propósito Gestión Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural. Porcentaje del FISM invertido en el municipio en Integración y Desarrollo Propósito Economía Economía Gestión [(recursos del fism invertidos en la etiqueta de urbanización municipal/recursos totales invertidos del fism en el municipio)]*100 Relativa Porcentaje Trimestral Si Ascendente 2009 9.59 25.00 3.05 Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural. Porcentaje de potencialización de los recursos Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) Eficacia Gestión [(Recursos complementarios a los de FISM invertidos en las mismas Relativa obras que los recursos del FISM en Municipio en el año /Recursos del FISM del Municipio invertidos en el año )]*100 Porcentaje Anual Si Ascendente 2009 8.75 25.00 1.40 Página 1 de 5 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Segundo Trimestre de 2010 ANEXO XXI III.- Avance de Indicadores EJERCICIO FISCAL: 2010 PERIODO QUE SE REPORTA: Segundo Periodo Componentes de la Ficha Técnica de Indicadores Datos de Identificación Programa, Fondo, Convenio Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio Línea Base Dimensión Tipo Método de Cálculo Tipo de Valor de la Meta Unidad de Medida Especifique Frecuencia de Medición Meta Acumulable Comportamiento del Indicador Metas Trimestrales Año Valor Planeada Real Justificación 22-QUERÉTARO ARTEAGA Propósito Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural. Porcentaje de ejecución de los recursos en el año Eficiencia Gestión (Recurso ejercido en el Municipio/recurso ministrado en el municipio)*¨100 Relativa Porcentaje Anual Si Ascendente 2009 89.68 25.00 14.00 6-CORREGIDORA Propósito Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural. Porcentaje del FISM invertido en el municipio en urbanización municipal Economía Gestión [(recursos del fism invertidos en la etiqueta de urbanización municipal/recursos totales invertidos del fism en el municipio)]*100 Relativa Porcentaje Trimestral Si Ascendente 2009 1,001,130.82 1,305,932.00 519,530.12 OBRAS EN PROCESO, SE REETIQUETARA RECURSOS A FIN DE LOGRAR EJERCER EL PROGRAMA AL 100% EN LO QUE RESTA DEL AÑO 8-HUIMILPAN Propósito Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural. Porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos Propósito Economía Gestión [(recursos invertidos del fism en el municipio en las etiquetas de agua Absoluta potable + alcantarillado+ drenaje+ electrificación rural y de colornias pobres)/recursos totales del FISM invertidos en el municipio]*100 Porcentaje Trimestral Si Ascendente 2009 28.97 25.00 7.60 Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural. Porcentaje del FISM invertido en el municipio en Integración y Desarrollo Economía Gestión [( Recursos invertidos del FISM en las etiquetas de Infraestructura Relativa Básica Educativa + Caminos Rurales + Infraestructura Básica de Salud + Infraestructura Productiva Rural )/Recursos Totales invertidos del FISM en el Municipio]*100 Porcentaje Trimestral Si Descendente 2009 20.71 25.00 2.13 Propósito Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural. Economía Gestión [(recursos del fism invertidos en la etiqueta de urbanización Relativa Porcentaje Trimestral Si Descendente 2009 24.24 25.00 4.10 Porcentaje del FISM invertido en el municipio en urbanización municipal municipal/recursos totales invertidos del fism en el municipio)]*100 Propósito Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural. Porcentaje de potencialización de los recursos Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) Propósito Eficacia Gestión [(Recursos complementarios a los de FISM invertidos en las mismas Relativa obras que los recursos del FISM en Municipio en el año /Recursos del FISM del Municipio invertidos en el año )]*100 Porcentaje Anual Si Descendente 2009 42.58 25.00 0.12 Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural. Porcentaje de ejecución de los recursos en el año Eficiencia Gestión (Recurso ejercido en el Municipio/recurso ministrado en el municipio)*¨100 Relativa Porcentaje Anual Si Descendente 2009 81.24 25.00 21.32 9-JALPAN DE SERRA Propósito Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural. Porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos Propósito Gestión [(recursos invertidos del fism en el municipio en las etiquetas de agua Absoluta potable + alcantarillado+ drenaje+ electrificación rural y de colornias pobres)/recursos totales del FISM invertidos en el municipio]*100 Porcentaje Trimestral Si Constante 2009 21.65 25.00 Economía Gestión [( Recursos invertidos del FISM en las etiquetas de Infraestructura Relativa Básica Educativa + Caminos Rurales + Infraestructura Básica de Salud + Infraestructura Productiva Rural )/Recursos Totales invertidos del FISM en el Municipio]*100 Porcentaje Trimestral Si Constante 2009 36.25 25.00 AUN NO SE RECUPERA EL REZAGO DEL TRIMESTRE ANTERIOR Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural. Porcentaje de potencialización de los recursos Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) Propósito 28.26 SE EJERCIO UNA PARTE QUE SE TENIA REZAGADA DEL TRIMETRE ANTERIOR, SE LLEVAN LAS OBRAS CON NORMALIDAD Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural. Economía Porcentaje del FISM invertido eneducativa, el municipio en urbanización municipal Gestión [(recursos del fism invertidos en la etiqueta de urbanización Relativa Porcentaje Trimestral Si Constante 2009 40.03 25.00 23.84 SE ESTAN EJECUTANDO LAS OBRAS, PROYECTOS Y ACCIONES NORMALMENTE, municipal/recursos totales invertidos del fism en el municipio)]*100 Propósito 18.86 SE VA NORMALIZANDO LA EJECUCION DE LAS OBRAS, PARA LAS CUALES, SE ESTAN COMBINANDO RECURSOS POR LO QUE EL AVANCE SE NOTARA EN CUANTO SE RECIBA EL TOTAL DE LO PRESUPUESTADO Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural. Porcentaje del FISM invertido en el municipio en Integración y Desarrollo Propósito Economía Eficacia Gestión [(Recursos complementarios a los de FISM invertidos en las mismas Relativa obras que los recursos del FISM en Municipio en el año /Recursos del FISM del Municipio invertidos en el año )]*100 Porcentaje Anual Si Ascendente 2009 66.19 25.00 7.49 SE ESTAN EMPEZANDO A RECIBIR RECURSOS PARA COMPLEMENTAR LAS OBRAS PRESUPUESTADAS Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural. Porcentaje de ejecución de los recursos en el año Eficiencia Gestión (Recurso ejercido en el Municipio/recurso ministrado en el Relativa Porcentaje Anual Si Constante 2009 100.00 25.00 19.88 SE HAN COMPROMETIDO ALGUNOS PAGOS, QUE SE REALIZARAN HASTA EL AVANCE municipio)*¨100 FISISCO DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES, POR LO QUE EL EGRESO DE LOS RECURSOS SE HA VISTO UN POCO FRENADO 10-LANDA DE MATAMOROS Propósito Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural. Porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos Propósito [(recursos invertidos del fism en el municipio en las etiquetas de agua Absoluta potable + alcantarillado+ drenaje+ electrificación rural y de colornias pobres)/recursos totales del FISM invertidos en el municipio]*100 Porcentaje Trimestral Si 2009 28.71 38.37 30.31 NO SE ALCANZO LA META EN VIRTUD DE QUE SE MODIFICO LA PROPUESTA Y POR CONDICIONES CLIMATICAS QUE NO FUE POSIBLE INICIAR OTRAS OBRAS Economía Gestión [( Recursos invertidos del FISM en las etiquetas de Infraestructura Relativa Básica Educativa + Caminos Rurales + Infraestructura Básica de Salud + Infraestructura Productiva Rural )/Recursos Totales invertidos del FISM en el Municipio]*100 Porcentaje Trimestral Si 2009 28.27 20.81 31.81 EL PORCENTAJE FUE SUPERADO EN RAZON DE QUE ANTES DEL PERIODO DE LLUVIAS SE INCREMENTAN LAS ACCIONES EN CAMINOS RURALES Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural. Porcentaje del FISM invertido en el municipio en urbanización municipal Propósito Gestión Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural. Porcentaje del FISM invertido en el municipio en Integración y Desarrollo Propósito Economía Economía Gestión [(recursos del fism invertidos en la etiqueta de urbanización municipal/recursos totales invertidos del fism en el municipio)]*100 Relativa Porcentaje Trimestral Si 2009 43.02 24.87 16.11 NO SE ALCANZO LA META POR LAS MISMAS CAUSAS QUE EN OTROS RUBROS COMO ES EL CLIMA, LA TARDANZA EN SELECCION DE PROVEEDORES, ETC. Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural. Porcentaje de potencialización de los recursos Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) Eficacia Gestión [(Recursos complementarios a los de FISM invertidos en las mismas Relativa obras que los recursos del FISM en Municipio en el año /Recursos del FISM del Municipio invertidos en el año )]*100 Porcentaje Anual Si 2009 3.71 0.50 0.00 DEBIDO A LA SITUACION ECONOMICA QUE IMPERA EN EL PAIS NO HA SIDO POSIBLE APLICAR RECURSOS PROPIOS A LA OBRA PUBLICA Página 2 de 5 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Segundo Trimestre de 2010 ANEXO XXI III.- Avance de Indicadores EJERCICIO FISCAL: 2010 PERIODO QUE SE REPORTA: Segundo Periodo Componentes de la Ficha Técnica de Indicadores Datos de Identificación Programa, Fondo, Convenio Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio Línea Base Dimensión Tipo Método de Cálculo Tipo de Valor de la Meta Unidad de Medida Especifique Frecuencia de Medición Meta Acumulable Comportamiento del Indicador Metas Trimestrales Año Valor Planeada Real Justificación 22-QUERÉTARO ARTEAGA Propósito Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural. Porcentaje de ejecución de los recursos en el año Eficiencia Gestión (Recurso ejercido en el Municipio/recurso ministrado en el Relativa Porcentaje Anual Si 2009 100.00 52.17 21.25 POR CUESTIONES INTERNAS DE OPERATIVIDAD EN CUANTO A LA SELECCION DE municipio)*¨100 PROVEEDORES SE HA RETRAZADO EL INICIO DE OBRAS Propósito Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural. Porcentaje de municipios que informan sobre el uso de los recursos del FAIS en tiempo y con información de calidad Economía Gestión (número de municipios que cumplen con la obligación de informar dentro de los plazos establecidos con la información requerida/ número total de municipios)*100 Relativa Porcentaje Trimestral Si 2009 100.00 25.00 25.00 14-QUERÉTARO Propósito Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural. Porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos Propósito Gestión [(recursos invertidos del fism en el municipio en las etiquetas de agua Absoluta potable + alcantarillado+ drenaje+ electrificación rural y de colornias pobres)/recursos totales del FISM invertidos en el municipio]*100 Porcentaje Trimestral Si Regular 2009 100.00 30.00 32.35 Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural. Porcentaje del FISM invertido en el municipio en Integración y Desarrollo Propósito Economía Economía Gestión [( Recursos invertidos del FISM en las etiquetas de Infraestructura Relativa Básica Educativa + Caminos Rurales + Infraestructura Básica de Salud + Infraestructura Productiva Rural )/Recursos Totales invertidos del FISM en el Municipio]*100 Porcentaje Trimestral Si Regular 2009 30.00 3.00 3.91 Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural. Porcentaje del FISM invertido en el municipio en urbanización municipal Economía Gestión [(recursos del fism invertidos en la etiqueta de urbanización Relativa Porcentaje Trimestral Si Regular 2009 2.00 40.00 59.98 municipal/recursos totales invertidos del fism en el municipio)]*100 15-SAN JOAQUÍN Propósito Propósito Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural. Economía Gestión Porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos [(recursos invertidos del fism en el municipio en las etiquetas de agua Absoluta Porcentaje Trimestral Si Ascendente 2009 15.41 21.97 12.55 Por cuestiones no previstas en la planeación-ejecución de las obras se retraso la ejecución. potable + alcantarillado+ drenaje+ electrificación rural y de colornias pobres)/recursos totales del FISM invertidos en el municipio]*100 Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural. Porcentaje del FISM invertido en el municipio en Integración y Desarrollo Propósito Gestión [( Recursos invertidos del FISM en las etiquetas de Infraestructura Relativa Básica Educativa + Caminos Rurales + Infraestructura Básica de Salud + Infraestructura Productiva Rural )/Recursos Totales invertidos del FISM en el Municipio]*100 Porcentaje Trimestral Si Ascendente 2009 64.26 14.90 8.30 Por cuestinoes no previstas en la Planeación se retraso la ejecución de las obras. Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural. Porcentaje del FISM invertido en el municipio en urbanización municipal Propósito Economía Economía Gestión [(recursos del fism invertidos en la etiqueta de urbanización municipal/recursos totales invertidos del fism en el municipio)]*100 Relativa Porcentaje Trimestral Si Ascendente 2009 20.32 23.12 27.31 SE REALIZARON TRABAJOS POR ADELANTADO, PREVIENDO LA EPOCA DE LLUVIAS. Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural. Eficiencia Porcentaje de ejecución de los recursos enmejoramiento el año Gestión (Recurso ejercido en el Municipio/recurso ministrado en el Relativa Porcentaje Anual Si 2009 100.00 59.99 48.17 municipio)*¨100 17-TEQUISQUIAPAN Propósito Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural. Porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos Economía Gestión [(recursos invertidos del fism en el municipio en las etiquetas de agua Absoluta Porcentaje Trimestral Si Ascendente 2009 40.76 40.00 0.00 NO SE REALIZARON OBRAS DE ESTOS SERVICIOS potable + alcantarillado+ drenaje+ electrificación rural y de colornias pobres)/recursos totales del FISM invertidos en el municipio]*100 Propósito Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural. Porcentaje del FISM invertido en el municipio en Integración y Desarrollo Propósito Porcentaje Trimestral Si Ascendente 2009 18.10 40.00 6.05 Economía Gestión [(recursos del fism invertidos en la etiqueta de urbanización municipal/recursos totales invertidos del fism en el municipio)]*100 Relativa Porcentaje Trimestral Si Ascendente 2009 25.78 40.00 20.06 Eficacia Gestión [(Recursos complementarios a los de FISM invertidos en las mismas Relativa obras que los recursos del FISM en Municipio en el año /Recursos del FISM del Municipio invertidos en el año )]*100 Porcentaje Anual Si Constante 2009 0.00 0.00 0.00 Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural. Porcentaje de ejecución de los recursos en el año Propósito [( Recursos invertidos del FISM en las etiquetas de Infraestructura Relativa Básica Educativa + Caminos Rurales + Infraestructura Básica de Salud + Infraestructura Productiva Rural )/Recursos Totales invertidos del FISM en el Municipio]*100 Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural. Porcentaje de potencialización de los recursos Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) Propósito Gestión Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural. Porcentaje del FISM invertido en el municipio en urbanización municipal Propósito Economía Eficiencia Gestión (Recurso ejercido en el Municipio/recurso ministrado en el municipio)*¨100 Relativa Porcentaje Anual Si Ascendente 2010 100.00 40.00 14.80 Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura educativa, mejoramiento derecursos vivienda,del caminos Porcentaje de municipiosbásica que informan sobre el uso de los FAIS enrurales, tiempoeyinfraestructura productiva rural. Economía Gestión (número de municipios que cumplen con la obligación de informar Relativa Porcentaje Trimestral No 2009 0.00 40.00 40.92 dentro de los plazos establecidos con la información requerida/ con información de calidad número total de municipios)*100 FORTAMUN 4-CADEREYTA DE MONTES Propósito El artículo 36 de la LCF establece que las aportaciones federales que, con cargo al FORTAMUN, reciban los municipios, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos Eficacia Estratégico IAPR = (( Gof+Ga+Gsp+Gi) / (GTFORTAMUN)) * 100 Relativa Porcentaje Trimestral Si Constante 2010 0.00 653.00 Página 3 de 5 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Segundo Trimestre de 2010 ANEXO XXI III.- Avance de Indicadores EJERCICIO FISCAL: 2010 PERIODO QUE SE REPORTA: Segundo Periodo Componentes de la Ficha Técnica de Indicadores Datos de Identificación Programa, Fondo, Convenio Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio Línea Base Dimensión Tipo Método de Cálculo Tipo de Valor de la Meta Unidad de Medida Especifique Frecuencia de Medición Meta Acumulable Metas Trimestrales Comportamiento del Indicador Año Valor Planeada Real Justificación 22-QUERÉTARO ARTEAGA Propósito El artículo 36 de la LCF establece que las aportaciones federales que, con cargo al FORTAMUN, reciban los municipios, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. Índice de Fortalecimiento Financiero Eficacia Estratégico IFF = ((FORTAMUNDF / IPMD)) Relativa Otra Razón (con cuantos pesos de Trimestral FORTAMUNDF se cuenta, por cada peso de ingresos propios). No 2010 1.11 25.00 5-COLÓN Propósito El artículo 36 de la LCF establece que las aportaciones federales que, con cargo al FORTAMUN, reciban los municipios, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos Propósito Estratégico IAPR = (( Gof+Ga+Gsp+Gi) / (GTFORTAMUN)) * 100 Relativa Porcentaje Trimestral Si Ascendente 2009 82.15 25.00 79.49 25.00 0.88 25.00 48.19 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 25.00 53.03 25.00 0.63 25.00 145.76 El artículo 36 de la LCF establece que las aportaciones federales que, con cargo al FORTAMUN, reciban los municipios, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. Índice de Fortalecimiento Financiero Propósito Eficacia Eficacia Estratégico IFF = ((FORTAMUNDF / IPMD)) Relativa Otra Trimestral Razón (con cuantos pesos de FORTAMUNDF se cuenta, por cada peso de ingresos propios). Si Ascendente 2009 0.99 El artículo 36 de la LCF establece que las aportaciones federales que, con cargo al FORTAMUN, reciban los municipios, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. Índice de Logro Operativo Eficacia Gestión APMF = ( Sumatoria de i=1...n ( REi / TE ) * (AMi / MPi ) ) * 100 Relativa Porcentaje Trimestral Si Ascendente 2009 95.46 6-CORREGIDORA Propósito El artículo 36 de la LCF establece que las aportaciones federales que, con cargo al FORTAMUN, reciban los municipios, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos Propósito Estratégico IAPR = (( Gof+Ga+Gsp+Gi) / (GTFORTAMUN)) * 100 Relativa Porcentaje Trimestral Si 24 12.00 El artículo 36 de la LCF establece que las aportaciones federales que, con cargo al FORTAMUN, reciban los municipios, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. Índice de Fortalecimiento Financiero Propósito Eficacia Eficacia Estratégico IFF = ((FORTAMUNDF / IPMD)) Relativa Otra Trimestral Si 24 12.00 El artículo 36 de la LCF establece que las aportaciones federales que, con cargo al FORTAMUN, reciban los municipios, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. Índice de Logro Operativo Eficacia Gestión APMF = ( Sumatoria de i=1...n ( REi / TE ) * (AMi / MPi ) ) * 100 Relativa Porcentaje Trimestral Si 24 42,272,333.0 0 8-HUIMILPAN Propósito El artículo 36 de la LCF establece que las aportaciones federales que, con cargo al FORTAMUN, reciban los municipios, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos Propósito Estratégico IAPR = (( Gof+Ga+Gsp+Gi) / (GTFORTAMUN)) * 100 Relativa Porcentaje Trimestral Si Descendente 2009 72.82 El artículo 36 de la LCF establece que las aportaciones federales que, con cargo al FORTAMUN, reciban los municipios, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. Índice de Fortalecimiento Financiero Propósito Eficacia Eficacia Estratégico IFF = ((FORTAMUNDF / IPMD)) Relativa Otra Razón (con cuantos pesos de Trimestral FORTAMUNDF se cuenta, por cada peso de ingresos propios). Si Ascendente 2009 0.96 El artículo 36 de la LCF establece que las aportaciones federales que, con cargo al FORTAMUN, reciban los municipios, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. Índice de Logro Operativo Eficacia Gestión APMF = ( Sumatoria de i=1...n ( REi / TE ) * (AMi / MPi ) ) * 100 Relativa Porcentaje Trimestral Si Descendente 2010 599.47 9-JALPAN DE SERRA Propósito El artículo 36 de la LCF establece que las aportaciones federales que, con cargo al FORTAMUN, reciban los municipios, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos Propósito Estratégico IAPR = (( Gof+Ga+Gsp+Gi) / (GTFORTAMUN)) * 100 Relativa Porcentaje Trimestral Si Constante 2009 95.76 25.00 22.00 SE CUBREN LOS SERVICIOS PERSONALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ASI COM ODE PROTECCION CIVIL, SE HA DADO INICIO CON LAS OBRAS DE INVERSION 25.00 29.00 SE SUPERARON LAS EXPECTATIVAS EN LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS PROPIOS 25.00 25.00 SE EJERCIO EN CASI UN 99% EL RECURSO QUE FUE RECIBIDO, APLICANDOSE EN LOS PROYECTOS PLANIFICADOS 24.50 24.50 El artículo 36 de la LCF establece que las aportaciones federales que, con cargo al FORTAMUN, reciban los municipios, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. Índice de Fortalecimiento Financiero Propósito Eficacia Eficacia Estratégico IFF = ((FORTAMUNDF / IPMD)) Relativa Otra Razón (con cuantos pesos de Trimestral FORTAMUNDF se cuenta, por cada peso de ingresos propios). Si Constante 2009 0.80 El artículo 36 de la LCF establece que las aportaciones federales que, con cargo al FORTAMUN, reciban los municipios, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. Índice de Logro Operativo Eficacia Gestión APMF = ( Sumatoria de i=1...n ( REi / TE ) * (AMi / MPi ) ) * 100 Relativa Porcentaje Trimestral Si Ascendente 2009 100.00 10-LANDA DE MATAMOROS Propósito El artículo 36 de la LCF establece que las aportaciones federales que, con cargo al FORTAMUN, reciban los municipios, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos Propósito Estratégico IAPR = (( Gof+Ga+Gsp+Gi) / (GTFORTAMUN)) * 100 Relativa Porcentaje Trimestral No 2009 100.00 El artículo 36 de la LCF establece que las aportaciones federales que, con cargo al FORTAMUN, reciban los municipios, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. Índice de Fortalecimiento Financiero Propósito Eficacia Eficacia Estratégico IFF = ((FORTAMUNDF / IPMD)) Relativa Otra Razón (con cuantos pesos de Trimestral FORTAMUNDF se cuenta, por cada peso de ingresos propios). No 2009 0.11 0.10 0.27 EN ESTE PERIODO SE TUVO UNA RECAUDACION ALTA DE IMPUESTOS LO QUE SE REFLEJA EN LA META REAL El artículo 36 de la LCF establece que las aportaciones federales que, con cargo al FORTAMUN, reciban los municipios, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. Página 4 de 5 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Segundo Trimestre de 2010 ANEXO XXI III.- Avance de Indicadores EJERCICIO FISCAL: 2010 PERIODO QUE SE REPORTA: Segundo Periodo Componentes de la Ficha Técnica de Indicadores Datos de Identificación Programa, Fondo, Convenio Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio Línea Base Dimensión Tipo Método de Cálculo Tipo de Valor de la Meta Unidad de Medida Especifique Frecuencia de Medición Meta Acumulable Comportamiento del Indicador Metas Trimestrales Año Valor Planeada Real Justificación 22-QUERÉTARO ARTEAGA Índice de Logro Operativo Eficacia Gestión APMF = ( Sumatoria de i=1...n ( REi / TE ) * (AMi / MPi ) ) * 100 Relativa Porcentaje Trimestral No 2009 100.00 100.00 100.00 SE HA RESPETADO Y APLICADO LOS RECURSOS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO 100.00 100.00 0.23 0.22 40.00 40.83 14-QUERÉTARO Propósito El artículo 36 de la LCF establece que las aportaciones federales que, con cargo al FORTAMUN, reciban los municipios, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos Propósito Estratégico IAPR = (( Gof+Ga+Gsp+Gi) / (GTFORTAMUN)) * 100 Relativa Porcentaje Trimestral Si Regular 2009 98.13 El artículo 36 de la LCF establece que las aportaciones federales que, con cargo al FORTAMUN, reciban los municipios, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. Índice de Fortalecimiento Financiero Propósito Eficacia Eficacia Estratégico IFF = ((FORTAMUNDF / IPMD)) Relativa Otra Razón (con cuantos pesos de Trimestral FORTAMUNDF se cuenta, por cada peso de ingresos propios). Si Regular 2009 0.22 El artículo 36 de la LCF establece que las aportaciones federales que, con cargo al FORTAMUN, reciban los municipios, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. Índice de Logro Operativo Eficacia Gestión APMF = ( Sumatoria de i=1...n ( REi / TE ) * (AMi / MPi ) ) * 100 Relativa Porcentaje Trimestral Si Regular 2009 90.14 15-SAN JOAQUÍN Propósito El artículo 36 de la LCF establece que las aportaciones federales que, con cargo al FORTAMUN, reciban los municipios, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos Eficacia Estratégico IAPR = (( Gof+Ga+Gsp+Gi) / (GTFORTAMUN)) * 100 Relativa Porcentaje Trimestral Si Ascendente 2009 100.00 50.00 17-TEQUISQUIAPAN Propósito El artículo 36 de la LCF establece que las aportaciones federales que, con cargo al FORTAMUN, reciban los municipios, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos Propósito Eficacia Estratégico IAPR = (( Gof+Ga+Gsp+Gi) / (GTFORTAMUN)) * 100 Relativa Porcentaje Trimestral Si Ascendente 2009 100.00 90.00 100.00 El artículo 36 de la LCF establece que las aportaciones federales que, con cargo al FORTAMUN, reciban los municipios, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. Índice de Fortalecimiento Financiero Eficacia Estratégico IFF = ((FORTAMUNDF / IPMD)) Relativa Otra Razón (con cuantos pesos de Trimestral FORTAMUNDF se cuenta, por cada peso de ingresos propios). Si Ascendente 2009 0.42 0.33 0.36 0.50 Es la meta planeada con respecto a la real, la cobertura se entrego en el trimestre. aun cuando la meta real del trimestre pasado es de 20.0 en realidad es de 0.20, se capturo en tiempo. FAM ASISTENCIA SOCIAL 0-COBERTURA ESTATAL Propósito El artículo 38 de la LCF señala el cálculo de las aportaciones federales que, con cargo al FAM, reciban las entidades federativas, mismas que se destinan exclusivamente al otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social a la población en condiciones de pobreza extrema, apoyos a la población en desamparo. Mejoramiento de la Asistencia Social Alimentaria Calidad Estratégico ApAlimFQ + ApAlimCQ/ApAlimTot Relativa Otra Relativa Proporción Trimestral Si Ascendente 2009 50.00 0.50 Alumno Anual No Descendente 2010 0.00 0.00 Relativa Alumno Anual No Descendente 2010 0.00 0.00 FAETA 0-COBERTURA ESTATAL Propósito El monto del FAETA se determinará anualmente en el PEF con recursos federales y con base en lo establecido en el artículo 43 de la LCF para la Educación Tecnológica. Índice de Incremento de Matrícula Propósito Eficacia Estratégico INCMat_ i = (MCONALEP_ i,n /MCONALEP_ i,n-1) *100 El monto del FAETA se determinará anualmente en el PEF con recursos federales y con base en lo establecido en el artículo 43 de la LCF para la Educación Tecnológica. Eficiencia Terminal CONALEP Eficacia Estratégico ETCONALEP _i = (EgCONALEP i,n / NICONALEP i,n-2 ) * 100 EDUCACIÓN DE ADULTOS 0-COBERTURA ESTATAL Propósito El monto del FAETA se determinará anualmente en el PEF con recursos federales y con base en lo establecido en el artículo 43 de la LCF para la Educación de Adultos. Índice de Rezago Educativo 15-39 años. Eficacia Estratégico REZ(15-39) _i,n= (1- (ACEb 15-39_ i,n / PTot 15-39_ i,n) ) * 100 Relativa Adulto y jóven Anual No Ascendente 2010 287,514.00 23,141.00 20,453.00 Eficacia Gestión APMF = ( Sumatoria de i=1...n ( REi / TE ) * (AMi / MPi ) ) * 100 Relativa Porcentaje Trimestral Si Ascendente 2009 67.17 90.00 87.30 FAFEF 0-COBERTURA ESTATAL Propósito El artículo 46 de la lcf señala la determinación de aportaciones, estableciendo que los recursos del fafef. Índice de Logro Operativo Página 5 de 5