OBJETIVOS - METAS y PLANES OPERATIVOS 2012 DIRECCIÓN

Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
OBJETIVOS - METAS y PLANES OPERATIVOS 2012
DIRECCIÓN DE RECURSOS
Febrero - 2012
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Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
Tabla de contenido
1.
2.
DIRECCIÓN DE RECURSOS ................................................................................................................................ 4
1.1.
ANTECEDENTES........................................................................................................................................ 4
1.2.
OBJETIVO DIRECCION DE RECURSOS ........................................................................................................ 4
1.3.
RUTA DE ACCION – PLANES OPERATIVOS ................................................................................................. 5
GERENCIAS ...................................................................................................................................................... 6
2.1.
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS ........................................................................................................ 6
2.1.1.
OBJETIVO ............................................................................................................................................. 6
2.1.2.
ACCIONES QUE DESARROLLAN EL OBJETIVO......................................................................................... 6
2.1.3.
INDICADORES DE GESTION ................................................................................................................... 9
2.1.4.
OBJETIVOS MENSUALES ..................................................................................................................... 10
2.1.5.
PLANES OPERATIVOS.......................................................................................................................... 11
2.2.
GERENCIA DE ABASTECIMIENTO ............................................................................................................ 20
2.2.1.
OBJETIVO ........................................................................................................................................... 20
2.2.2.
ACCIONES QUE DESARROLLAN EL OBJETIVO....................................................................................... 20
2.2.3.
INDICADORES DE GESTION ................................................................................................................. 22
2.2.4.
OBJETIVOS MENSUALES ..................................................................................................................... 23
2.2.5.
PLANES OPERATIVOS.......................................................................................................................... 24
2.3.
GERENCIA SEGURIDAD INDUSTRIAL ....................................................................................................... 32
2.3.1.
OBJETIVO ........................................................................................................................................... 32
2.3.2.
ACCIONES QUE DESARROLLAN EL OBJETIVO....................................................................................... 32
2.3.3.
INDICADORES DE GESTION ................................................................................................................. 34
2.3.4.
OBJETIVOS MENSUALES ..................................................................................................................... 35
2.3.5.
PLANES OPERATIVOS.......................................................................................................................... 38
2.4.
GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES ..................................................................................................... 43
2.4.1.
OBJETIVO ........................................................................................................................................... 43
2.4.2.
ACCIONES QUE DESARROLLAN EL OBJETIVO....................................................................................... 43
2.4.3.
INDICADORES DE GESTION ................................................................................................................. 45
2.4.4.
OBJETIVOS MENSUALES ..................................................................................................................... 46
2.4.5.
PLANES OPERATIVOS.......................................................................................................................... 47
2.5.
GERENCIA DE TRANSPORTACION ........................................................................................................... 53
2.5.1.
OBJETIVO ........................................................................................................................................... 53
2.5.2.
ACCIONES QUE DESARROLLAN EL OBJETIVO....................................................................................... 53
2.5.3.
INDICADORES DE GESTION ................................................................................................................. 55
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Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
2.5.4.
OBJETIVOS MENSUALES ..................................................................................................................... 56
2.5.5.
PLANES OPERATIVOS.......................................................................................................................... 58
3.
ANEXOS ......................................................................................................................................................... 66
3.1.
EVALUACION DE CONDUCTAS .................................................................................................................... 66
3.2.
ACTIVIDADES DETALLADAS GERENCIA RECURSOS HUMANOS .................................................................... 69
3.3.
COMPROMISOS SEGURIDAD INDUSTRIAL .................................................................................................. 75
3.4.
COMPROMISOS SERVICIOS GENERALES ..................................................................................................... 77
3.5.
COMPROMISOS TRANSPORTACION ........................................................................................................... 78
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Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
1. DIRECCIÓN DE RECURSOS
1.1. ANTECEDENTES
La Dirección de Recursos
ecursos por ser una unidad de soporte del negocio,
negocio en este informe plasma
como, con sus diferentes unidades, aporta al Plan Estratégico de Acción de EDE Este para los
próximos cuatro años, el cual permitirá transformar la empresa desde su situación actual de
inviabilidad operacional, comercial y financiera, hasta
hasta la situación futura deseada de
recuperación.
El presente informe se ha elaborado considerando los requerimientos y expectativas de los
principales grupos de interés de la empresa,
empresa en base a las directrices estratégicas que
enmarcarán todas las decisiones y actuaciones organizacionales
organizacionales.. Por tal razón entrega
en
los planes
operativos necesarios para proveer un servicio de alta calidad a las áreas claves del negocio.
1.2. OBJETIVO DIRECCION DE RECURSOS
El desarrollo estratégico planteado puede visualizarse
visualizarse mediante la metáfora del Templo
Te
Griego
soportándose en las unidades de negocio de la Dirección de Recursos colocados en la Base, los
cuales se apoyan en los pilares que forman la ruta estratégica, logrando así el objetivo
perseguido incluido en el techo:
Visión
Misión
Valores
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Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
El objetivo de la Dirección de Recursos es:
Contribuir con la recuperación financiera de la empresa, sustentando como socio estratégico a
las otras direcciones del negocio,
negocio proveyéndoles de servicios y recursos,
recursos tanto humanos como
materiales en forma oportuna en cuanto a calidad,
calidad cantidad, oportunidad y costos, basado en
presupuestos aprobados, garantizando un ambiente seguro e íntegro, trabajando
comprometidamente con sensibilidad,
sensibilidad excelencia y altos estándares
tándares éticos para lograr una
cultura de alto desempeño.
desempeño
1.3. RUTA DE ACCION – PLANES OPERATIVOS
Estado Deseado – Alcanzar la Visión:
Ser reconocidos como la mejor empresa de Distribución
Distribución de Energía Eléctrica de Centro América y el Caribe,
Caribe en términos
de rentabilidad, excelencia en el servicio y responsabilidad social
Para el cumplimiento de lo establecido en la ruta estratégica indicada por las directrices
expuestas en el Plan Estratégico para la Acción cuyo resultado al 2015 será la Recuperación
Financiera de la organización, la Dirección de Recursos plantea, bajo la ejecutoria de sus
diferentes unidades de Negocio
Negocio, las acciones y proyectos definidos a continuación.
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Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
2. GERENCIAS
2.1. GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
2.1.1. OBJETIVO
Contribuir a la creación de una cultura organizacional de alto desempeño, incorporando,
desarrollando y reteniendo talentos con las competencias requeridas, bajo un clima laboral que
genere confianza.
2.1.2. ACCIONES QUE DESARROLLAN EL OBJETIVO
I.
Cumplimiento de la Matriz de Entrenamiento 2012: Re - lanzamiento Escuela del
Negocio
a)
b)
c)
d)
e)
f)
II.
Diseño y ejecución del plan de comunicación
Convenio con PUCMM
Construcción Matriz de Entrenamiento
Divulgación Matriz de Entrenamiento
Ejecución Matriz de Entrenamiento
Seguimiento Matriz de Entrenamiento
Implementación de proyectos de Desarrollo Organizacional
II.1 Diseñar y ejecutar plan de acción para el fortalecimiento de una Cultura Organizacional de
Alto Desempeño y basada en la Integridad
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Diseño de planes de acción para el cierre de las brechas
Seguimiento y ejecución a los planes de acción
Actualización diseño de la encuesta
Diseño y ejecución del plan de comunicación
Aplicación de encuesta y elaboración de resultados
Divulgación de resultados
Revisión y actualización de los planes de acción
II.2 Implementación Sistema Evaluación de Desempeño
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
III.
Diseño de instrumento de medición
Diseño y ejecución campaña informativa
Ejecución proceso de evaluación
Tabulación de resultados
Elaboración de informe de resultados
Elaboración propuesta de plan de acción
Seguimiento y ejecución al plan de acción aprobado
Implementación de Sistema para optimización de horas extras y asistencia del personal
III.1 Optimización del control de Horas extras
a)
Analizar la situación actual con respecto al gasto por concepto de horas extras de las
áreas: Distribución, Comercial, Pérdidas, Recursos y Seguridad
b) Identificar oportunidades de mejora de acuerdo al análisis realizado y recomendar las
acciones pertinentes
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c) Diseñar e implementar una metodología de control que asegure la óptima utilización de
los recursos humanos vs procesos de trabajo.
d) Establecer estándares ajustados a las diferentes áreas en función de su dinámica de
trabajo
e) Monitorear los resultados a través del indicador establecido
III.2 Desarrollo de un plan piloto para la implementación de un Sistema de Registro y Control de
Asistencia de los empleados
a) Identificar las áreas en las que se instalará el sistema de registro y control
b) Definir los parámetros que garanticen un efectivo control de la asistencia
c) Evaluar las especificaciones de las soluciones presentadas, para asegurar que cumplan con
los requerimientos
d) Recibir entrenamiento en el nuevo sistema de registro y control
e) Implementar el sistema en las áreas identificadas
IV.
Rediseño Organizacional
IV.1 Elaboración del Manual de Organización y Funciones (MOF). Revisión y divulgación del
Manual Descripción de Puestos
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Revisión de análisis
Diagramación e Impresión de documento
Publicación en la intranet
Levantamiento de información estructura y funciones de áreas
Diseño y actualización de organigramas por Gerencia
Estructuración del MOF
Socialización y aprobación MOF
Elaboración de informe
IV.2 Valoración de Puestos y Construcción de nueva Escala Salarial
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Definición factores de valoración
Socialización y gestión de aprobación de los factores definidos
Formación de Comités de Valoración y entrenamiento a integrantes
Construcción Manual de Valoración y definición de puestos a valorar
Proceso de valoración
Análisis de equidad interna y competitividad externa
Construcción de escala salarial
Informe de resultados
IV.3 Elaboración de Reglamento Interno y actualización del Manual de Procedimientos de
Recursos Humanos
a)
b)
c)
d)
e)
V.
Levantamiento de información sobre Políticas y Procedimientos
Estructuración de reglamento
Revisión y consenso reglamento
Estructuración y documentación de Manual de Procedimiento
Revisión y consenso Manual de Procedimiento
Implementación
& Selección
de
proyectos
de
mejora
del
área
de
Reclutamiento
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Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
V.1 Reformulación del Sistema de aplicación de pruebas psicológicas
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Evaluar con el suplidor del Software de pruebas psicológicas las mejoras requeridas
Presentar a la Gerencia la propuesta de mejoras
Someter la propuesta para aprobación de la Dirección
Instalar mejora del software de evaluación
Recibir entrenamiento en aplicación de nuevas pruebas
Implementar nuevas pruebas psicológicas
V.2 Plan de reestructuración del Sistema de Contratación de Personal
a)
b)
c)
d)
Gestionar formación de equipo de trabajo
Recopilación y organización de bases de datos del personal actual subcontratado
Gestionar actualización de contratos
Aplicar el proceso de contratación de acuerdo a la modalidad definida para cada grupo
V.3 Implementación de nuevo sistema de carnetización del personal.
carnetización general
a)
b)
c)
d)
e)
Operativo de
Evaluar costo y beneficio del sistema actual de carnetización
Gestionar con el área de Abastecimiento la compra del equipo de carnetización
Recibir entrenamiento en el uso del nuevo sistema
Diseñar logística del proceso de carnetización a todo el personal, con el nuevo modelo
Ejecutar proceso de carnetización
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2.1.3. INDICADORES DE GESTION
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2.1.4. OBJETIVOS MENSUALES
Directrices estratégicas (EDE Este)
1. Incremento de los Ingresos Operacionales
2. Optimización de los Egresos y Mejoramiento de la Productividad
3. Mejoramiento de la Calidad del Servicio
4. Cultura Organizacional de Alto Desempeño y basada en la Integridad
5. Optimización de la Relación con los Grupos de Interés
6. Alineamiento Estratégico
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2.1.5. PLANES OPERATIVOS
I. Re - lanzamiento Escuela del Negocio
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II.
Implementación de Proyectos de Desarrollo Organizacional
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III.
Optimización Horas Extras y Asistencia del Personal
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IV.
Rediseño Organizacional
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V.
Implementación de Proyectos de Mejora de Reclutamiento y Selección
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2.2. GERENCIA DE ABASTECIMIENTO
2.2.1. OBJETIVO
Proveer bienes y servicios, en las cantidades y tiempos requeridos, con la mejor combinación calidad precio, para que las áreas operativas - en base a sus presupuestos - puedan disponer de los recursos que
permitan la consecución de sus metas y de la empresa, procurando un suministro óptimo con el
cumplimiento de los lineamientos de la Ley 340-06, el reglamento 490-07 y los manuales
correspondientes emitidos por el Órgano Rector.
2.2.2. ACCIONES QUE DESARROLLAN EL OBJETIVO
I. Realizar la coordinación y ejecución para el logro de la colocación de los Pedidos, en los
tiempos óptimos, a partir de la Ley 340-06
I.1 Gestión de compras internas EDE Este
a) Gestionar y coordinar la colocación de los pedidos de modalidad compra directa, en 3 días
laborables a partir de la fecha de la liberación de la solicitud de pedido
b) Gestionar y coordinar la adjudicación de las adquisiciones tramitadas vía Comité de
Compras, en 21 días laborables a partir de la fecha de la liberación de la solicitud de pedido
c) Emitir los Actos administrativos, cartas de adjudicación y Pedidos, en 5 días laborables, a
partir de la fecha de adjudicación
I.2 Depuración y reclasificación de la base de datos de proveedores
a)
b)
c)
d)
Depuración del registro de proveedores actual y clasificación por rubros
Actualización de la base de datos
Creación procedimiento de evaluación de proveedores
Implementación del procedimiento de evaluación de proveedores
I.3 Depuración y actualización de la base de datos de los materiales de inventario
a) Revisión del listado de códigos y descripción de materiales
b) Conciliación con las áreas técnicas y operativas de las situaciones encontradas para fines de
introducir los cambios requeridos (cambios descripciones, eliminación materiales
duplicados, otros)
I.4 Coordinación de las gestiones de compra de materiales con la CDEEE, para garantizar la
disponibilidad de acuerdo con la planificación y presupuesto
a) Tramitación de expedientes en los tiempos requeridos, en base a la planificación y
presupuesto
b) Participación en aperturas de ofertas de procesos compras y licitaciones
c) Coordinación con CDEEE, Normas Técnicas de EDE Este y demás áreas relacionadas, para el
intercambio de informaciones, hasta el recibo de la carta de adjudicación
d) Notificar y enviar cartas de adjudicación y Pedidos a los suplidores
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e) Gestionar la entrega de fianzas, emisión de contratos y solicitar los pagos de anticipos
f) Seguimiento al cumplimiento de los cronogramas de entrega por parte de proveedores
g) Coordinación con Aduanas para el retiro de los pedidos comprados términos CIF
II. Realizar los retiros de mercancías de Aduanas, en 7 días laborables, a partir de la fecha de
llegada al país
a) Coordinar la recepción de los documentos de embarque y presentación de los expedientes
en Aduanas, en 2 días laborables a partir de la fecha de llegada
b) Solicitar cheques para el retiro de las mercancías, dando seguimiento hasta la entrega en un
máximo de 3 días laborables
c) Gestionar transporte y coordinar con el almacén la recepción de la mercancía
III. Reducir el stock de materiales obsoletos
a) Actualizar el listado y stock de materiales obsoletos
b) Gestionar con Auditoría la exclusión de estos materiales de los libros
c) Coordinar la realización de subasta para la venta de los materiales obsoletos, con el objetivo
de reducir un mínimo del 50% del monto del stock (en RD$)
d) Realizar Subasta Pública para la venta de materiales obsoletos
IV. Informar a las áreas operativas de los estatus de sus requerimientos, con lo cual se da
soporte al logro de una programación más efectiva de los trabajos
a) Entrega a las áreas de reportes semanales con las actualizaciones de sus expedientes
b) Verificación semanal con la CDEEE los estatus de los expedientes en proceso, para
retroalimentar las áreas
V. Controlar el consumo de material gastable de oficina, de acuerdo con las asignaciones
presupuestarias de las diferentes Direcciones
a)
b)
c)
d)
Recepción y depuración de las solicitudes
Registro y control de las solicitudes
Aprobación y tramitación de los requerimientos
Emisión de reporte mensual para enviar a la Dirección de Planificación
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2.2.3. INDICADORES DE GESTION
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2.2.4. OBJETIVOS MENSUALES
Directrices estratégicas (EDE Este)
1. Incremento de los Ingresos Operacionales
2. Optimización de los Egresos y Mejoramiento de la Productividad
3. Mejoramiento de la Calidad del Servicio
4. Cultura Organizacional de Alto Desempeño y basada en la Integridad
5. Optimización de la Relación con los Grupos de Interés
6. Alineamiento Estratégico
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Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
2.2.5. PLANES OPERATIVOS
I.
Colocación de Pedidos manejados directamente por EDE Este
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II.
Optimización Gestión Aduanal (Tiempo de retiro mercancía de Aduanas)
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III.
Reducción de Materiales Obsoletos
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IV.
Información a las áreas de los estatus de los expedientes de adquisiciones de bienes y servicios
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V.
Control del consumo de material gastable
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2.3. GERENCIA SEGURIDAD INDUSTRIAL
2.3.1. OBJETIVO
Proveer los conocimientos, entregar la formación y por medio del uso de Equipos de Protección Personal
llevar a que nuestro personal trabaje aplicando normas y procedimientos en el desempeño de sus
funciones garantizando que pueda llegar a su casa de forma segura.
2.3.2. ACCIONES QUE DESARROLLAN EL OBJETIVO
I.
Obtención de la Certificación del Sistema De Gestión ante el Ministerio de Trabajo de la
República Dominicana
a)
b)
c)
d)
II.
Cumplir la ley 522 -06
Mejorar de las condiciones laborales
Prevenir riesgos laborales
Establecer procesos para la reducción de accidentes
Actualización, implementación y mantenimiento de los manuales en Seguridad Industrial
para empleados y contratistas de la empresa como objetivo en la reducción de accidentes
de trabajo
a) Revisar todas las acciones operativas que desarrollan los contratistas y empleados de EDE
Este
b) Actualizar las prácticas de trabajo seguro según normas internacionales
c) Adoptar y cumplir todas las disposiciones legales referentes a riesgo laboral de la República
Dominicana
d) Normalizar y regir el uso de los equipos de protección personal
e) Comunicar y difundir el manual en las áreas interesadas
III.
Creación e implementación del sistema de respuesta ante situaciones de emergencias
para EDE Este
a) Elaborar todos los planes de evacuación por cada localidad
b) Analizar las condiciones y resultados de riesgo natural por terremoto, tsunami explosión,
tormenta, huracán
c) Crear las brigadas de emergencia
d) Realizar entrenamientos y simulacros como acciones preventivas ante emergencias
e) Equipar las instalaciones y el personal para responder ante una condición de emergencia o
riesgo natural
IV.
Implementación de un sistema de manejo defensivo para reducción de accidentes
vehiculares
a) Diagramar el esquema de trabajo, tiempo, metodología a desarrollar
b) Actualizar la data de empleados que conducen o tienen vehículos asignados
c) Implementar sistemas de evaluación teórica y práctica efectivos
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Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
V.
Realización de inspecciones a 300 brigadas
a) Realización de 200 reuniones de seguridad en las 123 oficinas, estafetas, sub estaciones y
puntos de pago
b) Conformar el universo de instalaciones y brigadas
c) Calendarizar las visitas y designar los formatos y modelos a desarrollar
d) Diseñar planes de acción en conjunto con las áreas responsables para evitar la recurrencia
de las condiciones inseguras
e) Contribuir de manera directa a la reducción de pérdidas de la empresa
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Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
2.3.3. INDICADORES DE GESTION
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2.3.4. OBJETIVOS MENSUALES
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Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
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Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
Directrices estratégicas (EDE Este)
1. Incremento de los Ingresos Operacionales
2. Optimización de los Egresos y Mejoramiento de la Productividad
3. Mejoramiento de la Calidad del Servicio
4. Cultura Organizacional de Alto Desempeño y basada en la Integridad
5. Optimización de la Relación con los Grupos de Interés
6. Alineamiento Estratégico
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2.3.5. PLANES OPERATIVOS
I. Certificación Sistema de Gestión
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II. Implementación Manuales Seguridad Industrial
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III. Creación e Implementación Sistema de Respuesta ante Situaciones de Emergencia
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IV. Implementación Sistema de Manejo Defensivo
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V. Inspecciones y Reuniones de Seguridad
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2.4. GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES
2.4.1. OBJETIVO
Proveer a la empresa de espacios físicos adecuados a tiempo y con calidad, de manera que sus
colaboradores puedan desarrollar su trabajo en forma ergonómica y eficiente; así como ofrecer
a sus clientes externos espacios de fácil acceso, logrando con ello aportar a la recuperación
financiera de la empresa.
2.4.2. ACCIONES QUE DESARROLLAN EL OBJETIVO
I.
Remodelación de locales
I.1 Seguimiento a las remodelaciones de obras iniciadas / programadas en el 2011
a) La Cuaba; Sabana de la Mar; Guaymate; Capotillo; Farmacias Moca, Feria 505, Tokio; Sabana
2; La Ureña; Barrio Lindo; José Reyes; Gazcue; Cancino; Villa Cerro; Los Mulos; Consuelo;
Sabana Iglesia; Ole La Caleta; La Victoria; La Playa; Santana; Valiente; 24 de Abril/Las Cañitas;
San Bartolo/Los Frailes; Los 3 Brazos; Los Guandules; Sabana Perdida; Luperón 4ta Etapa;
Boca Chica; Los Mameyes; La Romana; Ozama; Hogareña 3er y 4to piso; Grandes Clientes;
Verja Perimetral Sabana Larga; Verja Perimetral Almirante; Subestaciones
I.2 Seguimiento a las nuevas remodelaciones identificadas en el 2012 bajo el esquema de Obras
Mayores
a)
b)
c)
d)
e)
Diseño de nuevos espacios
Sociabilización con los usuarios (SSFF, TI y SSII)
Preparación de presupuestos
Presentación a Dirección de Recursos
Entrega a Abastecimiento para entregar en CDEEE
I.3 Remodelación de Oficinas en Sabana Larga
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Levantamiento de necesidades de espacio y equipos para todo el complejo Sabana Larga
Diseño de espacio físico necesario acorde con los estándares y necesidades identificadas
Preparación de presupuesto de la obra
Presentación a CDEEE para aprobación
Seguimiento al cumplimiento de los cronogramas de la obra
Compra de Mobiliario
Recepción de la obra en la fecha establecida
Entrega a la DDI, TI, SSFF, SSII, Transportación y Transparencia
I.4 Compra de Mobiliario, Equipos y artículos necesarios para proveer a nuestros colaboradores
espacios seguros y confortables
a)
b)
c)
d)
Identificación de necesidades por local
Preparación de Presupuesto de compras
Presentación a Dirección de Recursos para aprobación
Entrega a Abastecimiento para la compra
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Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
I.5 Construcción Oficina Administrativa DCP
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
II.
Servicios Atendidos MSC
a)
b)
c)
d)
III.
Diseño de espacio físico necesario acorde con los estándares y necesidades identificadas
Preparación de presupuesto de la obra
Presentación a CDEEE para aprobación
Seguimiento al cumplimiento de los cronogramas de la obra
Compra de Mobiliario
Recepción de la obra en la fecha establecida
Entrega a DCP
Recepción de solicitudes
Visita y levantamiento
Solución del problema dentro del tiempo reglamentario
Cierre de la solicitud en la MSC una vez completado el trabajo
Disponibilidad de equipos
a) Visitas periódicas a cada local
b) Mantenimiento preventivo UPS, baterías, inversores, aires acondicionados y plantas
eléctricas
IV.
Servicio Conserjería
a) Visitas semanales a modo de auditorías
b) Encuestas periódicas a los usuarios del servicio
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2.4.3. INDICADORES DE GESTION
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2.4.4. OBJETIVOS MENSUALES
Directrices estratégicas (EDE Este)
1. Incremento de los Ingresos Operacionales
2. Optimización de los Egresos y Mejoramiento de la Productividad
3. Mejoramiento de la Calidad del Servicio
4. Cultura Organizacional de Alto Desempeño y basada en la Integridad
5. Optimización de la Relación con los Grupos de Interés
6. Alineamiento Estratégico
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2.4.5. PLANES OPERATIVOS
I.
Remodelación de Locales
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EDE ESTE | GERENCIAS
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Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
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Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
EDE ESTE | GERENCIAS
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Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
II.
Servicios Atendidos Mesa Servicios Compartidos
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III.
Disponibilidad Equipos
IV.
Servicio de Conserjería
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2.5. GERENCIA DE TRANSPORTACION
2.5.1. OBJETIVO
Satisfacer las necesidades de transporte de las diferentes unidades del negocio, garantizando
una disponibilidad mínima de la flota vehicular, ofreciendo un servicio de calidad y oportuno a
todas las áreas, optimizando a la vez los recursos administrados por la gerencia.
2.5.2. ACCIONES QUE DESARROLLAN EL OBJETIVO
I.
Disponibilidad Flota Vehicular
a) Ejecución de programación de mantenimientos preventivos
b) Garantizar calidad de los trabajos de mecánica realizados
c) Realizar inspecciones periódicas a las unidades vehiculares
d) Acondicionamiento de la flota vehicular: equipar 100% flota con todos los elementos de
seguridad (extintor, botiquín, triángulo, etc.) y acondicionar carrocería, cristales, luces y
demás necesidades
e) Implementar software de gestión para manejo de flota vehicular
f)
II.
Instalación de sistema de seguridad antirrobo a camionetas Nissan
Atender Solicitudes de Transporte de las áreas
a) Optimización del uso de vehículos asignados
b) Aumentar pool de vehículos del Departamento de Transportación, a fin de dar soporte a las
áreas carentes del recurso vehículo
III.
Optimización de gastos operativos (combustible y Manutención de flota)
a)
Monitoreo mensual de gastos presupuestados 2012
b) Sacar de la flota vehicular los vehículos no viables, con poca disponibilidad y altos costos
operativos
c) Llevar controles efectivos para el abastecimiento de combustible
d) Instalar seguros en la tapa de aprovisionamiento de los tanques para evitar posibles fugas
de combustible
e) Instalar dispositivos de ahorro de combustibles en los vehículos
f)
Mejorar suministro de combustible de las Regiones Este y Norte
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Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
IV.
Mejorar tiempo de repuesta de vehículos fuera de servicio por Mantenimientos
Preventivos o Correctivos
a) Garantizar disponibilidad de repuestos de vehículos: neumáticos, baterías, faroles, etc.
b) Selección de talleres de mecánica calificados y de alto desempeño, que cumplan con un
estándar mínimo establecido
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Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
2.5.3. INDICADORES DE GESTION
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Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
2.5.4. OBJETIVOS MENSUALES
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Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
Directrices estratégicas (EDE Este)
1. Incremento de los Ingresos Operacionales
2. Optimización de los Egresos y Mejoramiento de la Productividad
3. Mejoramiento de la Calidad del Servicio
4. Cultura Organizacional de Alto Desempeño y basada en la Integridad
5. Optimización de la Relación con los Grupos de Interés
6. Alineamiento Estratégico
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Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
2.5.5. PLANES OPERATIVOS
I.
Oficinas Móviles
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Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
II.
Disponibilidad Flota Vehicular
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Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
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Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
III.
Atención Servicios de Transporte
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Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
IV.
Optimización Consumo Combustible
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Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
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Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
V.
Optimización Gasto Mantenimiento Flota Vehicular
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Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
3. ANEXOS
3.1.
EVALUACION DE CONDUCTAS
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Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
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Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
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Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
3.2.
ACTIVIDADES DETALLADAS GERENCIA RECURSOS HUMANOS
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Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
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Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
3.3.
COMPROMISOS SEGURIDAD INDUSTRIAL
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Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
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Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
3.4.
COMPROMISOS SERVICIOS GENERALES
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Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
3.5.
COMPROMISOS TRANSPORTACION
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Objetivos, Indicadores y Planes Operativos 2012
COMPROMISO DE LAS GERENCIAS
El equipo de la Dirección de Recursos ha leído y comprendido la planificación estratégica plasmada en este
informe y se compromete a trabajar para el cumplimiento de la misma.
_____________________________________
Josefina Jiménez
Gerente Recursos Humanos
_____________________________________
Rodolfo Alarcón
Gerente Seguridad Industrial
_____________________________________
Rosa América Cuello
Gerente Abastecimiento
_____________________________________
Ramón Naranjo
Gerente Servicios Generales
_____________________________________
José R. Díaz
Gerente de Transportación
_____________________________________
Edda Rivas Aguilar
Directora de Recursos
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