INSTRUCCIONES PARA LA JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS RELATIVOS A LOS SERVICIOS PRESTADOS PROGRAMA “CHEQUE DE INNOVACIÓN 2010” Instituto de Fomento de la Región de Murcia Previamente a presentar la documentación que justifique los gastos realizados, se deben haber completado los trabajos de consultoría y haberse pagado íntegramente. En caso de duda, puede realizar su consulta a los responsables del programa en el Instituto de Fomento, enviando un correo electrónico a pymemasi@info.carm.es Impreso de solicitud de cobro: se podrá presentar en registro o telemático Informes y otros entregables: en registro o telemático Resto de documentación: obligatoriamente por registro DOCUMENTACIÓN que se debe presentar para solicitar el cobro de la subvención: - Formulario de Solicitud de cobro (según modelo que se incluye en INFODirecto: http://www.institutofomentomurcia.es/infodirecto/jsps/index.jsp?contenido=/jsps/tramitesAyuda/solicitudCobro.jsp?idServicio=301), CUMPLIMENTADA Y FIRMADA POR LA EMPRESA BENEFICIARIA DE LA SUBVENCIÓN, NO POR EL PROVEEDOR DEL SERVICIO, en la que se declararán Otras Ayudas Públicas solicitadas o recibidas para los gastos de consultoría realizados, así como todas las Ayudas recibidas por la empresa bajo el régimen de “minimis”. Incluye también la Cuenta justificativa, en la que se describirá: el servicio realizado y los principales resultados obtenidos tras los trabajos de consultoría; se señalarán las fuentes de financiación y su aplicación; se relacionarán las facturas y medios de pago, soporte de los gastos realizados. Este formulario podrá presentarse vía telemática a través del Registro Telemático del Instituto de Fomento o de manera presencial en el Registro General del INFO, en los Registros de las respectivas delegaciones del mismo, integrados en la RED PUNTOPYME y de las Cámaras de Comercio de la Comunidad Autónoma, o bien en cualquiera de las dependencias previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. - Copia de los informes y otros entregables desarrollados en el marco de la prestación del servicio subvencionado. MUY IMPORTANTE: La presentación de estos documentos implica la conformidad de la empresa a los trabajos realizados por la entidad proveedora. Estos informes podrán presentarse a través del Registro Telemático o de manera presencial. - Certificado original de la Cuenta de LA ENTIDAD PROVEEDORA DEL SERVICIO, emitido por la entidad bancaria, a la que realizar la transferencia de la subvención (en caso de no haberlo presentado al INFO con anterioridad o, en caso de haberlo presentado, si hubiera cambiado el número de cuenta). - Cheque de Innovación TOTALMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA BENEFICIARIA, en poder del proveedor como medio de pago parcial de la factura de los servicios prestados. - Fotocopias compulsadas de las facturas de los trabajos reflejadas en la Cuenta justificativa, fotocopias de los medios de pago de dichas facturas y fotocopias de los extractos bancarios de dichos pagos (estos pagos corresponden a la diferencia entre el importe total de la factura (IVA incluido) y el importe del Cheque de Innovación). MUY IMPORTANTE: Todos estos documentos, incluidos los pagos, deberán tener fecha anterior a la fecha de finalización establecida en la Resolución de Concesión de Subvención. No se aceptan los pagos en metálico. El certificado de la Cuenta emitido por la entidad bancaria, el Cheque de Innovación y la/s factura/s (junto con los justificantes de pago y los extractos bancarios) han de presentarse obligatoriamente de manera presencial. NOTA FINAL: CAMBIOS DE PROVEEDOR, SERVICIO, IMPORTE DEL SERVICIO, ETC.: Deberán ser comunicados de inmediato al Instituto de Fomento para su autorización. El valor del Cheque de Innovación estará siempre sujeto a lo establecido en la correspondiente Resolución de Concesión de Subvención, modificada con posterioridad, en su caso, como consecuencia de dichas autorizaciones. AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN Y PAGO DEL SERVICIO: Podrá ampliarse hasta en 6 meses, en aquellos casos en los que la empresa beneficiaria acredite suficientemente causas no imputables a ella, por las que se haya demorado la finalización del proyecto, que en cualquier supuesto deberá estar ejecutado en, al menos, un 25%. En este caso, se deberá presentar un Escrito solicitando la prórroga en el que se expliquen las causas no imputables a la empresa que han provocado la demora, y acreditar la ejecución y pago de, al menos, un 25% del presupuesto aprobado en Resolución, mediante fotocopias compulsadas de las facturas, medios de pago y extractos bancarios reflejo de dichos pagos. MUY IMPORTANTE: EN AMBOS CASOS, LA PRESENTACIÓN DE LOS ESCRITOS DEBERÁ HACERSE ANTES DE LA FECHA DE FINALIZACIÓN APROBADA EN LA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN).