Plan Operativo - Metas y Proyectos 2016 01/04/2016 - 10:31 AM Coordinación General Administrativa Financiera >Dirección Administrativa No. Objetivo Operativo Indicador Metas Ene Feb Mar 16.1. Porcentaje de satisfacción de los usuarios por los servicios prestados por la Dirección Administrativa Incrementar la satisfacción del usuario interno MEDIANTE la 16 provisión oportuna de bienes y servicios para el desarrollo de sus actividades Abr May Jun 92 16.8. Porcentaje de trámites atendidos por procedimiento de ínfima cuantía Jul Ago Sep 92 85 86 Oct Nov Dic 90 91 100 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 Determinar el número de de solicitudes de reforma la PAC correspondiente a gasto corriente para el 2 cumplimineto de objetivos de cada una de las programaciones realizadas por las áreas requirentes. Con un máximo de tres reformas por mes. 16.13. Días laborables utilizados en la etapa preparatoria de borrador de elaboración de pliegos para los procesos precontractuales por portal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Incrementar la satisfacción del usuario interno MEDIANTE la preparación oportuna de los 2 borradores de pliegos en tiempo oportuno para el desarrollo de sus actividades y cumplimiento con lo dispuesto por el SERCOP y LOSNCP 87 89 100 Fase Actual Anteproyecto Incrementar la satisfacción del usuario interno MEDIANTE la provisión oportuna de bienes y servicios para el desarrollo de sus actividades 16.11. Número de solicitudes de reforma al PAC correspondiente al gasto corriente 16.14. Porcentaje de cumplimiento del PAC correspondiente a gasto corriente Proyecto Medir el porcentaje de satisfacción al cliente interno, se aplicará una encuesta Trimestral a todos los servidores públicos del MINTEL a través de una herramienta de Google doc´s para aplicar encuestas I010. MINTEL - Provisión 94 sobre el nivel de satisfacción de los usuarios de los distintos sevicios que presta esta Dirección, esta de pasajes aéreos encuesta se difunde en forma masiva mediante el correo electrónico con un link de acceso 93 89 Descripción del Indicador Realiza la verificación del cumplimiento al PAC correspondiente a gasto corriente de los procesos planificados con gasto corriente dentro de los trimestres. Coordinación General Administrativa Financiera >Dirección de Gestión Tecnológica No. Objetivo Operativo Incrementar la disponibilidad de los servicios tecnológicos institucionales brindados por la 16 DGT MEDIANTE el monitoreo, mantenimiento preventivo y correctivo de la plataforma tecnológica del MINTEL Indicador 16.1. Porcentaje de disponibilidad de servicios tecnológicos institucionales Metas Ene 99.44 17.1. Porcentaje de incidentes atendidos con efectividad acorde al SLA definido Incrementar la efectividad de la asistencia técnica en la atención de incidentes, requerimientos de servicio y requerimientos de 17 información MEDIANTE el cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicios (SLA) establecidos en el proceso de Gestión de Incidentes Incrementar el número de herramientas que permitan la automatización de procesos 18 MEDIANTE el proyecto de implementación de herramientas de Software Feb Mar 99.44 100 Abr 99.44 100 99.44 100 17.2. Porcentaje de satisfacción de usuarios sobre los servicios prestados por La DGT May Jun 99.44 100 99.44 100 100 100 Sep 99.6 100 100 100 100 Nov 99.6 100 100 100 100 100 1 100 Descripción del Indicador Dic Proyecto 99.6 Disponibilidad de servicios tecnológicos institucionales como son Internet, Correo, Storage, Servidores. Dichos servicios tecnológicos son medidos a través de las consolas de monitoreo y 99.6 herramientas que generan reportes de su disponibilidad. El uptime esta medido en base a la atención que se da la DGT al MINTEL en el horario de días laborables de 8:30 a 19:00. Medio de verificación: reporte de las herramientas de monitoreo. 100 I012. MINTEL - Gestión de Administración de Aplicaciones I007. "Implementación Porcentaje de incidentes atendidos con efectividad acorde al SLA definido en base a las estadísticas del Esquema de la DGT. El SLA será modificado una vez que se cuenten con los procesos de incidentes. Medio de 100 Gubernamental de verificación: Registro de incidentes obtenidos de la herramienta de soporte técnico que lleva la DGT. Seguridad de la información (EGSI)" I012. MINTEL - Gestión Este indicador describe el índice de satisfacción de los funcionarios del MINTEL sobre los servicios 90 de Administración de tecnológicos ofrecidos por la DGT. Dicha medición se la realizará mediante encuestas DGT. Aplicaciones 90 100 1 Oct 99.6 89 100 18.1. Número de herramientas de software implementadas Ago 99.6 100 87 17.3. Porcentaje de cumplimiento de la LOTAIP Jul I007. "Implementación del Esquema Gubernamental de Seguridad de la información (EGSI)" Fase Actual Congelado Anteproyecto Congelado Anteproyecto Art. 7.- Difusión de la Información Pública.-Por la transparencia en la gestión administrativa que están obligadas a observar todas las instituciones del Estado que conforman el sector público en los términos del artículo118 de la Constitución Política de la República y demás entes señalados en el 100 artículo 1de la presente Ley, difundirán a través de un portal de información o página web, así como de los medios necesarios a disposición del público, implementados en la misma Institución, la siguiente información mínima actualizada, que para efectos de esta Ley se la considera de naturaleza obligatoria. Medio de Verificación: ranking de cumplimiento generado por SNTG 100 1 1 Programas informáticos que ayuden automatizar los procesos de la institución I007. "Implementación del Esquema Gubernamental de Seguridad de la información (EGSI)" I012. MINTEL - Gestión de Administración de Aplicaciones Congelado Anteproyecto Coordinación General Administrativa Financiera >Dirección de Recursos Humanos No. Objetivo Operativo Indicador 9.7. EFIC: Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional Incrementar el desempeño de los servidores MEDIANTE la ejecución 9 eventos de capacitación y la realización de procesos de evaluación del desempeño Metas Ene Feb Mar Abr 0.33 May Jun Jul 0.66 Ago Sep Oct 1 Nov Descripción del Indicador Dic 1 Describe el número de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional para el empoderamiento de la ética del buen vivir. Proyecto Fase Actual I018. MINTEL Actualización al Procedimiento de Formación y Capacitación Anteproyecto Incrementar el desempeño de los servidores MEDIANTE la ejecución 9 eventos de capacitación y la realización de procesos de 9.8. TH: Porcentaje de servidores públicos evaluación del desempeño capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional (2016) 10.9. Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales 10.10. TH: Índice de rotación de nivel operativo (2016) 10.11. TH: Índice de rotación de nivel directivo (2016) 0.17 0.04 0.02 0.02 0.88 0.04 0.02 0.02 0.93 Se busca medir la cobertura de capacitación a todo el personal, desde el enfoque de aportar en su desarrollo profesional con la finalidad de desempeñarse mejor en su puesto.Para la medición del indicador se considerará la asistencia del servidor público a la capacitación y, de ser el caso, su respectiva aprobación mediante un documento que lo respalde.Para la medición del indicador se considerarán: a) Servidores Públicos contemplados en el Plan anual de formación y capacitación aprobado por la máxima autoridad de la Institución, presupuestado por parte del Ministerio de Finanzas y/o autogestión, b) Total de servidores públicos de la institución.Dentro de los derechos de los servidores públicos detallados en el artículo 23 de la LOSEP, se contempla en el literal q) Recibir formación y capacitación continua por parte del Estado, para lo cual las instituciones prestarán las facilidades. En la Norma Técnica del subsistema de formación y capacitación publicada en el Registro oficial 296 del 24 de julio de 2014, específicamente en el capítulo IV Proceso de Capacitación, indica que las UATH (Unidades de Administración del Talento Humano) serán 1 responsables del proceso de capacitación, lo que implica generar la planificación que refleje las necesidades institucionales de capacitación. Para la elaboración del plan de capacitación, las UATH serán responsables del control y seguimiento de capacitación en todos los procesos internos. Adicionalmente, de acuerdo al art. 8 de la mencionada norma, las UATH serán responsables de reportar al Ministerio del Trabajo los informes de ejecución de los eventos establecidos en el plan institucional.El Decreto Ejecutivo 500 de 26 de noviembre de 2014, establece como parte de su disposición general que ...en todas las demás disposiciones legales que aludan al Ministerio de Relaciones Laborales, deberá entenderse que se refieren al Ministerio del Trabajo....La meta final de año debe ser del 100%, es decir se digitará 1 en el campo meta del último trimestre del indicador. Para los trimestres previos la institución ingresará las metas que estime pertinentes.En este indicador se incluye todo tipo de personal que tiene relación de dependencia con la institución (LOSEP y Código de Trabajo) y se excluyen los de contratación civil (prestación de servicios). I019. MINTEL Actualización al procedimiento de planificación del talento humano Anteproyecto 0.04 El artículo 42 numeral 33 del Código del Trabajo determina que el empleador público o 4 privado, que cuente con un número mínimo de veinticinco trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una persona con discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, observándose los principios de equidad de género y diversidad de discapacidad. A partir del año 2009, el porcentaje obligatorio de contratación de personas con discapacidad, es del 4% del total de trabajadores de cada empresa o 0.04 patrono persona natural. El Art. 64 de la Ley Orgánica del Servidor Público (LOSEP) las instituciones determinadas en el artículo 3 de esta ley que cuenten con más de veinte y cinco servidoras o servidores en total, están en la obligación de contratar o nombrar personas con discapacidad o con enfermedades catastróficas, promoviendo acciones afirmativas para ello, de manera progresiva hasta un 4% del total de servidores o servidoras, bajo el principio de no discriminación, asegurando las condiciones de igualdad de oportunidades en la integración laboral, dotando de los implementos y demás medios necesarios para el ejercicio de las actividades correspondientes. I018. MINTEL Actualización al Procedimiento de Formación y Capacitación Anteproyecto 0.02 El índice de rotación se usa para definir la fluctuación de personal entreuna organización y su ambiente, en otras palabras, el intercambio de personas entre la organización y su ambiente es definido por el volumen de personas que ingresan y salen de la organización. La rotación de 0.02 personal se expresa a través de una relación porcentual entre las admisiones y las desvinculaciones con relación al número medio de participantes de la organización, en el transcurso de cierto periodo de tiempo. Debe entenderse como nivel operativo a los funcionarios que desempeñen un cargo en el grupo ocupacional en la escala de 20 grados de la LOSEP y el Código de Trabajo. I019. MINTEL Actualización al procedimiento de planificación del talento humano Anteproyecto 0.02 La rotación de personal no es una causa, sino un efecto, la consecuenciade ciertos fenómenos localizados interna y externamente en la organización sobre la actitud y el comportamiento del personal. El índicede rotación se usa para definir la fluctuación de personal entre una organización y su ambiente. En otras palabras, el intercambio de personas entre la organización y su ambiente es definido por el volumen de personas que ingresan y salen de la organización. La rotación de 0.02 personal se expresa a través de una relación porcentual entre las admisiones y las desvinculaciones, con relación al número total de puestos de autoridad de la organización, en el transcurso de cierto periodo de tiempo. El índice ideal permite a la organización retener al personal de buena calidad especialmente en puestos de libre remoción. La medición incluye todo el nivel Jerárquico Superior, Asesores, Gerentes de programas o proyectos. 0.2 El artículo 58 de la Ley Orgánica de Servicio Público - LOSEP, en el inciso primero establece que la suscripción de contratos de servicios ocasionales será autorizada por la autoridad nominadora, para satisfacer necesidades institucionales, previo el informe de la Unidad de Administración del Talento Humano-UATH, siempre que exista la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos económicos para este fin, en el inciso segundo señala que la contratación de personal ocasional no podrá sobrepasar el veinte por ciento de la totalidad del personal de la entidad contratante, y en caso de que se supere dicho porcentaje deberá contarse con la autorización previa del Ministerio del Trabajo estos contratos no podrán exceder de doce meses de duración o hasta que culmine el tiempo restante del ejercicio fiscal en curso. En el inciso sexto establece que este tipo de contratos, por su naturaleza, de ninguna manera representará estabilidad laboral en el mismo, ni derecho 0.2 adquirido para la emisión de un nombramiento permanente, pudiendo darse por terminado en cualquier momento, lo cual podrá constar del texto de los respectivos contratos.Este indicador permite mantener un control y seguimiento de la modalidad de contratación por contratos ocasionales los cuales no deberían superar el 20% de las contrataciones que realice la institución.Mediante Acuerdo Interministerial 2015-0002 del 2 de abril de 2015 establece que el Art. 2 El Ministerio de Trabajo aprobara las creaciones de puestos solicitadas por las instituciones del sector público sujetas al ámbito de la LOSEP, que correspondan hasta el 80% del total de la asignación presupuestaria de la institución en el año 2015 para los contratos de servicios ocasionales y que cubran la necesidad de cumplimiento de actividades permanentes.La meta para cada uno de los periodos será del 20%, es decir se digitará 0.20 en el campo meta de cada trimestre. Incrementar la eficiencia 10 institucional MEDIANTE la planificación del talento humano 10.12. TH: Porcentaje de personal con contratos ocasionales (2016) 0.2 0.2 10.13. TH: Porcentaje de personal con nombramiento provisional (2016) 0.16 0.15 En el artículo 16 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público LOSEP, señala, Nombramiento: Entiéndase por nombramiento el acto unilateral del poder público expedido por autoridad competente o autoridad nominadora mediante la expedición de un decreto, acuerdo, resolución, acta o acción de personal, que otorga capacidad para el ejercicio de un puesto en el servicio público-.Mediante Acuerdo Interministerial 2015-0002 del 2 de abril de 2015 establece en su Art 1 que el Ministerio de Trabajo, a partir del 30 de mayo del 2015, no aprobará contratos de servicios ocasionales que superen el límite del 20% prescripto por el artículo 58 de la Ley Orgánica del Servicio Público LOSEP, en relación con el artículo 2 de este acuerdo.Las autorizaciones emitidas por el Ministerio del Trabajo, para contratar personal bajo la modalidad de contrato de servicios 0.11 ocasionales y que superen el límite del 20%, tendrán validez hasta el 30 de mayo del 2015. El Art. 2 del citado acuerdo establece que las UAT institucionales tienen hasta el 20 de abril de 2015 para identificar dentro de sus plantillas de puestos, aquellos contratos de servicios ocasionales de prioridad institucional y que cubran la necesidad de cumplimiento de actividades permanentes y solicitar al Ministerio del Trabajo la creación respectiva, cuyo financiamiento provendrá de las asignaciones destinadas para contratos de servicios ocasionales bajo el régimen de la LOSEP en el grupo de gasto 51 gasto en personal incluido los beneficios de ley y aportes a la seguridad social, de los presupuestos institucionales.La meta para cada periodo será establecida acorde a lo que cada institución estime pertinente y reflejará la reducción del número de nombramientos provisionales. 0.15 Coordinación General Administrativa Financiera >Dirección Financiera No. Objetivo Operativo Indicador 4.6. Porcentaje ejecución presupuestaria Inversion 4 Incrementar la ejecución del 4.7. Porcentaje ejecución presupuestaria presupuesto MEDIANTE el estricto Gasto Corriente cumplimiento de la planificación operativa del MINTEL Metas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 0.255 0.3253 0.5607 0.5898 0.62 0.8411 0.85 0.8571 0.8648 0.9203 0.0833 0.1667 0.2499 0.3332 0.4165 0.4998 0.5831 0.6664 0.7497 0.833 0.9163 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4.8. Tiempo promedio para emisión de certificaciones presupuestarias 4.9. Número de informes de evaluación presupuestaria 1 1 Descripción del Indicador Dic 0.0026 0.93 Proyecto I004. MINTEL - Gestión Medición de la eficiencia en la ejecución del presupuesto de inversión. La meta corresponde al plan de control y custodia de de ejecución mensual del Ppto. de inversión. (excluye CUENTA 998 y anticipos) garantías Fase Actual Anteproyecto Medición de la eficiencia en la ejecución del presupuesto de gasto corriente. La institución debe revisar el GRUPO DE GASTOS del e-SIGEF y el MANUAL DE CLASIFICACIÓN DEL GASTO. La meta 1 debe establecerse de acuerdo al PAPP (Programación anual de la política pública) y corresponde al plan de pagos mensuales del Ppto. de Gasto Corriente. La meta recomendada es 0.0833 (acumulada por cada mes, 1 en diciembre correspondiente al 100% del presupuesto al final del año) 3 1 En el tiempo promedio se considera que una certificación que se encuentre con la partida financiada tardaría al rededor de un día y las no financiadas se estima tres días. 1 Es la medición de la conducta presupuestaria de la institución Coordinación General de Planificación >**Dirección de Información, Seguimiento y Evaluación No. Objetivo Operativo Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión de la información MEDIANTE la implementación de mecanismos e instrumentos para 26 el manejo de información, fomento a la cultura organizacional y mejora de la composición de los flujos de información Incrementar la evaluación de los resultados de la gestión institucional del MINTEL 28 MEDIANTE La elaboración de instrumentos y herramientas de evaluación. Indicador Metas Ene 26.2. Posición en el ranking interinstitucional en el cumplimiento de actualización de resultados GPR 26.3. Número de metodologías definidos para manejo de información 28.1. Número de reportes ejecutivos de seguimiento presentados a las autoridades del MINTEL Feb Mar 1 1 1 1 Abr 1 May Jun 1 1 1 1 1 1 28.3. Número de instrumentos de seguimiento y evaluación elaborados 28.4. Porcentaje de ejecución de Compromisos Presidenciales Ago Sep 1 1 1 1 1 90 90 Nov Descripción del Indicador Dic 1 1 1 1 Este indicador mide la posición del MINTEL en el ranking interinstitucional generado por SNAP en relación al cumplimiento de la actualización periódica de resultados de las metas de los planes operativos y estratégicos en sus niveles N4, N2 y N1 en la herramienta GPR. MEDIO DE 1 VERIFICACIÓN: Oficio SNAP con el reporte del ranking interinstitucional.Se basa en un ranking que mide el cumplimiento de actualización de resultados de la institución vs el cumplimiento del resto de instituciones hasta el 15 de cada mes. La información tiene un mes de retarso. Es decir, por ejemplo, que en el mes de mayo se registra la información de abril 1 1 1 Oct 1 1 1 28.2. Número de informes de resultado y de rendición de cuentas elaborados Jul Proyecto Fase Actual I006. Gestión de información del sector Anteproyecto I006. Gestión de información del sector Anteproyecto 1 Se refiere a los métodos en los cuales la información se recopila, almacena y procesa. 1 1 En staff se realiza un reporte ejecutivo de seguimiento mensual referente a la evaluación de los resultados de las unidades operativas y estratégicas del MINTEL. Cada trimestre se realizará un informe de resultados de la gestión operativa y estratégica del 1 MINTEL Adicionalmente en primer trimestre de 2016 se presentará un informe de Rendición de Cuentas al CPCCS referente a la gestión 2015 del MINTEL Se elaborarán metodologías, instructivos, guías para el seguimiento y evaluación de planes, 1 programas y proyectos del MINTEL Mide el avance en el cumplimiento de compromisos presidenciales en el año del total de 90 compromisos asignados en el periodo. 2 1 90 Coordinación General de Planificación >**Dirección de Procesos No. Objetivo Operativo Indicador Metas Ene Feb Mar 12.4. Talleres de capacitación interna realizados Abr May Jun 1 12.8. Porcentaje de evaluaciones a los procesos realizados en el marco del modelo ecuatoriano de excelencia 12.9. Porcentaje de avance en la elaboración del catálogo de procesos Incrementar la implementación de 12.10. Porcentaje de información de 12 procesos MEDIANTE la aplicación servicios/trámites del sector actualizados de metodologías 0.083 0.083 0.083 Jul Ago Sep 1 0.083 0.083 Nov Descripción del Indicador Dic 1 0.5 Se realizará la evaluación del desempeño a los procesos conforme a la norma establecida por la SNAP en relación al Programa de Excelencia / Modelo Ecuatoriano de Excelencia 0.4 0.6 Se realizará el desarrollo del catálogo del procesos institucional considerado el nuevo modelo de gestión institucional y estatuto orgánico por procesos 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 Proyecto Se desarrollará talleres donde se expondrán diversos temas relacionados con la gestión de procesos I003. Proceso sustantitvo al personal MINTEL. priorizado mejorado 0.5 0.083 12.11. EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos priorizados mejorados Oct 1 Fase Actual Ejecución Se realilza la actualización períodica de la información concerniente a los servicios/trámites de las entidades y empresas relacionadas establecidas en el Plan Nacional de Simplificación de Trámites se 0.087 considera a la actualización como la consolidación de la información de trámites del sector, medidos mensualmente sobre las actualizaciones programadas durante todo el año (12 actualizaciones programadas anual) Procesos sustantivos priorizados por la institución que hayan cumplido un ciclo de mejora continua de acuerdo a la norma técnica vigente para la administración por procesos emitida por la SNAP.Se entiende por proceso sustantivo priorizado, aquellos procesos agregadores de valor que sean seleccionados por la institución en base a la matriz de priorización proporcionada por la Secretaría 1 Nacional de la Administración Pública o por otros criterios definidos por la institución.El proceso sustantivo se considera mejorado, cuando ha cumplido un ciclo de mejora y se evidencia el cumplimiento de los hitos definidos para el efecto por la Secretaría Nacional de la Administración Pública. 0.5 Coordinación General de Planificación >**Dirección de Proyectos No. Objetivo Operativo Indicador Metas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Descripción del Indicador Proyecto Fase Actual Incrementar el uso de metodologías de gestión de proyectos MEDIANTE el control, 23.3. Porcentaje de proyectos que 23 seguimiento, capacitación y cumplen con la metodología de gestión de socialización de los intructivos y proyectos formatos que se genere para la formulación y gestión del proyecto 92 95 97 El cumplimiento de la metodología implica cumplimiento en las fechas de actualización y calidad de 98 la información que se evalúa mediante la aplicación del check list de calidad de la SNAP Meta 95% de cumplimiento Medio de verificación: Check List de calidad 24.2. Porcentaje de ejecución de planes de riesgos 90 92 95 95 15 Se realiza un seguimiento de la ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión, el mismo que permite evidenciar la desviación (en menos) de la ejecución presupuestaria. Se debe sumar el devengado mas los anticipos de todos los proyectos y dividirlo para la suma de los montos 15 programados (presupuesto programado mensual) de todos los proyectos. Medios de Verificación: presupuesto programado y ejecutado (reporte E-SIGEF) mensual de los proyectos de inversión. Presupuesto ejecutado= monto devengado + anticipos 24.5. Porcentaje de Desviación Presupuestaria en Proyectos de Inversión Incrementar la eficiencia de la ejecución de los proyectos MEDIANTEel seguimiento de 24 metodología de gestión de proyectos, la utilización de la herramienta GPR 20 24.7. Tiempo promedio de respuesta de solicitudes de modificación o cambio de proyecto 24.8. Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 24.10. Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Capacitación de Gestión de Proyectos 24.11. Porcentaje de herramientas, instructivos, reglamentos para gestión de proyectos implementadas 24.12. Porcentaje de cumplimiento en la ejecución de proyectos respecto a la programación planificada 20 78 78 20 70 85 0 33 66 78 80 80 80 85 85 Tiempo promedio de respuesta de solicitudes de modificación o cambio de proyecto El indicador mide el número de días promedio en que la DPRO da respuesta a la Coordinación General de 2 Planificación a las solicitudes de modificación y/o cambio de proyectos, desde que el trámite ingresa a la Dirección A menor tiempo de respuesta, mayor eficiencia en el procedimiento Medio de Verificación: Matriz Tiempo promedio de respuesta de solicitudes Un proyecto en riesgo es aquel que cumple con una o varias de las condiciones definidas en la aplicación Proyectos en Riesgo de los Observatorios Ejecutivos (DVO) de GPR y en la Guía 0.2 Metodológica GPR vigente. El indicador permitirá conocer el porcentaje de proyectos de inversión en riesgo en relación al total de los proyectos de inversión de la Institución. La meta es siempre tener el 20% o menos de los proyectos de inversión de la Institución en riesgo. 95 85 90 Ejecución de los planes de riesgos de los proyectos en fase de ejecución. Medios de Verificación: reporte de riesgos adminsitrados. RIESGO ADMINISTRADO: es el riesgo que fue identificado y solucionado, mitigado, traspasado o solventado ( se generaron acciones y se llevaron a cabo) RIESGO IDENTIFICADO: riesgos identificado en la fase de planificación por el Líder del proyecto EL indicador permite evaluar el porcentaje de cumplimiento en el Plan de Capacitación en Gestión de Proyectos El indicador permite determiar las herramientas, instructivos, reglamentos implementados para mejorar la gestión de proyectos al interior de la institución.. Los instructivos previstos son: 1.100 Actualización del Instructivo de gestión de proyectos 2.- Insctructivo para obtener certificación presupuestaria plurianual 3.- Actualización del Instructivo de modificación y/o cambio de proyectos 4.- Por definir Porcentaje de cumplimiento en la ejecución de proyectos respecto a la programación planificada Se verificará el cumplimiento de los proyectos con el detalle de hitos ejecutados por cada 90 proyecto.(programación física del proyecto) Medios de Verificación: Cumplimiento de hitos de los proyectos de inversión, reporte GPR consolidado. 90 Coordinación General de Planificación >Dirección de Asuntos Internacionales No. Objetivo Operativo Incrementar la transferencia de conocimiento internacional en materia de TIC y 13 Telecomunicaciones MEDIANTE la oferta disponible de cooperación internacional técnica Indicador Metas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Descripción del Indicador Dic 13.1. Porcentaje de socializaciones capacitaciones internacionales 100 100 100 100 13.2. Porcentaje de videoconferencias de intercambio de experiencias internacionales llevadas a cabo con respecto a los requerimientos de las Unidades Técnicas 100 100 100 A través del relacionamiento de la Dirección con organismos e instituciones internacionales se busca 100 propiciar el intercambio de experiencias de casos de éxito internacionales para que las unidades agregadoras de valor conozcan sobre mejores prácticas en proyectos de interés. 14.3. Porcentaje de aportes o propuestas ecuatorianas presentadas en eventos internacionales en las que participen las autoridades y/o funcionarios del Ministerio y/o adscritas. Incrementar la inserción internacional del sector de TIC y Telecomunicaciones MEDIANTE el 14 seguimiento a instrumentos 14.4. Porcentaje de cumplimiento de internacionales y la conformación compromisos adquiridos durante las de Grupos de Trabajo reuniones de seguimiento y evaluación de instrumentos internacionales con el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos 80 80 80 100 100 100 Se busca medir el efecto multiplicador de conocimientos que se realiza internamente en el Ministerio después de que un funcionario haya asistido a un curso internacional. En los distintos eventos de tecnologías de la información y comunicación se presentan distintas 90 propuestas ó proyectos nuevos a ser desarrollados en los próximos años los mismos que al momento se están implementando dentro de las instituciones del sector. 100 Proyecto Fase Actual I006. MINTEL - Proceso para gestión de viajes extemporáneos Anteproyecto I007. MINTEL Procedimiento Seguimiento al Cumplimiento de Instrumentos Internacionales Completado Proyecto Fase Actual Cumplimiento de compromisos de seguimiento de instrumentos internacionales y requerimientos de información del Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos Coordinación General de Planificación >Dirección de Planificación e Inversión No. Objetivo Operativo Indicador Metas Ene Feb Mar 22.3. Porcentaje de elaboración del Plan Operativo Anual 22 Incrementar la eficiencia de la planificación institucional MEDIANTE la implementación de las guías metodológicas vigentes 22.5. porcentaje de proyectos de inversión para prioridad o actualizacion revisados de acuerdo a metodologia de la la SENPLADES 22.6. Tiempo promedio de respuesta de solicitudes de modificación o cambio de metas o indicadores operativos 23 Incrementar la calidad de los indicadores de los planes sectoriales e institucionales MEDIANTE la aplicación de instructivos y directrices emitdas por la Coordinación General de 23.1. Porcentaje de indicadores institucionales actualizados 4 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct 20 20 80 0 100 100 4 4 100 4 Nov Descripción del Indicador Dic El indicador mide el avance anual en la elaboración del Plan Operativo Anual del MINTEL. Medio de verificación: * 20 % Plan Operativo Anual actualizado en función del Presupuesto General del Estado para el año en curso, aprobado por la Autoridad nominadora para el ingreso en GPR ( 15 de enero del año en curso). * 60 % Proyecto de Plan Operativo Anual elaborado por las unidades 100 administrativas operativas para la proforma presupuestaria del Ministerio el siguiente año aprobado por el Coordinador General de Planificación. * 20% Actualización del Plan Operativo Anual en función de la asignación presupuestaria de la proforma del Presupuesto General del Estado para el siguiente año aprobado por el Coordinador General de Planificación. 0 4 Se procede a la revisión de los proyectos de inversión propuestos por las unidades administrativas para postular al Plan Anual de Inversión de cada año, para prioridad o actualización de la prioridad. Mide el tiempo de duración de la atención a solicitudes de modificación o cambio de metas o indicadores operativos presentadas a la Coordinación General de Planificación y recibidas por Quipux en la Dirección de Planificación e Inversión y remite vía Quipux el informe correspondiente al Coordinador General de Planificación. Mide el avance anual en la actualización de los indicadores institucionales. Se verifica su 100 cumplimiento: Mediante revisión de la actualización semestral de los formatos de los indicadores que reposan en la Dirección de Planificación e Inversión. 4 23 24 Incrementar la calidad de los indicadores de los planes sectoriales e institucionales MEDIANTE la aplicación de instructivos y directrices emitdas por la Coordinación General de Incrementar la difusión de políticas y planes sectoriales MEDIANTE la aplicación de una agenda de comunicación 23.2. Porcentaje de indicadores sectoriales actualizados Mide el avance anual en la actualización de los indicadores sectoriales. Se verifica su cumplimiento: 100 Mediante revisión de la actualización semestral de los formatos de los indicadores que reposan en la Dirección de Planificación e Inversión. Se considera la socialización anual en el interior del MINTEL de los planes operativo anual, institucional y de inversiones. Medio de verificación: Se verifica su cumplimiento mediante el envío del POA aprobado y el actualizado y a través de la web la CGAF lo publica en cumplimiento de la 1 LOTAIP. Se verifica su cumplimiento mediante el envío vía mail a unidades agregadora del valor del PAI aprobado y actualizado y a través de la web la CGAF lo publica en cumplimiento de la LOTAIP Se verifica su cumplimiento mediante el envío vía mail a cada Subsecretario del Plan Institucional actualizado. 100 24.2. Número de planes socializados al interior de la institución 1 1 1 Coordinación General Jurídica >Dirección de Asesoría y Desarrollo Normativo No. Objetivo Operativo Indicador Metas Ene 5.3. Número de días promedio en la atención de trámites internos 5 2.3 Incrementar la celeridad en la atención de trámites MEDIANTE la implementación de procesos 5.4. Número de días promedio en la estandarizados atención de trámites externos Mar 2.3 Abr 2.3 May 2.3 Jun 2.3 Jul 2.3 Ago 2.3 Sep 2.3 Oct 2.3 Nov 2.3 Descripción del Indicador Dic 2.3 Fase Actual El número de días se refiere a días término, que cuentan desde el ingreso oficial y dentro de horario de los requerimientos, formulados por los ciudadanos, o desde que fue sumillado o reasignado la Dirección de Asesoría Legal y Desarrollo Normativo, por parte del Coordinador General Jurídico. 7 Dentro del proceso los requirentes deberán adjuntar la documentación de respaldo. Este indicador va medir el tiempo de respuesta (días término) a las consultas legales presentadas. MEDIO DE VERIFICACION: Quipux, Memos, Oficios, en donde se indicará el día de ingreso y el día de salida, o la sumilla. Cuadro de resultados 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 5.7. Número de días promedio en la elaboración de criterios juridicos 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Mide el promedio de días que se utiliza en el despacho de todos los criterios jurídicos 9.1. Número de días promedio para la elaboración de acuerdos y resoluciones 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Mide el tiempo de demora en el procesos de acuerdos y reoluciones 9.2. Número de días para la revisión de normativas enviadas por las entidades adscritas y las unidades administrativas 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Revisión y análisis para la obtención del informe con los respectivos criterios para dar a conocer a 5 las entidades adscritas y las unidades administrativas,y obtener una armonía en la legislación con la parte técnica y desarrollar la normativa. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Incrementar el seguimiento de la elaboración y revisión de Acuerdos y Convenios Interinstitucionales 10.1. Número de días para la elaboración y 10 MEDIANTE la revisión de la revisión de convenios y acuerdos documentación relacionada a la interinstitucionales elaboración de acuerdo y convenios interinstitucionales. Proyecto Dentro del proceso los requirentes deberán adjuntar la documentación de respaldo.El número de días se refiere a días término, que cuentan desde el ingreso oficial y dentro de horario de los requerimientos, formulados por las unidades administrativas del MINTEL, o desde que fue sumillado I005. MINTEL 2.3 o reasignado la Dirección de Asesoría Legal y Desarrollo Normativo, por parte del Coordinador Elaboración de propuesta Anteproyecto General Jurídico. Este indicador va medir el tiempo de respuesta (días término) a las consultas de normativa legales presentadas. MEDIO DE VERIFICACION: Quipux, Memos, Oficios, en donde se indicará el día de ingreso y el día de salida, o la sumilla. Cuadro de resultados 7 5.5. Encuesta de satisfacción de usuarios internos y externos Incrementar el tiempo de respuesta a las propuestas de 9 normativas MEDIANTE la coordinación de acciones con áreas internas Feb Este indicador permitirá medir el nivel de satisfacción de los usuarios internos y externos. MEDIO 96 DE VERIFICACION: Para medir este indicador se realizará una encuesta de satisfacción (documento Word) Anexo fórmula de cálculo Medir la redución de tiempos para la elaboración y revisión de convenios y acuerdos interinstitucionales I005. MINTEL Elaboración de propuesta Anteproyecto de normativa I005. MINTEL Elaboración de propuesta Anteproyecto de normativa Coordinación General Jurídica >Dirección de Patrocinio y Contratación No. Objetivo Operativo Indicador Metas Ene 7.4. Número de días promedio en la Incrementar la eficacia y eficiencia elaboración de Resoluciones en la gestión de la Dirección de 7 Patrocinio y Contratación MEDIANTE la atención oportuna 7.5. Número de días promedio en la de los trámites elaboración de Contratos. 7.7. Número de días promedio en la elaboración de criterios jurídicos Incrementar el seguimiento de 8.1. Porcentaje de causas institucionales 8 causas MEDIANTE la presentación con seguimiento de escritos 10 Incrementar la satisfacción del usuario MEDIANTE la atención adecuada de las consultas realizadas Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Descripción del Indicador Dic 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Incrementar la celereridad en el despacho de las Resoluciones Administrativas solicitadas 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Son los dias que toma la Dirección en la elaboración de los contratos 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 99.74 99.75 99.76 99.77 99.78 99.79 99.8 99.81 99.82 99.83 99.84 99.85 96 96.1 96.2 96.3 96.4 96.5 96.6 96.7 96.8 96.9 97 10.2. Porcentaje de satisfacción usuarios internos y externos de MINTEL Proyecto I004. MINTEL Elaboración de instrumentos jurídicos para la contratación pública Fase Actual Anteproyecto Corresponde a la revisión y análisis de fundamentos de Hecho y de Derecho para emitir un criterio jurídico Es el seguimiento a las causas que se desarrollan en las diferentes instancias judiciales y que el MINTEL tiene algún tipo de relación 97.1 Porcentaje de satisfacción del usuario I004. MINTEL Elaboración de instrumentos jurídicos para la contratación pública I004. MINTEL Elaboración de instrumentos jurídicos para la contratación pública Anteproyecto Anteproyecto Dirección de Comunicación Social No. Objetivo Operativo Indicador 11.2. Número de coberturas de planes, programas y proyectos Incrementar la difusión de los planes, programas y proyectos que 11.3. Número de boletines sobre planes, 11 ejecuta el Mintel, MEDIANTE programas y proyectos creación de contenidos y soportes 11.5. N° de notas que rebotan en los de comunicación medios de comunicación sobre la información que difunde el Mintel sobre su trabajo 12.1. Número de notas publicadas en la web 12 Incrementar la difusión virtual del trabajo del MINTEL MEDIANTE la utilización de Internet y redes sociales Metas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Descripción del Indicador Dic Los funcionarios de la Dirección de Comunicación Social realizan, mensualmente, la cobertura de eventos de los programas, planes y proyectos, que ejecuta la entidad en beneficio de la ciudadanía. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Los boletines son un compendio de las actividades más importantes realizadas por el MINTEL, con 4 los que se busca difundir su trabajo en los medios de comunicación masiva. Los boletines son enviados a medios de comunicación local, regional y nacional. 60 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 El rebote de noticias en los medios de comunicación masiva servirá para realizar seguimiento de la 60 información que se difunde sobre los planes, programas y proyectos del Mintel, a través de la Dirección de Comunicación Social 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 La web institucional es un soporte de comunicación virtual que ayuda a la difusión de noticias y 15 reportajes del trabajo que ejecuta la entidad. Se actualiza, diariamente, y es uno de los portales virtuales más importantes. Proyecto Fase Actual I004. MINTEL - Proceso de contenidos y Relaciones Públicas Anteproyecto I004. MINTEL - Proceso de contenidos y Relaciones Públicas Anteproyecto 12 12.2. Número de publicaciones en Incrementar la difusión virtual del facebook trabajo del MINTEL MEDIANTE la utilización de Internet y redes sociales 12.3. Número de publicaciones en Twitter Incrementar la difusión hacia los funcionarios sobre el trabajo que 14 realiza el Mintel MEDIANTE estrategias de comunicación interna 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 12.4. Número de videos difundidos 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 14.1. Número de boletines internos sobre el trabajo que ejecuta el MINTEL 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 14.2. Número de materiales internos de difusión 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 A través de la página de Facebook que administra el Mintel se publican noticias y contenidos 120 interactivos e interesantes para aumentar el N° de Me gusta y Seguidores. Se busca aumentar la tendencia de seguidores. Facebook es una red social que permite la interactividad de usuarios. Twitter es una red social que permite la publicación instantánea de información. El trabajo en esta 250 red social se realiza de manera diaria, de lunes a domingo. Se pretende aumentar el número de seguidores de esta red social en el 2014. La difusión de vídeos se realiza a través de Youtube, principalmente. El Mintel utiliza su canal para 4 difundir su trabajo. Además, se remiten vídeos institucionales al Informe Gobierno a sus Mandantes. 4 Se difundirán las actividades que realizan los funcionarios del Mintel a través de boletines internos, que se colocarán en sitios claves de la Institución como asensores, carteleras informativas, etc. I004. MINTEL - Proceso de contenidos y Relaciones Públicas Anteproyecto Se utilizará diferentes soportes comunicacionales como la Intranet y el informativo Virtual 18 "Comunidad Mintel" para informar a los funcionarios las principales actividades que ocurran dentro de la Institución 18 Subsecretaría de Asuntos Postales y Registro Civil >**Dirección de Políticas de Asuntos Postales y Registro Civil No. Objetivo Operativo Indicador Metas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Descripción del Indicador Dic Número de envíos postales por cada 1000 habitantes en un período determinado NOTAS: Tomando en consideración que la fuente de información (ARCP) publica los resultados del indicador posterior 8,851 al primer trimestre; por lo que el valor reportado corresponderá a un resultado preliminar. Para solventar dicha dificultad, ha sido necesario tomar como línea de base 2015 el resultado del año 2014 (8327) . 5.1. Tasa de envíos postales por cada 1000 habitantes Incrementar la aplicación de políticas públicas del Sector Postal y del Sistema de Registro Civil, Identificación y Cedulación 5.2. Número de propuestas sobre MEDIANTE la generación de 5 normativas o recomendaciones técnicas lineamientos estratégicos y emitidas para el Sector Postal recomendaciones técnicas a partir de los resultados de seguimiento a la gestión de la ARCP Postal, CDE EP y DIGERCIC 5.3. Número de propuestas sobre normativas o recomendaciones técnicas emitidas para Registro Civil 1 Para la implementación de la política pública y la aplicación de los respectivos mecanismos se requiere de un continuo análisis de la evolución de los procesos y de la dinámica del Sector. De 1 dicho análisis se podrá concluir las recomedaciones pertinentes así como propuestas de mejora continua. 1 1 Proyecto Fase Actual I001. MINTEL - Política Pública para el Sistema Nacional de Registro Civil, Identificación y Cedulación Ejecución I006. MINTEL - Apoyo y acompañamiento al Sector Postal y Registro Civil en la elaboración e implementación de políticas, estrategias y planes Ejecución Para efectos de la construcción y formulación de Política Pública es necesario efectuar un análisis del entorno en el que se desenvuelven los temas sobre la gestión de la identidad y datos civiles, a fin de lograr un diagnóstico adecuado del Sector, que permita decidir sobre soluciones efectivas a los problemas identificados; y, para la posterior implementación de las políticas de Registro Civil. Subsecretaría de Asuntos Postales y Registro Civil >**Dirección de Supervisión y Evaluación de Empresas Postales y Registro Civil No. Objetivo Operativo Indicador Metas Ene Feb Mar 3.11. Número de reportes situacionales de CDE EP, ARCP, DIGERCIC para la toma de decisiones de las autoridades. Incrementar el control y seguimiento de la gestión de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, 3 Agencia Nacional Postal y Correos del Ecuador MEDIANTE La 3.12. Número de informes de supervisión implementación y aplicación de in situ del avance de la modernización del procedimientos internos Registro Civil, Correos del Ecuador y Agencia de Regulación y Control Postal Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Descripción del Indicador Dic 2 2 2 Analizará la información relacionada en los puntos a tratar en los Directorios para la toma de 2 decisiones del Presidente del Directorio, se emitirá un informe situacional, así como también información específica de la DIGERCIC para toma de decisiones del Ministro. 1 1 1 1 3.13. Número de planes de seguimiento a la DIGERCIC, CDE EP, ARCP. Proyecto Fase Actual I003. MINTEL - Instructivo para optimizar la gestión documental e información de la Dirección de Supervisión y Evaluación de Empresas Postales y Registro Civil Ejecución Proyecto Fase Actual Se considerará los informes de supervisión en sitio respecto a proyectos y servicios que prestan las entidades adscritas - Correos del Ecuador EP, Agencia Postal y Registro Civil Se presentará los planes estructurados para realizar el seguimiento a la gestión de ARCP, CDE EP, 1 DIGERCIC enmarcados en los objetivos de la Dirección para conocimiento y aprobación de las autoridades del MINTEL 1 Subsecretaría de Fomento de la Sociedad de la Información y Gobierno en Línea >**Dirección de Fomento de la Industria y Servicios para la Sociedad de la Información No. Objetivo Operativo Incrementar el fomento de TIC 5 MEDIANTE la emisión de planes, proyectos, política pública Indicador Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct 0 200 450 5.11. Número de estudios relacionados a Sociedad de la Información a través del Observatorio TIC 1 2 3 5.12. Porcentaje de avance de la elaboración del Plan de Sociedad de la Información 6.10. Número de PYMES certificadas en TIC específicos 6.11. Número de Estudios sobre TIC e industria a través del Observatorio TIC Incrementar el fomento de la industria TIC MEDIANTE el análisis, evaluación y difusión de información del sector TIC Feb 5.10. Número de microempresarios capacitados en TIC básicas 5.13. Número de socializaciones realizadas 6 Metas Ene 15 1 0 40 2 0 1 70 3 100 Nov Descripción del Indicador Dic Se define como el número absoluto de empresarios que han recibido capacitaciones en TIC I003. MINTEL - Capacitar 700 empresariales básicas en el marco de un programa de capacitación que se apoye en la Red Nacional microempresarios en TIC de Infocentros. empresariales básicas Anteproyecto I004. MINTEL - Capacitar PyMEs en uso de TIC en su sector Anteproyecto I005. MINTEL - Mejorar los servicios de gobierno electrónico Anteproyecto I006. MINTEL - Potenciar el desempeño de los Realizar socializaciones de los trabajos realizados en la DFISSI a través de webinars, talleres, eventos 4 procesos digitalizados en etc. sectores públicos de alto impacto social Anteproyecto 3 Se realizarán estudios asociados a Sociedad de la Información con el fin de fomentar el uso de las TIC 100 Se realizará la propuesta de un Plan de Sociedad de la Información 350 Se define como el número absoluto de PyMEs que han sido certificadas en TIC especificas en el marco de programas de capacitación a PyMEs articulado por el MINTEL. 1 Estudios para fomentar a la industria TIC K003. MINTEL- Programa Nacional de Gobierno Digital Ejecución I003. MINTEL - Capacitar microempresarios en TIC empresariales básicas Anteproyecto I004. MINTEL - Capacitar PyMEs en uso de TIC en su sector Anteproyecto 1 6.12. Número de socializaciones realizadas 2 3 4 Incrementar el fomento de la industria TIC MEDIANTE el análisis, 6 evaluación y difusión de 6.13. Servidores seguros por cada millón información del sector TIC de habitantes I005. MINTEL - Mejorar Socializaciones de los trabajos realizados en la DFISSI a través de webinars, talleres, eventos etc para los servicios de gobierno fomento de la industria TIC. electrónico Los servidores seguros son servidores que usan tecnología de encriptación en las transacciones a través de Internet. Nota : La línea base corresponde al año 2014 debido a que el Banco Mundial 37.7 presenta a mediados del siguiente año los resultados del año anterior (los resultados de 2014 se publicaron en julio 2015) Los resultados del 2016 se publicarían en julio de 2017, por lo cual los resultados a reportarse serán preliminares para el año en curso. Anteproyecto I006. MINTEL - Potenciar el desempeño de los procesos digitalizados en sectores públicos de alto impacto social Anteproyecto K001. MINTEL-Expansión del Programa de Telemedicina a Nivel Nacional Cierre K003. MINTEL- Programa Nacional de Gobierno Digital Ejecución Proyecto Fase Actual Subsecretaría de Fomento de la Sociedad de la Información y Gobierno en Línea >**Dirección de Infraestructura Gubernamental y Normativa Técnica No. Objetivo Operativo Incrementar la normativa en el uso de las tecnologías de la información y comunicación 5 MEDIANTE la coordinación en la formulación de normativa técnica de estandarización y políticas públicas Incrementar el seguimiento y control de los proyectos de la 7 DINARDAP, MEDIANTE la implementación de instructivos, guías y lineamientos. Indicador Metas Ene Feb Mar 5.1. Porcentaje de normas en el ámbito de las TIC propuestas al INEN para adopción como norma técnica ecuatoriana (NTE) Abr May Jun 25 7.1. Número de Informes de seguimiento 1 2 Jul Ago Sep 50 3 4 5 Oct Nov 75 6 7 8 9 10 Descripción del Indicador Dic 11 Porcentaje de normas en el ámbito de las TIC propuestas al INEN para adopción como norma técnica ecuatoriana (NTE). El indicador está relacionado con los siguientes aspectos: En el año 2013 se registraron en el GPR 8 normas de las cuales se llegaron a proponer al INEN un total de 19 I006. MINTEL 100 normas; es decir se cumplio este indicador en un 237 % Para el año 2014 se propusieron 30 normas Elaboración del Plan de para adopción al INEN, para cumplir con este fin se realizó un proceso de traducción de normas TIC, Normativa TIC las mismas que se entregaron en Marzo Las 30 normas se las distribuyó en tres trimestres y en forma de porcentaje. Anteproyecto I007. MINTEL - Plan de Seguimiento DINARDAP Anteproyecto Seguimiento y control de las actividades, considerando el período presente y la planificación para I006. MINTEL 12 los siguientes períodos; en este se reflejará porcentajes de avance y las observaciones en caso de no Elaboración del Plan de cumplir los objetivos esperados en cada uno de los períodos. Normativa TIC Anteproyecto I007. MINTEL - Plan de Seguimiento DINARDAP Anteproyecto Subsecretaría de Inclusión Digital >**Dirección de Acceso Universal No. Objetivo Operativo Indicador Metas Ene Feb Mar Abr May Jun 3.6. Número de instrumentos de política pública propuestos para el acceso universal a las TIC Jul Ago Sep Oct Nov 1 2 Formular instrumentos de aplicación de la política pública de acceso universal a las TIC 3.7. Porcentaje de escuelas con acceso a internet Incrementar el acceso de la ciudadanía a las TIC MEDIANTE la 3 implementación y ejecución de planes, programas y proyectos para el acceso universal a las TIC Descripción del Indicador Dic 32 3.8. Número de planes, proyectos, consultorías y/o estudios formulados para fomentar el acceso universal a las TIC. 1 2 Se define como la proporción de instituciones de educación básica y bachillerato (de carácter público) con acceso a Internet. Proyecto Fase Actual I005. MINTEL- Asegurar la conectividad e Anteproyecto infraestructura en escuelas K004. MINTEL Ejecución AMPLIACIÓN DE LA RED INFOCENTROS K005. MINTEL ADMINISTRACIÓN Elaboración planes, proyectos, y/o estudios formulados para fomentar el acceso universal a las TIC a MONITOREO Y REPORTES través de la Dirección y/o consultorías. DE IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA K006. MINTEL LABORATORIOS TIC Y CONECTIVIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS FISCALES A NIVEL NACIONAL K007. MINTEL DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL Congelado Congelado Ejecución Subsecretaría de Inclusión Digital >Dirección de Alistamiento Digital No. Objetivo Operativo Indicador Metas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Reducir el Analfabetismo Digital MEDIANTE la implementacion de Planes, Programas y Proyectos de Alistamiento Digital 8.4. Número de Beneficiarios del sector productivo capacitados en Infocentros en un determinado tiempo 8.5. Número de personas alfabetizadas digitalmente Proyecto Se define como el porcentaje de la población de 15 a 49 años de edad que no utilizó internet, computador o teléfono celular en los últimos doce meses, respecto a la población del mismo grupo I005. MINTEL - Potenciar 12.3 etario. Nota: El indicador se actualiza cada febrero según calendario estadístico nacional - INEC. la el uso de infocentros línea base corresponde al 2014. la metodología de cálculo fué diseñada y validada por SENPLADES e INEC. 8.3. Analfabetismo Digital (15-49 años) 8 Descripción del Indicador Dic 10,037 253,211 264,941 276,671 10,937 288,401 300,131 311,861 Se considera al número de personas pertenecientes a los sectores productivos que han sido capacitados en TIC, por medio de contenidos digitales basados en el Plan Nacional de Alistamiento Digital del MINTEL (PLANADI) los mismos que son impartidos en cada uno de los Infocentros K007. MINTEL Programa 12,737 operativos a nivel nacional. Infocentros: Espacios comunitarios tecnológicos de participación, en los de Fomento para el que se garantiza el acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), los infocentros Alistamiento Digital. se encuentran ubicados en las zonas urbanas y rurales implementadas a través del Ministerio de Telecomunicaciones y gestionadas por el mismo. 11,837 323,591 335,321 347,051 358,781 370,511 382,241 Se considera el número de personas alfabetizadas digitalmente a través de los diferentes proyectos ejecutados por el Ministerio de Telecomunicaciones en un determinado periodo de tiempo. Fase Actual Anteproyecto Ejecución Se define como el número de personas mayores de 5 años de edad que utilizan tecnologías de la información y comunicación (TIC´S) expresado como porcentaje del total de personas del mismo 72 rango etario. Nota: El indicador se actualiza cada febrero según calendario estadístico nacional INEC. la línea base (48.58) corresponde al 2014 y al 2015 el dato provisional es de 51.82. la metodología de cálculo fué diseñada y validada por SENPLADES e INEC. Incrementar el conocimiento de la 9.1. Porcentaje de personas que usan TIC´S ciudadanía en el uso eficiente de 9 las TIC MEDIANTE la ejecución de planes, Programas y Proyectos de Alistamiento Digital Subsecretaría de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información y Comunicación >**Dirección de Políticas de Empresas de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información y Comunicación Metas No. Objetivo Operativo Indicador Ene Feb Mar Abr May Jun Jul 5.43. Porcentaje de ejecución presupuestaria de proyectos de inversión de TIC 1.7 3.4 5.1 6.8 8.5 10.2 5.44. Número de Propuestas de reglamentos relacionados con telecomunicaciones y TIC Ago 11.9 Sep 14 Oct 15.7 Nov 17.4 83.5 100 0 5.45. Penetración de banda ancha fija sobre hogares Incrementar el acceso a las telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación en 5 el Ecuador con especial atención a la población vulnerable MEDIANTE la generación y adopción de 5.46. Penetración de banda ancha móvil políticas. Descripción del Indicador Dic 2 Se define como la ejecución presupuestaria destinada a proyectos de inversión de TIC (PLAN NACIONAL DE BANDA ANCHA) I005. MINTEL - Potenciar el uso de infocentros Anteproyecto K007. MINTEL Programa de Fomento para el Alistamiento Digital. Ejecución Proyecto Fase Actual I006. MINTEL-Campañas de reciclaje de residuos electrónicos y recolección de pilas y baterias en desuso Ejecución I010. MINTEL - Fomentar Se define como el número de propuestas de reglamentos elaboradas relacionadas con las TIC y que despliegue de hayan sido socializadas o entregadas para el regulador. infraestructura movil 33 36 39 Se define como el número subscripciones a servicios de banda ancha fija por cada 100 hogares Fuente de datos: .ARCOTEL lleva el registro de total de subscriptores a banda ancha fija del país, según lo que reporta a esta institución cada de proveedor de banda ancha. .El número total de hogares puede ser provisto por INEC con base en proyecciones realizadas sobre el censo poblacional 42 más reciente, sobre la Encuesta de Condiciones de Vida más reciente, o bien a través de proyecciones de entidades no gubernamentales reconocidas Nota: Los resultados serán reportados con un desfase trimestral. Por ejemplo, el resultado ingresado en GPR para Oct-Dic 2016 corresponde al resultado Jul-Dic 2016 31 34 37 Se define como número de subscripciones de banda ancha móvil sobre la población total del país 40 Nota: Los resultados serán reportados con un desfase trimestral. Por ejemplo, el resultado ingresado en GPR para Oct-Dic 2016 corresponde al resultado Jul-Dic 2016 5.47. Cobertura poblacional del SMA Se define como el porcentaje de los habitantes del país que gozan de cobertura de servicios de 91 telecomunicaciones móviles de tecnología 2G, 3G o ambas, independientemente de si dichos habitantes son o no suscriptores o usuarios de dichos servicios 5.48. Cobertura poblacional del SMA 4G Se define como el porcentaje de los habitantes del país que gozan con cobertura de servicios de 40 telecomunicaciones móviles de tecnología 4G, independientemente si dichos habitantes son o no suscriptores o usuarios de dicho servicio Anteproyecto I011. MINTEL Desregular la importación de teléfonos celulares y reducir la carga Anteproyecto impositiva a computadores personales de bajo costo I012. MINTEL - Promover la competencia en el mercado de comunicaciones móviles I013. MINTEL - Generar regulación para promover y proteger la competencia de última milla K002. MINTEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE LA BANDA ANCHA Anteproyecto Anteproyecto Ejecución Se define como el número de personas que han utilizado internet en los últimos 12 meses a nivel 61.6 nacional, expresado como porcentaje. Sale del reporte anual a año caído del INEC en base a la encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) Este indicador es un índice internacional y está compuesto de varios indicadores. LB: dato 53.56 preliminar 2015. NOTA TÉCNICA: El dato para un año x tiene retraso un año. Por ejemplo, en el 2013 se calcula el dato del 2012. 5.49. Porcentaje de usuarios con acceso a internet 5.50. Índice de Digitalización Subsecretaría de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información y Comunicación >**Dirección de Supervisión y Evaluación de Empresas de Telecomunicaciones No. Objetivo Operativo Incrementar los insumos para la toma de decisiones de las autoridades del MINTEL MEDIANTE la generación de 2 mecanismos e instrumentos de supervisión aplicados a las actividades ejecutadas por las empresas públicas de telecomunicaciones Incrementar los mecanismos de valoración de los resultados de planes, programas y proyectos de las empresas de 3 telecomunicaciones o adscritas y relacionadas MEDIANTE la generación de instrumentos de evaluación adecuados Incrementar la efectividad en la entrega de la información requerida por las unidades operativas del MINTEL MEDIANTE 4 la generación de mecanismos e instrumentos que optimicen el tiempo de recopilación de datos y que maximicen la calidad de la información Indicador Metas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Descripción del Indicador Dic 2.2. Número de informes relacionados al cumplimiento de las metas empresariales de la CNT E.P. 1 1 1 1 3.7. Número de informes relacionados a la evolución regional del sector de telecomunicaciones 1 1 1 1 Permitirá evaluar el comportamiento del sector de telecomunicaciones a nivel regional. 1 1 1 1 1 1 1 1 Permitirá evaluar el comportamiento de la Empresa pública CNT E.P. en el mercado nacional. 3.8. Número de reportes de seguimiento de los resultados de los proyectos de las empresas públicas 3.9. Número de informes relacionados a la evolución de CNT E.P. en relación al mercado nacional 4.2. Porcentaje de compromisos SIGOB correspondientes a Gabinetes Itinerantes y Territoriales que han sido atendidos y cerrados 4.6. Porcentaje de solicitudes de información gestionadas a través de ARCOTEL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Fase Actual I005. MINTEL - Generar regulación para promover y proteger la competencia de última milla Anteproyecto I005. MINTEL - Generar regulación para promover y proteger la competencia de última milla Anteproyecto I005. MINTEL - Generar regulación para promover y proteger la competencia de última milla Anteproyecto Este indicador permitirá evaluar el cumplimiento de las metas establecidas en los proyectos de las empresas públicas de telecomunicaciones. Con base a los requerimientos de atención a Compromisos de Gabinetes Itinerantes y Territoriales que formalmente realicen los funcionarios del SIGOB, la Dirección de Supervisión y Evaluación de 89 Empresas de Telecomunicaciones (DSEET) estimará el porcentaje de dichos compromisos que se han cerrado dentro del plazo establecido para el efecto. Medio de verificación: Porcentaje del cumplimiento de metas plasmado en un informe. 88 100 Los informes determinarán el cumplimiento de metas específicamente respecto al número de suscriptores, presentadas en los planes estratégicos y de negocios. Proyecto Este indicador permitirá evaluar el grado de cumplimiento en cuanto a la entrega oportuna de la 100 información de ARCOTEL requeridas por la DISE. En caso de que no se reciba requerimientos de información por parte de la DISE, el porcentaje del cumplimiento será del 100%.