proveedores exp. n° monto total a pagar a proveedores

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LISTADO DE CHEQUES PENDIENTE EN CAJA EN LA FECHA 20/09/2013
EXP. N°
9364/13
0 48365/2013
51849/13
7149/13
103183/12
45891/1316926/13
36687/13
47803/2013
48352/2013
PROVEEDORES
ALBERTO PALUMBO ZALDIVAR
COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA S.A.
EMPRENDIMIENTOS CHACO DE FRANCISCO
JAVIER FERNANDEZ LOVERA
SIDUS S.A.
GYGA PLUS TECHNOLOGY
CONSEJO REGIONAL DE SALUD DEL DPTO. DE
BOQUERON
DIG-SOL DE DIGNA CONCEPCION SUARES
ROJAS
DIRECCION DE CORREOS
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
ESCUELA DE ENFERMERIA - UNIVERSIDAD
CATOLICA
MONTO TOTAL A PAGAR A PROVEEDORES
1.062.394.640
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