Anexo 8 Lista Maestra de Documentos de Origen Externo Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3 Código:ITMORELIA‐CA‐MC‐001 No. Proceso 1. Calidad 2. Calidad. Calidad. 4. Calidad. Calidad. 6. 7. 8. Calidad Calidad Calidad 9. Calidad 10. Calidad 11. Calidad Académico, Calidad, 12. Administración de Recursos Calidad, 13. Administración de los Recursos Administración de 14. Recursos. Administración de 15. Recursos Planeación, 16. Administración de los Recursos Planeación, 17. Administración de Recursos Administración de 18. Recursos 19. Administración de Recursos Administración de Recursos Administración de 21. Recursos 20. ITMORELIA-CA-MC-001 Página 1 de 5 Nombre del documento controlado 3. 5. Revisión: 0 Fecha de Emisión Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Norma para el Sistema de Gestión de la calidad- Fundamento y vocabulario. ISO 9000:2005 COPANT/ISO 9000-2005 NMXCC-9000-IMNC-2005. Norma para el Sistema de Gestión de la calidad- Requisitos. ISO 9001:2008 COPANT/ISO 9001-2008 NMX-CC-9001IMNC-2008. Norma para Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental. ISO 19011:2002 COPANT/ISO 19011-2002 NMX-CC-SAA-19011-IMNC-2002. Ley Federal de Transparencia y acceso a la Información Pública Gubernamental. Ley Orgánica de la Administración Pública. D.O.F. Ley de Planeación. D.O.F. Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. Reglamento Interior de la Secretaria de Educación Pública. Diario Oficial de la Federación, Capitulo VII, Artículo 19 Criterios para la Operación del Proceso de Capacitación Diciembre 1996 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Diciembre 2005 Ley Federal de los trabajadores al servicio del Estado. 1998 Ley Federal de Trabajo 2005. 2008. 2002. 2002. Diciembre 2005 Enero 1983. Enero 1999 Enero 2005 Julio 2004 1998 Circular 40 Agosto 2005 Clasificador por objeto del gasto para la Administración Pública Federal. Marzo 2006 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos Diciembre 2005 Lineamientos para el ejercicio y control del gasto de la SEP Manual del Sistema de Ingresos Propios de los Planteles Educativos dependientes de la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica. Mayo 2004 Agosto 1991 Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Federal Abril 2003 Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal Junio 2002 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Rev.0 Anexo 8 Lista Maestra de Documentos de Origen Externo Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3 Código:ITMORELIA‐CA‐MC‐001 No. 22. . 23. . 24. . 25. . 26. Proceso Administración de Recursos Administración de Recursos Administración de Recursos Administración de Recursos Administración de Recursos Administración de Recursos Académico Académico Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría Circular núm. DGAIR/005/2000 del 15-11-2000 Acuerdo No. 1/SPC. Diario Oficial, 17 de diciembre de 1997 Circular de Convalidación de Estudios D.A./01/01 Manual de Servicios Escolares 2007 Manual Académico Administrativo 2007 Manual de Procedimientos para la Acreditación de Asignaturas de los Planes de Estudios en los Institutos Tecnológicos (1997) Manual de procedimientos para la obtención del título profesional de licenciatura, licenciatura-técnica y técnica superior, diploma de especialista y grados académicos de maestría y doctorado en el Sistema Nacional de los Institutos Tecnológicos.1997. Circular CSE/004/05 Procedimiento para la Elaboración, Evaluación y Seguimiento del PTA Formato para la Elaboración del Programa de Trabajo Anual PTA, para los Institutos Tecnológicos y Centros Formato de Seguimiento y Evaluación del Programa de Trabajo Anual 20__ de los Institutos Tecnológicos y Centros. Formato de Seguimiento y Evaluación del Programa de Trabajo Anual 20__ de la DGEST Formato de Seguimiento de Documentos Formato para la Elaboración del Programa de Trabajo Anual (PTA), para la DGEST Académico Académico Académico Académico Académico Planeación Planeación Planeación 41. 44. Enero 2005 Junio 2000 40. 43. Enero 2005 Acuerdo número 279 37. 42. Diciembre 2000 Académico Académico 39. Julio 2000 2006-2007 36. 38. Enero 1946 Manual de Procesos de evaluación del desempeño docente y del ingreso de aspirantes a la Educación superior Tecnológica 29. 33. 34. 35. Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del personal de la Secretaría de Educación Pública Reglamento de Afiliación y vigencia de Derechos y Cobranza del ISSSTE Reglamento de Prestaciones Económicas y Vivienda del ISSSTE. Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la S.E.P. Fecha de Emisión Académico 28. 32. Nombre del documento controlado Enero 2005 Administración de Recursos 31. Página 2 de 5 Criterios para la operación del Sistema de Administración de Recursos Humanos en la S.E.P. 27. 30. Revisión: 0 Planeación Planeación Planeación ITMORELIA-CA-MC-001 Marzo 2006 Noviembre 2000 Diciembre 1997 Enero 2001 Mayo 2007 Mayo 2007 Mayo 2007 1997 0ctubre 2007 0ctubre 2007 0ctubre 2007 0ctubre 2007 0ctubre 2007 0ctubre 2007 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Rev.0 Anexo 8 Lista Maestra de Documentos de Origen Externo Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3 Código:ITMORELIA‐CA‐MC‐001 No. Proceso Planeación 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. Planeación Planeación Planeación Planeación Planeación Planeación Planeación Planeación Planeación Planeación Planeación Planeación Planeación Planeación 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. Administración de recursos Administración de recursos Administración de recursos Administración de recursos Administración de recursos Administración de recursos Administración de recursos Administración de recursos Administración de recursos Administración de 69. ITMORELIA-CA-MC-001 Revisión: 0 Página 3 de 5 Nombre del documento controlado Instructivo para Capturar en Línea el Formato de Seguimiento y Evaluación de las Metas PTA de los Institutos Tecnológicos Procedimiento para la Elaboración del Anteproyecto del Programa Operativo Anual Formato para el Desglose de Metas por Proceso Clave Formato para el Concentrado por Partida Presupuestal y Proceso Estratégico. Formato para el Desglose de Presupuesto de Inversión con cargo a Ingresos Propios. Formato para el Concentrado por Proceso Clave y Estratégico. Procedimiento para la Elaboración del Programa Operativo Anual Formato para el Desglose de Metas por Proceso Clave. Formato para Concentrado por Partida Presupuestal y Proceso Estratégico. Formato para el Desglose del Presupuesto de Inversión con cargo a Ingresos Propios. Formato para el Concentrado por Proceso Clave y Estratégico. Formato para la Determinación de la Captación de Ingresos Propios. Procedimiento para la Elaboración del Anteproyecto de Inversión. Formato para Programa de Obra, Documento “A” Procedimiento para la asignación, ejercicio, control y evaluación del gasto directo de nivel central e institutos tecnológicos y centros Procedimiento para el Reclutamiento, Selección y Contratación del Personal. Fecha de Emisión 0ctubre 2007 0ctubre 2007 0ctubre 2007 0ctubre 2007 0ctubre 2007 0ctubre 2007 0ctubre 2007 0ctubre 2007 0ctubre 2007 0ctubre 2007 0ctubre 2007 0ctubre 2007 Mayo 2007 Mayo 2007 Febrero 2008 Marzo 2007 Procedimiento para el Ejercicio del Recurso Federal Marzo 2007 Procedimiento para el Movimiento de Personal Marzo 2007 Formato de Relación de Entrega de Constancias de Nombramiento Formato Reporte de Recepción de Constancias de Nombramiento del Centro de Trabajo Marzo 2007 Marzo 2007 Formato de Libro de Control Marzo 2007 Formato de Reporte de Rechazo de DGEST. Marzo 2007 Formato de Reporte de Rechazo de DGP. Marzo 2007 Formato de Oficio de Envío de Constancias Extemporáneas a DGP. Formato de Relación de Constancias que se turnan Marzo 2007 Marzo 2007 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Rev.0 Anexo 8 Lista Maestra de Documentos de Origen Externo Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3 Código:ITMORELIA‐CA‐MC‐001 recursos No. Proceso Administración de recursos 71. Administración de recursos 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. Administración de recursos Administración de recursos Administración de recursos Administración de recursos Administración de recursos Administración de recursos Administración de recursos Administración de recursos Administración de recursos Académico Académico Académico Académico Académico Académico Académico Académico 88. Académico 89. 90. 91. Académico Académico Académico 92. 93. 94. Académico Académico ITMORELIA-CA-MC-001 Página 4 de 5 para su captura en SIAPSEP. 70. 72. Revisión: 0 Nombre del documento controlado Formato de Relación de Constancias de Nombramientos con más de seis meses de retroactividad. Formato de Relación de Constancias de Nombramiento Entregadas al Departamento de Trámite de Incidencias Fecha de Emisión Marzo 2007 Marzo 2007 Constancia de Nombramiento Marzo 2007 Instructivo de Trabajo para la Realización de Adquisiciones de DGEST Marzo 2007 Oficio No.712.1/167/05 Marzo 2007 Oficio No.712.1/012/05 Marzo 2007 Requisición de Compra de las partidas que integran el MANE Marzo 2007 Oficio de Notificación de bienes disponibles Marzo 2007 Reporte de Entrada de Almacén Marzo 2007 Salida Vale de Almacén Marzo 2007 Existencias de Almacén Marzo 2007 Procedimiento para Registro de Titulo y Expedición de Cédula Profesional Formato DGP/DR-01/REV.01. Formato DGP/DA-05. Cédula. Procedimiento para el Diseño, Evaluación y Seguimiento Curricular. Plan del proceso curricular por carrera. Solicitud de programa de capacitación. Oficio con programa para reuniones de capacitación, diseño, evaluación, consolidación y seguimiento. Oficio de designación de sede para reuniones de capacitación, diseño, evaluación, consolidación o seguimiento curricular Oficio para convocatoria de reunión diseño, evaluación, o seguimiento curricular Oficio de invitación para participar en reunión de diseño, evaluación ó seguimiento curricular Oficio de asignación de compromisos adquiridos en Reunión Nacional de diseño, evaluación ó seguimiento curricular. Oficio de invitación para participar en Reunión Nacional de consolidación. Minuta de acuerdo de la reunión de diseño curricular. Octubre 2007 Octubre 2007 Octubre 2007 Octubre 2007 Marzo 2007 Marzo 2007 Marzo 2007 Marzo 2007 Marzo 2007 Marzo 2007 Marzo 2007 Marzo 2007 Marzo 2007 Marzo 2007 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Rev.0 Anexo 8 Lista Maestra de Documentos de Origen Externo Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3 Código:ITMORELIA‐CA‐MC‐001 95. Académico No. 96. 97. 98. 99. 100. Proceso Académico Académico Todos Todos Todos Académico 103. 104. 105. 106. Académico Académico Académico Administración de los recursos Administración de los recursos Académico 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. Académico Académico Académico Administración de los recursos Académico Académico Vinculación Académico 115. 116. 117. 118. 119. Académico Académico Vinculación Vinculación ITMORELIA-CA-MC-001 Página 5 de 5 Formato de retícula oficial de plan de estudio 101. 102. Revisión: 0 Nombre del documento controlado Oficio de autorización de carrera Formato para registro de plan de estudio ante Dirección General de Profesiones. Manual de Organización de la DGIT. Manual de Organización del Instituto Tecnológico. Reglamento interior de trabajo del personal docente de los Institutos Tecnológicos. Manual de procedimiento para la acreditación de asignaturas de los planes de estudio en los institutos tecnológicos. Planes y programas de estudios (reforma de la educación tecnológica)2004-2005 Planes y programas de estudios 1993 Manual de Procedimientos Residencias Profesionales 2002 Reglamento interno de trabajo del personal no docente de los Institutos Tecnológicos. Manual de Administración de Recursos Financieros en el Sistema de Institutos Tecnológicos. Manual de procedimientos para la obtención del título profesional de licenciatura, licenciatura-técnica y técnica superior, diploma de especialista y grados académicos de maestría y doctorado en el Sistema Nacional de los Institutos Tecnológicos. Circular CSE/004/05 Circular CSE/005/05 Circular CSE/007/05 Marzo 2007 Fecha de Emisión Marzo 2007 Marzo 2007 Marzo 2006 Marzo 2006 Marzo 2006 Marzo 2006 Marzo 2006 Marzo 2006 Marzo 2006 Marzo 2006 Marzo 2006 Marzo 2006 Marzo 2006 Marzo 2006 Marzo 2006 Oficio de asignación de recursos Marzo 2006 Anexo 4 Circular 41 Manual de procedimiento para la operación del Servicio Social en el Instituto Tecnológico Criterios para la asignación de claves de las asignaturas que integran los planes de estudio de las diferentes carreras que se ofrecen en los institutos tecnológicos. Metodología para las Reuniones Nacionales de Evaluación curricular de las carreras 2003 Metodología para las Reuniones Nacionales de Consolidación de las carreras 2004 Reglamento e instructivo para los eventos deportivos de los Institutos Tecnológicos 2006 Manual de procedimientos para la promoción de visitas a las empresas 2002 Marzo 2006 Marzo 2006 Marzo 2006 Marzo 2006 Marzo 2006 Marzo 2006 Marzo 2006 Marzo 2006 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Rev.0