acciones centrales • asignaciones presupuestales que

I
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA
VICTORIA - CHICLAYO
GERENCIA DE PLANIFICACION y PRESUPUESTO
UNIDAD DE FORMULACION y EVALUACION PRESUPUESTAL
• ACCIONES CENTRALES
• ASIGNACIONES PRESUPUESTALES
NO RESULTEN EN PRODUCTOS
•
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
ENFOQUE POR RESULTADOS
QUE
CON
---------------------
LA VICTORIA 26 DICIEMBRE 2011
ECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO
• Módulo de Fcrmuícclón Presupvestat
ón 11.05.0
PÚBLICO·
MEF
(En Nuevos
14
LAMBAYEaUE
01
CHICLAYO
06
MUNICIPALIDAD
PROD/PRY
ACT/AlIOBR
DISTRITAL
FN
DlIJF
27/1212011
Fecha
PROCESO PRESUPUESTARIO
DEL SECTOR PUBLICO
INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALESPARA
FISCAL 2012
RESUMEN ANALlTICO DE GASTOS
APROBACiÓN
EL AÑO
Hora
17:19:25
Página:
de
3
Soles)
DE LA VICTORIA (301217)
GRPF
B
META
ESPECIFICA
TOTA
4.575,495
4,575,495
9001
3.999999
SIN PRODUCTO
5.()00002
4,575,495
CONDUCCION
03
y ORIENTACION
PLANEAMIENTO,
006
760,415
SUPERIOR
GESTlON
y RESERVA
760,415
DE CONTINGENCIA
760.415
GESTION
0007
DIRECCION
y SU~ERVlSION
Finalidad:
Und. Medida;
Ubicación:
760.415
SUPERIOR
99999 SIN DESCRIPCION
Cantidad:
ACCION
LAMBAYECUE,
07
FONDO
CHICLAYO,
DE COMPENSACION
IMPUESTOS
n,430
MUNICIPAL
5. 2.1.11.12
08
100.000.000
LA VICTORIA
PERSONAL
ADMINISTRATIVO
NOMBRADO
(REGIMEN
PUBLICO)
MUNICIPALES
77,430
350,627
5. 2.1.1 1.1 1
FUNCIONARIOS
5. 2.1.11.12
PERSONAL
ELEGIDOS
POR
ADMINISTRATIVO
ELECCION
POLlTICA
NOMBRADO
(REGIMEN
54,600
87.550
PUBLICO)
AGUINALDOS
5. 2.1.19.13
BONIFICACION
5. 2.1.110.12
RECURSOS
POR
5. 2.3.13.11
COMBUSnBLES
5. 2.3.1 3.1 3
LUBRICANnES,
5. 2.3.2 1.2 1
PASAJES
Y GASTOS
5. 2.3.21.2 2
VlATICOS
y ASIGNACIONES
5. 2.3.2 2.4 1
SERVICIO
DE PUBLICIDAD
!!1,DOO
1.159
y CARBURANTES
GRASAS
SERVICIOS
1,380
y AFINES
5,000
DE nRANSPORTE
POR
COMISION
DE SERVICIO
CONTRATO
5. 2.3.2 8.1 2
CONTRIBUCIONES
13.288
ADMINISTRATIVO
27,000
DE SERVICIOS
A ESSALUD
2,430
DE CASo
332,358
RECAUDADOS
5. 2.1.11.12
6,000
40,500
DIVERSOS
5. 2.3.28.1 1
DIRECTAMENTE
4,400
ESCOLARIDAD
OIETASDEREGIDOA.ESYCONSE..iEROS
5. 2.3.27.11 99
09
26,320
5. 2.1.19.12
PERSONAl
ADMINISTRATIVO
NOMBRADO
(REGIMEN
81.260
PUBLICO)
5. 2.1.1 9.1 2
23,820
AGUINALDOS
5. 2.1.110.12
DIETAS
DE REGIDOR
5. 2.1.31.15
CONTRIBUCIONESAESSALUD
5. 2.3.1 1.1 1
AliMENTOS
5. 2.3.12.1 1
VESruARIO,
5. 2.3.1 3.1 1
COMBUSTIBLES
5. 2.3.1 5.1 1
REPUESTOS
5. 2.3.1 5.1
OFICINA
PAPELERIA
2
5. 2.3.1 5.3 1
5.
ASEO.
2.3.15.9999
5. 2.3.1 6.1 1
Y BEBIDAS
27.078
PARA
ACCESORIOS
CONSUMO
y PRENDAS
2,500
EN GENERAL,
LIMPIEZA
PARA
UTILES
OTROS
PASAJES
5. 2.3.2 1.2 2
VIATICOSY
500
DISTINTIVOS
Y OTROS
BIENES
y CONDECORACIONES
1,500
4,000
6,000
BIENES
Y GASTOS
6,000
DE TRANSPORTE
ASIGNACIONES
POR COMISION
DE SERVICIO
6,000
5,000
5. 2.3.22.2 1
SERVICIO
DE TELEFONIA
MOVIL
8.500
5. 2.3.22.22
SERVICIO
DE TELEFONIA
FIJA
7,500
5. 2.3.2 2.3 1
CORREOS
Y SERVICIOS
5. 2.3.22.4 1
SERVICIO
DE PUBLICIDAD
5. 2.3.25.1 2
DE VEHICULOS
DE OTROS
2.000
3,000
Y JUDICiAlES
2.000
GASTOS
LEGAlES
5. 2.3.26.1 2
GASTOS
NOTARIALES
5. 2.3.26.33
SEGURO
OBLIGATORIO
REALIZADO
SERVICIOS
1.500
7,000
Y ACTIVOS
BIENES
5. 2.3.26.1 1
1
DE MENSAJERIA
2.500
ACCIDENTES
POR PERSONAS
DIVERSOS
JURIOICAS
DE TRANSITO
600
2.000
10,000
3,615.080
ADMINISTRATIVA
006
500
Y ESTRUCTURAS
5~ .k~~J.4~~Q.S.GASTOS
5. 2.3.27.1199
PLANEAMIENTO,
5,000
2,000
EDIFICIOS
5. 2.3.2 1.2 1
(SOAT)
5. 2.3.27.3
03
DE
3,500
SIMBOLOS,
5. 2.3.2 5.1 99
GESTiON
y MATERIALES
Y TOCADOR
LIBROS, DIARIOS,
REVISTAS
NO VINCULADOS
A ENSEÑANZA
5. 2.3.199.199
5.000003
3.600
Y ACCESORIOS
DE VEHICULOS
5. 2.3.1 99.1 4
.
2.500
DIVERSAS
Y CARBURANTES
5. 2.3.199.13
___________
6.000
HUMANO
OTROS
5. 2.3.1 11.1 1
IMPRESOS
99,000
ES Y CONSEJEROS
GESTION
y RESERVA
DE CONTINGENCIA
ASESORAMIENTO
Y APOYO
0008
3.815,080
3,815,080
GESTION
3,815,080
I'~ECCIÓN
GENERAL DEL PRESUPUESTO
.•~F - Módulo de Formulación
Presupuestar
'.i,.fsión
1',
PÚBLICO - MEF
APROBACIÓN
11.05.0
~
~
t
(En Nuevos
DEPARTAMENTO:
14
LAMBAYEQUE
PROVINCIA
01
CHIClJ'.YO
DISTRITO:
06
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DE LA VICTORIA
Und. Medida:
Ubicación:
Cantidad:
LAMBAYEQUE.
07
08
FONDO
CHICLAYO.
17:19:25
Página:
2
de
3
IMPUESTOS
120.000.000
LA VICTORIA
DE COMPENSACION
958.789
MUNICIPAL
5. 2.1.11.12
PUBLICO)
5. 2.1.19.31
PERSONAL
ADMINISTRATIVO
ASIGNACIONPORCUMPLlR25030AÑOS
5.
2.3.2 1.2 1
PASAJES
Y GASTOS
5.
2.3.21.22
VIATICOS
y ASIGNACIONES
5.
2.3.2 7.11 99
5.
2.5.51.11
PERSONAL
5.
2.5.51.31
A PERSONAS
JURIDICAS
5.
2.5.51.32
A PERSONAS
NATURALES
SERVICIOS
•
•
•~
NOMBRADO
I
~
43.200
127.642
20.160
5. 2.1.11.12
PUBLICO)
5. 2.1.1 9.1 3
BONIFICACION
PERSONAL
ADMINISTRATIVO
5.
2.1.19.31
ASIGNACION
5.
2.1.1 9.3 9!=1 OTRAS OC.ASIONALES
5.
2.2.2 3.4 2
GASTOS
5.
2.3.11.11
ALIMENTOSYBEBIDASPARACONSUMOHUMANO
5.
2.3.1 2.1 1
VESTUARIO.
5.
2.3.13.11
COMBUSTIBLES
5.
2.3.1 5.1 1
REPUESTOS
POR CUMPLIR
(REGIMEN
720.266
39.200
25 O 30 AÑos
25.002
58.IST!
DE SEPELIO
Y LUTO DEL PERSONAL
ACCESORIOS
Y PRENDAS
ACTIVO
7.000
Y CARBURANTES
EN GENERAL.
24.356
10,000
DIVERSAS
2.500
Y ACCESORIOS
15.000
UTILES
y
MATERIALES
DE
2S.000
6.000
5.
2.3.16.11
DE VEHICULOS
5.
2.3.1 8.1 2
MEDICAMENTOS
5.
2.3.111.1
1
NOMBRADO
PCR ESCOLARIDAD
2.500
1,000
PARA EDIFICIOS
Y ESTRUCTlJRAS
5.
2.3.2 1.2 1
PASAJES
Y
5.
2.3.21.22
VIATICOS
y ASIGNACIONES
GASTOS
9.000
Y OTROS
BIENES
10.000
10.000
DE TRANSPORTE
8.000
POR COMISION
S.OOO·
2.3.2 2.1 1
SERVICIO
DE SUMINISTRO
2.3.22.1
2
SERVICIO
DE AGUA Y DESAGUE
5.
2.3.22.2
1
SERVICIO
DE TELEFONIA
MOVIL
1.800
5.
2.3.22.22
SERVICIO
DE TELEFONIA
FIJA
4.767
Y ACTIVOS
3.500
Y JUDICIALES
2.500
DE OTROS
LEGALES
5.
2.3.26.12
GASTOS
NOTARIALES
~
5.
2.3.26.299
~
5. 2.3.26.33
(SOAT)
5. 2.3.2 7.3 1
~
5.
2.3.2 7.11 99
5.
2.3.28.1
5.
5.
OTROS
SERVICIOS
SEGURO
1.500
OBLIGATORIO
REALIZADO
ACCIDENTES
POR PERSONAS
SERVICIOS
7.500
DE TRANSITO
1.000
6.000
JURIDICAS
43.688
DIVERSOS
ADMINISTRATIVO
2.5.51.11
PERSONAL
ADMINISTRATIVO
2.5.5
A PERSONAS
1.3 1
5.000
FINANCIEROS
CONTRATO
DIRECTAMENTE
1
BIENES
ELECTRICA
10.000
5.
GASTOS
DE ENERGIA
DE SERVICIO
5.
2.3.2 5.1 99
RECURSOS
4.500
20.000
1.144,766
2.3.2 6.1 1
09
DE SERVICIO
MUNICIPALES
5.
~
4.500
POR COMISION
ADMINISTRATIVO
5.
I
706,417
32.370
DE TRANSPORTE
5. 2.3.199.13
LIBROS. DIARIOS. REVISTAS
IMPRESOS
NO VINCULADOS
A ENSEÑANZA
5. 2.3.199.199
OTROS BIENES
•
(REGIMEN
DIVERSOS
5. 2.3.15.12
PAPELERIA
OFICINA
5. 2.3.1 5.9999
OTROS
•
r-
27/12/2011
Hora
Soles)
ACCION
•
•
I
EL AÑO
(301217)
•
•
1------_.
Fecha
PROCESO PRESUPUESTARIO
DEL SECTOR PUBLICO
INSTITUCIONAL
DEL PRESUPUESTO
DE LOS GOBIERNOS
LOCALESPARA
FISCAL 2012
RESUMEN ANALlTICO
DE GASTOS
25.682
OE SERVICIOS
30.000
23.328
JURIDICAS
1.711.525
RECAUDADOS
5. 2.1.1 1.12
PUBLICO)
PERSONAL
5.
2.1.19.12
AGUINALDOS
ADMINISTRATIVO
NOMBRADO
5.
2.1.3 1.1 5
CONTRIBUCIONES
5.
2.2.2 3.4 2
GASTOS
5.
2.3.1 1.1 1
ALIMENTOS
5.
2.3.1 2.1 1
VESTlJARIO.
5.
2.3.1 3.1 1
COMBUSTIBLES
Y CARBURANTES
5.
2.3.1 5.3 1
ASEO. LIMPIEZA
Y TOCADOR
5.
2.3.1 99.1 99
(REGIMEN
714.280
361.150
195.030
A ESSALUD
DE SEPELIO
Y LUTO DEL PERSONAL
Y BEBIDAS
PARA CONSUMO
ACCESORIOS
y PRENDAS
AC nvo
HUMANO
DIVERSAS
26.289
7.500
10.000
6.000
3.500
18.000
OTROS BIENES
25,000
5.
2.3.2 1.2 99
5.
2.3.2 2.1 1
SERVICIO
OTROS GASTOS
DE SUMINISTRO
5.
2.3.22.12
SERVICIO
DE AGUA Y DESAGUE
15,000
5.
2.3.2 2.2 1
SERVICIO
DE TELEFONIA
MOVIL
16.000
5.
2.3.2
2.2 2
SERVICIO
DE TELEFONIA
FIJA
18,733
5.
2.3.2
2.3 1
CORREOS
Y SERVICIOS
DE ENERGIA
DE MENSAJERIA
ELECTRICA
15,000
1,500
"''''
•••••
..,
••
0,;;>"'
•••.••..•••..•••.•
uo;;'"•...
-,.'o;;.:JvrvcQ.
F - Módulo de Formulación
rsiÓf1 11.05.0
I
t.
J
v
rVDLll,...V
- IVn::r
Presupuestar
APROBACiÓN
(En Nuevos
DEPARTAMENTO:
14
LAMBAYEQUE
PROVINCIA:
01
CHICLAYO
DISTRITO:
06
MUNICIPALIDAD
CP
PRG.
PROD/PRY
ACT/AI/OBR
FN
DISTRITAL
DIVF
DE LA VICTORIA
GRPF
Fecha
PROCESO PRESUPUESTARIO
DEL SECTOR PUBLICO
INSTITUCIONAL
DEL PRESUPUESTO
DE LOS GOBIERNOS
LOCALES
FISCAL 2012
RESUMEN ANALlTICO
DE GASTOS
PARA
EL AÑO
Hora
Página:
27/12/2011
17:19:25
3 de
3
Soles)
(301217)
META
B
ESPECIFICA
5.
2.3.22.4
1
5.
2.3.24.1
3
DE VEHICULOS
5.
2.3.24.1
4
DE MOBiliARIO
5.
2.3.25.1
2
DE VEHICULOS
5.
2.3.26.2
99
5. 2.3.26.33
(SOAT)
5. 2.3.27.54
99
2.3.27.11
5.
2.3.28.1
1
S.
2.3.28.1
2
5.
2.5.51.31
'1"","",
FINANCIEROS
OBliGATORIO
SERVICIOS
CONTRATO
ACCIDENTES
5,000
DE TRANSITO
¡,cOO
y ALFABETlZADORES
36,000
DIVERSOS
ADMINISTRATIVO
CONTRIBUCIONES
A PERSONAS
1,000
2,000
SERVICIOS
ANIMADORAS
5.
..TOT
OTROS
SEGURO
5,000
Y SIMILARES
A ESSALUD
58,000
DE SERVICIOS
146,818
DE C.A.S.
15,525
JURIDICAS
6,700
4,575,495
AL
.-
._-------------------------
--------------
-----------.
..
,.....-
-~-
CCION GENERAL DEL PRESUPUESTO
_ Módulo de Formulación Presupuestal
PÚBLICO·
MEF
APROBACiÓN
'o 11.05.0
PROCESO PRESUPUESTARIO
DEL SECTOR PUBL/CO
INST/TUCIONAL
DEL PRESUPUESTO
DE LOS GOBIERNOS
LOCALES
FISCAL 2012
RESUMEN ANAL/TICO
DE GASTOS
(En Nuevos
DEPARTAMENTO:
14
LAMBAYEQUE
PROVINCIA:
01
CHICLAYO
06
MUNICIPALIDAD
, DISTRITO:
PRG.
IGNACIONES
PROO/PRY
PRESUPUESTARIAS
9002
ASIGNACIONES
2.‫סס‬0055
ACT/AUOBR
FN
QUE NO RESULTAN
PRESUPUESTAlES
MEJORAMIENTO
4.000107
DISTRITAL
DIVF
DE LA VICTORIA
GRPF
27/12/2011
Hora
17:20:35
Página:
de
4
Soles)
(301217)
B
META
ESPECIFICA
TOTA
4,873,854
EN PRODUCTOS
4.873,854
DE PARQUES
491,000
DE LlNEA
DE CONDUCCION
DE SISTEMAS
DE RIEGO
491.000
AMBIENTE
055
491,000
GESTiÓN
INTEGRAL
0125
DE LA CALlOAD
CONSERVACION
AMBIENTAL
y AMPLIACION
Finalidad:
Und. Medida:
Ubicación:
23862
491,000
DE LAS AREAS
MEJORAMIENTO
VERDES
y ORNATO
DE PARQUES
Y PLAZAS
LAMBAYEQUE,
FONDO
CHIClAYO,LA
491.000
DEL DISTRITO
11,500.000
VICTORIA
DE COMPENSACION
MUNICIPAL
6. 2.6.23.6
DIRECTA·
6. 2.6.23.6
DIRECTA·.
OE CAPACIDADES::
PUBLICO·
Cantidad:
METRO
07
DESARRO~LO
EL AÑO
EN PRODUCTOS
QUE NO RESULTAN
RECUPERACION
17
2.009064
Fecha
PARA
491,000
4 COSTO
BIENES
5 COSTO
SERVIc::iOS.
DE CONSTRUCCION
POR ADMINISTRACION
245,500
DE CONSTRUCCION
POR ADMINISTRACION
245,500
•.
115,000
115.000
t 15,000
606
GESTlON
115,000
0011
1.15,000
Finalidad:
Und. Medida:
Ubicación:
36827
IDENTIFICAR
EL DESARROLLO
LAMBAYEQUE.
07
FONDO
DE CAPACIDADES
Cantidad:
SEMINARIO
CHICLAYO,l.A
35.000
VICTORIA
DE COMPENSACION
MUNICIPAL
6.
2.6.8
1.4 2
6.
2.6.8
1.499
115.000
GASTO
POR LA COMPRA
OTROS
DE BIENES
57,500
GASTOS
57,500
3.999999
-
~.
4,267,854
968.335
•~
~
•
968.335
968,33S
968,335
Finalidad:
Und. Medida:
Ubicación:
99999
SIN DESCRIPCION
Cantidad:
ACCION
07
FONDO
DE COMPENSACION
•
•
•I
I
I
I
I
l.
---- I
I
•I
130,000.000
LAMBAYEQUE,CHICLAYO, LA VICTORIA
08
IMPUESTOS
MUNICIPAL
295,864
5. 2.1.11.12
PUBLICO)
PERSONAL
5.
2.1.1 9.3 1
ASIGNACION
5.
2.3.1
3.1 1
COMBUSTIBLES
5.
2.3.2
1.2 1
PASAJES
Y GASTOS
1.2 2
VIATICOS
y ASIGNACIONES
5.
2.3.2
5.
2.3.28.11
5.
2.3.28.1
ADMINISTRATIVO
POR CUMPLIR
CONTRATO
2
NOMBRADO
(REGIMEN
25 O 30 AÑOS
10,398
Y CARBURANTES
CONTRIBUCIONES
922
DE TRANSPORTE
2,200
POR COMISION
ADMINISTRATIVO
DE SERVICIO
DE SERVICIOS
A ESSAlUD
182.490
2.800
89,040
DE CASo
8,014
MUNICIPALES
257,386
5. 2.1.11.1
PUBLICO)
2
5.
2.1.1
5.
2.1.19.31
5.
2.1.1 9.3 99
PERSONAl
9.1 3
ADMINISTRATIVO
BONIFICACION
ASIGNACION
OTRAS
POR CUMPLIR
ALIMENTOS
5.
2.3.12.11
VESTUARIO,
5.
2.3.1 3.1 1
COMBusnBLES
5.
2.3.1 5.1 1
REPUESTOS
2.3.1 5.9999
5.
2.3.1 6. I I
5.
2.3.1
11.1 2
9,600
25 O 30 AÑos
4,602
PARA
ACCESORIOS
CONSUMO
Y PRENDAS
HUMANO
2.500
DIVERSAS
4,500
y CARBURANTES
5,000
Y ACCESORIOS
EN GENERAL,
2,500
UTILES
y MATERIALES
OTROS
DE
7,500
5.000
DE VEHICUlOS
PARA
138,396
15.188
'1' BEBIDAS
PAPELERIA
5.
(REGIMEN
OCASIONAlES
5._2.3.11.11
5. 2.3.15.12
OFICINA
NOMBRADO
POR ESCOLARIDAD
1.000
VEHICULOS
500
•
5. 2.3.199.13
LIBROS, DIARIOS. REVISTAS
IMPRESOS
NO VINCULADOS
A ENSEÑANZA
•
5.
2.3.1 99.1 99
5.
2.3.2
2.2 I
SERVICIO
DE TElEFONIA
5.
2.3.2
2.4 1
SERVICIO
DE PUBLICIDAD
5.
2.3.24.1
3
DE VEHICUlOS
1.500
5.
2.3.25.1
2
DE VEHICUlOS
2.000
•~
•~
•
~
5.
2.3.2 5:1 99
5.
2.3.26.1
1
OTROS
BIENES
DE OTROS
GASTOS
Y OTROS
BIENES
LEGALES
BIENES
2.500
3.000
MOVll
2.100
12,000
Y ACTIVOS
2,500
Y JUDICIALES
1.000
APROBACiÓN
Fecha
PROCESO PRESUPUESTARIO
DEL SECTOR PUBLICO
INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALESPARA
FISCAL 2012
RESUMEN ANALlTICO DE GASTOS
EL AÑO
27/12/2011
Hora
Página:
17:20:35
2
de
4
(En Nuevos Soles)
PRG.
14
LAMBAYEQUE
01
CHICLAYO
06
MUNICIPALIDAD
PROD/PRY
ACT/AUOBR
DISTRITAL
FN
DIVF
DE L.'\ VICTORIA (301217)
GRPF
B
META
09
RECURSOS
ESPECifiCA
5.
2.3.27.31
5.
2.3.27.1199
5.
2.3.26.1
5.
2.3.26.1
DIRECTAMENTE
REALIZADO
POR PERSONAS
SERVICIOS
JURIDICAS
DIVERSOS
1
CONTRATO
2
CONTRIBUCIONES
15,496
AOMINISTRATlVO
DE SERVICIOS
A ESSALUD
15,600
1.404
DE CASo
RECAUDADOS
S. 2.1.' 1.12
415,065
PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGlMEN
280.514
PUBLICO)
5.000455
APOYO AL CIUDADANO
23
PfWT~¿CION
... ,.- "..
051
5.
2.1.19.12
AGUINALDOS
5.
2.1.31.15
CONTRIBUCIONES
5.
2.3.13.11
COMBUSTIBLES
5.
2.3.21.22
VIATICOS
86,900
A ESSALUD
46,932
Y CARBURANTES
y ASIGNACIONES
400
POR COMISION
DE SERVICIO
Y A LA FAMILIA
SOC'IAL
•
~":
ASISTENCIA
339
24,500
24,500
SOCIAL
24,500
0115
24,500
Finalidad:
Und. Medida:
Ubicación:
99999
SIN DESCRIPCION
Cantidad:
BENEFICIARIO
LAMBAYEQUE.
08
CHICLAYO,
IMPUESTOS
25,000.000
LA VICTORIA
MUNICIPALES
24.500
5.
2.3.1 1.1 1
AUMENTOS
5.
2.3.18.12
MEDICAMENTOS
5.
2.3.1 99.1 99
5.
2.3.25.1
5.
2.3.27.1199
2
Y BEBIDAS
OTROS
PARA CONSUMO
HUMANO
5,000
BIENES
6,500
DE VEHICULOS
SERVICIOS
2,500
6,500
DIVERSOS
4,000
15¡500
5.000500
15,560
15,500
15,500
Finalidad:
Und. Medkta:
Ubicación:
99999
MANTENIMIENTO
17
DE PARQUES
Cantidad:
ATENCION
LAMBAYEQUE.
08
5.000939
SIN OESCRIPCION
CHICLAYO.
IMPUESTOS
1.350.000
LA VICTORIA
15,500
MUNICIPALES
5.
2.3.1 8.1 2
5.
2.3.1 99.1 99
5.
2.3.2 1.2 99
5.
2.3.27.1199
5.
2.3.28.1
5.
2.3.2 8.1 2
3,500
MEDICAMENTOS
BIENES
1,500
GASTOS
1,000
OTROS
OTROS
SERVICIOS
1
CONTRATO
DIVERSOS
2,500
ADMINISTRATIVO
CONTRIBUCIONES
DE SERVICIOS
A ESSALUD
DE CASo
Y JARDINES
1,000
381,986
AMBIENTE
055
6,000
381,986
GESTiÓN
INTEGRAL
0125
DE LA CALIDAD AMBIENTAL
CONSERVACION
Y AMPUACION
Finalidad:
Und. Medida:
Ubicación:
99999
381,986
DE LAS AREAS VERDES
Y ORNATO
SIN DESCRIPCION
Cantidad:
METRO
LAMBAYEQUE,
07
08
381,986
PÚBLICO
FONDO
CHICLAYO,
LA VICTORIA
DE COMPENSACION
IMPUESTOS
12,000.000
MUNICIPAL
1
154,106
5.
2.1.18.1
OBREROS
5.
2.3,1 3,1 1
COMBUSTIBLES
5.
2.3.1 3.1 2
GASES
5.
2.3.1 3.1 3
LUBRICANTES.
5.
2.3.1 5.2 1
AGROPECUARIO,
5.
2.J.2 7.1199
SERVICIOS
5.
2.3.28.1
1
CONTRATO
5.
2.3.28.1
2
CONTRIBUCIONES
29,131
PERMANENTES
Y CARBURANTES
81,634
16.754
GRASAS
Y AFINES
GANADERO
Y DE JAROINERIA
2,536
3,800
DIVERSOS
ADMINISTRATIVO
3,305
DE SERVICIOS
A ESSALUD
DE CASo
16.200
746
179.361
MUNICIPALES
5.
2.1.1 8.1 1
OBREROS
5.
2.1.1 9.1 2
AGUINALDOS
5.
2.1.19.13
BONIFICACION
5.
2.1.1 9.399
5.
2.3.1 3.1 1
COMBUSTIBLES
5.
2.3.1 5.2 1
AGROPECUARIO,
5
2.3.2 1.2 99
5.
2.3.27.11
OTRAS
99
OTROS
25,000
PERMANENTES
6,727
POR ESCOLARIDAD
Y CARBURANTES
GANADERO
GASTOS
SERVICIOS
DIVERSOS
1.600
8,322
OCASIONALES
y DE JARDINERIA
45,000
27,500
1,000
13,200
bN
GENERAL DEL PRESUPUESTO
ódulo de Formulación Presupvestat
PÚBLICO
- MEF
APROBACiÓN
11.05.0
(En Nuevos
~ARTAMENTO:
14
LAMBAYEaUE
pVINCIA:
01
CHICLAYO
FRITO:
D6
MUNICIPALIDAD
PRG.
PROD/PRY
ACT/AUOBR
DISTRITAL
FN
DIVF
Fecha
PROCESO PRESUPUESTARIO
DEL SECTOR PUBLICO
INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALESPARA
FISCAL 2012
RESUMEN ANALlTICO DE GASTOS
EL AÑO
27/12/2011
Hora
Página:
17:20:35
3
de
4
Soles)
DE LA VICTORIA (301217)
GRPF
.B
META
09
RECURSOS
ESPECIFICA
TOTA
5.
2.3.2 8.1 1
CONTRATO
5.
2.3.2 8.1 2
CONTRIBUCIONES
DIRECTAMENTE
ADMINISTRATIVO
DE SERVICIOS
A ESSAlUD
46.800
DE CASo
4.212
RECAUDADOS
48.519
5.
2.1.1 8.1 1
OBREROS
5.
2.1.19.12
AGUINALDOS
5.
2.1.3
CONTR!9UC!ONES.c..
5.
2.3.1 5.2 1
5.
2.3.1 99.199
OTROS
5.
2.3.2 7.11 99
SERVICIOS
5.
2.3.2 8.1 2
1.1 5
PERMANENTES
20.593
5.727
AGROPECUARIO.
6.73:
ESSALUD
GANADERO
y DE JARDINERIA
BIENES
2.000
6.000
6,755
DIVERSOS
CONTRIBUCIONES
A ESSALUD
DE CASo
712
616,838
5.001059
23.
PROGRAMA
DEL V,,~5'
616',838
I:ltLE"H;.E¡:±f"1~.~~~~~t~;;¡~~~:~¿-"~~,~
616.838
...
'¡~~';;~
01-15
616.838
Finalidad;
99999
Und. Medida:
übteaclén
SIN DESCRIPCION
Cantidad:
BENEFICIARIO
:
LAMBAYEQUE.
00
CHICLAYO.
RECURSOS
616.838.000
LA VICTORIA
ORDINARIOS
5.
616.838
2.2.2 3.1 1
ALIMENTOS
PARA PROGRAMAS
SOCiAlES
616.838
142.~7
142.547
142.547
142.547
Finalidad:
Und. Medida:
Ubicación:
99999
SIN OESCRIPCION
Cantidad:
BENEACIARlO
LAMBAYEQUE.
00
CHICLAYO.
RECURSOS
142.547.000
LA VICTORIA
142.547
ORDINARIOS
5.
2.2.23.1
1
ALIMENTOS
PARA PROGRAMAS
SOCiAlES
142.547
~~~::;'¡~~b';~~~~j~F~~~~~~
270,615
Finalidad:
99999
SIN DESCRIPCION
Cantidad:
INSPECCION
LAMBAYEQUE.
Da
09
CHICLAYO.
IMPUESTOS
RECURSOS
25.000.000
LA VICTORIA
93.204
MUNICIPALES
5.
2.3.1 3.1 1
COMBUSTIBLES
5.
2.3.1 3.1 3
LUBRICANTES.
DIRECTAMENTE
Y CARBURANTES
GRASAS
90.184
y AFINES
3.020
RECAUDADOS
177.411
5.
2.3.1 2.1 1
VESTUARIO.
5.
2.3.1 6.1 1
DE VEHICULOS
5.611
5.
2.3.18.12
MEDICAMENTOS
3.500
5.
2.3.199.199
5.
2.3.24.1
5.
2.3.2 7.11 99
5.
2.3.28.11
5.
2.3.28.1
3
OTROS
ACCESORIOS
Y PRENDAS
DIVERSAS
3.000
BIENES
3.500
DE VEHICULOS
SERVICIOS
CONTRATO
DIVERSOS
4.000
AOMINISTRATIVO
DE SERVICIOS
144.000
-------------------------------------------._---5.001181
SERVICIO
DE LIMPIEZA
CONTRIBUCIONES
A ESSAlUD
12.960
DE CASo
1.822.392
PUBLICA
17-AMBIENTEO:-:"~":~'
055
2
-."
GESTiÓN
INTEGRÁL
-'.'.-0'
DE
1,822.392
LA CALIDAD
AMBIENTAL.
"
0125
840
'CONSERVACION
1.822.392
_.
.-
YAMPLIACION
DE LAS AREAS VERDES
y
ORNATO
PUBLICO
r
Finalidad:
U nd. Medida:
Ubicación:
99999
SiN OESCRIPCION
Cantidad:
M3
lAMBAYEaUE,
07
1.822.392
'"
FONDO
CHICLAYO.LA
50.000.000
VICTORIA
DE COMPENSACION
192.643
MUNICIPAL
40.000
5.
2.1.1 8.1 1
OBREROS
PERMANENTES
5.
2.1.1 9.3 1
ASIGNACION
5.
2.3.1 3.1 1
COMBUSTIBLES
5.
2.3.1 3.1 3
LUBRICANTES.
5.
2.3.1 6.1 1
DE VEHICULOS
5.
2.3.2 1.2 1
PASAJES
Y GASTOS
5.
2.3.21.22
VIATICOS
y ASIGNACIONES
POR CUMPLIR
25 O 30 AÑOS
9.252
Y CARBURANTES
GRASAS
y
53.026
25.672
AFiNES
49.389
DE TRANSPORTE
POR COMISION
2.200
DE SERVICIO
2.600
ÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO
pctulo de Formulación
Presupuestar
1.05.0
PÚBLICO·
MEF
APROBACiÓN
Fecha
PROCESO PRESUPUESTARIO
DEL SECTOR PUBLICO
INSTITUCIONAL
DEL PRESUPUESTO
DE LOS GOBIERNOS
LOCALESPARA
FISCAL 2012
RESUMEN ANALlTICO
DE GASTOS
EL AÑO
27/12/2011
Hora
Página:
17:20:35
4
de
4
(En Nuevos Soles)
PARTAMENTO:
14
LAMBAYEQUE
OVINCIA:
01
CHICLAYO
¡TRITO:
06
MUNICIPALIDAD
I
PRG.
PROD/PRY
ACT/AIIOBR
FN
DISTRITAL
DIVF
DE LA VICTORIA
GRPF
(301217)
B
META
ESPECIFICA
5.
08
IMPUESTOS
TOTA
2.3.27.1199
RECURSOS
10.304
DIVERSOS
764,447
5. 2.1.11.12
PUBLICO)
PERSONAL
5.
OBREROS
2.1.18.11
ADMINISTRATIVO
2.1.1 9.1 3
BONIFICACION
5.
2.1.1 9.3 1
ASIGNACION
5.
2.1.19.399
5.
2.3.1 3.1 1
COMBUSTIBLES
5.
2.3.2 2.2 1
SERVICIO
5.
2.3.24.1
DE VEHICULOS
OTRAS
3
SEGURO
99
25 O 30 AÑOS
748
OCASIONALES
62.000
Y CARBURANTES
DE TELEFONIA
212.691
MOVIL
1,100
22,240
OBLIGATORIO
SERVICIOS
ACCIDENTES
DE TRANSITO
DIVERSOS
2.3.28.1
1
CONTRATO
2.3.28.1
2
CONTRIBUCIONES
ADMINISTRATIVO
185.188
DE SERVICIOS
A ESSALUD
DE C.A.S.
14,580
865.102
5.
2.1.18.1
5.
2.1.19.12
AGUINALDOS
5.
2.1.3 1.15
CONTRIBUCIONES
5.
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS
5.
2.3.12.1
1 VESTUARIO.
5.
2.3.13.1
1
5.
2.3.13.12
GASES
5.
2.3.13.13
LUBRICANTES.
5.
2.3.15.31
5.
2.3.16.1
OBREROS
PERMANENTES
5.
2.3.18.12
5.
2.3.1 99.1 99
238.324
84.554
A ESSALUD
Y BEBIDAS
PARA
ACCESORIOS
COMBusnBLES
ASEO.
1
45.666
CONSUMO
Y PRENDAS
y CARBURANTES
5.000
12.500
123.000
10.800
GRASAS
LIMPIEZA
74,449
y AFINES
Y TOCADOR
10.000
114.389
DE VEHICULOS
OTROS
4,500
10.000
BIENES
5.
2.3.21.21
PASAJES
Y GASTOS
5.
2.3.21.22
VlATICOS
y ASIGNACIONES
5.
2.3.21.299
5.
2.3.2 2.2 1
SERVICIO
5.
2.3.24.1
DE VEHICULOS
OTROS
DE TRANSPORTE
2.200
POR COMISION
DE SERVICIO
GASTOS
CONTRATO
2.800
5.000
DE TELEFONIA
MOVIL
2.000
17.900
5. 2.3.26.33
SEGURO OBLIGATORIO
ACCIDENTES
(SOAT)
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS
DIVERSOS
2.3.28.11
HUMANO
DIVERSAS
MEDICAMENTOS
3
6.500
20.000
RECAUDADOS
1
43.452
10.400
POR ESCOLARIDAD
5.
5.
(REGIMEN
185,548
POR CUMPLIR
5.
DIRECTAMENTE
NOMBRADO
PERMANENTES
5.
5. 2.3.26.33
(SOAT)
5. 2.3.27.11
09
SERVICIOS
MUNICIPALES
ADMINISTRATIVO
DE TRANSITO
9.800
16,000
DE SERVICIOS
68.012
8.208
25.141
5.001269
25,141
25.14t
25,141
Und. Medida:
BENEFICIARIO
Ubicación:
LAMBAYEQUE,
00
Cantidad:
CHICLAYO,
RECURSOS
25.141.000
LA. VICTORIA
ORDINARIOS
5.
2.4.13.13
25.141
A OTRAS
UNIDADES
DEL GOBIERNO
LOCAL
25,141
4.873,854
;CCIÓN GENERAl
DEL PRESUPUESTO
Módulo de Formulación Presupuestal
PÚBLICO·
k
,
...)0
MEF
PROCESO PRESUPUESTARIO
DEL SECTOR PUBLICO
INSTITUCIONAL
DEL PRESUPUESTO
DE LOS GOBIERNOS
LOCALES
FISCAL 2012
RESUMEN ANAUTICO
DE GASTOS
APROBACiÓN
11.05.0
(En Nuevos
~
DEPARTAMENTO:
14
LAMBAYEQUE
IpROVINCIA:
01
CHICLAYO
¡DISTRITO:
06
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DE LA VICTORIA
Fecha
PARA EL AÑO
27/1212011
Hora
17:17:56
Página:
de
2
Soles)
(301217)
TOTA
CP
OGRAMAS
I
PRG.
PRODIPRY
PRESUPUESTALES
0002
CON ENFOQUE
SALUD MATERNO
2.003140
ACT/AUOBR
FN
DiVF
META
GRPF
70.000
70.000
A RESULTADOS
NEDNATAL
AMPLIACION
4.000002
70.000
DE CENTROS
AMPLIACION
20
DE SALUD
70.000
DE CENTROS
DE SALUD
70.000
SALUD
70.000
044
SALUD
INDIVIDUAL
0010
70.000
INFRAESTRUCTURA
Y EQUIPAMIENTO
Finalidad:
14508
Und. Medida:
y
AMPLIACION
MEJORAMIENTO
Ubicación:
DE CENTRO
DE
SAlUD
120.000
Cantidad:
METRO
LAMBAYEQUE.CHICLAYO. LA VICTORIA
70.000
07
FONDO
DE COMPENSACION
MUNICIPAL
6. 2.6.22.34
DIRECTA·
COSTO
DE CONSTRUCCION
POR ADMINISTRACION
BIENES
COSTO
DE CONSTRUCCION
POR ADMINISTRACION
6. 2.6.22.3 5
DIRECTA·
0035
GESTlON
SOSTENIBLE
2.000437
DE RECURSOS
Nl\TUf<I\LES
y DIVERSIDAD
SERVICIOS
35.000
350,000
~~';' ~f.:X<:--·
BIOLOGICA
35.000
350.000
REFORESTACION
350.000
4.000109
.' 3;?000
aso.eco
054
:350.000
0120
Finalidad:
38708
Und. Medida:
y
V1VEROS
REFORESTACION
Ubicación:
35.000.000
Cantidad:
PLANTONES
LAMBAYEQUE.
CHICLAYO.
LA VICTORIA
350.000
07
FONDO DE COMPENSACION
MUNICIPAL
175,000
175.000
75.000
75.000
25.000
25.000
25.000
·"':i5.ooo
32897
Finalidad:
Und. Medida:
Ubicación:
MEJORAMIENTO
DE ESCUELAS
1.000
Cantidad:
AULA
lAMBAYEQUE.
CHICLAYO.LA
VICTORIA
25.000
07
FONDO
DE COMPENSACION
MUNICIPAL
6. 2.6.22.4 4
DIRECTA·
COSTO
DE CONSTRUCCION
POR ADMINISTRACION
BIENES
5 COSTO
DE CONSTRUCCION
POR ADMINISTRACION
6. 2.6.2 2.4
DIRECTA·
,,,.~
SERVICIOS
12.500
12.500
50.000
50,000
~5~:ÓOO
50.000
Finalidad:
Und. Medida:
Ubicación:
32897
MEJORAMIENTO
DE ESCUELAS
1.000
Cantidad:
UNIDAD
LAMBAYEQUE.
CHICLAYO.
LA VICTORIA
50.000
07
_-o.
._ •.
--0-.-- ---.--------
.•
FONDO DE COMPENSACION
MUNICIPAL
6. 2.6.22.44
COSTO
-------·----------OIRECTA':"BIENES-·6. 2.6.22.4 5 COSTO
DI~ECTA.
0061
REDUCCION
DEL COS'!9:.~'EM~?
2.001445
CONSTRUCCloN
4.000079
~E INSEGURIDAD
VIAL
EN EL SISTEMA.DE
y yeREDAS
bei'PISTÁS
036
POR ADMINISTRACION
DE CONSTRUCCION
POR ADMINISTRACION
SERVICIOS
TRANSP~~T.E.:~R~ESTRE
717.203
717.203
VECINAL
.
Tf<ANSPORTE
0074
25.000
1.766.276
t :
MEJOrlllMIENTO
DE CAMINO
.'.:-::':'.:.: ..::::.,- ,",: ..
15 TRANSPORTE
";
,",
DE CONSTRUCCION
25.000
717.203
717.203
URBANO
VIAS
717.203
URBANAS
Finalidad:
Und. Medida:
Ubicación:
00490
CONSTRUCCION
DE VEREDAS
cantldad
M2
LAMBAYEQUE.
CHICLAYO,
:
12,000.000
LA VICTORIA
117.203
07
FONDO
DE COMPENSACION
6.
2.6.2
DIRECTA·
G. 2.6.2
DIRECTA-
2.007304
CONSTRUCCION
4.000179
OE PUENTES
CONSTRUCCION
MUNICIPAL
3.2 5
COSTO
DE CONSTRUCCION
POR ADMINISTRACION
BIENES
COSTO
DE CONSTRUCCION
POR ADMINISTRACION
3.2 6
SERVICIOS
300,000
417,203
160.000
1GO,OOO
DE PUENTES
'15 TRANSPORTE
160,000
ECCI6N GENERALDEL PRESUPUESTO PÚ8l1CO - MEF
Presupuestar
F - Móduo de Formulación
rsión 11.05.0
APROBACiÓN
PROCESO PRESUPUESTARIO
DEL SECTOR PUBLICO
INSTITUCIONAL
DEL PRESUPUESTO
DE LOS GOBIERNOS
LOCALESPARA
FISCAL 2012
RESUMEN ANALlTICO
DE GASTOS
(En Nuevos
DEPARTAMENTO:
14
LAMBAYEQUE
PROVINCIA:
01
CHICLAYO
DISTRITO:
06
MUNICIPALIDAD
cp
I
PRG.
PROD/PRY
ACT/AI/OBR
DISTRITAL
FN
DIVF
DE LA VICTORIA
GRPF
Fecha
Hora
Página:
B
ESPECIFICA
2
TOTA
160.000
0066 VIAS VECINALES
Ubicación:
de
(301217)
META
Und. Medida;
17:17:56
2
Soles)
033 TRANSPORTE TERRESTRE
Finalidad:
27/12/2011
EL AÑO
160.000
25217
CONSTRUCCION
DE PUENTE
UNIDAD
URBANO
Cantidad:
1.000
lAMBAYEOUE. CHICLAYO. LA VICTORIA
07
FONDO
DE COMPENSACION
MUNICIPAL
160.000
6. 2.6.2 3.994 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
OIRECTA· 81ENES
6. 2.6.23.995 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
DIRECTA· SERVICIOS
2.008302 CONSTRUCCION DEVIAS URBANAS
80.000
80.000
889.073
4.000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL
889.073
15 TRANSPORTE
889.073
036 TRANSPORTE URBANO
889.073
0074 VIAS URBANAS
Finalidad:
Und. Medida:
Ubicación:
869.073
10714 CONSTRUCCION DE VIAS
METRO
Cantidad:
10.000.000
LAMBAYEOUE. CHICLAYO. LA VICTORIA
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
875.000
6. 2.6.23.25 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
DIRECTA - BIENES
6. 2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
DIRECTA - SERVICIOS
6. 2.6.81.31
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
18
CANON
Y SOBRECANON,
REGAUAS,
RENTA
DE ADUANAS
Y
PARTICIPACIONES
6. 2.6.23.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
DIRECTA - BIENES
6. 2.6.23.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
DIRECTA - SERVICIOS
0082 AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION URBANA
400.000
400.000
75.000
14.073
7.000
7.073
175.000
2.00n48
175.000
4.‫סס‬0041
175.000
18 SANEAMIENTO
175.000
040
175.000
0088
175.000
Finalidad:
Und. Medida:
Ubicación:
00002
ABASTECIMIENTO
DE AGUA
POTABLE
Cantidad:
M2
LAMBAYEQUE.
CHICLAYO.
256.000
LA VICTORIA
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
175.000
6. 2.6.2 3.5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
DIRECTA - BIENES
6. 2.6.23.5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
DIRECTA - SERVICIOS
6. 2.6.81.31 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
0083 AGUA Y SANEAMIENTÓ PARA LA POBLACION RURAL
50.000
75.000
90.000
4.000055 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS
90.000
"
18 SANEAMIENTO
90.000
040 SANEAMIENTO
90.000
0089 SANEAMIENTO RURAL
Finalidad:
Und. Medida:
Ubicación:
90.000
37336
LETRINIZACION
SANITARIA
UNIDAD
Cantidad:
_~BAYE.º-l!E.
07
FONDO
5.000
CH.'C¡¿'YQ••U\ VICtORIA _
DE COMPENSACION
MUNICIPAL
6. 2.6.2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
DIRECTA - BIENES
6. 2.6.23.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
DIRECTA - SERVICIOS
TOTAL
i
50.000
90.000
2.019331 RECONSTRUCCION DE LETRINAS
'1
90.000
45.000
45.000
2.526.276
I
'1