Ficha del Indicador de Desempeño Ramo Unidad Responsable 09 DESARROLLO ECONÓMICO SECTURE Nombre del Programa Presupuestario 0092 SERVICIOS TURÍSTICOS DE CALIDAD Alineación al Programa Sectorial o Programa Transversal DESARROLLO ECONOMICO 7. PROMOVER Y COORDINAR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS TURÍSTICOS INTEGRALES PARA LA ATENCIÓN A TURISTAS Y VISITANTES DEL ESTADO. ASÍ COMO INCREMENTAR LA AFLUENCIA TURÍSTICA Alineación al objetivo sectorial u objetivo transversal Y LA DERRAMA ECONÓMICA QUE ESTO GENERA MEDIANTE DIVERSAS ACCIONES QUE AUMENTEN, PROLONGUEN EL FLUJO Y LA ESTANCIA TURISTAS DE LOS NACIONALES E DISTINTOS SEGMENTOS INTERNACIONALES DE EN LOS DISTINTOS DESTINOS DEL ESTADO. Indicador(es) del objetivo sectorial o transversal al cual contribuye el Pp 7.2.1 INCREMENTO REGISTRADO EN LA ESTADÍA PROMEDIO Alineación al Plan Sexenal de Gobierno del Estado de Aguascalientes 1 PROGRESO ECONÓMICO, EMPLEO Y MEJORES SALARIOS 1.4.1 ESPECIALIZAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO PARA ATRAER VISITANTES E INCREMENTAR LA DERRAMA ECONÓMICA DE ESTE SECTOR. Alineación al objetivo Sexenal Indicador(es) del objetivo sexenal al cual contribuye el Pp NÚMERO DE VISITANTES Alineación al Plan Nacional de Desarrollo MÉXICO PRÓSPERO 4.11 APROVECHAR EL POTENCIAL TURÍSTICO DE MÉXICO PARA GENERAR UNA MAYOR DERRAMA ECONÓMICA EN EL PAÍS. Alineación al objetivo Nacional Indicador(es) del objetivo nacional al cual contribuye el Pp ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL Datos Generales del Indicador (Sectorial Estatal) Nombre del Indicador 1. PORCENTAJE DE AVANCE DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA PARA EL ESTADO. 2. PORCENTAJE DE FLUJO DE PERSONAS Dimensión a medir Tipo de indicador para resultados EFICIENCIA Estratégico ( ) Gestión ( X ) Definición del indicador 1. MIDE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS DE LAS ACCIONES MANTENIMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO TURÍSTICO DEL ESTADO. 2. SE REFIERE AL NÚMERO DE PERSONAS (TURISTAS, CONGRESISTAS, VISITANTES A LA PLAZA DE LAS TRES CENTURIAS, LLEGADA DE PERSONAS AÉREAS) QUE LLEGAN AL ESTADO. Método de cálculo del indicador 1. PA= Σ(RECURSO EJERCIDO Ó m² CONSERVADOS/ RECURSO PUBLICADO Ó m² PUBLICADOS x 100) DE CADA OBRA / NÚMERO DE OBRAS PUBLICADAS 2. FP = (NO. DE TURISTAS, CONGRESISTAS, VISITANTES A LA PLAZA DE LAS TRES CENTURIAS, LLEGADAS AÉREAS / NO. DE TURISTAS, CONGRESISTAS, VISITANTES A LA PLAZA DE LAS TRES CENTURIAS, LLEGADAS AÉREAS ESTABLECIDAS COMO META) *100 Unidad de medida Frecuencia de medición PORCENTAJE TRIMESTRAL Línea base Meta Valor Año Período de la Línea base Valor Año Período de Cumplimiento de la Meta 1. 0% 2. 100% 1. 2014 2. 2012 1. ENE - DIC 2014 2. ENE - DIC 2012 1. 100% 2. 119% 2015 ENE-DIC 2015 Medio de Verificación del Indicador INDICADOR 1: a) REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE OBRA EMITIDO POR LA SICOM b) REPORTE DE LA SUPERFICIE DEL COMPLEJO TRES CENTURIAS A CARGO DEL FIDEICOMISO, QUE HA SIDO CONSERVADA, DIFUNDIDA EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO. INDICADOR 2: SISTEMA DATATUR REGISTROS OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES REGISTROS PLAZA DE LAS TRES CENTURIAS Características de las Variables del indicador[1] Nombre de la variable 1 SUMA DE LOS PORCENTAJES DE AVANCE DE OBRA Descripción de la variable 1 SE REFIERE A LA SUMA DE LOS PORCENTAJES DE AVANCE DE LAS OBRAS PUBLICADAS POR SICOM Y EL PORCENTAJE DE ÁREAS DEL COMPLEJO TRES CENTURIAS A CARGO DEL FIDEICOMISO CON ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Fuente de Información (Medio de verificación) de la variable 1 Unidad de Medida de la variable 1 PORTAL DE TRANSPARENCIA DE GOBIERNO DEL ESTADO PORCENTAJE Frecuencia de medición de la variable 1 TRIMESTRAL Nombre de la variable 2 Método de recopilación de datos de la variable 1 REGISTRO DE AVANCE LLEVADO A CABO POR LA SICOM Y POR LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO DEL FIDEICOMISO COMPLEJO TRES CENTURIAS Descripción de la variable 2 NÚMERO DE OBRAS PROGRAMADAS Y PUBLICADAS SE REFIERE A LA CANTIDAD TOTAL DE OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA PROGRAMADAS Y/O PUBLICADAS. Fuente de Información (Medio de verificación) de la variable 2 Unidad de Medida de la variable 2 PORTAL DE TRANSPARENCIA DE GOBIERNO DEL ESTADO OBRA DE MANTENIMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Frecuencia de medición de la variable 2 Método de recopilación de datos de la variable 2 TRIMESTRAL CONTEO DIRECTO SOBRE LAS LISTAS DE ASISTENCIA. Sentido del indicador Tipo de valor de la meta ASCENDENTE Absoluto ( ) Relativo ( X ) Características de las Variables del indicador[2] Nombre de la variable 1 Descripción de la variable 1 NO. DE TURISTAS, CONGRESISTAS, VISITANTES A LA PLAZA DE LAS TRES CENTURIAS, LLEGADAS AÉREAS SE REFIERE AL NÚMERO DE PERSONAS QUE LLEGAN AL ESTADO, YA SEAN TURISTAS, CONGRESISTAS, VISITANTES A LA PLAZA DE LAS TRES CENTURIAS Y LAS QUE LLEGAN POR AEROPUERTO. Fuente de Información (Medio de verificación) de la variable 1 Unidad de Medida de la variable 1 SISTEMA DATATUR REGISTROS OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES REGISTROS PLAZA DE LAS TRES CENTURIAS REGISTROS GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACÍFICO PORCENTAJE Frecuencia de medición de la variable 1 Método de recopilación de datos de la variable 1 TRIMESTRAL A TRAVÉS DE LOS REGISTROS DEL SISTEMA DATATUR, DE LA OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES, DE LA PLAZA DE LAS TRES CENTURIAS Y DEL GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACÍFICO. Nombre de la variable 2 Descripción de la variable 2 NO. DE TURISTAS, CONGRESISTAS, VISITANTES A LA PLAZA DE LAS TRES CENTURIAS, LLEGADAS AÉREAS ESTABLECIDAD COMO META. SE REFIERE AL NÚMERO DE PERSONAS QUE LLEGAN AL ESTADO, YA SEAN TURISTAS, CONGRESISTAS, VISITANTES A LA PLAZA DE LAS TRES CENTURIAS Y LAS QUE LLEGAN POR AEROPUERTO ESTABLECIDOS COMO META. Fuente de Información (Medio de verificación) de la variable 2 Unidad de Medida de la variable 2 SISTEMA DATATUR REGISTROS OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES REGISTROS PLAZA DE LAS TRES CENTURIAS REGISTROS GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACÍFICO PORCENTAJE Frecuencia de medición de la variable 2 Método de recopilación de datos de la variable 2 TRIMESTRAL A TRAVÉS DE LOS REGISTROS DEL SISTEMA DATATUR, DE LA OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES, DE LA PLAZA DE LAS TRES CENTURIAS Y DEL GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACÍFICO. Sentido del indicador Tipo de valor de la meta ASCENDENTE Absoluto ( ) Relativo [1] Esta información deberá ser llenada para cada variable que contemple el indicador en su fórmula de cálculo Responsable del indicador Nombre del responsable de la información del indicador ( X ) LIC. BLANCA RITA DE LA TORRE LÓPEZ LIC. OSCAR OSWALDO CASTREJÓN RABADÁN LIC. JOSÉ MANUEL DE LOERA RIZO DRA. MARLENE BARBA RODRÍGUEZ ING. SERGIO ISIDRO GRIMALDO RUIZ Área Puesto DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA DIRECCIÓN DE CENTROS DE ATENCIÓN AL VISITANTE DIRECCIÓN DE LA OFICINA DE CONGRESOS Y VISITANTES COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO COORDINACION DE PROGRAMAS ESPECIALES E INFORMES DIRECTORA DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA. DIRECTOR DE CENTROS DE ATENCIÓN AL VISITANTE DIRECTOR DE LA OFICINA DE CONGRESOS Y VISITANTES ENCARGADA DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO COORDINADOR DE PROGRAMAS ESPECIALES E INFORMES Correo electrónico Teléfono blanca.delatorre@aguascalientes.gob.mx oscar.castrejon@aguascalientes.gob.mx jose.deloera@aguascalientes.gob.mx marlene.barba@aguascalientes.gob.mx sergio.grimaldo@aguascalientes.gob.mx 9102088 SECTURE 9162216 FICOTRECE 9102570 EXT. 5617 SICOM