Proveedor - certimex
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CERTIMEX Manual de cuestionarios y formatos Sistema de calidad Elaboró: HMM Revisó: TRS Formulario para control de cafetales, beneficio húmedo, envasado y almacenamiento en casa Capítulo 3.7.1 Revisión 3 Página Página 1 de 7 Fecha 05/2006 Proveedor: _________________________________________Tipo de inspección: Anunciada No anunciada; Comunidad: _____________________________ Normas a evaluar: CERTIMEX_____, CEE 2092/91_____, NOP_____, NATURLAND_____, BIOSUISSE________OTRA________ I. Productores inspeccionados (en parcelas). Nº de Categ. de Sup. total parcelas certificación del con cultivo con cultivo productor orgánico orgánico Parcela inspeccionada ¿Registro todas las parcelas en el programa orgánico? ¿ Como se manejan las parcelas no registradas? (Org.conv, nat) ¿Existe producci ón paralela ? 1 2 3 4 5 6 430950017.doc La reproducción total o parcial sin autorización está prohibida Última aplicación de productos prohibidos Productos prohibidos aplicados ¿Riesgos de contaminaci ón por cultivos colindantes? CI CE ¿Realiza composta? Rango de Indicar los la materiales usados temperatu ra ¿Cuantas veces es volteada la composta? CERTIMEX Manual de cuestionarios y formatos Sistema de calidad Elaboró: HMM Revisó: TRS Formulario para control de cafetales, beneficio húmedo, envasado y almacenamiento en casa Kg., abono orgánico aplicado /mata, fecha de aplicación 430950017.doc ¿Usa estiércol fresco o compostead o? Cuenta con cultivos asociados al café. Indicar cuales Se cuenta con obras de conservación en las parcelas No. De especies Si Se requieren Es necesario No lo de árboles y no lo han incrementar requi de sombra realizado ere La reproducción total o parcial sin autorización está prohibida Si Capítulo 3.7.1 Revisión 3 Página Página 2 de 7 Fecha 05/2006 Se realizan podas en lo cafetales Se realiza renovación en los cafetales Se requieren Es y no lo han necesario realizado incrementa r Se requieren Es y no lo han necesario realizado incrementa r No lo Si requi ere No lo requi ere CERTIMEX Manual de cuestionarios y formatos Sistema de calidad Elaboró: HMM Revisó: TRS Formulario para control de cafetales, beneficio húmedo, envasado y almacenamiento en casa ¿Tipo de vivero Origen de realizado? las semillas CE: Control externo ¿Qué productos o Plagas y/o insumos usa enfermedades en el vivero? que afectan el cultivo ¿Como controla las plagas y/o enfermedades? ¿El equipo para el control de plagas y/o enfermedades es exclusivo para el cultivo orgánico? ¿Clara separación de la unidad de producción orgánica? CE CI Capítulo 3.7.1 Revisión 3 ¿Existe basura inorgánica en las parcelas? CE Página Página 3 de 7 Fecha 05/2006 Estimación de cosecha total (Kg.) (Considerar todas las parcelas) Firma del productor CI CI: Control interno Nota: Los apartados de este formato sombreados son aspectos básicos o mínimos que en todos los casos deben cumplirse, en los casos en que no se cumple, entonces, se pueden establecer no-conformidades. *En caso de que el productor aplica preparados orgánicos, favor de indicar los ingredientes utilizados en una hoja anexa o en su caso anexar la etiqueta de los productos utilizados 430950017.doc La reproducción total o parcial sin autorización está prohibida CERTIMEX Manual de cuestionarios y formatos Sistema de calidad Elaboró: HMM Revisó: TRS Formulario para control de cafetales, beneficio húmedo, envasado y almacenamiento en casa Capítulo 3.7.1 Revisión 3 Página Página 4 de 7 Fecha 05/2006 Observaciones para cada productor 1. 2. 3. 4. 5. 6. III. Condiciones por productor 1. Plazo III. Condiciones por productor 4. 2. 5. 3. 6. Plazo Existe una ficha de control interno para todos los productores sí____ No____ Se presentó conflicto de interés en las inspecciones internas sí____ No_____ Las fichas fueron evaluadas por el comité interno sí___ No___ Se tienen historiales para el 100% de parcelas Sí__ No___ % que se tiene_____ ¿Los productores reciben asistencia técnica? Sí_____No_____ ¿La asistencia técnica es aplicada en campo? Sí______No_____ Nombre y Firma del inspector _________________________________ 430950017.doc Lugar y fecha: _____________________________________________ La reproducción total o parcial sin autorización está prohibida CERTIMEX Manual de cuestionarios y formatos Sistema de calidad Elaboró: HMM Revisó: TRS Formulario para control de cafetales, beneficio húmedo, envasado y almacenamiento en casa Capítulo 3.7.1 Revisión 3 Página Página 5 de 7 Fecha 05/2006 Proveedor: _______________________________________Tipo de inspección: Anunciada No anunciada; Comunidad: ________________________________ Normas a evaluar: CERTIMEX_____, CEE 2092/91_____, NOP_____, NATURLAND_____, BIOSUISSE_____OTRA________ II. Productores inspeccionados (beneficio húmedo, envasado, almacenamiento encasa) categoría de certificación Tipo de beneficiado (individual colectivo o familiar) ¿En que realiza el fermentado, lavado y secado? ¿Existe contaminación de fuentes naturales de agua, por las aguas residuales? CE CI ¿Existen Riesgos de contaminación o mezcla para el producto orgánico en b. húmedo? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 430950017.doc La reproducción total o parcial sin autorización está prohibida Material utilizado para el envasado ¿Existen riesgos de contaminación para el café orgánico en el envasado? ¿Se almacenan productos prohibidos en casa? CE CI CERTIMEX Manual de cuestionarios y formatos Sistema de calidad Elaboró: HMM Revisó: TRS Formulario para control de cafetales, beneficio húmedo, envasado y almacenamiento en casa ¿Que productos almacenan en casa? ¿Existen riesgos de contaminación para el café orgánico en el almacenamiento en casa? CE 430950017.doc ¿Se etiquetan los sacos en el acopio? Kg. de producto entregado a su organización ¿Se tienen recibos de acopio? ¿Los datos del recibo de acopio coinciden con la lista de acopio? CI La reproducción total o parcial sin autorización está prohibida ¿Existe clara separación de la unidad de procesamiento orgánica? CE CI Capítulo 3.7.1 Revisión 3 Página Página 6 de 7 Fecha 05/2006 Estimación de cosecha total (Kg.)(Considerar todas las parcelas) Firma del productor CERTIMEX Manual de cuestionarios y formatos Sistema de calidad Elaboró: HMM Revisó: TRS Formulario para control de cafetales, beneficio húmedo, envasado y almacenamiento en casa Capítulo 3.7.1 Revisión 3 Página Página 7 de 7 Fecha 05/2006 Observaciones para cada productor 1. 2. 3. 4. 5. 6. III. Condiciones por productor 1. Plazo III. Condiciones por productor 4. 2. 5. 3. 6. Nombre y Firma del inspector: _______________________________________ 430950017.doc Plazo Lugar y fecha: ______________________________________________________ La reproducción total o parcial sin autorización está prohibida
