cuadro de Anexos
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INFORME FINAL PRACTICAS ADMINISTRATIVAS CUADRO DE ANEXOS CUADRO DE ANEXOS No Anexo Capitulo Nombre del Capitulo Tema del Anexo Anexo No 1 Capitulo II Sistema de Gestion de Calidad Cuadro de reconocimiento Sistema de Gestion de Calidad Anexo No 2 Capitulo II Sistema de Gestion de Calidad Identificacion de actividades y responsables para el Sistema de Gestion de Calidad Anexo No 3 Capitulo II Sistema de Gestion de Calidad Avance Implementacion NTCGP1000:2004 Alta Gerencia Anexo No 3 Capitulo II Sistema de Gestion de Calidad Avance Implementacion NTCGP1000:2004 Atencion al Cliente Anexo No 3 Capitulo II Sistema de Gestion de Calidad Avance Implementacion NTCGP1000:2004 Comunicaciones Anexo No 3 Capitulo II Sistema de Gestion de Calidad Avance Implementacion NTCGP1000:2004 Control Interno Anexo No 3 Capitulo II Sistema de Gestion de Calidad Avance Implementacion NTCGP1000:2004 Financiera Anexo No 3 Capitulo II Sistema de Gestion de Calidad Avance Implementacion NTCGP1000:2004 Planeacion Anexo No 3 Capitulo II Sistema de Gestion de Calidad Avance Implementacion NTCGP1000:2004 Secretaria General Anexo No 3 Capitulo II Sistema de Gestion de Calidad Avance Implementacion NTCGP1000:2004 Sistemas Anexo No 3 Capitulo II Sistema de Gestion de Calidad Avance Implementacion NTCGP1000:2004 Talento Humano Anexo No 3 Capitulo II Sistema de Gestion de Calidad Avance Implementacion NTCGP1000:2004 Unidad de Apuestas Anexo No 3 Capitulo II Sistema de Gestion de Calidad Avance Implementacion NTCGP1000:2004 Unidad de Loterias Anexo No 3 Capitulo II Sistema de Gestion de Calidad Avance Implementacion NTCGP1000:2004 Recursos Fisicos Anexo No 3 Capitulo II Sistema de Gestion de Calidad Resumen porcentaje de implementacion por dependencias Anexo No 4 Capitulo III Modelo Estandar de Control Interno Consolidado de diagnostico MECI Anexo No 5 Capitulo III Modelo Estandar de Control Interno Modelo Estandar de Control Interno Anexo No 6 Capitulo III Modelo Estandar de Control Interno Analisis MECI para la Loteria de Bogota Anexo No 7 Capitulo IV Componente Administracion del Riesgo Instructivo para diligenciar la matriz de identificacion y analisis de riesgos Anexo No 8 Capitulo IV Componente Administracion del Riesgo Mapa de Riesgos Juridica Anexo No 8 Capitulo IV Componente Administracion del Riesgo Mapa de Riesgos Planeacion Anexo No 8 Capitulo IV Componente Administracion del Riesgo Mapa de Riesgos Presupuesto Anexo No 8 Capitulo IV Componente Administracion del Riesgo Mapa de Riesgos SICA Anexo No 8 Capitulo IV Componente Administracion del Riesgo Mapa de Riesgos Tesoreria Anexo No 8 Capitulo IV Componente Administracion del Riesgo Mapa de Riesgos Unidad de Apuestas Anexo No 8 Capitulo IV Componente Administracion del Riesgo Mapa de Riesgos Atencion al Cliente Anexo No 8 Capitulo IV Componente Administracion del Riesgo Mapa de Riesgos Comunicaciones y Mercadeo Anexo No 8 Capitulo IV Componente Administracion del Riesgo Mapa de Riesgos Control Interno Anexo No 8 Capitulo IV Componente Administracion del Riesgo Mapa de Riesgos Financiera Anexo No 8 Capitulo IV Componente Administracion del Riesgo Mapa de Riesgos Unidad de Loterias Anexo No 8 Capitulo IV Componente Administracion del Riesgo Mapa de Riesgos Recursos Fisicos Anexo No 8 Capitulo IV Componente Administracion del Riesgo Mapa de Riesgos Sistemas Anexo No 8 Capitulo IV Componente Administracion del Riesgo Mapa de Riesgos Talento Humano Anexo No 8 Capitulo IV Componente Administracion del Riesgo Mapa de Riesgos Cartera Anexo No 9 Capitulo IV Componente Administracion del Riesgo Mapa de Riesgos de la Loteria de Bogota Anexo No 10 Capitulo IV Componente Administracion del Riesgo Consolidado del total de riesgos reportados por dependencia. Anexo No 11 Capitulo IV Componente Administracion del Riesgo Inventario total de Riesgos. Anexo No 12 Capitulo IV Componente Administracion del Riesgo Numero de Riesgos con alto impacto de la Entidad. Anexo No 13 Capitulo IV Componente Administracion del Riesgo Informe de Riesgos con alto impacto para la Entidad. Anexo No 14 Capitulo IV Componente Administracion del Riesgo Análisis de todos los riesgos de la Entidad respecto a los objetivos estratégicos. Anexo No 15 Capitulo IV Componente Administracion del Riesgo Análisis de los riesgos de alto impacto de la Entidad respecto a los objetivos estratégicos. Anexo No 16 Capitulo IV Componente Administracion del Riesgo Políticas de administración del riesgo. Anexo No 17 Capitulo V Revision de formatos del Sistema de Gestion Documental Matriz formatos por dependencia Anexo No 17 Capitulo V Revision de formatos del Sistema de Gestion Documental Formatos Planeacion Estrategica Anexo No 17 Capitulo V Revision de formatos del Sistema de Gestion Documental Formatos Talento Humano Anexo No 17 Capitulo V Revision de formatos del Sistema de Gestion Documental Formatos Atencion al Cliente Anexo No 17 Capitulo V Revision de formatos del Sistema de Gestion Documental Formatos Unidad de Apuestas Anexo No 17 Capitulo V Revision de formatos del Sistema de Gestion Documental Formatos Unidad de Loterias Anexo No 17 Capitulo V Revision de formatos del Sistema de Gestion Documental Formatos Secretaria General Anexo No 17 Capitulo V Revision de formatos del Sistema de Gestion Documental Formatos Recursos Fisicos Anexo No 17 Capitulo V Revision de formatos del Sistema de Gestion Documental Formatos Contabilidad Anexo No 17 Capitulo V Revision de formatos del Sistema de Gestion Documental Formatos Tesoreria Anexo No 17 Capitulo V Revision de formatos del Sistema de Gestion Documental Formatos Presupuesto Anexo No 17 Capitulo V Revision de formatos del Sistema de Gestion Documental Formatos Control Interno Anexo No 17 Capitulo V Revision de formatos del Sistema de Gestion Documental Formatos Sistemas Anexo No 18 Capitulo V Revision de formatos del Sistema de Gestion Documental Vigencia de formatos por dependencia y en la Intranet
