4.1 PROCEDIMIENTO DE ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- Y MULTIANUAL -POM- Nombre del procedimiento ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y MULTIANUAL Versión: 01 Página 2 de 8 1. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: Describir los criterios y actividades necesarias para la elaboración del Plan Operativo Anual (POA) y Plan Operativo Multianual (POM), a fin de generar un instrumento que oriente la formulación y ejecución programática presupuestaria, por medio de la vinculación de planpresupuesto, en el marco de la normativa aplicable. 2. MARCO NORMATIVO: a. b. c. d. e. f. g. h. i. Instructivo presidencial Ley Orgánica del Presupuesto Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto Modificaciones a la Ley Orgánica del Presupuesto y su reglamento Normas de Control Interno Gubernamental de la Contraloría General de Cuentas Lineamientos Generales de Política Política de Cooperación No Reembolsable Normas Presupuestarias Directrices para la formulación plan-presupuesto anual y multianual vigente, en el marco de la gestión por resultados j. Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) para proyectos de inversión pública del ejercicio fiscal, emitido por SEGEPLAN y otras disposiciones aplicables. k. Reglamento Orgánico Interno del MSPAS, Acuerdo Gubernativo número 115-99 Versión: 01 Nombre del procedimiento ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y MULTIANUAL Página 3 de 8 3. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 3.1 ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y MULTIANUAL No. DESCRIPCIÓN RESPONSABLE Recibe lineamientos y documentación de la Secretaría 1 General de Planificación y Programación de la Presidencia Despacho Superior MSPAS (SEGEPLAN) y traslada a la Gerencia General y Dirección de Planificación. Convoca a comisión específica para actualizar/elaborar el Plan Estratégico Institucional (PEI), siguiendo las directrices establecidas por SEGEPLAN, incluyendo como mínimo: a. Diagnóstico situacional b. Identificación de la contribución institucional a las 2 Políticas Públicas y Planes de Gobierno. c. El marco problemático y el instrumento metodológico. d. Marco Estratégico Institucional. e. Resultados, indicadores, metas. f. Análisis FODA y Análisis Estratégico. g. Seguimiento a nivel estratégico. 3 4 5 Director de la UPE Define prioridades de acuerdo al análisis de Situación, PEI y lineamientos de entidades rectoras. Comisión nombrada por la máxima autoridad Revisa y propone cambios de estructura programática R presupuestaria. (Ver procedimiento creación/actualización E de Estructura y Red de Categorías Programáticas). Comisión nombrada por la máxima autoridad Elabora calendario y agenda para la socialización de Coordinador del lineamientos e instrumentos a nivel de Unidades Departamento de Ejecutoras. Planificación y Programación Director de la UPE y Gerente General de la 6 Convoca a personal de las Unidades Ejecutoras, para la socialización de lineamientos. Gerencia Administrativa Financiera Realiza presentación del PEI, lineamientos de entidades Coordinador Departamento 7 rectoras (SEGEPLAN_MINFIN) e instrumentos específicos de Planificación y a las Unidades Ejecutoras, de acuerdo al calendario. Programación Versión: 01 Nombre del procedimiento ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y MULTIANUAL No. Página 4 de 8 DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 8 Analizan las directrices giradas por la Unidad de Planificación Estratégica e identifica prioridades de acuerdo a resultados y red de producción. Equipo Técnico Unidad Ejecutora 9 Elabora/actualiza Plan Estratégico Institucional. Equipo Técnico Unidad Ejecutora 10 Convoca a personal de los Centros de Costo, para la socialización de lineamientos. Director Unidad Ejecutora Elabora el Plan Operativo Multianual (POM), el cual incluye: a. Resultados, Productos, Metas y Costos-Multianualb. Productos, Subproductos, Metas y CostosMultianualc. Planificación Anual y Cuatrimestral Equipo técnico de Centro de 11 d. Seguimiento a Nivel Multianual Costo e. Indicadores de resultado y producto, con su respectiva ficha Envía la información en los formatos definidos a Unidad Ejecutora. Elabora Plan Operativo Anual (POA), el cual incluye: 12 a. Vinculación de Productos y Subproductos con Red de Categorías Programáticas b. Programación Mensual del Producto y Subproducto c. Programación Mensual de las Acciones d. Programación de Insumos e. Seguimiento a nivel anual f. Indicadores de productos /Indicadores de insumo (subproducto/actividad) Equipo técnico Centro de Costo Envía la información en los formatos definidos a Unidad Ejecutora. Recibe y verifica que la información del Plan Operativo Multianual (POM) y Plan Operativo Anual (POA) se ajuste 13 a las prioridades y los resultados institucionales, y traslada a la Unidad de Planificación Estratégica. Equipo técnico Unidad Ejecutora Versión: 01 Nombre del procedimiento ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y MULTIANUAL No. DESCRIPCIÓN Página 5 de 8 RESPONSABLE Recibe y analiza la información del Plan Operativo Multianual (POM) y Plan Operativo Anual (POA) observando los lineamientos y resultados estratégicos institucionales y determina cumplimiento de requisitos. 14 ¿Cumple con los requisitos? Equipo del Departamento de Planificación y Programación No: Solicita cambios a la Unidad Ejecutora. Sí: Recibe e integra al documento Institucional, según modelo establecido por SEGEPLAN. Coordina la elaboración del Plan Estratégico Institucional Coordinador Departamento de Planificación y Anual (POA) Institucional. Programación 15 (PEI), Plan Operativo Multianual (POM) y Plan Operativo Consolida e integra información proporcionada por las 16 diferentes Unidades Ejecutoras relacionada con el Plan Operativo Multianual (POM) y Plan Operativo Anual (POA). Equipo Departamento de Planificación y Programación Prepara documento impreso y digital conteniendo información del Plan Estratégico Institucional (PEI), Plan Equipo Departamento de 17 Operativo Multianual (POM) y Plan Operativo Anual (POA) Planificación y Programación Institucional. Presenta documento del Plan Estratégico Institucional 18 (PEI), Plan Operativo Multianual (POM) y Plan Operativo Director UPE Anual (POA) al Despacho Ministerial. Aprueba documento del Plan Estratégico Institucional 19 (PEI), Plan Operativo Multianual (POM) y Plan Operativo Despacho Superior MSPAS Anual (POA) Institucional previo envió a SEGEPLAN. Coordina el envío y entrega del documento impreso y digital conteniendo información del Plan Estratégico Equipo Departamento de 20 Institucional (PEI), Plan Operativo Multianual (POM) y Plan Planificación y Programación Operativo Anual (POA) Institucional a SEGEPLAN. Realiza revisión técnica del documento del Plan Estratégico Institucional (PEI), Plan Operativo Multianual (POM) y Plan 21 Operativo Anual (POA) Institucional y cuando aplique envía observaciones pertinentes. 22 Atiende recomendaciones e incorpora en función de una mejora en los instrumentos de Planificación. SEGEPLAN Coordinador Departamento de Planificación y Programación Versión: 01 Nombre del procedimiento ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y MULTIANUAL No. DESCRIPCIÓN Página 6 de 8 RESPONSABLE Envía copia del Plan Estratégico Institucional (PEI), Plan Coordinador Departamento Operativo Multianual (POM) y Plan Operativo Anual (POA) 23 de Planificación y a la Dirección Técnica de Presupuesto DTP-MINFIN junto Programación al Anteproyecto de Presupuesto. Envía copia del Plan Operativo Multianual (POM) a la Coordinador Departamento de Planificación y haber sido aprobado el presupuesto. Programación 24 Contraloría General de Cuentas, una semana después de Nombre del procedimiento ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y MULTIANUAL 4. DIAGRAMA DE FLUJO Versión: 01 Página 7 de 8 Nombre del procedimiento ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y MULTIANUAL Versión: 01 Página 8 de 8