dmp informe cuatrimestral - Municipalidad de Nueva Concepción

2014
MUNICIPALIDAD
DE NUEVA
CONCEPCION,
ESCUINTLA
INFORME
CUATRIMESTRAL DE
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
MAYO-AGOSTO
La municipalidad de Nueva Concepción, del departamento de Escuintla,
pone a disposición de los vecinos y los entes gubernamentales respectivos
el primer informe cuatrimestral de la ejecución presupuestaria del año 2014.
Con la presentación del informe cumplimos con lo establecido en la Ley
Orgánica del Presupuesto (Decreto 13-2013), en los Artículos 4 y 17; Ley
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado (Decreto 302012), Art. 16 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria con
enfoque de género y Art. 18 acceso a la información de la ejecución
presupuestaria relacionada con el agua; y con el Código Municipal en su
Artículo 135.
De esa forma contribuimos a realizar una gestión con buenas prácticas
administrativas, transparente y en la ciudadanía el derecho a la información
pública sobre las actividades municipales.
Sin otro particular.
Atentamente.
Nehemías Mendoza
Alcalde Municipal.
3. MARCO LEGAL
Ley Orgánica del Presupuesto (Decreto 13-2013, Reformas a la LOP)
Art. 4. Rendición de Cuentas
Art. 17 Bis. Acceso a la Información de la Gestión Presupuestaria por
Resultados.
Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado (Decreto 302012)
Art. 16 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria con enfoque
de género
Art. 18 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria relacionada
con el agua
CODIGO MUNICIPAL (Decreto 12-2002)
Articulo 135. El Alcalde debe informar cuatrimestralmente a su Concejo Municipal
sobre la ejecución del presupuesto de ingresos y egresos del municipio. Además
según la tecnología de la información utilizada para el registro de las
transacciones financieras y de las realizaciones físicas, pondrá a disposición de
Contraloría General de Cuentas, de manera constante o mensual, según sea el
caso, el registro de las transacciones presupuestarias, extrapresupuestarias….
4. DISPONIBILIDAD FINANCIERA
DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA PROYECTOS NUEVOS
Ingresos Municipales destinados a inversión
(a)
Transferencia y/o Ingreso
(d)
Transferencia
y/o Ingreso
Mensual
(c)
% Inversión
Situado Constitucional
10
90
Q
688,617.00
Q
619,755.30
Q
7,437,063.60
IVA-Paz
25
75
Q
765,130.00
Q
573,847.50
Q
6,886,170.00
Impuesto Circulación de Vehículos
2.5
97.5
2,199,600.00
0
100
Q
235,992.00
IUSI
30
70
Q
Q
183,300.00
Q
19,666.00
Q
75,833.33
Q
Impuesto al Petróleo
Q
188,000.00
Q
19,666.00
Q
909,999.97
Sub total
Q
17,668,825.57
(g) CODEDE
0
108,333.33
(e)
Inversión
(f)
Disponible durante
el año
(b)
% Funcionamiento
100
Q
Total
Q
17,668,825.57
PROYECCION DE LOS RECURSOS COMPROMETIDOS EN EL AÑO
(h) Actividad, Obra ó Renglón
Servicios Públicos Municipales
(i) Mensual
(j) Anual
Q
4,562,208.00
Q
849,999.96
Q
242,316.00
Cultura y Deportes
Q
380,184.00
Q
70,833.33
Q
20,193.00
Q
91,566.00
Q
1,098,792.00
Red Vial
Q
Q
6,912,732.00
Q
13,666,047.96
Q
6,800,000.00
Q
10,802,777.61
Gestión Educativa
Salud y Asistencia Social
(k) CODEDE
(l) Disponibilidad financiera para nuevos proyectos
576,061.00
OBSERVACIONES:
1. Se tomó en cuenta los ingresos regulares, si es necesario agregar un ingreso proyectado o una inversión a través de otra fuente;
inclusive si parte de ingresos propios se destina a Inversión
2. En la proyección de recursos comprometidos en el año, incluir el saldo de las obras de arrastre si hubieran
5. GESTION ESTRATEGICA
5.1 Resultados inmediatos
Aumentar el 5% de cobertura de servicio de sistemas de agua a inmuebles por
conexiones nuevas al 2015, en 4 lugares poblados priorizados
Aumentar el 3% de cobertura de servicio de sistemas de alcantarillado a nuevas
conexiones en 9 lugares poblados priorizados al 2015
Mejorar la infraestructura del nivel educativo en un 10% a través de reparaciones y
construcciones en el municipio de Nueva Concepción.
Facilitar el acceso al 50% de los jóvenes comprendidos entre las edades de 10 a
19 años a la recreación y oportunidad de mejorar su condición física, a partir del
2015.
Facilitar el acceso al 5% de comunidades de infraestructura para realizar
actividades socioculturales y la recreación en diferentes sectores de Nueva
Concepción.
5.2 Metas
Suministrar el servicio de los sistemas de abastecimiento de agua potable para
dotar de agua potable a las diferentes comunidades del municipio de Nueva
Concepción, para el año 2014.
Contar con infraestructura y servicios educativos para personas en edad escolar,
a partir del 2014.
Facilitar el acceso a instalaciones recreativas y deportivas a 2,500 jóvenes y
población en general en dos centros poblados del municipio de Nueva Concepción
al 2014
Mejorar el servicio de infraestructura para las diferentes actividades socio cultural
que se realizan en diferentes comunidades del municipio.
5.3 Contribución a la política nacional
Dentro de todas las acciones que esta municipalidad desarrolle serán orientadas
fundamentalmente a ejecutar Programas y Proyectos de Educación, Salud
Preventiva, Obras de Infraestructura, Culturales y Deportivos, Servicios Públicos,
así como metodologías y procedimientos que permitan dar transparencia a la
gestión administrativa y financiera de esta Municipalidad, todo esto para mejorar la
infraestructura y calidad de vida de los habitantes de este municipio.
6. INFORMACION RELEVANTE/ALERTAS/PROBELAMAS
7. AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
RESULTADOS INSTITUCIONALES (Forma T-RI)
PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL (Forma T-P)
Información Presupuestaria destinada a Recursos
Hídricos (Forma T-RH)