Procedimiento de verificación de los productos comprados

Procedimiento de verificación
de los productos comprados
P-SGI-30
Rev. 01 Octubre 2014
P-SGC-14
Rev.01
Octubre 10, 2014
Hoja 1 de 6
Procedimiento de Verificación de los productos comprados
Cumplimiento con requisitos ISO 9001:2008
7.4.3 Verificación de los productos comprados
La organización debe establecer e implementar la inspección u otras actividades necesarias para asegurarse
de que el producto comprado cumple los requisitos de compra especificados.
Cuando Ia organización o su cliente quieran llevar a cabo la verificación en las instalaciones del proveedor, la
organización debe establecer en la información de compra las disposiciones para la verificación pretendida y
el método para la liberación del producto.
Clientes internos
Gerencia de Operaciones
Dueño del proceso
Coordinación de Calidad
Participan en el proceso
Compras
Concursos
Supervisor
de obra
Almacén CEDIS
Coordinador
del SGI
Procedimiento de verificación de los productos comprados
(Recepción en Almacén)
1
2
•Elaboran y emite orden de
compra autorizada
estableciendo las
especificaciones del producto,
así como los requisitos de
documentación técnica de
soporte
Compras
Licitaciones
•Recibe entrega del proveedor
Almacén
¿ Se requiere
verificación de
control de calidad?
Si
No
3
•Realiza inspección física y
validación contra lo solicitado,
así como recepción de
documentación técnica.
4
•Solicita la presencia de
control de calidad para
realizar la verificación .
Almacén
CEDIS
5
Almacén
CEDIS
¿ Existe alguna no
conformidad en la
entrega?
Si
•Realiza inspección física y
validación contra lo solicitado,
así como recepción de
documentación técnica.
Control de
Calidad
No
6
Almacén
CEDIS
Control de
Calidad
A
FIN
•Validan y ordenan la
recepción del material.
•Integran la información
técnica entregada al
respectivo libro de proyecto o
archivo técnico,
Procedimiento de verificación de los productos comprados
(Recepción en Almacén)
A
¿ Tipo de no
conformidad?
Daño ´físico que
NO afecta la
integridad del
producto
Daño ´físico que
afecta la
integridad del
producto
7
Control de
Calidad
8
Encargado de la
Compras
2
•Rechaza la
entrega e informa
al Coordinador de
operaciones y
Compras la
situación.
•Levanta reporte
de PNC y envía al
Coordinador del
SGI , Compras y CC
del cliente para su
análisis.
•Informa a
representante
del proveedor
el motivo de
rechazo,
entrega
reporte de
PNC y acuerda
nueva fecha
de entrega
9
Control de
Calidad
10
Encargado de la
Compras
Falta de
certificados y/o
anexos técnicos
Diferencia de
especificación
•Instruye la
recepción del
producto.
•Levanta
reporte de PNC
y envía al
Coordinador
del SGI,
compras y CC
del Cliente para
su análisis.
•Informa a
representante
del proveedor
y entrega
reporte de
PNC .
11
Coordinador
Control de de obra
Calidad
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Encargado de la
Compras
•Informa y analizan
la situación.
•Sí deciden aceptar
el producto,
instruyen su
recepción.
•Levanta reporte de
PNC y envía al
Coordinador del
SGI, compras y CC
del Cliente para su
análisis.
•En caso contrario
informan el
rechazo.
•Informa a
representante
del proveedor
y entrega
reporte de
PNC
•Instruye la
recepción del
producto.
•Levanta
reporte de PNC
y envía al
Coordinador
del SGI,
compras y CC
del Cliente para
su análisis.
13
Control de
Calidad
14
Encargado de la
Compras
15
Control de
Calidad
•Informa a
representante
del proveedor
y entrega
reporte de
PNC .
•Se pone en
contacto con
CC del cliente
para solicitar
certificados e
información
técnica
Procedimiento de verificación de los productos comprados
técnica de(Prefabricado en instalaciones del proveedor)
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2
•Realiza evaluación
confiabilidad de contratación del
proveedor incluyendo visita a sus
instalaciones.
•Elaboran y emite orden de compra
autorizada
estableciendo
las
especificaciones del producto, así
como
los
requisitos
de
documentación,
incluyendo
programa de fabricación y entrega
por parte del proveedor.
•Elabora Programa de visitas de
inspección y validación y le informa
al proveedor.
•Realiza visitas de inspección física y
documental
Encargado
de la compra
Control de
Calidad
¿ Se identifica
alguna no
conformidad?
Si
4
No
Control de
Calidad
3
5
Control de
Calidad
•Emite informe de visita al
proveedor , Coordinador del
SGI y encargado de la compra
4
6
Si
¿ Se identifica
alguna no
conformidad?
•Informa al representante
técnico del proveedor la no
conformidad.
•Documenta el PNC y lo
entrega al proveedor,
Coordinador del SGI y al
encargado de la compra.
•Programa visita de revisión
de la acción correctiva
•Realiza visita de verificación
de acción correctiva y emite
informe
•Realiza visita de inspección
final previa al embarque del
prefabricado. Incluyendo
recepción de libro de
ingeniería y calidad.
No
7
FIN
•Valida liberación de
embarque para entrega