TALENTO HUMANO / ADMINISTRACIÓN DE LA COMPENSACIÓN DEL PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRIMAS Revisó: Jefe División Recursos Humanos Profesional Administración de la Compensación Salarial Aprobó: Rector Profesional Planeación Código : PTH.26 Versión : 02 Página 1 de 11 Fecha de aprobación: Enero 24 de 2008 Resolución N° 032 OBJETIVO ALCANCE Procesar las novedades y modificaciones que se presenten sobre el personal vinculado, con el fin de generar la liquidación y así suministrar la información necesaria para realizar el pago oportunamente. Desde la recepción de las novedades hasta la impresión, entrega y archivo de los listados de la liquidación realizada. NORMATIVIDAD Decreto 1045 de 1978 (Art. 8 – 33) Decreto 1279 de 2002 (Art. 33 – 47) Reglamento del Profesor (Art. 98) Reglamento Personal Administrativo (206 – 220) Convención Colectiva de Trabajo (Art. 10-12) Acuerdo Consejo Superior 065 de 1980 (Art. 1 – 3 ) Acuerdo Consejo Superior 015 de 1985 (Art. Único) Acuerdo Consejo Superior 151 de 1989 (Art. 1 y 2) Decreto 1919 de 2002 Acuerdo Consejo Superior 016 de 2004 Acuerdo Consejo Superior 018 de 2004 Ley 995 de 2005 Decreto 404 de 2006 Acuerdo Consejo Superior 060 de 2007 DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS · Primas: Prestaciones sociales a las que tienen derecho los empleados públicos y los trabajadores oficiales. · SIRH: Sistema de Información de Recursos Humanos. · DSI: División de Servicios de Información. · RASIRH: Ruta de Acceso al Sistema de Información. · DRH: División de Recursos Humanos. · BSP: Bonificación de Servicio Prestado. · IBC: Ingreso Base de Cotización. · RP: Reglamento del Profesor. · RPA: Reglamento del Personal Administrativo. · ACS: Subproceso Administración de la Compensación Salarial CONSIDERACIONES · La liquidación de primas se realiza de manera mensual, semestral o anual dependiendo del tipo de vinculación. · Las novedades que se reciben para adelantar este procedimiento pueden ser: Comisiones no remuneradas, Retefuente, Embargos, Licencias no remuneradas, Descuentos, Retiros, Sanciones y Formas de pago. · La liquidación de primas puede ser total o parcial, total cuando comprende a todo el personal vinculado y parcial cuando se requiere o se necesita liquidar a una persona o a un grupo de personas. · Los aportes de salud y pensión sólo se tienen en cuenta para la Liquidación de la Prima de Antigüedad - Bonificación de Servicios Prestados. · En el Anexo A se encuentran los diferentes tipos de primas y la relación para su cálculo, que depende del tipo de vinculación y/o régimen que cobije al funcionario. · Se realiza un aporte correspondiente a 1/12 sobre el total devengado de BSP, para quienes se encuentran afiliados al Fondo Nacional del Ahorro. TALENTO HUMANO / ADMINISTRACIÓN DE LA COMPENSACIÓN DEL PERSONAL Código : PTH.26 Versión : 02 PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRIMAS Inicio/Fin Actividad DIAGRAMA DE FLUJO Decisión Documento Procesamiento en S.I. o intranet Página 2 de 11 Procedimiento predefinido Conector DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 1. Recibe de los funcionarios o entidades las novedades de manera escrita presentadas de conformidad con la reglamentación vigente en el mes a liquidar. Profesional ACS 2. Organiza las novedades recibidas e incluye en el SIRH las diferentes modificaciones que afecten los pagos. RASIRH: Pagos de personal è Proceso de liquidación è Manejo de novedades è Inclusión. NOTA: Para la inclusión de embargos seguir RASIRH: Pagos de personal è Hoja de pagos è Descuentos personales è Inclusión. Profesional ACS INICIO Recibe novedades Registra novedades Establece parámetros Genera preliquidación Genera listados de preliquidación 3. Establece en el SIRH de información el período a liquidar, el tipo de vinculación y el tipo de liquidación (ver Anexo A: Primas a liquidar). RASIRH: Pagos de personal è Proceso de liquidación è Liquidación de pagos è Primas. 4. Genera la preliquidación que se constituye en un soporte para la liquidación definitiva. Genera la cifras de control del proceso de liquidación para la verificación. RASIRH: Pagos de personal è Proceso de liquidación è Liquidación de pagos è Primas. Profesional ACS Profesional ACS 5. Genera los listados de Preliquidación (ver Anexo B: Listados de Prenómina) RASIRH: Pagos de personal è Proceso de liquidación è Listados de liquidación. Profesional ACS 6. Confronta las novedades recibidas con la prenómina para verificarla. Revisa nombre y asignación mensual, y que la aplicación de la liquidación esté acorde con el tipo de vinculación. Profesional ACS Listados de preliquidación Radicación y verificación 1 Conector de página DOCUMENTOS DE REFERENCIA TALENTO HUMANO / ADMINISTRACIÓN DE LA COMPENSACIÓN DEL PERSONAL Versión : 02 PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRIMAS DIAGRAMA DE FLUJO Página 3 de 11 DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 7. Graba en el SIRH las diferentes modificaciones que afectan los pagos. RASIRH: Pagos de personal è Proceso de liquidación è Manejo de novedades è Inclusión. NOTA: Para la inclusión de embargos seguir RAISRH: Pagos de personal è Hoja de pagos è Descuentos personales è Inclusión. Profesional ACS 1 Incluye novedades 8. Revisa si están correctas las novedades grabadas. El mismo SRH indica si hay inconsistencia o no. Revisión de novedades 9. Liquida la primas mediante el SIRH del Personal Vinculado. Genera cifras control del proceso de liquidación. RASIRH: Pagos de personal è Proceso de liquidación è Listados de liquidación. Genera liquidación 10. Realiza una confrontación de la Liquidación generada en pantalla con la Preliquidación para verificar que ésta sea correcta, las cifras globales deben ser iguales tanto en descuentos como en devengados, también verifica que las modificaciones se hayan efectuado correctamente. Confronta Liquidación No 11. Realiza las correcciones directamente en el SIRH para generar la Liquidación definitiva. Si Ajustes Genera listados Listados 2 Profesional ACS Profesional ACS Profesional ACS Si hay inconsistencias se busca donde se encuentra el error para realizar el respectivo ajuste. Inconsistencias 1 12. a. Genera los archivos de Listados de Liquidación (ver Anexo C: Listados de Liquidación). RASIRH: Pagos de personal è Proceso de liquidación è Listados de Liquidación è Primas. B. Genera los archivos externos (Ver Anexo E: Archivos Externos Generados). RASIRH: Pagos de personalè Proceso de liquidación è Generar archivos externos. Código : PTH.26 Profesional ACS Profesional ACS DOCUMENTOS DE REFERENCIA TALENTO HUMANO / ADMINISTRACIÓN DE LA COMPENSACIÓN DEL PERSONAL Versión : 02 PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRIMAS DIAGRAMA DE FLUJO Página 4 de 11 DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 13. Revisa los Acumulados del mes y los Acumulados a la fecha: Devengados y Aportes, para poder realizar el cierre de la liquidación del mes. Auxiliar ACS 2 Genera descuentos No Si hay inconsistencias se busca donde se encuentra el error par realizar el respectivo ajuste. Inconsistencias Si Revisa acumulados Cargue de Liquidación No 1 Pág. 3 14. Realiza las correcciones directamente en el SIRH para obtener los Acumulados. Profesional DSI 15. Realiza el cargue de la Liquidación definitiva. RASIRH: Pagos personal è Proceso de liquidación è Nómina è Copiar Tablas. Profesional ACS Cargue Genera Cifras Control 16. Genera cifras control del proceso de cargue de la Liquidación definitiva para verificar que todas las cifras sean consistentes. Inconsistencias Si hay inconsistencias se busca donde se encuentra el error par realizar el respectivo ajuste. Si Realiza ajustes Genera descuentos Archivo 17. Realiza las correcciones directamente en el SI para poder realizar el cierra de la Liquidación. 18. Genera manualmente los descuentos si los hay. 19. Archiva los diferentes listados generados en la Liquidación definitiva. A partir de este punto, se adelanta el Procedimiento de Egresos (Proceso Financiero) FIN Código : PTH.26 Profesional ACS Profesional DSI Auxiliar ACS Auxiliar ACS DOCUMENTOS DE REFERENCIA TALENTO HUMANO / ADMINISTRACIÓN DE LA COMPENSACIÓN DEL PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRIMAS Código : PTH.26 Versión : 02 Página 5 de 11 ANEXO A. PRIMAS A LIQUIDAR Para realizar la Liquidación de Primas se debe tener en cuenta lo siguiente: EMPLEADOS PÚBLICOS PROFESIONALES (Régimen Antiguo) CONCEPTO CONCEPTO NORMA Prima de Antigüedad PA = (RM a 31 de marzo*1,125*n)/180 Período de abril año anterior a 31 de marzo RPA: Cap. XI Art. 220 Ac. CS 065 de 1980: Art. 1 Ac. CS 015 de 1985: Art. Único Prima de Servicios PS = RM a 31 de mayo Período a liquidar: Enero – Junio. Aplica si días laborados primer semestre >=90 RPA: Cap. XI Art. 219 Ac CS 065 de 1980: Art. 2 Prima de Servicios (Una Doceava) PS (1/12)=(1/12)*PA del presente año + (1/12)(PN+PV+PS) del año anterior Período a liquidar: Enero – Junio. Aplica si días laborados primer semestre >=90 Ac. CS 151 de 1989: Art. 1 y 2 Prima de Vacaciones PV = [RM a la fecha de liquidación + (1/12)*PS]/2 Período a liquidar: Enero - Diciembre Prima de Navidad PN = RM a 30 de noviembre + ((1/12)*(PS+PV)) Período a liquidar: Enero – Diciembre. Aplica si meses laborados >=1 Decreto 1045 de 1978: Art. 24 – 31 RPA: Cap. XI Art.218 Decreto 1045 de 1978: Art. 32 – 33 RPA: Cap. XI Art. 219 Ac. CS 065 de 1980: Art. 2 EMPLEADOS PÚBLICOS PROFESIONALES (Régimen Nuevo) CONCEPTO CÁLCULO NORMA Bonificación de Servicios Prestados BSP = 35% a la fecha de liquidación Aplica al año de vinculado Ac. CS 060 de 2007 Decreto 1919 de 2002 Prima de Servicios PS = (RM a 31 de mayo)/2 Período a liquidar: Junio año anterior a 31 de mayo. Aplica si durante el período a liquidar se ha laborado mínimo 6 meses Ac. CS 060 de 2007 Decreto 1919 de 2002 Prima de Vacaciones PV = [(RM a la fecha de liquidación)+(1/12)*(BSP + PS)]/2 Período a liquidar: Enero - Diciembre Ac. CS 060 de 2007 Decreto 1919 de 2002 Prima de Navidad PN = [(RM a 30 de noviembre)+(1/12)*(BSP + PS + PV)] Período a liquidar: Enero – Diciembre. Aplica si meses laborados >=1 Ac. CS 060 de 2007 Decreto 1919 de 2002 TALENTO HUMANO / ADMINISTRACIÓN DE LA COMPENSACIÓN DEL PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRIMAS Código : PTH.26 Versión : 02 Página 6 de 11 ANEXO A. PRIMAS A LIQUIDAR EMPLEADOS PÚBLICOS NO PROFESIONALES (Régimen Antiguo) CONCEPTO CÁLCULO NORMA Prima de Antigüedad PA = (RM a 31 de marzo*1,125*n)/180 Período a liquidar: Abril año anterior a 31 de marzo RPA: Cap. XI Art. 220 Ac. CS 065 de 1980: Art. 1 Ac. CS 015 de 1985: Art. Único Prima de Servicios PS = RM a 31 de mayo Período a liquidar: Enero – Junio. Aplica si días laborados primer semestre >=90 RPA: Cap. XI Art. 219 Ac CS 065 de 1980: Art. 2 Prima de Servicios (Una Doceava) PS (1/12)=(1/12)*PA del presente año + (1/12)(PN+PV+PS) del año anterior Período a liquidar: Enero – Junio. Aplica si días laborados primer semestre >=90 Ac. CS 151 de 1989: Art. 1 y 2 Prima de Vacaciones PV = [(RM a la fecha de liquidación+ST+SA)+(1/12)*PS]/2 Período a liquidar: Enero - Diciembre Prima de Navidad PN = [(RM a 30 de noviembre+ST+SA)+(1/12)*(PS+PV)] Período a liquidar: Enero – Diciembre. Aplica si meses laborados >=1 Decreto 1045 de 1978: Art. 24 – 31 RPA: Cap. XI Art.218 Decreto 1045 de 1978: Art. 32 – 33 RPA: Cap. XI Art. 219 Ac. CS 065 de 1980: Art. 2 EMPLEADOS PÚBLICOS NO PROFESIONALES (Régimen Nuevo) CONCEPTO CÁLCULO NORMA Bonificación de Servicios Prestados BSP = 35% de RM a 31 de marzo Período a liquidar: Abril año anterior a 31 de marzo. Aplica si meses completos laborados >=1 Acuerdo CS 018 de 2004 Prima de Servicios PS = (RM a 31 de mayo + (1/12)*HE)/2 Período a liquidar: Junio año anterior a 31 de mayo. Aplica si meses completos laborados >=1 Acuerdo CS 018 de 2004 Prima de Vacaciones PV = [(RM a la fecha de liquidación + ST +SA)+(1/12)*(BSP +PS)]/2 Período a liquidar: Enero - Diciembre. Proporcional a días laborados Acuerdo CS 018 de 2004 Prima de Navidad PN = [(RM a 30 de noviembre + ST+SA) + (1/12)*(BSP + PS +PV)] Período a liquidar: Enero - Diciembre. Aplica si meses completos laborados >=1 Acuerdo CS 018 de 2004 TALENTO HUMANO / ADMINISTRACIÓN DE LA COMPENSACIÓN DEL PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRIMAS Código : PTH.26 Versión : 02 Página 7 de 11 ANEXO A. PRIMAS A LIQUIDAR DOCENTES RÉGIMEN ANTIGUO CONCEPTO Prima de Antigüedad CÁLCULO PA = (RM a 31 de marzo*1,125*n)/180 Período de abril año anterior a 31 de marzo NORMA Ac. CS 065 de 1980: Art. 1 Ac. CS 015 de 1985: Art. Único Prima de Servicios PS = RM a 31 de mayo Período a liquidar: Enero – Junio. Aplica si días laborados primer semestre >=90 Ac. CS 065 de 1980: Art. 2 Prima de Servicios (Una Doceava) PS (1/12)=(1/12)*PA del presente año + (1/12)(PN+PV+PS) del año anterior Período a liquidar: Enero – Junio. Aplica si días laborados primer semestre >=90 Ac. CS 151 de 1989: Art. 1 y 2 Prima de Vacaciones PV = (1/24) parte de los sueldos devengados en el año Período a liquidar: Enero - Diciembre Ac. CS 065 de 1980: Art. 3 Prima de Navidad PN = RM a 30 de noviembre Período a liquidar: Julio – Diciembre. Aplica si días laborados segundo semestre >=90 Ac. CS 065 de 1980: Art. 2 CÁLCULO NORMA DOCENTES RÉGIMEN 1279/2002 CONCEPTO Bonificación de Servicios Prestados Prima de Servicios BSP = 35% de RM a 31 de marzo (Vinculados antes mayo 2003) Período de abril año anterior a 31 de marzo Decreto 1279 de 2002: Cap. IX Art. 41-43 BSP = 35% de RM a la fecha de liquidación (Vinculados después de mayo 2003) Período a liquidar: Año de servicio PS = RM a 30 de abril + (1/12)*BSP Decreto 1279 de 2002: Cap. IX Art. 44 Período a liquidar: Junio año anterior a 31 de mayo. Aplica si meses laborados >=6 Prima de Vacaciones PV = (2/3)*RM a la fecha de liquidación + (1/12)*(BSP+PS) Período a liquidar: Enero – Diciembre (Meses completos) Decreto 1279 de 2002: Cap. IX Art. 38-40 Prima de Navidad PN = RM a 30 de noviembre + (1/12)*(BSP+PS+PV) Período a liquidar: Enero – Diciembre (Meses completos) Decreto 1279 de 2002: Cap. IX Art. 45-47 RP: Título IX Cap. VII Art. 98 TALENTO HUMANO / ADMINISTRACIÓN DE LA COMPENSACIÓN DEL PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRIMAS Código : PTH.26 Versión : 02 Página 8 de 11 ANEXO A. PRIMAS A LIQUIDAR TRABAJADORES OFICIALES (Régimen Antiguo) CONCEPTO CÁLCULO PA = (RM a 31 de marzo*1,125*n)/180 Período de abril año anterior a 31 de marzo Prima de Antigüedad NORMA CCT Prima de Servicios PS = RM a 31 de marzo Período a liquidar: Enero – Junio. Aplica si días laborados primer semestre >=90 CCT Prima de Servicios (Una Doceava) PS (1/12)=(1/12)*PA del presente año + (1/12)(PN+PV+PS) del año anterior Período a liquidar: Enero – Junio. Aplica si días laborados primer semestre >=90 CCT Prima de Vacaciones PV = (25/30)*RM a la fecha de liquidación Período a liquidar: Enero - Diciembre PN = RM a 30 de noviembre Período a liquidar: Julio – Diciembre. Aplica si días laborados segundo semestre >=90 Prima de Navidad CCT CCT TRABAJADORES OFICIALES (Régimen Nuevo) CONCEPTO Bonificación de Servicios Prestados Prima de Servicios Prima de Vacaciones Prima de Navidad CÁLCULO BSP = 35% de RM a 31 de marzo Período a liquidar: Abril año anterior a 31 de marzo. Aplica si meses completos laborados >=1 PS = [(RM a 31 de mayo + (1/12)*HE)]/2 Período a liquidar: Junio año anterior a 31 de mayo. Aplica si meses completos laborados >=1 PV = [(RM a la fecha de liquidación + ST +SA)+(1/12)*(BSP +PS)]/2 Período a liquidar: Enero - Diciembre. Proporcional a días laborados PN = [(RM a 30 de noviembre + ST+SA) + (1/12)*(BSP + PS +PV)] Período a liquidar: Enero - Diciembre. Aplica si meses completos laborados >=1 NORMA Acuerdo CS 016 de 2004 Acuerdo CS 016 de 2004 Acuerdo CS 016 de 2004 Acuerdo CS 016 de 2004 Donde: RM = Remuneración Mensual BSP = Bonificación de Servicios Prestados PS (1/12) = Prima de Servicios (Una Doceava) PA = Prima de Antigüedad PS = Prima de Servicios. PV = Prima de Vacaciones. PN = Prima de Navidad. n = Nº de meses desde la fecha de vinculación a 31 de marzo ST = Subsidio de Transporte Mensual. SA = Subsidio de Alimentación Mensual. HE = Horas Extras TALENTO HUMANO / ADMINISTRACIÓN DE LA COMPENSACIÓN DEL PERSONAL Código : PTH.26 Versión : 02 PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRIMAS Página 9 de 11 ANEXO B. LISTADOS DE PRENÓMINA Tiras de pago: Contiene la siguiente información del empleado: Identificación, nombre del empleado, unidad donde está trabajando, cargo, tiempo de dedicación, días, mes, sueldo, gastos de representación. Relaciona una lista detallada de los devengados y deducidos, y el neto a pagar al empleado. Resumen: Contiene resumen de Devengados, Aportes y Deducidos por unidad. Bancos: Es un resumen de bancos, muestra cifras totales y contiene: bancos, número de consignaciones y valor total a consignar. Efectivo: Es un resumen de efectivo, muestra cifras totales y contiene: sucursales de efectivo, número de efectivo y valor total a pagar. ANEXO C. LISTADOS DE LIQUIDACIÓN Nº Impresiones y destinos Tiras de pago: Contiene la siguiente información del empleado: Identificación, nombre del empleado, unidad donde está trabajando, cargo, tiempo de dedicación, días, mes, sueldo, gastos de representación. Relaciona una lista detallada de los devengados y deducidos, y el neto a pagar al empleado. Dos è(1) DRH / (1) D. Financiera (A 1 parte) Resumen: Contiene resumen de Devengados, Aportes y Deducidos por unidad. Dos è(1) DRH / (1) D. Financiera (A 1 parte) Bancos: Relación de entidades bancarias con funcionarios, número de cuentas y valor unitario a consignar. Uno è (1) D. Financiera (A 2 partes) Efectivo: Contiene relación de efectivos con funcionarios y valor. Uno è (1) D. Financiera (A 2 partes) Descuentos: Contiene información de los descuentos realizados. Tres è (1) DRH / (2) D. Financiera. Acumulados Devengados del Mes y a la Fecha: Contiene los acumulados de devengados del mes y a la fecha por persona correspondiente factores salariales y prestacionales. Deducidos del Mes y a la Fecha: Contiene los acumulados de deducidos del mes y a la fecha por persona: aportes salud, aportes pensión, aporte fondo de solidaridad, retención en la fuente, estampilla PROUIS. Aportes UIS del Mes y a la Fecha: Contiene los acumulados de aportes UIS del mes y a la fecha por persona: aporte salud, aporte riesgos profesionales, ICBF, FAVUIS y cesantías. Resumen de liquidación por persona: Contiene por persona los acumulados de sueldo, tiempo trabajado y el valor liquidado para la prima. EPS – Entidades Promotoras de Salud: Contiene la identificación del empleado, nombre del empleado, novedades, días trabajados, sueldo, IBC del empleado, tarifa aporte empleado, tarifa aportes UIS, total aportes y solidaridad. Se genera para BSP y PA. Uno è (1) DRH Uno è (1) DRH Tres è (1) DRH / (2) D. Financiera TALENTO HUMANO / ADMINISTRACIÓN DE LA COMPENSACIÓN DEL PERSONAL Código : PTH.26 Versión : 02 PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRIMAS Página 10 de 11 ANEXO C. LISTADOS DE LIQUIDACIÓN (Continuación) Nº Impresiones y destinos AFP – Administradoras Fondos Pensiones: Contiene la identificación del empleado, nombre del empleado, novedades, días trabajados, último sueldo, IBC del empleado, aportes del empleado, aporte UIS, total aportes y solidaridad. Se genera para BSP y PA. Tres è(1) DRH / (2) D. Financiera Aportes – ISS: Contiene la identificación del empleado, nombre del empleado, días trabajados, valor base de liquidación, IBC del empleado, aportes del empleado, aportes UIS y solidaridad. Se genera para BSP y PA. Tres è(1) DRH / (2) D. Financiera Solidaridad Pensiones: Contiene la identificación del empleado, nombre del empleado, IBC del empleado, aporte de solidaridad pensión, y los días trabajados. Se genera para BSP y PA. Cuatro è(1) DRH / (3) D. Financiera Fondo Nacional del Ahorro: Contiene nombre, identificación, base empleado, aporte empleado, aporte UIS, total aporte y días. Cuatro è(1) DRH / (3) D. Financiera Resumen de Liquidación: Contiene las cifras devengados y deducidos por fondos y totales UIS. Uno è (1) Sección de Presupuesto ANEXO D. ARCHIVOS EXTERNOS GENERADOS Nº Impresiones y destinos Fondo Nacional del Ahorro: Archivo plano con la información correspondiente a los aportes liquidados. Embargos: Archivo plano con la información correspondiente a los descuentos aplicados. Registro Presupuestal: Se coloca la información en el Sistema Financiero para la ejecución presupuestal. Registro Contable: Se coloca la información en el Sistema Financiero para la ejecución contable. Orden de Pago: Se coloca la información en el Sistema Financiero para la ejecución de la orden de pago. Uno è (1) Se envía en medio magnético al Fondo Nacional del Ahorro Uno è (1) Se envía en medio magnético a la Sección de Tesorería. Dos è (1) DRH / (1) Sección de Presupuesto Uno è (1) DRH Uno è (1) DRH TALENTO HUMANO / ADMINISTRACIÓN DE LA COMPENSACIÓN DEL PERSONAL PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRIMAS Código : PTH.26 Versión : 02 Página 11 de 11 CONTROL DE CAMBIOS VERSIÓN FECHA DE APROBACIÓN 1 Enero 24 de 2008 Creación del Documento Enero 17 de 2011 Modificación en la Normatividad, las Definiciones y/o Abreviaturas y las Consideraciones; modificación en todas las actividades de responsable Auxiliar de Nómina DRH a Auxiliar ACS y Profesional de Nómina a Profesional ACS; modificación en las actividades 12 y 15; modificación de los Anexos A, B y C e inclusión del Anexo D. 2 DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS