MOVIMIENTO DE BIENES DE USO Movim. Nº F.C. N° 04 (1) DEPENDENCIA REMITENTE ENTIDAD (2) UNIDAD JERARQUICA (9) (3) REPARTICION (4) DEPENDENCIA (5) AREA (6) 12 - 05 U.A.F. 02 Dirección General de Administración y Finanzas Dirección de Contabilidad y Patrimonio CUENTA (10) (11) 26105 01 ENTIDAD (9) A = ALTA UNIDAD JERARQUICA (9) B = BAJA REPARTICION (9) C = COMPRA DEPENDENCIA (9) D = DONACIONES AREA (9) LUGAR (9) R.M. = REPARACIÓN MAYOR (14) Instrumento ESPECIFICACIÓN (12) DESCRIPCION (13) Fecha IMPRESORA MONOCROMATICA, MARCA HP LASER JET, 29/01/2013 MODELO PRO P1102W, SERIE Nº VNCNL15863 07 12 - 05 U.A.F. 02 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DIRECCION DE COORDINACION ADMINISTRATIVA Tipo Número FACTURA 1236 Rotulado (15) 12.05.09.07.00.047 Cantidad Valor Unitario (16) (17) 1 919.000 Valor Total (18) 919.000 (19) SIGNO SUB (8) Origen o Movimiento T = TRASPASO Anal. 2 CUENTA (9) DEPENDENCIA RECEPTORA (7) Anal. 1 LUGAR Hoja Nº Fecha Incorpor. Años de Vida o Movim. (20) Util (21) 06/05/2015 Origen o Movim. (22) 4 919.000 OBSERV: CORRESPONDE A LA EMPRESA "SDA PARAGUAY S.A", ORDEN DE COMPRA Nº 229/12.PERTENECIENTE AL EJERCIO 2.012 Encargado/a de Dependencia (23) Directora de Contabilidad y Patrimonio (24) Jefe de Patrimonio (25) Entidad Receptora MOVIMIENTO DE BIENES DE USO Movim. Nº F.C. N° 04 (1) ENTIDAD (2) UNIDAD JERARQUICA (9) (3) REPARTICION (4) DEPENDENCIA REMITENTE 12 - 05 U.A.F. 02 Dirección General de Administración y Finanzas Hoja Nº (9) DEPENDENCIA RECEPTORA (8) Origen o Movimiento ENTIDAD (9) A = ALTA UNIDAD JERARQUICA (9) B = BAJA REPARTICION (9) 12 - 05 U.A.F. 02 VICE MINISTERIO PARA LAS FUERZAS ARMADAS C (5) AREA (6) LUGAR (7) CUENTA (10) (11) 26105 01 DEPENDENCIA (9) D = DONACIONES AREA (9) LUGAR (9) R.M. = REPARACIÓN MAYOR DESCRIPCION (13) IMPRESORA MONOCROMATICA, MARCA XEROX, MODELO PHASER 3040, SERIE Nº 3178749420 07 DIRECCION DE MUSEO MILITAR (14) Instrumento Anal. 2 SUB C = COMPRA T = TRASPASO ESPECIFICACIÓN (12) Anal. 1 CUENTA Dirección de Contabilidad y Patrimonio Fecha Tipo Número 22/11/2012 FACTURA 2.521 Rotulado (15) 12.05.06.00.00.157 Cantidad Valor Unitario (16) (17) 1 604.010 Valor Total (18) (19) SIGNO DEPENDENCIA 604.010 Fecha Incorpor. Años de Vida o Movim. (20) Util (21) 11/05/2015 4 Origen o Movim. (22) C 604.010 OBSERV: CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRAS Nº 174/12 A LA EMPRESA HADAMI S.A. PERTENECIENTE AL EJERCICIO 2012 Encargado/a de Dependencia (23) Directora de Contabilidad y Patrimonio (24) Jefe de Patrimonio (25) Entidad Receptora MOVIMIENTO DE BIENES DE USO Movim. Nº F.C. N° 04 (1) DEPENDENCIA REMITENTE ENTIDAD (2) UNIDAD JERARQUICA (9) (3) REPARTICION (4) DEPENDENCIA (5) AREA (6) 12 - 05 U.A.F. 02 Dirección General de Administración y Finanzas Dirección de Contabilidad y Patrimonio CUENTA (9) DEPENDENCIA RECEPTORA SUB CUENTA ENTIDAD (9) A = ALTA UNIDAD JERARQUICA (9) B = BAJA REPARTICION (9) C = COMPRA DEPENDENCIA (9) D = DONACIONES AREA (9) LUGAR (9) T = TRASPASO (7) ESPECIFICACIÓN (12) (8) Origen o Movimiento R.M. = REPARACIÓN MAYOR 12 - 05 U.A.F. 02 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DESPACHO (14) Instrumento DESCRIPCION Fecha Tipo Número Rotulado (15) Cantidad Valor Unitario (16) (17) Valor Total (18) (19) SIGNO LUGAR Hoja Nº Fecha Incorpor. Años de Vida o Movim. (20) Util (21) Origen o Movim. (22) 99 26110 99 Cantidad Valor Unitario (16) (17) Valor Total (18) (19) SIGNO 26110 (15) Fecha Incorpor. Años de Vida o Movim. (20) Util (21) Origen o Movim. (22) Fecha Tipo Número PANTALLA PARA PROYECCION, MARCA IRLIP, MODELO XTREME, SERIE Nº AC120KLX0 28/11/2012 FACTURA 3042 12.05.09.01.00.210 1 850.000 850.000 02/06/2015 4 C MANDO PROYECTOR (PUNTERO), MARCA SATELLITE, MODELO LR-12R 28/11/2012 FACTURA 3042 12.05.09.01.00.211 1 190.000 190.000 02/06/2015 4 C (13) Anal. 2 (11) Anal. 1 (10) Rotulado 1.040.000 OBSERV: CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRAS Nº 200/12 DE LA EMPRESA A. SARABIA PERTENECIENTE AL EJERCICIO 2012 Encargado/a de Dependencia (23) Directora de Contabilidad y Patrimonio (24) Jefe de Patrimonio (25) Entidad Receptora MOVIMIENTO DE BIENES DE USO Movim. Nº F.C. N° 04 (1) ENTIDAD (2) UNIDAD JERARQUICA (9) (3) REPARTICION DEPENDENCIA AREA (6) LUGAR (7) (9) A = ALTA UNIDAD JERARQUICA (9) (4) 12 - 05 U.A.F. 02 Dirección General de Administración y Finanzas ENTIDAD B = BAJA REPARTICION (9) 12 - 05 U.A.F. 02 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (5) Dirección de Contabilidad y Patrimonio C = COMPRA DEPENDENCIA (9) UNIDAD DE CONTROL INTERNO D = DONACIONES AREA (9) LUGAR (9) T = TRASPASO R.M. = REPARACIÓN MAYOR 26105 01 99 (14) Instrumento DESCRIPCION (13) UPS MARCA APS POWER, MODELO BLAZER VISTA , DE 800W, SERIE Nº 5314701524 Fecha Tipo Número 25/05/2015 FACTURA 785 Rotulado (15) 12.05.09.03.02.033 Cantidad Valor Unitario (16) (17) 1 375.000 Valor Total (18) 375.000 375.000 OBSERV: CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRAS Nº 144/14 DE LA EMPRESA BIOS GROUP S.R.L. PERTENECIENTE AL EJERCICIO 2015 (19) SIGNO (11) Anal. 2 ESPECIFICACIÓN SUB (12) CUENTA (10) (9) DEPENDENCIA RECEPTORA (8) Origen o Movimiento Anal. 1 CUENTA DEPENDENCIA REMITENTE Hoja Nº Fecha Incorpor. Años de Vida o Movim. (20) Util (21) 02/06/2015 4 Origen o Movim. (22) C Encargado/a de Dependencia (23) Directora de Contabilidad y Patrimonio (24) Jefe de Patrimonio (25) Entidad Receptora MOVIMIENTO DE BIENES DE USO Movim. Nº (1) ENTIDAD (2) UNIDAD JERARQUICA (9) (3) REPARTICION (4) DEPENDENCIA (5) AREA (6) LUGAR (9) DEPENDENCIA RECEPTORA 12 - 05 U.A.F. 02 Dirección General de Administración y Finanzas Dirección de Contabilidad y Patrimonio ENTIDAD (9) A = ALTA UNIDAD JERARQUICA (9) B = BAJA REPARTICION (9) C = COMPRA DEPENDENCIA (9) D = DONACIONES AREA (9) LUGAR (9) T = TRASPASO (7) SUB CUENTA (8) Origen o Movimiento R.M. = REPARACIÓN MAYOR ESPECIFICACIÓN (12) 12 - 05 U.A.F. 02 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SIAF (14) Instrumento DESCRIPCION Tipo Número Rotulado (15) Cantidad Valor Unitario (16) (17) Valor Total (18) Fecha Incorpor. Años de Vida o Movim. (20) Util (21) Origen o Movim. (22) (10) (11) 26105 01 99 SWITCH SOBREMESA DE 8 PUERTOS, MARCA TP-LINK, MODELO TL-SG1008D, SERIE Nº 2151307000870 25/05/2015 FACTURA 785 12.05.09.04.00.225 1 140.000 140.000 03/06/2015 4 C 26105 01 99 SWITCH SOBREMESA DE 8 PUERTOS, MARCA TP-LINK, MODELO TL-SG1008D, SERIE Nº 2151307000871 25/05/2015 FACTURA 785 12.05.09.04.00.226 1 140.000 140.000 03/06/2015 4 C 26105 01 99 CONMUTADOR (SWITCH) RACKEABLE, MARCA TP-LINK, MODELO TL-SG1024DE, SERIE Nº 2151386001457 25/05/2015 FACTURA 785 12.05.09.04.00.227 1 620.000 03/06/2015 4 C 26105 01 99 CONMUTADOR (SWITCH) RACKEABLE, MARCA TP-LINK, MODELO TL-SG1024DE, SERIE Nº 2152120000125 25/05/2015 FACTURA 785 12.05.09.04.00.228 1 620.000 03/06/2015 4 C Anal. 2 (13) Fecha Anal. 1 CUENTA DEPENDENCIA REMITENTE (19) SIGNO F.C. N° 04 Hoja Nº 620000 620.000 1.520.000 OBSERV: CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRAS Nº 144/14 DE LA EMPRESA BIOS GROUP S.R.L. PERTENECIENTE AL EJERCICIO 2015 Encargado/a de Dependencia (23) Directora de Contabilidad y Patrimonio (24) Jefe de Patrimonio (25) Entidad Receptora MOVIMIENTO DE BIENES DE USO Movim. Nº (1) ENTIDAD (2) UNIDAD JERARQUICA (9) (3) REPARTICION (4) DEPENDENCIA (5) AREA (6) SUB CUENTA (11) 26105 01 99 ENTIDAD (9) A = ALTA UNIDAD JERARQUICA (9) B = BAJA REPARTICION (9) C = COMPRA DEPENDENCIA (9) D = DONACIONES AREA (9) LUGAR (9) R.M. = REPARACIÓN MAYOR ESPECIFICACIÓN (12) (10) (8) Origen o Movimiento T = TRASPASO (7) Anal. 1 CUENTA (9) DEPENDENCIA RECEPTORA 12 - 05 U.A.F. 02 Dirección General de Administración y Finanzas Dirección de Contabilidad y Patrimonio Anal. 2 LUGAR DEPENDENCIA REMITENTE 12 - 05 U.A.F. 02 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DIRECCION DE COORDINACION ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS (14) Instrumento DESCRIPCION (13) SWITCH SOBREMESA DE 8 PUERTOS, MARCA TP-LINK, MODELO TL-SG1008D, SERIE Nº 2151307000862 Fecha Tipo Número 25/05/2015 FACTURA 785 Rotulado (15) 12.05.09.08.00.160 Cantidad Valor Unitario (16) (17) 1 140.000 Valor Total (18) 140.000 (19) SIGNO F.C. N° 04 Hoja Nº Fecha Incorpor. Años de Vida o Movim. (20) Util (21) 03/06/2015 140.000 OBSERV: CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRAS Nº 144/14 DE LA EMPRESA BIOS GROUP S.R.L. PERTENECIENTE AL EJERCICIO 2015 Encargado/a de Dependencia (23) Directora de Contabilidad y Patrimonio (24) Jefe de Patrimonio (25) Entidad Receptora 4 Origen o Movim. (22) C MOVIMIENTO DE BIENES DE USO Movim. Nº F.C. N° 04 (1) DEPENDENCIA REMITENTE ENTIDAD (2) UNIDAD JERARQUICA (9) (3) REPARTICION (4) DEPENDENCIA (5) AREA (6) 12 - 05 U.A.F. 02 Dirección General de Administración y Finanzas Dirección de Contabilidad y Patrimonio (7) (11) 26112 26112 26112 26112 26112 26112 02 02 02 02 02 01 06 06 06 06 06 09 26112 05 99 26112 05 99 (9) A = ALTA UNIDAD JERARQUICA (9) B = BAJA REPARTICION (9) C = COMPRA DEPENDENCIA (9) D = DONACIONES AREA (9) LUGAR (9) R.M. = REPARACIÓN MAYOR ESPECIFICACIÓN (12) (10) ENTIDAD 12 - 05 U.A.F. 02 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DIRECCION DE COORDINACION ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS (14) Instrumento DESCRIPCION (13) SILLON TIPO EJECUTIVO MARCA EL FABRICANTE SILLON TIPO SECRETARIA MARCA EL FABRICANTE SILLON TIPO SECRETARIA MARCA EL FABRICANTE SILLON TIPO SECRETARIA MARCA EL FABRICANTE SILLON TIPO SECRETARIA MARCA EL FABRICANTE ESCRITORIO MARCA EL FABRICANTE CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA PANASONIC, SERIE Nº WH4DA005615 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA PANASONIC, SERIE Nº WH4DA005617 Rotulado (15) Cantidad Valor Unitario (16) (17) Valor Total (18) (19) SIGNO SUB CUENTA Anal. 1 CUENTA (9) DEPENDENCIA RECEPTORA (8) Origen o Movimiento T = TRASPASO Anal. 2 LUGAR Hoja Nº Fecha Incorpor. Años de Vida o Movim. (20) Util (21) Tipo Número 30/10/2014 30/10/2014 30/10/2014 30/10/2014 30/10/2014 30/10/2014 FACTURA FACTURA FACTURA FACTURA FACTURA FACTURA 60 60 60 60 60 60 12.05.09.08.00.161 12.05.09.08.00.162 12.05.09.08.00.163 12.05.09.08.00.164 12.05.09.08.00.165 12.05.09.08.00.166 1 1 1 1 1 1 918.000 398.250 398.250 398.250 398.250 526.500 918.000 398.250 398.250 398.250 398.250 526.500 05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 05/06/2015 10 10 10 10 10 10 C C C C C C 30/10/2014 FACTURA 60 12.05.09.08.00.167 1 705.000 705.000 05/06/2015 10 C 30/10/2014 FACTURA 60 12.05.09.08.00.168 1 705.000 705.000 05/06/2015 10 C 4.447.500 OBSERV: CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRAS Nº 112/14 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA SUMMER, PERTENECIENTE AL EJERCICIO 2014 Encargado/a de Dependencia (23) Origen o Movim. (22) Fecha Directora de Contabilidad y Patrimonio (24) Jefe de Patrimonio (25) Entidad Receptora MOVIMIENTO DE BIENES DE USO Movim. Nº Hoja Nº (1) ENTIDAD (2) UNIDAD JERARQUICA (9) (3) REPARTICION (4) DEPENDENCIA (5) AREA (6) SUB CUENTA (11) 26105 01 99 26105 01 99 ENTIDAD (9) A = ALTA UNIDAD JERARQUICA (9) B = BAJA REPARTICION (9) C = COMPRA DEPENDENCIA (9) D = DONACIONES AREA (9) LUGAR (9) R.M. = REPARACIÓN MAYOR 12 - 05 U.A.F. 02 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DIRECCION DE COORDINACION DE LA D.G.A.F. (14) Instrumento ESPECIFICACIÓN (12) (10) (8) Origen o Movimiento T = TRASPASO (7) Anal. 1 CUENTA (9) DEPENDENCIA RECEPTORA 12 - 05 U.A.F. 02 Dirección General de Administración y Finanzas Dirección de Contabilidad y Patrimonio DESCRIPCION (13) Anal. 2 LUGAR DEPENDENCIA REMITENTE UPS MARCA APS POWER, MODELO BLAZER VISTA , DE 2000, SERIE Nº 8314800205 UPS MARCA APS POWER, MODELO BLAZER VISTA , DE 800W, SERIE Nº 5314701522 Rotulado (15) Cantidad Valor Unitario (16) (17) Valor Total (18) (19) SIGNO F.C. N° 04 Fecha Incorpor. Años de Vida o Movim. (20) Util (21) Origen o Movim. (22) Fecha Tipo Número 25/05/2015 FACTURA 785 12.05.09.07.00.048 1 847.000 847.000 05/06/2015 4 C 25/05/2015 FACTURA 785 12.05.09.07.00.049 1 375.000 375.000 05/06/2015 4 C 1.222.000 OBSERV: CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRAS Nº 144/14 DE LA EMPRESA BIOS GROUP S.R.L. PERTENECIENTE AL EJERCICIO 2015 Encargado/a de Dependencia (23) Directora de Contabilidad y Patrimonio (24) Jefe de Patrimonio (25) Entidad Receptora MOVIMIENTO DE BIENES DE USO Movim. Nº F.C. N° 04 (1) DEPENDENCIA REMITENTE ENTIDAD (2) UNIDAD JERARQUICA (9) (3) REPARTICION (4) DEPENDENCIA (5) 12 - 05 U.A.F. 02 Dirección General de Administración y Finanzas Dirección de Contabilidad y Patrimonio Hoja Nº (9) DEPENDENCIA RECEPTORA (8) Origen o Movimiento ENTIDAD (9) A = ALTA UNIDAD JERARQUICA (9) B = BAJA REPARTICION (9) C = COMPRA DEPENDENCIA (9) 12 - 05 U.A.F. 02 Vice Ministerio de Defensa Nacional Dirección General de la Informatica y Comunicaciones (7) (11) 26105 01 99 26105 26105 01 01 01 R.M. = REPARACIÓN MAYOR DESCRIPCION (13) Fecha CONMUTADOR SWITCH ADMINISTRABLE RACKEABLE DE 24 PUERTOS, MARCA TP-LINK, MODELO TP-SG5428 25/05/2015 VER: 1.2, SERIE Nº 13C61900049 CONMUTADOR SWITCH ADMINISTRABLE RACKEABLE DE 24 PUERTOS, MARCA TP-LINK, MODELO TP-SG5428 25/05/2015 VER: 1.2, SERIE Nº 13C619000050 99 CONMUTADOR SWITCH ADMINISTRABLE RACKEABLE DE 24 PUERTOS, MARCA TP-LINK, MODELO TP-SG5428 25/05/2015 VER: 1.2, SERIE Nº 13C61900051 99 CONMUTADOR SWITCH ADMINISTRABLE RACKEABLE DE 24 PUERTOS, MARCA TP-LINK, MODELO TP-SG5428 25/05/2015 VER: 1.2, SERIE Nº 13C61900052 99 AREA (9) LUGAR (9) Dirección de Informatica y Electrónica (14) Instrumento ESPECIFICACIÓN (12) Anal. 1 SUB CUENTA (10) 26105 T = TRASPASO Anal. 2 LUGAR CUENTA D = DONACIONES (6) Rotulado (15) Cantidad Valor Unitario (16) (17) Valor Total (18) (19) SIGNO AREA Fecha Incorpor. Años de Vida o Movim. (20) Util (21) Número FACTURA 785 12.05.26.01.00.392 1 1.515.800 1.515.800 05/06/2015 4 C FACTURA 785 12.05.26.01.00.393 1 1.515.800 1.515.800 05/06/2015 4 C FACTURA 785 12.05.26.01.00.394 1 1.515.800 1.515.800 05/06/2015 4 C FACTURA 785 12.05.26.01.00.395 1 1.515.800 1.515.800 05/06/2015 4 C 6.063.200 OBSERV: CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRAS Nº 144/14 DE LA EMPRESA BIOS GROUP S.R.L. PERTENECIENTE AL EJERCICIO 2015 Encargado/a de Dependencia (23) Directora de Contabilidad y Patrimonio (24) Jefe de Patrimonio (25) Entidad Receptora MOVIMIENTO DE BIENES DE USO Movim. Nº F.C. N° 04 (1) DEPENDENCIA REMITENTE Origen o Movim. (22) Tipo (9) DEPENDENCIA RECEPTORA Hoja Nº (2) UNIDAD JERARQUICA (9) (3) REPARTICION (4) DEPENDENCIA (5) AREA (6) LUGAR ENTIDAD (9) A = ALTA UNIDAD JERARQUICA (9) B = BAJA REPARTICION (9) C = COMPRA DEPENDENCIA (9) D = DONACIONES AREA (9) LUGAR (9) T = TRASPASO (7) SUB CUENTA (8) Origen o Movimiento R.M. = REPARACIÓN MAYOR ESPECIFICACIÓN (12) 12 - 05 U.A.F. 02 Vice Ministerio de Defensa Nacional Dirección General de la Informatica y Comunicaciones Dirección de Informatica y Electrónica (14) Instrumento DESCRIPCION Tipo Número Rotulado (15) Cantidad Valor Unitario (16) (17) Valor Total (18) Fecha Incorpor. Años de Vida o Movim. (20) Util (21) Origen o Movim. (22) (10) (11) 26105 01 99 CONMUTADOR SWITCH, 24 PUERTOS, MARCA TP-LINK, TL-SG1024DE, VER: 1.0, SERIE Nº 2152120000121 25/05/2015 FACTURA 785 12.05.26.01.00.396 1 620.000 620.000 05/06/2015 4 C 26105 01 99 CONMUTADOR SWITCH, 24 PUERTOS, MARCA TP-LINK, TL-SG1024DE, VER: 1.0, SERIE Nº 2152120000122 25/05/2015 FACTURA 785 12.05.26.01.00.397 1 620.000 620.000 05/06/2015 4 C 26105 01 99 CONMUTADOR SWITCH, 24 PUERTOS, MARCA TP-LINK, TL-SG1024DE, VER: 1.0, SERIE Nº 2152120000123 25/05/2015 FACTURA 785 12.05.26.01.00.398 1 620.000 620.000 05/06/2015 4 C 26105 01 99 CONMUTADOR SWITCH, 24 PUERTOS, MARCA TP-LINK, TL-SG1024DE, VER: 1.0, SERIE Nº 2152120000126 25/05/2015 FACTURA 785 12.05.26.01.00.399 1 620.000 620.000 05/06/2015 4 C 26105 01 99 CONMUTADOR SWITCH, 24 PUERTOS, MARCA TP-LINK, TL-SG1024DE, VER: 1.0, SERIE Nº 2152120000127 25/05/2015 FACTURA 785 12.05.26.01.00.400 1 620.000 620.000 05/06/2015 4 C 26105 01 99 CONMUTADOR SWITCH, 24 PUERTOS, MARCA TP-LINK, TL-SG1024DE, VER: 1.0, SERIE Nº 2151386001458 25/05/2015 FACTURA 785 12.05.26.01.00.401 1 620.000 620.000 05/06/2015 4 C 26105 01 99 CONMUTADOR SWITCH, 24 PUERTOS, MARCA TP-LINK, TL-SG1024DE, VER: 1.0, SERIE Nº 2151386001462 25/05/2015 FACTURA 785 12.05.26.01.00.402 1 620.000 620.000 05/06/2015 4 C 26105 01 99 CONMUTADOR SWITCH, 24 PUERTOS, MARCA TP-LINK, TL-SG1024DE, VER: 1.0, SERIE Nº 2151386001464 25/05/2015 FACTURA 785 12.05.26.01.00.403 1 620.000 620.000 05/06/2015 4 C Anal. 2 (13) Fecha Anal. 1 CUENTA 12 - 05 U.A.F. 02 Dirección General de Administración y Finanzas Dirección de Contabilidad y Patrimonio (19) SIGNO ENTIDAD 4.960.000 OBSERV: CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRAS Nº 144/14 DE LA EMPRESA BIOS GROUP S.R.L. PERTENECIENTE AL EJERCICIO 2015 Encargado/a de Dependencia Directora de Contabilidad y Patrimonio Jefe de Patrimonio (23) (24) (25) Entidad Receptora MOVIMIENTO DE BIENES DE USO Movim. Nº (1) ENTIDAD (2) UNIDAD JERARQUICA (9) (3) REPARTICION (4) DEPENDENCIA (5) AREA (6) SUB CUENTA (11) 26105 01 99 26105 01 99 26105 01 99 26105 01 99 26105 01 99 26105 01 99 26105 01 99 26105 01 99 ENTIDAD (9) A = ALTA UNIDAD JERARQUICA (9) B = BAJA REPARTICION (9) C = COMPRA DEPENDENCIA (9) D = DONACIONES AREA (9) LUGAR (9) R.M. = REPARACIÓN MAYOR ESPECIFICACIÓN (12) (10) (8) Origen o Movimiento T = TRASPASO (7) Anal. 1 CUENTA (9) DEPENDENCIA RECEPTORA 12 - 05 U.A.F. 02 Dirección General de Administración y Finanzas Dirección de Contabilidad y Patrimonio Anal. 2 LUGAR DEPENDENCIA REMITENTE (14) Instrumento DESCRIPCION (13) RACK DE PARED COLOR NEGRO, DE 6U, MARCA FIBRACEM RACK DE PARED COLOR NEGRO, DE 6U, MARCA FIBRACEM RACK DE PARED COLOR NEGRO, DE 6U, MARCA FIBRACEM RACK DE PARED COLOR NEGRO, DE 6U, MARCA FIBRACEM RACK DE PARED COLOR NEGRO, DE 6U, MARCA FIBRACEM RACK DE PARED COLOR NEGRO, DE 6U, MARCA FIBRACEM RACK DE PARED COLOR NEGRO, DE 6U, MARCA FIBRACEM RACK DE PARED COLOR NEGRO, DE 6U, MARCA FIBRACEM Rotulado (15) Cantidad Valor Unitario (16) (17) Valor Total (18) Fecha Incorpor. Años de Vida o Movim. (20) Util (21) Origen o Movim. (22) Fecha Tipo Número 25/05/2015 FACTURA 785 12.05.26.01.00.404 1 499.000 499.000 05/06/2015 4 C 25/05/2015 FACTURA 785 12.05.26.01.00.405 1 499.000 499.000 05/06/2015 4 C 25/05/2015 FACTURA 785 12.05.26.01.00.406 1 499.000 499.000 05/06/2015 4 C 25/05/2015 FACTURA 785 12.05.26.01.00.407 1 499.000 499.000 05/06/2015 4 C 25/05/2015 FACTURA 785 12.05.26.01.00.408 1 499.000 499.000 05/06/2015 4 C 25/05/2015 FACTURA 785 12.05.26.01.00.409 1 499.000 499.000 05/06/2015 4 C 25/05/2015 FACTURA 785 12.05.26.01.00.410 1 499.000 499.000 05/06/2015 4 C 25/05/2015 FACTURA 785 12.05.26.01.00.411 1 499.000 499.000 05/06/2015 4 C 3.992.000 OBSERV: 12 - 05 U.A.F. 02 Vice Ministerio de Defensa Nacional Dirección General de la Informatica y Comunicaciones Dirección de Informatica y Electrónica (19) SIGNO F.C. N° 04 Hoja Nº CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRAS Nº 144/14 DE LA EMPRESA BIOS GROUP S.R.L. PERTENECIENTE AL EJERCICIO 2015 Encargado/a de Dependencia (23) Directora de Contabilidad y Patrimonio (24) Jefe de Patrimonio (25) Entidad Receptora MOVIMIENTO DE BIENES DE USO Movim. Nº (1) ENTIDAD (2) UNIDAD JERARQUICA (9) (3) REPARTICION (4) DEPENDENCIA (5) AREA (6) LUGAR (9) DEPENDENCIA RECEPTORA 12 - 05 U.A.F. 02 Dirección General de Administración y Finanzas Dirección de Contabilidad y Patrimonio ENTIDAD (9) A = ALTA UNIDAD JERARQUICA (9) B = BAJA REPARTICION (9) C = COMPRA DEPENDENCIA (9) D = DONACIONES AREA (9) LUGAR (9) T = TRASPASO (7) SUB CUENTA (8) Origen o Movimiento R.M. = REPARACIÓN MAYOR ESPECIFICACIÓN (12) 12 - 05 U.A.F. 02 Vice Ministerio de Defensa Nacional Dirección General de la Informatica y Comunicaciones Dirección de Informatica y Electrónica (14) Instrumento DESCRIPCION Tipo Número Rotulado (15) Cantidad Valor Unitario (16) (17) Valor Total (18) Fecha Incorpor. Años de Vida o Movim. (20) Util (21) Origen o Movim. (22) (10) (11) 26105 01 99 ROUTER GIGABIT INALAMBRICO DE BANDA DUAL (NO ADSL), MARCA TP-LINK, SERIE Nº 217C643002551 25/05/2015 FACTURA 785 12.05.26.01.00.412 1 454.000 454.000 05/06/2015 4 C 26105 01 99 ROUTER GIGABIT INALAMBRICO DE BANDA DUAL (NO ADSL), MARCA TP-LINK, SERIE Nº 217C643002552 25/05/2015 FACTURA 785 12.05.26.01.00.413 1 454.000 454.000 05/06/2015 4 C 26105 01 99 ROUTER GIGABIT INALAMBRICO DE BANDA DUAL (NO ADSL), MARCA TP-LINK, SERIE Nº 217C643002553 25/05/2015 FACTURA 785 12.05.26.01.00.414 1 454.000 454.000 05/06/2015 4 C 26105 01 99 ROUTER GIGABIT INALAMBRICO DE BANDA DUAL (NO ADSL), MARCA TP-LINK, SERIE Nº 217C643002554 25/05/2015 FACTURA 785 12.05.26.01.00.415 1 454.000 454.000 05/06/2015 4 C 26105 01 99 ROUTER GIGABIT INALAMBRICO DE BANDA DUAL (NO ADSL), MARCA TP-LINK, SERIE Nº 217C643002555 25/05/2015 FACTURA 785 12.05.26.01.00.416 1 454.000 454.000 05/06/2015 4 C 26105 01 99 ROUTER GIGABIT INALAMBRICO DE BANDA DUAL (NO ADSL), MARCA TP-LINK, SERIE Nº 217C643002556 25/05/2015 FACTURA 785 12.05.26.01.00.417 1 454.000 454.000 05/06/2015 4 C 26105 01 99 ROUTER GIGABIT INALAMBRICO DE BANDA DUAL (NO ADSL), MARCA TP-LINK, SERIE Nº 217C643002557 25/05/2015 FACTURA 785 12.05.26.01.00.418 1 454.000 454.000 05/06/2015 4 C Anal. 2 (13) Fecha Anal. 1 CUENTA DEPENDENCIA REMITENTE (19) SIGNO F.C. N° 04 Hoja Nº 26105 01 99 ROUTER GIGABIT INALAMBRICO DE BANDA DUAL (NO ADSL), MARCA TP-LINK, SERIE Nº 217C643002558 25/05/2015 FACTURA 785 12.05.26.01.00.419 1 454.000 454.000 05/06/2015 4 C 26105 01 99 ROUTER GIGABIT INALAMBRICO DE BANDA DUAL (NO ADSL), MARCA TP-LINK, SERIE Nº 217C643002559 25/05/2015 FACTURA 785 12.05.26.01.00.420 1 454.000 454.000 05/06/2015 4 C 26105 01 99 ROUTER GIGABIT INALAMBRICO DE BANDA DUAL (NO ADSL), MARCA TP-LINK, SERIE Nº 217C643002560 25/05/2015 FACTURA 785 12.05.26.01.00.421 1 454.000 454.000 05/06/2015 4 C 4.540.000 OBSERV: CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRAS Nº 144/14 DE LA EMPRESA BIOS GROUP S.R.L. PERTENECIENTE AL EJERCICIO 2015 Encargado/a de Dependencia (23) Directora de Contabilidad y Patrimonio (24) Jefe de Patrimonio (25) Entidad Receptora MOVIMIENTO DE BIENES DE USO Movim. Nº (1) ENTIDAD (2) UNIDAD JERARQUICA (9) (3) REPARTICION (4) DEPENDENCIA (5) AREA (6) (10) 26105 12 - 05 U.A.F. 02 Dirección General de Administración y Finanzas Dirección de Contabilidad y Patrimonio SUB CUENTA (11) 01 ENTIDAD (9) A = ALTA UNIDAD JERARQUICA (9) B = BAJA REPARTICION (9) C = COMPRA DEPENDENCIA (9) D = DONACIONES AREA (9) LUGAR (9) R.M. = REPARACIÓN MAYOR ESPECIFICACIÓN (12) 99 (8) Origen o Movimiento T = TRASPASO Anal. 2 CUENTA (9) DEPENDENCIA RECEPTORA (7) Anal. 1 LUGAR DEPENDENCIA REMITENTE 12 - 05 U.A.F. 02 Vice Ministerio de Defensa Nacional Dirección General de la Informatica y Comunicaciones Dirección de Informatica y Electrónica (14) Instrumento DESCRIPCION (13) SWITCH P/ SOBREMESA CON 8 PUERTOS A 10/100/1000MBPS, MULTIVOLTAJE, MARCA TP-LINK, MODELO TL-SG1008D, SERIE Nº 2151307000865 Fecha Tipo Número 25/05/2015 FACTURA 785 Rotulado (15) 12.05.26.01.00.422 Cantidad Valor Unitario (16) (17) 1 140.000 Valor Total (18) 140.000 (19) SIGNO F.C. N° 04 Hoja Nº Fecha Incorpor. Años de Vida o Movim. (20) Util (21) 05/06/2015 4 Origen o Movim. (22) C 26105 26105 26105 26105 26105 26105 01 01 01 01 01 01 99 99 99 99 99 99 SWITCH P/ SOBREMESA CON 8 PUERTOS A 10/100/1000MBPS, MULTIVOLTAJE, MARCA TP-LINK, MODELO TL-SG1008D, SERIE Nº 2151307000872 SWITCH P/ SOBREMESA CON 8 PUERTOS A 10/100/1000MBPS, MULTIVOLTAJE, MARCA TP-LINK, MODELO TL-SG1008D, SERIE Nº 2151307000873 SWITCH P/ SOBREMESA CON 8 PUERTOS A 10/100/1000MBPS, MULTIVOLTAJE, MARCA TP-LINK, MODELO TL-SG1008D, SERIE Nº 2151307000874 SWITCH P/ SOBREMESA CON 8 PUERTOS A 10/100/1000MBPS, MULTIVOLTAJE, MARCA TP-LINK, MODELO TL-SG1008D, SERIE Nº 2151307000875 SWITCH P/ SOBREMESA CON 8 PUERTOS A 10/100/1000MBPS, MULTIVOLTAJE, MARCA TP-LINK, MODELO TL-SG1008D, SERIE Nº 2151307000877 SWITCH P/ SOBREMESA CON 8 PUERTOS A 10/100/1000MBPS, MULTIVOLTAJE, MARCA TP-LINK, MODELO TL-SG1008D, SERIE Nº 2151307000879 25/05/2015 FACTURA 785 12.05.26.01.00.423 1 140.000 140.000 05/06/2015 4 C 25/05/2015 FACTURA 785 12.05.26.01.00.424 1 140.000 140.000 05/06/2015 4 C 25/05/2015 FACTURA 785 12.05.26.01.00.425 1 140.000 140.000 05/06/2015 4 C 25/05/2015 FACTURA 785 12.05.26.01.00.426 1 140.000 140.000 05/06/2015 4 C 25/05/2015 FACTURA 785 12.05.26.01.00.427 1 140.000 140.000 05/06/2015 4 C 25/05/2015 FACTURA 785 12.05.26.01.00.428 1 140.000 140.000 05/06/2015 4 C 980.000 OBSERV: CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRAS Nº 144/14 DE LA EMPRESA BIOS GROUP S.R.L. PERTENECIENTE AL EJERCICIO 2015 Encargado/a de Dependencia (23) Directora de Contabilidad y Patrimonio (24) Jefe de Patrimonio (25) Entidad Receptora MOVIMIENTO DE BIENES DE USO Movim. Nº Hoja Nº F.C. N° 04 (1) DEPENDENCIA REMITENTE ENTIDAD (2) UNIDAD JERARQUICA (9) (3) REPARTICION (4) DEPENDENCIA (5) AREA (6) 12 - 05 U.A.F. 02 Dirección General de Administración y Finanzas Dirección de Contabilidad y Patrimonio (7) (11) 26105 01 99 26105 01 99 26105 01 99 26105 01 99 (9) UNIDAD JERARQUICA (9) B = BAJA REPARTICION (9) C = COMPRA DEPENDENCIA (9) D = DONACIONES AREA (9) LUGAR (9) R.M. = REPARACIÓN MAYOR ESPECIFICACIÓN (12) (10) ENTIDAD A = ALTA 12 - 05 U.A.F. 02 Vice Ministerio de Defensa Nacional Dirección General de la Informatica y Comunicaciones Dirección de Informatica y Electrónica (14) Instrumento DESCRIPCION (13) Fecha UNIDAD ESTABILIZADORA DE CORRIENTE ELECTRICA 2000va/1000W-ups, MARCA APS POWER BLAZER VISTA 25/05/2015 2000, SERIE Nº 8314800228 UNIDAD ESTABILIZADORA DE CORRIENTE ELECTRICA 2000va/1000W-ups, MARCA APS POWER BLAZER VISTA 25/05/2015 2000, SERIE Nº 8314800286 UNIDAD ESTABILIZADORA DE CORRIENTE ELECTRICA 2000va/1000W-ups, MARCA APS POWER BLAZER VISTA 25/05/2015 2000, SERIE Nº 8314800166 UNIDAD ESTABILIZADORA DE CORRIENTE ELECTRICA 2000va/1000W-ups, MARCA APS POWER BLAZER VISTA 25/05/2015 2000, SERIE Nº 8314901259 Rotulado (15) Cantidad Valor Unitario (16) (17) Valor Total (18) (19) SIGNO SUB CUENTA Anal. 1 CUENTA (8) Origen o Movimiento T = TRASPASO Anal. 2 LUGAR (9) DEPENDENCIA RECEPTORA Fecha Incorpor. Años de Vida o Movim. (20) Util (21) Número FACTURA 785 12.05.26.01.00.429 1 847.000 847.000 05/06/2015 4 C FACTURA 785 12.05.26.01.00.430 1 847.000 847.000 05/06/2015 4 C FACTURA 785 12.05.26.01.00.431 1 847.000 847.000 05/06/2015 4 C FACTURA 785 12.05.26.01.00.432 1 847.000 847.000 05/06/2015 4 C 3.388.000 OBSERV: CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRAS Nº 144/14 DE LA EMPRESA BIOS GROUP S.R.L. PERTENECIENTE AL EJERCICIO 2015 Encargado/a de Dependencia (23) Origen o Movim. (22) Tipo Directora de Contabilidad y Patrimonio (24) Jefe de Patrimonio (25) Entidad Receptora MOVIMIENTO DE BIENES DE USO Movim. Nº Hoja Nº F.C. N° 04 (1) DEPENDENCIA REMITENTE ENTIDAD (2) UNIDAD JERARQUICA (9) (3) REPARTICION (4) DEPENDENCIA (5) AREA (6) 12 - 05 U.A.F. 02 Dirección General de Administración y Finanzas Dirección de Contabilidad y Patrimonio (7) (11) 26105 01 99 26105 01 99 26105 01 99 26105 01 99 26105 01 99 26105 01 99 (9) UNIDAD JERARQUICA (9) B = BAJA REPARTICION (9) C = COMPRA DEPENDENCIA (9) D = DONACIONES AREA (9) LUGAR (9) R.M. = REPARACIÓN MAYOR ESPECIFICACIÓN (12) (10) ENTIDAD A = ALTA 12 - 05 U.A.F. 02 Vice Ministerio de Defensa Nacional Dirección General de la Informatica y Comunicaciones Dirección de Informatica y Electrónica (14) Instrumento DESCRIPCION (13) UPS - UNIDAD ESTABILIZADORA DE CORRIENTE ELECTRICA 800VA/400W, MARCA APS, SERIE Nº 5314701623 UPS - UNIDAD ESTABILIZADORA DE CORRIENTE ELECTRICA 800VA/400W, MARCA APS, SERIE Nº 5314901431 UPS - UNIDAD ESTABILIZADORA DE CORRIENTE ELECTRICA 800VA/400W, MARCA APS, SERIE Nº 5314701491 UPS - UNIDAD ESTABILIZADORA DE CORRIENTE ELECTRICA 800VA/400W, MARCA APS, SERIE Nº 5314701492 UPS - UNIDAD ESTABILIZADORA DE CORRIENTE ELECTRICA 800VA/400W, MARCA APS, SERIE Nº 5314701493 UPS - UNIDAD ESTABILIZADORA DE CORRIENTE ELECTRICA 800VA/400W, MARCA APS, SERIE Nº 5314701490 Rotulado (15) Cantidad Valor Unitario (16) (17) Valor Total (18) (19) SIGNO SUB CUENTA Anal. 1 CUENTA (8) Origen o Movimiento T = TRASPASO Anal. 2 LUGAR (9) DEPENDENCIA RECEPTORA Fecha Incorpor. Años de Vida o Movim. (20) Util (21) Tipo Número 25/05/2015 FACTURA 785 12.05.26.01.00.433 1 375.000 375.000 05/06/2015 4 C 25/05/2015 FACTURA 785 12.05.26.01.00.434 1 375.000 375.000 05/06/2015 4 C 25/05/2015 FACTURA 785 12.05.26.01.00.435 1 375.000 375.000 05/06/2015 4 C 25/05/2015 FACTURA 785 12.05.26.01.00.436 1 375.000 375.000 05/06/2015 4 C 25/05/2015 FACTURA 785 12.05.26.01.00.437 1 375.000 375.000 05/06/2015 4 C 25/05/2015 FACTURA 785 12.05.26.01.00.438 1 375.000 375.000 05/06/2015 4 C 2.250.000 OBSERV: CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRAS Nº 144/14 DE LA EMPRESA BIOS GROUP S.R.L. PERTENECIENTE AL EJERCICIO 2015 Encargado/a de Dependencia (23) Origen o Movim. (22) Fecha Directora de Contabilidad y Patrimonio (24) Jefe de Patrimonio (25) Entidad Receptora MOVIMIENTO DE BIENES DE USO Movim. Nº (1) ENTIDAD (2) UNIDAD JERARQUICA (9) (3) REPARTICION (4) DEPENDENCIA (5) AREA (6) SUB CUENTA (11) 26111 02 03 26111 02 03 ENTIDAD (9) A = ALTA UNIDAD JERARQUICA (9) B = BAJA REPARTICION (9) C = COMPRA DEPENDENCIA (9) D = DONACIONES AREA (9) LUGAR (9) R.M. = REPARACIÓN MAYOR 12 - 05 U.A.F. 02 Vice Ministerio de Defensa Nacional Dirección General de la Informatica y Comunicaciones Direccion de comunicaciones (14) Instrumento ESPECIFICACIÓN (12) (10) (8) Origen o Movimiento T = TRASPASO (7) Anal. 1 CUENTA (9) DEPENDENCIA RECEPTORA 12 - 05 U.A.F. 02 Dirección General de Administración y Finanzas Dirección de Contabilidad y Patrimonio DESCRIPCION (13) Anal. 2 LUGAR DEPENDENCIA REMITENTE Fecha APARATO TELEFONICO CONVECIONAL CON IDENTIFICADOR DE LLAMADA, MARCA PANASONIC, 11/01/2013 MODELO: KX-TS880LXB APARATO TELEFONICO CON FAX E IDENTIFICADOR DE LLAMADA,MARCA PANASONIC, MODELO: KX-FTS987LA- 11/01/2013 B Rotulado (15) Cantidad Valor Unitario (16) (17) Valor Total (18) (19) SIGNO F.C. N° 04 Hoja Nº Fecha Incorpor. Años de Vida o Movim. (20) Util (21) Número FACTURA 41.621 12.05.02.05.00.186 al 12.05.02.05.00.246 61 212.000 12.932.000 21/05/2013 10 C FACTURA 41.621 12.05.02.05.00.247 1 697.000 697.000 21/05/2013 10 C 13.629.000 OBSERV: CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 203/12 DE LA EMPRESA " FONOLUZ S.A PERTENECIENTE AL EJERCICIO 2012 Encargado/a de Dependencia (23) Directora de Contabilidad y Patrimonio (24) Jefe de Patrimonio (25) Entidad Receptora MOVIMIENTO DE BIENES DE USO Movim. Nº F.C. N° 04 (1) DEPENDENCIA REMITENTE Origen o Movim. (22) Tipo (9) DEPENDENCIA RECEPTORA Hoja Nº (2) UNIDAD JERARQUICA (9) (3) REPARTICION (4) DEPENDENCIA (5) AREA (6) (7) SUB CUENTA (10) (11) 26112 01 04 ENTIDAD (9) A = ALTA UNIDAD JERARQUICA (9) B = BAJA REPARTICION (9) C = COMPRA DEPENDENCIA (9) D = DONACIONES AREA (9) LUGAR (9) R.M. = REPARACIÓN MAYOR 12 - 05 U.A.F. 02 GABINETE DE S.E. DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS (14) Instrumento ESPECIFICACIÓN (12) Anal. 1 CUENTA (8) Origen o Movimiento T = TRASPASO DESCRIPCION (13) Anal. 2 LUGAR 12 - 05 U.A.F. 02 Dirección General de Administración y Finanzas Dirección de Contabilidad y Patrimonio Fecha ARMARIO ESTANTE SIN PUERTA, MARCA EL FABRICANTE 30/10/2014 Tipo Número FACTURA 60 Rotulado (15) 12.05.08.00.00.017 Cantidad Valor Unitario (16) (17) 1 1.066.500 Valor Total (18) (19) SIGNO ENTIDAD 1.066.500 Fecha Incorpor. Años de Vida o Movim. (20) Util (21) 13/01/2015 10 Origen o Movim. (22) C 1.066.500 OBSERV: CORRESPONDE A LA EMPRESA "DISTRIBUIDORA SUMMER" ORDEN DE COMPRA Nº 112/14. Encargado/a de Dependencia (23) Directora de Contabilidad y Patrimonio (24) Jefe de Patrimonio (25) Entidad Receptora MOVIMIENTO DE BIENES DE USO Movim. Nº (1) ENTIDAD (2) UNIDAD JERARQUICA (9) (3) REPARTICION (4) DEPENDENCIA (5) AREA (6) LUGAR CUENTA DEPENDENCIA REMITENTE (9) DEPENDENCIA RECEPTORA 12 - 05 U.A.F. 02 Dirección General de Administración y Finanzas Dirección de Contabilidad y Patrimonio ESPECIFICACIÓN (12) ENTIDAD (9) A = ALTA UNIDAD JERARQUICA (9) B = BAJA REPARTICION (9) C = COMPRA DEPENDENCIA (9) D = DONACIONES AREA (9) LUGAR (9) T = TRASPASO (7) SUB (8) Origen o Movimiento R.M. = REPARACIÓN MAYOR 12 - 05 U.A.F. 02 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DIRECCION DE REMUNERACIONES (14) Instrumento Fecha Tipo Número Rotulado (15) Cantidad Valor Unitario (16) (17) Valor Total (18) (19) SIGNO F.C. N° 04 Hoja Nº Fecha Incorpor. Años de Vida o Movim. (20) Util (21) Origen o Movim. (22) (13) SOFTWARE PARA LA GESTION DEL PROCESO DE LIQUIDACION DE SALARIO, MARCA PUNTO PY S.A. 28201 Fecha Tipo Número 30/10/2014 FACTURA 4.914 Rotulado (15) 12.05.09.06.00.026 Cantidad Valor Unitario (16) (17) 1 16.037.900 Valor Total (18) (19) SIGNO (11) DESCRIPCION Anal. 2 (10) Anal. 1 ESPECIFICACIÓN (12) CUENTA 16.037.900 Fecha Incorpor. Años de Vida o Movim. (20) Util (21) 30/06/2015 10 Origen o Movim. (22) C 16.037.900 OBSERV: CORRESPONDE A LA EMPRESA "PUNTO PY" ORDEN DE COMPRA Nº 81/14. Encargado/a de Dependencia (23) Directora de Contabilidad y Patrimonio (24) Jefe de Patrimonio (25) Entidad Receptora MOVIMIENTO DE BIENES DE USO Movim. Nº (1) ENTIDAD (2) UNIDAD JERARQUICA (9) (3) REPARTICION (4) DEPENDENCIA (5) AREA (6) SUB CUENTA (11) 26112 01 04 26112 01 04 26112 01 04 26112 01 04 ENTIDAD (9) A = ALTA UNIDAD JERARQUICA (9) B = BAJA REPARTICION (9) C = COMPRA DEPENDENCIA (9) D = DONACIONES AREA (9) LUGAR (9) R.M. = REPARACIÓN MAYOR ESPECIFICACIÓN (12) (10) (8) Origen o Movimiento T = TRASPASO (7) Anal. 1 CUENTA (9) DEPENDENCIA RECEPTORA 12 - 05 U.A.F. 02 Dirección General de Administración y Finanzas Dirección de Contabilidad y Patrimonio Anal. 2 LUGAR DEPENDENCIA REMITENTE 12 - 05 U.A.F. 02 GABINETE S.E. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DESPACHO (14) Instrumento DESCRIPCION (13) MODULAR DE MADERA MARCA EL FABRICANTE (PUERTA 2,10 X 0,80) MODULAR DE MADERA MARCA EL FABRICANTE (VIDRIERA 1,30 X 0,50) MODULAR DE MADERA MARCA EL FABRICANTE (VIDRIERA 1,50 X 0,50) MODULAR DE MADERA MARCA EL FABRICANTE (MODULAR CON 4 DIVISORIAS 0,50 X 2,10) Rotulado (15) Cantidad Valor Unitario (16) (17) Valor Total (18) (19) SIGNO F.C. N° 04 Hoja Nº Fecha Incorpor. Años de Vida o Movim. (20) Util (21) Origen o Movim. (22) Fecha Tipo Número 30/10/2014 FACTURA 60 12.05.09.01.00.212 1 930.000 930.000 17/06/2015 10 C 30/10/2014 FACTURA 60 12.05.09.01.00.213 1 930.000 930.000 17/06/2015 10 C 30/10/2014 FACTURA 60 12.05.09.01.00.214 1 930.000 930.000 17/06/2015 10 C 30/10/2014 FACTURA 60 12.05.09.01.00.215 1 930.000 930.000 17/06/2015 10 C 26112 01 04 26112 01 04 MODULAR DE MADERA MARCA EL FABRICANTE (MODULAR CON 3 DIVISORIAS Y 2 CAJONES INFERIORES 30/10/2014 1,05 X 2,10) MODULAR DE MADERA MARCA EL FABRICANTE 30/10/2014 (MODULAR CON 4 DIVISORIAS 0,50 X 2,10) FACTURA 60 12.05.09.01.00.216 1 930.000 930.000 17/06/2015 10 C FACTURA 60 12.05.09.01.00.217 1 930.000 930.000 17/06/2015 10 C 5.580.000 OBSERV: CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRAS Nº 112/14 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA SUMMER PERTENECIENTE AL EJERCICIO 2015 Encargado/a de Dependencia (23) Directora de Contabilidad y Patrimonio (24) Jefe de Patrimonio (25) Entidad Receptora