PROCEDIMIENTO PARTES INTERESADAS 1. OBJETIVO Identificar

PROCEDIMIENTO PARTES INTERESADAS
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Directivo empresa
25/03/2015
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1. OBJETIVO
Identificar los grupos de interés de la organización que se ven afectados con el
desarrollo de las operaciones propias de la empresa y del sistema de gestión
implementado.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable desde la identificación de las partes interesadas de la
organización hasta la implementación de planes de acción que conlleven al
cumplimiento de intereses colectivos derivados de la toma de decisiones, ejecución de
acciones, implementación de políticas empresariales y aplicación de requisitos de
índole legal y contractual.
3. DEFINICIONES
Accionistas: Persona natural o jurídica que cuenta con participación dentro de una
organización al ser propietaria de una o más acciones dentro de la misma.
Cliente: Persona que accede a un producto o servicio.
Contratista: Persona o empresa que es contratada para la realización de una labor
específica en un lapso de tiempo establecido.
Competidor: Persona natural o jurídica que desempeña un objeto social similar o igual
al de la empresa
Comprador: Persona que adquiere un bien o servicio para su satisfacción.
Consumidor: Individuo que demanda bienes o servicios proporcionados por un
proveedor o productor de bienes para satisfacer sus necesidades.
Stakeholders: Individuo o grupos de individuos que manejan intereses directos e
indirectos con la organización y a quienes el desarrollo de sus actividades puede llegar
a verse afectada la toma de decisiones de la misma. Grupo o individuos que pueden
afectar o pueden ser afectados por el logro de los propósitos de la organización.
Interés directo: Son los principales beneficiarios o afectados del proyecto, proceso o
programa a implementar.
Interés indirecto: No son beneficiarios directos pero se verán afectados con el mismo
Proveedor: Persona o empresa encargada de abastecer a las industrias con sus
artículos o servicios.
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PROCEDIMIENTO PARTES INTERESADAS
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Directivo empresa
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Subcontratista: Tercero que se encarga de la ejecución de una tarea puntual al contar
con la especialidad para su desarrollo.
Usuario: Persona que utiliza un tipo de bien o servicio para uso público o privado.
4. CONDICIONES GENERALES
4.1.
¿Qué es una parte interesada?
Una parte interesada o STAKEHOLDER hace referencia a un individuo o grupo de
personas que pueden afectar o afectarse por la toma de decisiones o acciones
derivadas para la ejecución de las actividades propias del objeto social de la
organización y que en determinadas ocasiones por el desarrollo de las mismas, afectan
los intereses de aquellos que interactúan en el mismo medio llegando a impactarlos
positiva o negativamente.
Fácil, A. (s.f.). Curso Básico de estrategia empresarial.
Obtenido de http://www.aulafacil.com/
4.2.
Identificación de los STAKEHOLDERS
Este proceso consiste en realizar un análisis minucioso de las partes impactadas
directa o indirectamente por la organización bien sean internos o externos a la misma,
adicionalmente, estos se pueden encontrar en diversos niveles dentro de la compañía
al contar con características y atributos especiales.
4.3.
Importancia de las partes interesadas
Es relevante conocer los grupos que deben ser tomados en cuenta al momento de
ejecutar algún tipo de actividad ya que su influencia e interés en las actividades serán
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PROCEDIMIENTO PARTES INTERESADAS
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Directivo empresa
25/03/2015
Página 3 de 5
claves para dar inicio a procesos de mutuo acuerdo que logren influenciar
positivamente y encaminen a la mejora continua.
4.4.
Beneficios de la alianza estratégica
Es vital el apoyo de entes para la ejecución de las labores propias de organización
debido a que estas relaciones estratégicas permiten:





4.5.
Aprendizaje mutuo.
Generar niveles de confianza (Empresa-Stakeholders).
Influenciar positivamente en la toma de decisiones de los Stakeholders.
Impulsar a la sociedad para que sea participe de procesos de toma de decisión.
Combinación de recursos (técnicos, tecnológicos, humanos, de infraestructura)
que permitan alcanzar las metas propuestas en actividades que requieren apoyo.
Niveles de interés
En el siguiente cuadro se observan algunos intereses de las diferentes partes
interesadas que se pueden presentar dentro de una organización:
Stakeholder
Familia
-
Trabajador
Personal externo
-
Cliente
Rentabilidad
Estabilidad laboral
Remuneración justa y
móvil1
Crecimiento
Cumplimiento de
requisitos pactados
Calidad
Entregas oportunas
Cumplimiento de
requisitos pactados
Competidores
-
Organismos relacionados
con la entidad
- Cumplir
normatividades,
requerimientos y
lineamientos definidos
1
-
Interés de la
organización
Confianza
Participación
-
Empleabilidad
Motivación
Pagos justos
-
Desarrollo de trabajos
encargados
-
Buena imagen
Permanencia
Recordación
-
Condiciones
favorables para
competir
Mejorar la imagen de
la empresa
Incrementar los
niveles de
Interés del Stakeholder
Precios justos
Competencia justa
-
Que se ajuste a las variaciones anuales otorgadas por el Estado y los representantes de los empleadores
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PROCEDIMIENTO PARTES INTERESADAS
Entidades
gubernamentales
Proveedor
Aliados
Agremiaciones
Comunidades de la
entidad
Entidades de apoyo
Empresas recaudadoras
de impuestos
4.6.
- Definir los parámetros
de operación,
cuidando los intereses
públicos y del estado
-
Garantía de compra
Pago oportuno
Compromisos a
plazos definidos
- Alianzas estratégicas
que permitan la
mejora conjunta
- Definir estrategias
conjuntas para el
desarrollo del gremio.
- Innovación
- Crecimiento
-
Protección al medio
Generación de
empleo
- Apoyo en la
comunidad
- Generación de
programas que
permitan la
consecución de las
metas estatales
- Pago de tributos
-
-
-
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Directivo empresa
25/03/2015
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competitividad
Definición de políticas
ajustadas a las
condiciones de
operación de la
empresa
Calidad
Buenos precios
Abastecimiento
oportuno
Alianzas estratégicas
que permitan la
mejora conjunta
Beneficios para la
compañía
Incremento en niveles
de competitividad
Mejorar la imagen de
la compañía
- Buenas relaciones
- Interacción
- Programas que
faciliten el desarrollo
de la organización
- Pago de tributos
Evaluar el poder de las partes interesadas
Las partes interesadas poseen distintos grados de poder influyente en la toma de
decisiones de la empresa.
Para identificar el poder de cada una de las partes interesadas se realiza una
caracterización de cada una de ellas y de este modo poder establecer cómo y en qué
grado influyen cada uno de ellos en la organización.
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PROCEDIMIENTO PARTES INTERESADAS
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Directivo empresa
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5. PROCEDIMIENTO
5.1.
Identificación de los stakeholders
Para determinar los grupos de interés de la organización, se cuenta con el formato
Identificación partes interesadas, este, permite visualizar globalmente la participación
y el nivel de impacto de los miembros involucrados en el desarrollo de las actividades.
De acuerdo a las gestiones con las que cuente la organización se realiza un análisis
detallado del personal que interactúa en cada una de ellas para lo cual, se recomienda
que su diligenciamiento sea realizado por el responsable de la gestión.
5.2.
Caracterización de las partes interesadas
Una vez se ha diligenciado en su totalidad, se procede a realizar obtención de datos de
cada parte interesada para conocerlos mejor; estos, deberán reportarse en la Matriz
Stakeholders; su finalidad es conocer información general de este grupo de interés y
así conocer el nivel de impacto que este tiene con la organización.
5.3.
Analizar el grado de afectación de cada parte interesada
Conociendo el poder de cada una de las partes interesadas se procede a determinar de
qué manera se verán afectados con cada uno de los ajustes y decisiones que se tomen
en el desarrollo de los diferentes procesos, de forma tal que se busque el bienestar de
todos los involucrados.
Para lograr este aspecto, en cada definición de proceso se analiza cuáles de las partes
interesadas se verán involucradas y como se afectarán con cada decisión que se tome.
5.4.
Plan de acción
Definido el grado de impacto que se va a tener con cada parte interesada y la
afectación de los mismos, se establece la necesidad de definir planes de acción para el
mejoramiento mutuo.
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IDENTIFICACIÓN PARTES INTERESADAS
Responsable
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Actualización
Página
PROVEEDORES
Direccionamiento estratégico
01
Gerente
04/08/2014
Página 1 de 1
Primer
orden
Directos
Segundo
orden
Indirectos
Directos
Indirectos
Directos
Indirectos
Si la respuesta es afirmativa indique los entes reguladores
¿Cuenta con entes reguladores para el desarrollo de las
actividades de la organización?
SI
NO
NA
¿Cuenta con asesoramiento jurídico?
SI
NO
NA
¿Cuenta con asesoramiento de revisoria fiscal?
SI
NO
NA
¿Cuenta con asesoramiento para la implementación de
sistemas de gestión?
SI
NO
NA
Si la respuesta es afirmativa indique con quien lo realiza
Si la respuesta es afirmativa indique con quien lo realiza
Si la respuesta es afirmativa indique con quien lo realiza
Seguridad, salud en el trabajo y ambiente
¿Cuenta con personal externo para la recolección de residuos
peligrosos?
¿Cuenta con personal externo para la recolección de residuos
sólidos?
¿Genera compra de materiales amigables con el medio
ambiente?
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
¿Realiza control de las emisiones atmosféricas?
SI
NO
NA
¿Realiza control a vertimientos?
SI
NO
NA
¿Cuenta con servicios públicos?
SI
NO
NA
¿El levantamiento de la matriz ambiental es realizada por un
ente externo?
SI
NO
NA
¿Las auditorias internas son realizadas por un terceero?
SI
NO
NA
¿Cuenta con provedores para el suministro de EPP?
SI
NO
NA
¿Las inspecciones planedas son ejecutadas por un ente
externo?
SI
NO
NA
¿El levantamiento de la matriz de peligros es realizada por un
ente externo?
SI
NO
NA
¿Las capacitaciones a la brigada de emergencias son
desarrolladas por un ente externo?
SI
NO
NA
¿Los simulacros son ejecutados por entes externos?
SI
NO
NA
¿Cuenta con alianzas para la conformación de la brigada de
emergencias?
SI
NO
NA
¿Tiene contratado el servicio de extintores?
SI
NO
NA
¿Cuenta con un tercero al que le genere compra de
elementos para atención ante emergencias?
SI
NO
NA
¿Cuenta con un plan de cooperación con empresas vecinas
para apoyo en caso de emergencia?
SI
NO
NA
¿Las mediciones higiénicas (ruido, iluminación, psicosocial)
son desarrolladas por entes externos?
SI
NO
NA
¿Cuenta con entes externos para realización de charlas de
seguridad?
SI
NO
NA
¿Cuenta con entes externos para la realización de pausas
activas?
SI
NO
NA
Si la respuesta es afirmativa indique con quien lo realiza
Si la respuesta es afirmativa indique con quien lo realiza
Si la respuesta es afirmativa indique con quien lo realiza
Si la respuesta es afirmativa indique con quien lo realiza
Si la respuesta es afirmativa indique con quien lo realiza
Indique quienes son los provedores
Si la respuesta es afirmativa indique con quien lo realiza
Si la respuesta es afirmativa indique con quien lo realiza
Si la respuesta es afirmativa indique con quienes lo realiza
Si la respuesta es afirmativa indique con quien lo realiza
Si la respuesta es afirmativa indique con quien lo realiza
Si la respuesta es afirmativa indique con quien lo realiza
Si la respuesta es afirmativa indique con quien lo realiza
Si la respuesta es afirmativa indique con quien lo realiza
Si la respuesta es afirmativa indique con quien lo realiza
Si la respuesta es afirmativa indique con quien lo realiza
Si la respuesta es afirmativa indique con quien tiene este acuerdo
Si la respuesta es afirmativa indique con quien lo realiza
Si la respuesta es afirmativa indique con quien lo realiza
Si la respuesta es afirmativa indique con quien lo realiza
Mantenimiento
¿Realiza periodicamente backup de la información con
tercero?
Si la respuesta es afirmativa indique con quien lo realizan
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
a. Preventivo
¿Las labores de mantenimiento en equipos de computo son
realizadaspor entes externos?
¿Las labores de mantenimiento de infraestructura son
realizadaspor entes externos?
¿Las labores de mantenimiento de equipos y/o herramientas
son realizadaspor entes externos?
¿El servicio de calibración de equipos son realizadaspor entes
externos?
Si la respuesta es afirmativa indique con quien lo realizan
Si la respuesta es afirmativa indique con quien lo realizan
Si la respuesta es afirmativa indique con quien lo realizan
Si la respuesta es afirmativa indique con quien lo realizan
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b. Correctivo
¿Las labores de mantenimiento en equipos de computo son
realizadaspor entes externos?
¿Las labores de mantenimiento de infraestructura son
realizadaspor entes externos?
¿Las labores de mantenimiento de equipos y/o herramientas
son realizadaspor entes externos?
¿El servicio de calibración de equipos son realizadaspor entes
externos?
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
Si la respuesta es afirmativa indique con quien lo realizan
Si la respuesta es afirmativa indique con quien lo realizan
Si la respuesta es afirmativa indique con quien lo realizan
Si la respuesta es afirmativa indique con quien lo realizan
Gestión humana
Directos
Indirectos
Directos
Indirectos
Directos
Indirectos
Directos
Indirectos
Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza
¿El proceso de selección es realizado por un ente externo?
SI
NO
NA
¿El proceso de contrataciónn es realizado por un ente
externo?
SI
NO
NA
¿El proceso de nómina es realizado por un ente externo?
SI
NO
NA
¿Los exámenes médicos son desarrollados con entes
externos?
SI
NO
NA
¿La vacunación es realizada con entes externos?
SI
NO
NA
¿Cuenta con alianzas para formación al personal?
SI
NO
NA
Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza
Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza
Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza
Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza
Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza
Si la respuesta es afirmativa indique el nombre de los pasantes
¿Cuenta con pasantes dentro de la organización?
SI
NO
NA
Si la respuesta es afirmativa indique el nombre del personal IN HOUSE
¿Cuenta con personal que labore IN HOUSE?
SI
NO
NA
¿Tiene contratado personal por medio de temporales?
SI
NO
NA
¿Cuenta con alianzas para actividades de bienestar?
SI
NO
NA
¿Cuenta con proveedores para el suministro de dotación?
SI
NO
NA
¿Tiene contratado el servicio de vigilancia en su empresa?
SI
NO
NA
¿Tiene contratado el servicio de seguridad en su empresa?
SI
NO
NA
¿Cuenta con proveedores para el proceso de mensajería?
SI
NO
NA
Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza
Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza
Si la respuesta es afirmativa indique con quien lo realiza
Si la respuesta es afirmativa indique con quien lo realiza
Si la respuesta es afirmativa indique con quien lo realiza
Si la respuesta es afirmativa indique con quien lo realiza
Si la respuesta es afirmativa indique con quien lo realiza
¿Tiene contratado el servicio de servicios generales?
SI
NO
NA
¿Tiene contratado estudiantes para apoyar algún proceso?
SI
NO
NA
Si la respuesta es afirmativa indique con quien lo realiza
Gestión contable
¿Cuenta con un tercero que realice la contibilzación de
ingresos y egresos?
SI
NO
NA
¿Cuenta con un tercero que realice la liquidación de
impuestos?
SI
NO
NA
¿Cuenta con un tercero que realice los estados financieros?
SI
NO
NA
¿En la empresa se contrata la operación contable por medio
de entes externos?
SI
NO
NA
Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza
Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza
Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza
Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza
Si la respuesta es afirmativa indique el nombre y proveedor
¿Cuenta con aplicativos para el manejo del sistema contable?
SI
NO
NA
Gestión tesoreria
¿El proceso de cobro de cartera es realizado por un ente
externo?
¿El pago de arrendamientos se realiza a un tercero?
¿El pago de arrendamientos se realiza a una entidad
bancaria?
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza
Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza
Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza
Gestión comercial
Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza
¿Realiza análisis del entorno, competidores y clientes a través
de un tercero?
SI
NO
NA
¿El manejo de imagen, marca y estrategias publicitarias lo
realiza con entes externos?
SI
NO
NA
Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza
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¿El servicio para la búsqueda de base de datos lo realiza con
entes externos?
¿Las visitas de seguimiento a sus clientes son realizadas por
entes externos?
¿El proceso de aplicación de encuestas de satisfacción al
cliente es realizado por terceros?
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza
Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza
Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza
Gestión compras
¿Cuenta con entes externos para la realización de
requerimientos de compra?
SI
NO
NA
¿Cuenta con aplicativo para el manejo del proceso de
compras?
SI
NO
NA
¿El servicio de bodegaje es realizado por un tercero?
SI
NO
NA
¿El servicio de inventario de mercancia es desarrollado por un
tercero?
SI
NO
NA
Directos
Indirectos
Directos
Indirectos
Directos
Indirectos
Directos
Indirectos
Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza
Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza
Gestión despacho y/o distribución
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza
Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza
Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza
Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza
Gestión producción
¿El proceso de producción es realizado por un tercero?
SI
NO
NA
¿Los controles de calidad realizados a las etapas del proceso
productivo son realizados por entes externos?
SI
NO
NA
¿Los controles de calidad realizados a los productos
terminados son realizados por entes externos?
SI
NO
NA
¿Los controles de tiempos y movimientos son realizados por
un tercero?
SI
NO
NA
Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza
Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza
Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza
Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza
Otras partes interesadas
¿La empresa cuenta con sociedades o accionistas?
SI
NO
NA
¿Tiene establecido los competidores en el comercio?
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
SI
NO
NA
¿Tiene identificada la comunidad aledaña al sector en donde
esta ubicada la empresa?
¿Tiene identificado los entes reguladores de acuerdo a la
actividad comercial de la empresa?
¿La empresa cuenta con entidades de apoyo?
¿La empresa cuenta con agremiaciones o aliados
estratégicos?
¿La empresa cuenta con aliados estratégicos?
¿Tiene identificado los consumidores del producto o servicio
que ofrece?
Indirectos
Si la respuesta es afirmativa indique nombre aplicativo y proveedor
Gestión almacén
¿El servicio de alistamiento y despacho de mercancia es
realizado por un tercero?
¿El servicio de distribución de mercancia es realizado por un
tercero? (Vehículo y conductor)
¿En el proceso de transporte de mercancía el conductor es
subcontratado?
¿En el proceso de transporte de mercancía el vehículo lo
proporciona un tercero?
Directos
Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza
Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza
Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza
Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza
Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza
Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza
Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza
Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza
Si la respuesta es afirmativa indique con quien se realiza
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Versión
1
Responsable
MATRIZ STAKEHOLDERS
Gerente
Fecha Actualización
Página
04/08/2014
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MATRIZ STAKEHOLDERS FAMILIA
NOMBRE DEL MIEMBRO FAMILIAR
PARENTESCO
EDAD
TIPO DE CONTRATO
TIPO DE RELACIÓN CON LA
COMPAÑÍA
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g
FUNCION
NIVEL DE IMPACTO
Versión
1
Responsable
MATRIZ STAKEHOLDERS
Fecha Actualización
Página
Gerente
04/08/2014
Página 1 de 1
MATRIZ STAKEHOLDERS TRABAJADORES
NOMBRE
CARGO
PERFIL DEL TRABAJADOR
PERFIL DEL CARGO
FUNCION
EDAD
GRADO DE ESTUDIOS
ANTIGÜEDAD EN LA
EMPRESA
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g
CURSOS FORMALES O
NO FORMALES
TIPO DE CONTRATO
SALARIO
MEDIO DE PAGO
TIPO DE CARGO
JEFE DIRECTO
NIVEL DE IMPACTO
Versión
Responsable
MATRIZ STAKEHOLDERS
Fecha Actualización
Página
1
Gerente
04/08/2014
Página 1 de 1
MATRIZ STAKEHOLDERS PERSONAL EXTERNO
NOMBRE
TIPO DE VINCULO CON LA TIEMPO DEL VINCULO
ORGANIZACIÓN
LABORAL
FUNCIÓN REALIZADA
REMUNERADO/NO
REMUNERADO
REALIZACIÓN DE
PAGO
PROFESIÓN
JEFE INMEDIATO
TIPO DE SERVICIO
OFRECIDO
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DEBE PERMANECER DENTRO DE
LAS INSTALACIONES DE LA
EMPRESA
¿DELEGA
FUNCIONES A LA
EMPRESA?
LICITA CON EL
ESTADO
GENERA VALOR
AGREGADO PARA LA
EMPRESA
NIVEL DE IMPACTO
Versión
Responsable
MATRIZ STAKEHOLDERS
Fecha Actualización
Página
1
Gerente
04/08/2014
Página 1 de 1
MATRIZ STAKEHOLDERS CLIENTES
NOMBRE
TIPO DE SERVICIO
REQUERIDO
TIPO DE COMPRA QUE
REALIZA
SERVICIOS
SUMINISTRADOS
TIPO DE EMPRESA
MANEJADA
ESTADO
TIPO DE FRECUENCIA
VOLUMEN DE
COMPRAS
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g
TIEMPO DE
PRESTACION DE
SERVICIO
NECESIDAD DE
GRADO DE ACEPTACION
OTROS SERVICIOS
DEL CLIENTE
PORQUE USA
NUESTROS
SERVICIOS
NIVEL DE IMPACTO
Versión
Responsable
MATRIZ STAKEHOLDERS
Fecha Actualización
Página
1
Gerente
04/08/2014
Página 1 de 1
MATRIZ STAKEHOLDERS COMPETIDORES
NOMBRE
TIPO DE SERVICIOS
OFRECIDOS
NUESTROS SERVICIOS
VENTAJAS SOBRE LOS
SERVICIOS PRESTADOS
DESVENTAJAS SOBRE LOS
SERVICIOS PRESTADOS
CLIENTES IMPORTANTES
FACTURACION
MENSUAL
NUMEROS DE
EMPLEADOS
ESTADO DE LA EMPRESA
TIPO DE MERCADO
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g
REPRESENTA UNA AMENAZA
DENTRO DE NUESTRO
MERCADO
GRADO DE INFLUENCIA
PROVEEDORES
PROBLEMAS ENCONTRADOS
DENTRO DE LA ESTRCTURA
ORGANIZACIONAL
NIVEL DE IMPACTO
Versión
Responsable
MATRIZ STAKEHOLDERS
Fecha Actualización
Página
1
Gerente
04/08/2014
Página 1 de 1
MATRIZ STAKEHOLDERS ORGANISMOS RELACIONADOS CON LA ENTIDAD
ENTIDAD
TIPO DE ENTIDAD
RELACION CON LA EMPRESA
TIPO DE FUNCIÓN
PRESTADA
MEJORA O PERJUDICA LA
IMAGEN DE LA EMPRESA
TIPO DE PAGO
INFLUYE EN LAS OPERACIONES DE LA
EMPRESA
HACE PARTE DE LA
NORMATIVA NACIONAL
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g
¿PUEDE LLEGAR A INTERRUMPIR LAS
OPERACIONES DE LA EMRPESA?
QUE BENEFICIOS TRAE PARA LA
COMPAÑÍA
¿INCREMENTA LOS
NIVELES DE
COMPETITIVIDAD?
NIVEL DE IMPACTO
Versión
Responsable
MATRIZ STAKEHOLDERS
Fecha Actualización
Página
1
Gerente
04/08/2014
Página 1 de 1
MATRIZ STAKEHOLDERS ENTIDADES GUBERNAMENTALES
ENTIDAD
TIPO DE ENTIDAD
RELACION CON LA EMPRESA
TIPO DE FUNCION
PRESTADA
MEJORA O PERJUDICA LA
IMAGEN DE LA EMPRESA
REMUNERADO / NO
REMUNERADO O PAGO
UNICO
INFLUYE EN LAS
OPERACIONES DE LA
EMPRESA
HACE PARTE DE LA
NORMATIVA
NACIONAL
¿PUEDE LLEGAR A INTERRUMPIR LAS
OPERACIONES DE LA EMRPESA?
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g
QUE BENEFICIOS TRAE ¿INCREMENTA LOS NIVELES DE
PARA LA COMPAÑÍA
COMPETITIVIDAD?
EXIGE ALGÚN TIPO DE PAGO
NIVEL DE IMPACTO
Versión
Responsable
MATRIZ STAKEHOLDERS
Fecha Actualización
Página
1
Gerente
04/08/2014
Página 1 de 1
MATRIZ STAKEHOLDERS PROVEEDOR
NOMBRE
¿QUE OFRECE'
TIPO DE PRODUCTOS
OFRECIDOS
TIPO DE SERVICIOS
OFERCIDOS
IMPORTANCIA PARA LA
EMPRESA
TIEMPO DE ENTREGA
AGILIDAD EN LOS
SERVICIOS
CALIDAD PRESTADA
TIPO DE PAGO
TIEMPO DE PAGO
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OFRECE TODOS LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA
LA OPERACIÓN INTERNA DE NUESTRA EMPRESA
REQUIERE DE APOYO
DE OTROS
PROVEEDORES
TERCERIZA SUS
PRODUCTOS
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
NIVEL DE IMPACTO
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MATRIZ STAKEHOLDERS
Fecha Actualización
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Gerente
04/08/2014
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MATRIZ STAKEHOLDERS ALIADOS
NOMBRE
TIPO DE ALIANZA
PRODUCTOS O
PRODUCTOS Y SERVICIOS PRODUCTOS O SERVICIOS
SERVICIOS DEL ALIADO
NUESTROS
COMUNES
PRODUCTOS O SERVICIOS
DISTINTOS
OFRECEN LOS MISMOS
SERVICIOS
PORCENTAJE DE
GANANCIAS RECIBIDAS
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g
POTENCIAL AMENAZA EN GRADO
DE DESVINCULACION
ALIANZA NECESARIA PARA
¿PORQUÉ SE REALIZÓ LA
OFRECER SERVICIOS
ALIANZA?
INTERNOS
¿ES RENTABLE LA
ALIANZA?
NIVEL DE IMPACTO
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MATRIZ STAKEHOLDERS
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Gerente
04/08/2014
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MATRIZ STAKEHOLDERS AGREMIACIONES
ENTIDAD
TIPO DE ENTIDAD
RELACION CON LA
EMPRESA
TIPO DE FUINCION
PRESTADA
MEJORA O PERJUDICA LA
IMAGEN DE LA EMPRESA
REMUNERADO / NO
REMUNERADO O PAGO
UNICO
INFLUYE EN LAS
OPERACIONES DE LA
EMPRESA
HACE PARTE DE LA
NORMATIVA NACIONAL
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g
¿PUEDE LLEGAR A
INTERRUMPIR LAS
OPERACIONES DE LA
EMRPESA?
QUE BENEFICIOS TRAE ¿INCREMENTA LOS NIVELES DE
PARA LA COMPAÑÍA
COMPETITIVIDAD?
NIVEL DE IMPACTO
Versión
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MATRIZ STAKEHOLDERS
Fecha Actualización
Página
1
Gerente
04/08/2014
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MATRIZ STAKEHOLDERS COMUNIDADES DE LA EMPRESA
COMUNIDAD
INFLUYE EN LAS
OPERACIONES DE LA
EMPRESA
PUEDE EVITAR LA PRODUCCION DE UN
PRODUCTO
AYUDA A LA EMPRESA EN
GENERAL
TIPO DE COMUNIDAD
¿COMUNIDAD ASOCIADA
CON OTRAS?
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APORTA VALOR AGREGADO
ACEPTA A LA EMPRESA
A LA ORGANIZACIÓN
DENTRO DE SU COMUNIDAD
NIVEL DE IMPACTO
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MATRIZ STAKEHOLDERS
Fecha Actualización
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1
Gerente
04/08/2014
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MATRIZ STAKEHOLDERS ENTIDADES
NOMBRE
TIPO DE ENTIDAD
TIPO DE APOYO
FORMAS DE BENEFICIO
¿REQUIERE PAGOS
MENSUALES?
¿CUENTAN CON
INSTALACONES
PROPIAS?
¿OFRECE ALGUN TIPO
¿PERTENECE A GRUPOS DEL
DE CARNE O
ESTADO?
DISTINTIVO?
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¿ES RECONOCIDA A NIVEL
NACIONAL?
ES CONFIABLE
NIVEL DE IMPACTO
Versión
Responsable
MATRIZ STAKEHOLDERS
Fecha Actualización
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Gerente
04/08/2014
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MATRIZ STAKEHOLDERS EMPRESAS RECAUDADORAS DDE IMPUESTOS
ENTIDAD
TIPO DE ENTIDAD
¿OFRECE ALGÚN TIPO DE
CREDITO PARA EL PAGO?
¿PORQUÉ USAR
ESTA ENTIDAD.?
VENTAJAS
DESVENTAJAS
¿REALMENTE AYUDA A ¿PERTENECE A ALGUN TIPO
LA ORGANIZACIÓN?
DE ORGANIZACIÓN?
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NIVEL DE IMPACTO
PROCEDIMIENTO PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA
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Directivo empresa
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1. OBJETO
Definir el plan estratégico de la entidad (políticas, objetivos, metas y estrategias
generales), de la organización que la lleve al cumplimiento de su objeto social y al logro
del éxito sostenido en su gestión, estableciendo guías generales de acción a cada uno
de los procesos de la misma.
Establece las metodologías para la definición, seguimiento y control de dicha
planeación organizacional.
2. ALCANCE
Incluye las actividades de evaluación, definición, elaboración, aprobación y liberación
del Plan General Estratégico de la Organización.
3. DEFINICIONES
Requisitos de Calidad: Necesidades o expectativas establecidas por alguna de las
partes interesadas y pueden ser de carácter obligatorio o una práctica común
generalmente implícita.
Planificación Estratégica: Establecimiento de los objetivos de la organización en el
mediano y largo plazo, así como las acciones que se van a llevar a cabo para alcanzar
dichos objetivos. Es establecida por la alta dirección y debe ser comunicada a todo el
personal de la organización.
Misión: Expresa la razón de ser de la organización, es la definición del negocio en
todas sus dimensiones e involucra al cliente como parte del ser del negocio. Responde
a las siguientes preguntas: Para qué existe la organización y cuál es su negocio.
Visión: Conjunto de ideas generales que proveen el marco de referencia de lo que
quiere ser en el futuro una empresa. Es definida por la alta dirección de la compañía y
debe ser alentadora. Señala el rumbo, da dirección.
Política de Gestión: Intenciones globales y orientación de una organización,
relacionadas con el desempeño del sistema de gestión. Pueden existir diversos tipos de
políticas en la organización.
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PROCEDIMIENTO PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA
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Directivo empresa
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4. CONDICIONES GENERALES
4.1. DEFINICIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
El sistema implementado por la empresa se basa en la siguiente ruta que asegura su
adaptabilidad en toda la organización.
NECESIDADES DEL CLIENTE
EXTERNO E INTERNO
VISIÓN
REQUISITOS LEGALES
CÓDIGO DE ÉTICA
MISIÓN
POLÍTICA DE GESTIÓN
OBJETIVOS DE GESTIÓN
MAPA DE PROCESOS
CARACTERIZACIONES
PROCEDIMIENTOS
INSTRUCTIVOS
FORMATOS - REGISTROS
MEJORA
El modelo inicia con la definición del plan estratégico de la organización a través de la
identificación de:
 Los requisitos legales que debe cumplir, esta actividad es apoyada por el
responsable del sistema de gestión.
 Las necesidades de los clientes externos (consumidores de los productos y/o
servicios de la empresa) y clientes internos (funcionarios de la empresa).
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PROCEDIMIENTO PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA
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4.1.1. MISIÓN
La dirección de la empresa con el apoyo del comité de gerencia o los líderes de
proceso, redacta la misión de la organización, esta es analizada en cada una de las
revisiones por la dirección para determinar si continua siendo adecuada para la
organización o si necesita alguna modificación.
4.1.2. VISIÓN
Al igual que la misión de la empresa, dirección de la empresa con el apoyo del comité
de gerencia o los líderes de proceso, define la visión de la organización a cumplir en un
periodo de tiempo determinado. El cumplimiento se analiza en el momento de efectuar
la revisión por la dirección con el fin de asegurar que se va por el camino correcto y de
este modo, cumplida la visión definida se re-evalúa para continuar con el proceso de
mejoramiento continuo.
4.1.3. CÓDIGO DE ÉTICA
El código de ética se redacta con la participación de los líderes de proceso, con el
ánimo de trazar las pautas generales del comportamiento que deben mantener sus
trabajadores. Este documento es verificado en la revisión por la dirección.
4.1.4. POLÍTICA DE GESTIÓN
Teniendo claras las necesidades de los clientes, los requisitos legales, los parámetros
de la misión y visión definidas por la dirección, se determinan los elementos de entrada
de la política a redactar. Adicionalmente, se contemplan los requisitos de la norma
implementada en lo referente a la definición de la política. Se genera el texto de la
política, asegurado que sea clara, concreta y concisa.
4.1.5. OBJETIVOS
Basados en la política definida, se establecen los objetivos generales teniendo en
cuenta que sean medibles y coherentes con la política.
Los objetivos se redactan iniciando con un verbo para indicar la acción (mejorar,
aumentar, estructurar, conformar, etc)
4.1.6. MAPA DE PROCESOS
El mapa de procesos muestra los procesos identificados en el sistema de gestión y su
aplicación a través de la organización. Permite identificar la interacción entre los
mismos.
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PROCEDIMIENTO PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA
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El mapa de procesos se actualiza cada vez que exista un cambio que modifique el flujo
normal de información, cuando se incluya un nuevo proceso o se excluya alguno
existente. Hace parte de la etapa de planear del sistema.
4.1.7. CARACTERIZACIONES
Para detallar cada uno de los procesos se elabora este documento, el cual muestra las
entradas y salidas del proceso, el objetivo y alcance, así como las actividades
generales a cumplir. Finaliza la etapa de planeación del sistema.
4.1.8. PROCEDIMIENTOS
Detallan las actividades a realizar en cada uno de los procesos indicando los
responsables de efectuarlas, de este modo, junto con el organigrama se planifica la
responsabilidad y autoridad dentro de la organización. Establece el Hacer del sistema.
4.1.9. INSTRUCTIVOS
Detallan de forma minuciosa la forma de manipular equipos, herramientas, maquinarias,
programas o actividades de extremo cuidado en su desarrollo o manipulación.
4.1.10. FORMATOS, REGISTROS
Con base en los registros demostramos la aplicación de los procesos diseñados.
Demuestra el hacer y permite verificar el cumplimiento del sistema.
4.1.11. MEJORA
Después de efectuar la verificación, se toman medidas para asegurar el mejoramiento
de la organización, a través del fortalecimiento de los aspectos positivos y la corrección
de los negativos.
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PROCEDIMIENTO PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA
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Página
5. PROCEDIMIENTO
Inicio
Responsable del sistema de gestión
Identificación de requisitos legales
Dirección de la empresa
Definir necesidades del cliente y los
requisitos legales aplicables
Estas necesidades se refuerzan a través de la medición de
satisfacción del cliente, donde se validan las ya definidas
tanto de clientes internos como externos.
Dirección de la empresa
Definir las directrices de misión y
visión
Se establecen los puntos clave de
estos textos.
Dirección de la empresa
Redactar la política
Teniendo en cuenta los puntos
descritos en condiciones generales
Dirección de la empresa
Definir las directrices de la política
Dirección de la empresa
Establecer los objetivos
Se definen de acuerdo a las directrices y políticas y a los aspectos
mencionados en condiciones generales, es posible que una directriz de
la política se convierta en objetivo.
Dirección de la empresa
Definir despliegues de
objetivos y proceso
A través de estos documentos se divulga a todos los procesos de
la organización las directrices definidas por la gerencia.
Fin
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LISTA DE CHEQUEO PARA VERIFICACIÓN DE
LA MISIÓN
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VALORACIÓN DE ASPECTOS
1: NO MENCIONADO. (NO)
2: MENCIONADO SUPERFICIALMENTE. (MS)
3: SATISFACTORIO. (SI)
MISIÓN: Escriba aquí la Misión
SI
MS
NO
1. ¿Permite identificar quienes son los clientes de la
0
0
0
2. ¿Determina cuáles son los principales
productos o servicios de la empresa?
3. ¿Delimita el mercado en el cuál compite la
empresa?
4. ¿Muestra cuáles son los valores de la empresa,
creencias o aspiraciones?
5. ¿Resalta la ventaja competitiva de la empresa
o su característica distintiva?
6. ¿Muestra preocupación por aspectos sociales
o ambientales?
7. Da respuesta a la pregunta ¿para qué existe la
organización?
8. ¿Es clara?
9. ¿Es comprensible?
10. ¿Es breve?
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ASPECTO
empresa?
OBSERVACIONES
RESULTADOS
Entre 0-20
La Misión debe replantearse, no genera identidad, ni
refleja el propósito de la compañía.
Entre 0-20
La misión debe ajustarse ya que no cumple con los
parámetros necesarios.
Entre 25-30
En la Misión se refleja el propósito o razón de ser de la
existencia de la compañía, es consistente y clara.
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LISTA DE CHEQUEO PARA VERIFICACIÓN DE
LA VISIÓN
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VALORACIÓN DE ASPECTOS
1: NO MENCIONADO. (NO)
2: MENCIONADO SUPERFICIALMENTE. (MS)
3: SATISFACTORIO. (SI)
VISIÓN: Escriba aquí la Visión
ASPECTO
1. ¿Está enfocada en la satisfacción del cliente?
2. ¿Es corta?
3. ¿Es precisa?
4. ¿Permite orientar el trabajo hacia una meta?
5. ¿Es fácil de captar y recordar?
6. ¿Es motivadora?
7. ¿Está alineada con la Misión?
8. ¿Es clara y sin ambigüedades?
9. ¿Describe el futuro de la compañía?
10. ¿Es realista?
SI
MS
NO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES
RESULTADOS
Entre 0-20
La Visión debe replantearse, no refleja el
direccionamiento que se desea dar a la compañía.
Entre 0-20
La Visión debe ajustarse ya que no cumple con los
parámetros necesarios.
Entre 25-30
En la Visión se enmarca claramente el accionar de la
compañía y refleja la imagen que desea proyectar a largo
plazo.
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INSTRUCTIVO PARA LA DEFINICIÓN DE
DIRECTRICES ORGANIZACIONALES
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Directivo empresa
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1. OBJETIVO
Promover el proceso de Planeación Estratégica mediante la definición de lineamientos y
directrices claras aplicables a la Organización.
2. ALCANCE
Aplica para todos los procesos y proyectos de la organización
3. DEFINICIONES
Estrategia: Conjunto de acciones y disposiciones definidas para alcanzar un objetivo.
Eficacia: Medida en la que se cumple lo propuesto.
Eficiencia: Relación entre el cumplimiento de las metas y los recursos invertidos.
Medición: Proceso en el que se compara lo obtenido contra un patrón definido.
Misión: Razón de ser de la Organización, define que hace y para quien lo hace.
Organización: Conjunto de personas y edificaciones pertenecientes a un grupo con
funciones, responsabilidades y jerarquías definidas claramente.
Objetivos de Calidad: Propósito que se pretende alcanzar relacionado con la calidad.
Política de Calidad: Expresión formal de las intenciones de la Dirección, para orientar
la organización con respecto a la Calidad.
Valores Organizacionales: Cualidades o características que enmarcan
funcionamiento de la Organización y que define el actuar de sus integrantes.
el
Visión: Estado al cual desea llegar la Organización en un mediano plazo, y que debe
ser modificado en la medida que se alcancen los objetivos propuestos.
4. CONDICIONES GENERALES
4.1 PREGUNTAS A RESPONDER PARA ELABORAR LA MISIÓN Y LA VISIÓN.
El primer paso para elaborar correctamente la misión y la visión es dar respuesta a los
siguientes interrogantes:
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INSTRUCTIVO PARA LA DEFINICIÓN DE
DIRECTRICES ORGANIZACIONALES
o
o
o
o
o
o
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¿Quiénes somos?
¿Qué Hacemos?
¿Quiénes son los destinatarios?
¿Cómo lo hacemos?
¿Qué haremos en el futuro?
¿Qué queremos lograr?
4.1.1 ¿QUIÉNES SOMOS?
Es necesario que la empresa y los empleados conozcan claramente quienes son, esta
respuesta se da conociendo que es eso que los hace diferentes y qué hace que sea
que la empresa sea única en el mercado.
4.1.2 ¿QUÉ HACEMOS?
Al responder este interrogante es necesario tener en cuenta todas las variables que
definen a la Organización y no cometer el error de enfocarse hacia un producto, sino a
la línea de negocio, esto con el fin de evitar los riesgos que se deriven en el futuro por
cambios en el mercado o en la legislación. Como por ejemplo decir que “Somos una
empresa dedicada a la Asesoría y consultoría en Normas ISO 9001”, ¿qué sucede
entonces con las otras normas técnicas?, lo que sucederá es que la empresa saldrá del
mercado, ya que su misión se encuentra mal planteada.
4.1.3 ¿QUIÉNES SON LOS DESTINATARIOS?
Una de las preguntas más importantes y que define el éxito en la declaración de la
Misión es decir para quien se hace, lo que se hace, ya que es necesario recordar que
toda Organización centra su razón de ser en el consumidor final de su producto y/o
servicio.
4.1.4 ¿CÓMO LO HACEMOS?
Esta pregunta se refiere a los medios para cumplir la propuesta de valor, es decir si la
empresa define que va a prestar servicios de asesoría, el cómo lo hacemos se refiere a
los medios para garantizar que sea una “buena asesoría”, la respuesta a este ejemplo
será “con estrategias, procesos y operaciones de calidad”.
4.1.5 ¿QUÉ HAREMOS EN EL FUTURO?
Es el estado de la Organización a donde se quiere llegar en el mediano plazo.
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INSTRUCTIVO PARA LA DEFINICIÓN DE
DIRECTRICES ORGANIZACIONALES
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4.1.6 ¿QUÉ QUEREMOS LOGRAR?
Es el “sueño” empresarial, producto de estudios de mercado, análisis de clientes,
lineamientos estratégicos y/o proyecciones de la Organización.
4.2. DECLARACIÓN DE LA MISIÓN.
La Misión rara vez es modificada, por esto debe ser redactada cuidadosamente. En
esta debe indicarse la respuesta a las preguntas hechas anteriormente; es decir las
actividades que realiza la empresa, cómo y los destinatarios que justifican su existencia.
Esta es un enunciado breve y claro de lo que es la compañía, por lo tanto ha de ser:
comprensible, realista y servir de modelo o marco para el accionar de todos los
miembros de la organización y permitir traducirse en valores y objetivos
Organizacionales.
4.3. DECLARACIÓN DE LA VISIÓN.
Cuando se crea una empresa esta nace con un propósito, una razón de ser, pero
adicionalmente con una meta, y esta idea que se tiene de hacia donde se quiere ir,
debe estar definida en la visión.
Al enunciar la visión es necesario tener en cuenta que este alineada con la misión, que
sea atractiva y que comprometa a los empleados con el cumplimiento de los objetivos
de la Organización, esta debe ser posible de realizarse, flexible para tener la posibilidad
de adaptarse a la situación cambiante del mercado y ser fácil de comunicar {1}
La visión a diferencia de la Misión puede ser modificada a mediano plazo si los
objetivos de la compañía cambian o si por necesidades del mercado, es necesario
ampliarla o replantearla, debe evitar utilizar frases cliché como “ser líderes en el
mercado”, si realmente no podemos llegar a lograr dicha posición.
4.4. VALORES ORGANIZACIONALES.
Los Valores Organizacionales son aquellos principios que posee la empresa o que
carece de ellos y que es necesario enunciar para trabajar en conseguirlos y
mantenerlos.
Estos valores permiten a la empresa conseguir el cumplimiento de la visión y es
recomendable que sean 5 o 6 como máximo, para que sean reales y tengan el sentido y
la fuerza que se busca al redactarlos, pero estar ajustados a la misión para que
trasciendan y no sean solo declaraciones impresas.
{1}. John P. Kotter. “El Líder del Cambio”. Mc Graw Hill, México, 1997 .
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INSTRUCTIVO PARA LA DEFINICIÓN DE
DIRECTRICES ORGANIZACIONALES
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Directivo empresa
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Los valores son los que decidirán el comportamiento de los colaboradores y darán un
juicio en determinadas situaciones, por eso los valores se redactan en términos de
conductas observables y medibles por todos los involucrados en el proceso.
4.5. OBJETIVOS ORGANIZACIONALES.
Este es un punto muy importante en la planeación estratégica, al definir los objetivos de
la organización se debe tener en cuenta que estos sean específicos ya que no bastaría
con decir por ejemplo “ Aumentar la participación y consulta de los usuarios en red”,
sino que tendría que añadirse el porcentaje de crecimiento que desea tener la
compañía.
Los objetivos constituyen una motivación para los colaboradores por lo tanto es preciso
que sean alcanzables, claros, coherentes y medibles, ya que no basta con enunciarlos,
los involucrados deben comprenderlos, además es pertinente su revisión permanente y
verificar cómo ayudan estos al cumplimiento de la estrategia Organizacional.
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LISTA DE CHEQUEO PARA VERIFICACIÓN DE
LA POLÍTICA DE CALIDAD
POLÍTICA DE CALIDAD: Escriba aquí la Política
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VALORACIÓN DE ASPECTOS
1: NO MENCIONADO. (NO)
2: MENCIONADO SUPERFICIALMENTE. (MS)
3: SATISFACTORIO. (SI)
SI
ASPECTO
1. ¿Es adecuada al propósito de la Organización? 0
2. ¿Denota compromiso para cumplir con los
0
requisitos y la mejora continua del SGC?
3. ¿Permite Establecer y revisar los objetivos de
0
la calidad?
4. ¿Es fácil de comprender y de comunicar?
0
5. ¿Es acorde con la realidad actual de la
0
Organización?
6. ¿Hace una presentación de la empresa e
0
implica el compromiso de la Alta Dirección?
7. ¿Indica cómo entiende la Organización la
0
Calidad?
8. ¿Incluye valores y directrices
0
Organizacionales?
9. ¿Expresa el compromiso hacia la calidad?
0
10. ¿Refleja la Misión y la Visión de la
0
Organización?
MS
NO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES
RESULTADOS
Entre 0-20
La Política de Calidad debe replantearse, ya que no es un
marco de referencia para los objetivos Organizacionales.
Entre 0-20
La Política de Calidad debe ajustarse ya que no cumple
con los parámetros necesarios.
Entre 25-30
La Política de Calidad es una carta de presentación para
la Organización; refleja claramente el Direccionamiento
estratégico que se le desea dar a la compañía.
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LISTA DE CHEQUEO PARA VERIFICACIÓN DE
LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
POLÍTICA SST: Escriba aquí la Política
ASPECTO
1. ¿Es apropiada para la naturaleza de la
Organización?
2. ¿Es apropiada a la escala de riesgos de SST?
3. ¿Incluye el compromiso con la prevención de
lesiones y enfermedades?
4. ¿Indica el compromiso con la mejora continua
y desempeño del Sistema de SST?
5. ¿Incluye el compromiso de cumplir con los
requisitos aplicables y relacionados?
6. ¿Proporciona un marco de referencia para
establecer y revisar los objetivos de SST?
7. ¿Es clara?
8. ¿Es coherente con los objetivos de la
Organización?
9. ¿Es fácil de comprender y comunicar?
10. ¿Está actualizada?
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VALORACIÓN DE ASPECTOS
1: NO MENCIONADO. (NO)
2: MENCIONADO SUPERFICIALMENTE. (MS)
3: SATISFACTORIO. (SI)
SI
MS
NO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES
RESULTADOS
Entre 0-20
La Política de SST debe replantearse, ya que no es
apropiada a la naturaleza y nivel de riesgo de la
Organización.
Entre 0-20
La Política de SST debe ajustarse ya que no cumple con
los parámetros necesarios.
Entre 25-30
La Política de SST es adecuada, proporciona una visión
clara de los objetivos y planes que tiene la organización
con el SST.
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LISTA DE CHEQUEO PARA VERIFICACIÓN DE
LA POLÍTICA AMBIENTAL
POLÍTICA AMBIENTAL: Escriba aquí la Política
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Directivo empresa
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VALORACIÓN DE ASPECTOS
1: NO MENCIONADO. (NO)
2: MENCIONADO SUPERFICIALMENTE. (MS)
3: SATISFACTORIO. (SI)
SI
ASPECTO
1. ¿Es apropiada a la naturaleza, magnitud e
0
impactos ambientales de la Organización?
2. ¿Incluye un compromiso de mejora continua?
0
3. ¿Está enfocada en la prevención de la
0
contaminación?
4. ¿Incluye un compromiso de cumplir con los
0
requisitos legales aplicables?
5. ¿Proporciona el marco de referencia para
0
establecer las metas ambientales?
6. ¿Permite revisar el cumplimiento de los
0
objetivos ambientales?
7. ¿Es clara?
0
8. ¿Es de fácil comprensión?
0
9. ¿Describe el principio de responsabilidad que
0
tienen la Organización hacia el medio ambiente?
10. ¿Presenta coherencia con la realidad actual?
0
MS
NO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES
RESULTADOS
Entre 0-20
La Política Ambiental debe replantearse, ya que no es
adecuada al impacto ambiental de las actividades de la
organización.
Entre 0-20
La Política Ambiental debe ajustarse ya que no cumple
con los parámetros necesarios.
Entre 25-30
La Política Ambiental es adecuada, sirve de marco de
referencia para establecer y revisar las metas y objetivos
ambientales.
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INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE
POLÍTICAS
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Directivo empresa
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1. OBJETIVO
Establecer el marco estratégico de la compañía en lo referente a temas específicos y de
aplicabilidad general, tales como: la calidad del servicio prestado o producto fabricado,
lineamiento en salud y seguridad en el trabajo, ambiente entre otros.
2. ALCANCE
La definición de una política parte desde el análisis de las metas organizacionales, las
necesidades de las partes interesadas y los requerimientos legislativos, su emisión,
comunicación y seguimiento periódico que asegure su adecuación permanente.
3. DEFINICIONES
Grupo de Interés: toda aquella persona, grupo o institución que tiene relación con la
organización y que se ve afectada por las decisiones que allí se tomen.
Calidad: Según la NTC - ISO 9000 es el grado en el que un conjunto de características
cumple con los requisitos.
Mejora de la Calidad: Parte de la Gestión de Calidad orientada a aumentar la
capacidad de cumplir con los requisitos.
Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita o explícita.
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INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE
POLÍTICAS
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4. INSTRUCTIVO
INICIO
Involucra las necesidades
de las partes interesadas
Establecimiento de requisitos
de entrada, exigencias
normativas para la definición
de la política
Análisis de la directrices
organizacionales establecidas
en la entidad
Redacción de modelo de
política
Revisión de la propuesta por
parte de los involucrados
Se requieren
ajustes
SI
Ajustar la propuesta
presentada
SI
Ajustar la propuesta
presentada
NO
Generar acta de aprobación de
la política
Tomando las directrices de la
política, generar los objetivos
que demuestren su
cumplimiento
Revisión de la propuesta por
parte de los involucrados
(validación)
Se requieren
ajustes
NO
Establecer el presupuesto
requerido para la
implementación de la política y
los objetivos
1
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Directivo empresa
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INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE
POLÍTICAS
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1
Definir actividades para
difundir la política y los
objetivos una vez aprobados
Efectuar difusión de la política
y objetivos
Despliegue e implementación
de la política y los objetivos
Revisión periódica de la
política, los objetivos y las
actividades de difusión; análisis
de resultados
Siguen siendo
válidos
NO
Elaboración de la nueva
versión de los documentos
SI
Revisión y mejora del proceso
FIN
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MECANISMOS DE COMUNICACIÓN,
PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
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Directivo Empresa
25/03/2015
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1. OBJETIVO
Establecer metodologías, herramientas y/o canales para recibir, registrar, documentar y
responder a comunicaciones relevantes, con el fin de implementar una estrategia
comunicativa tanto a nivel interno como externo, garantizando la difusión, de la
información en los diferentes niveles y tipos de comunicación organizacional.
2. ALCANCE
Aplica desde la estructuración y establecimiento de un mecanismo de comunicación,
hasta canalizar y centralizar los tipos y canales de comunicación organizacional, a nivel
interno y externo, relacionadas con el Sistema de Gestión implementado (Calidad,
Seguridad, Salud en el trabajo, Gestión Ambiental, entre otros), para que la
comunicación fluya de forma adecuada.
3. DEFINICIONES
Partes interesadas: Individuos o grupos interesados en o afectados por el
desempeño de calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y Gestión Ambiental de una
organización.
Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad, institución o
asociación, o parte o combinación de ellas, ya sea incorporada o no, pública o
privada, que tiene sus propias funciones y administración.
Riesgo: Combinación de la probabilidad y la(s) consecuencia(s) de que ocurra un
evento peligroso específico.
Notificación: Acto por medio del cual una autoridad pública da a conocer de
manera legal, el contenido de una decisión, como por ejemplo: Autos,
Requerimientos, Resoluciones, Citaciones, etc.
Canal de comunicación: Es el medio de transmisión por el que viajan las señales
portadoras de la información que pretenden intercambiar emisor y receptor. Los
medios o canales, de comunicación son el método de difusión que se emplea para
enviar el mensaje.
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MECANISMOS DE COMUNICACIÓN,
PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
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Directivo Empresa
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Página 2 de 7
Tipo de comunicación: Clase de comunicación presente en una organización
entre la estructura organizacional y clientes, entre ellos tenemos la comunicación
descendente, ascendente, horizontal o lateral, transversal.
4. CONDICIONES GENERALES
4.1 Comunicación Interna - Técnicas de comunicación
4.1.1 Tipos de comunicación: En la empresa se establecen los siguientes tipos de
comunicación:
 Comunicación descendente: Comunicación de los directivos hacia los
trabajadores. (Directrices organizacionales, asignación de tareas,
normatividad etc.,). Cartelera de anuncios
 Comunicación ascendente: Comunicación de los trabajadores hacia los
directivos. (Informes, análisis de resultados, situaciones que afecten el
ambiente laboral etc.,) Cartelera de anuncios
 Comunicación horizontal o lateral: Hace referencia a la comunicación
entre gestiones. Cartelera de anuncios
 Comunicación transversal: Se refiere al lenguaje común que adopta la
empresa entre los empleados.
4.1.2 Vías de comunicación
En la empresa se establece la vía de canal formal, en donde la comunicación fluye de
forma descendente, ascendente, horizontal y transversal respectivamente; el canal
informal se puede dar puesto que son los canales creados por los empleados, con
algún interés en particular.
4.1.3 Canales y Herramientas de comunicación
En la empresa se tienen definidas los siguientes canales y herramientas, como soporte
de la comunicación interna:
a. Mecanismos de comunicación directa:

Buzón de sugerencias: Mecanismo de comunicación ascendente, para que los
empleados expresen sus ideas, opiniones o sugerencias, lo que permite medir el
grado de satisfacción del empleado, sobre temas administrativos, metodología
de trabajo, oportunidades de mejora, seguridad e higiene en el trabajo,
condiciones laborales, entre otros.
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MECANISMOS DE COMUNICACIÓN,
PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
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Directivo Empresa
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El responsable del sistema de gestión revisa el buzón de sugerencias
direccionando a quién corresponda, para analizar la viabilidad de las propuestas
realizadas por el personal.

Reuniones: Herramienta para informar, analizar, tomar decisiones, estructurar
proyectos, etc., son planificadas y previamente organizadas.

Entrevista personal: La entrevista es un contacto que se establece entre dos
personas de la organización para tener una relación bidireccional. Gonzalo
(1989: 304-314). Se debe realizar bajo cita previa, ya sea por la Dirección o por
el empleado.

Cartelera de anuncios: Mecanismo utilizado para publicar información puntual
de la empresa, temas de bienestar, de seguridad y salud en el trabajo, entre
ellos:
-
Normatividad legal: Temas de seguridad e higiene en el trabajo, horarios,
jornadas de salud etc.,
Campañas de sensibilización como la política de No uso de alcohol y drogas,
prevención de cáncer, etc.,
Resultados de la actividad comercial de la empresa, resultados de medición
de procesos.
Información de bienestar, actividades sociales y culturales.
Para alcanzar el objetivo con esta herramienta la empresa debe tener en cuenta:
-
-
La cartelera debe estar ubicada en sitios transitados, tanto en oficinas como
en planta (según aplique), la información debe ser clara, concisa, con
presentación atractiva y mantener actualizada.
Se nombra un responsable de sustituir la información con periocidad
mensual, teniendo cuidado de no sobrecargar de información la cartelera.
b. Herramientas de comunicación:

Procedimiento de bienvenida: Debe contener la historia de la empresa, las
directrices organizacionales, normas internas, políticas del personal tales como
estructura salarial, normas de seguridad e higiene en el trabajo, normas de
seguridad y salud en el trabajo, sistema de promoción, actividad comercial de la
empresa, servicios o productos que se ofrecen, actividades culturales y/o
deportivas.
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MECANISMOS DE COMUNICACIÓN,
PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
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Directivo Empresa
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Página 4 de 7

Correo electrónico: Herramienta óptima para el intercambio de información en
los diferentes tipos de comunicación, como adjuntar archivos, concretar citas,
enviar mensajes cortos.

Intranet: “Definida como una pequeña Internet, con la gestión de la información
y herramientas de acceso del World Wide Web juntos en una organización”.
Ambegaonkar (1997:17).
La empresa utiliza esta herramienta para centralizar la información multimedia,
compartida por las diferentes gestiones, analizar la información, tomar decisiones
y establecer estrategias con toda la información en general.

Boletín de información: Hace referencia a información relevante de la empresa
enviada por correo electrónico, como resultados de informes de gestión,
normatividad legal vigente referente a seguridad y salud en el trabajo y medio
ambiente, eventos culturales y recreativos, entre otros.

Circulares informativas: Dirigidas a un área, proceso o a todo el personal, con
la finalidad de difundir información de índole organizativa, tal como memorandos,
cambios en las directrices organizacionales, resultados de informes, temas
administrativo, convocatoria de reuniones, avisos, entre otros.

Periódico o revista empresarial: Es una herramienta de comunicación
transversal, se entrega directamente al empleado o a su domicilio de forma
periódica, tiene como finalidad mantenerlo informado de la actividad económica y
social mostrando información actualizada de los medios de comunicación que
incide directamente en el negocio de la empresa, de tal forma que el empleado
mantenga motivado, tenga sentido de pertenencia con la empresa y pueda
integrar la información relevante. La frecuencia propuesta es trimestral.
 Mensajería instantánea: Herramienta útil para la comunicación entre empleados
sea al interior o exterior de la empresa, facilitando el trabajo en grupo, son
herramientas como Skype, WhatsApp entre otros chats.
c. Acciones de apoyo

Jornadas de puertas abiertas: Permite la visita de la comunidad, familias,
proveedores, empleados y demás personal que tenga una relación directa o
indirecta con la empresa, con la finalidad de conocer las políticas, directrices,
ambiente y contexto laboral en el que emerge la empresa.
También se presentan como herramienta de comunicación las celebraciones,
eventos que incluyen participación de los familiares.
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MECANISMOS DE COMUNICACIÓN,
PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
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
Convenciones o congresos: Se convoca a todo el personal por medio de una
de las herramientas establecidas en la empresa, para divulgar lanzamientos de
producto y/o servicios, cambios a nivel direccionamiento estratégico, capacitar en
temas de control de productos, temas de seguridad, salud en el trabajo y medio
ambiente.

Videoconferencias: La empresa utiliza esta acción para permitir reuniones con
personal de la empresa que se encuentra por fuera de la ciudad o país.
d. Comunicación oral interna: Establecida a través de una comunicación
telefónica, personal, charlas, entrevista, reuniones, conferencias o contacto
informal con temas de índole empresarial.(Sistema de gestión integral,
información para una actividad específica, análisis de datos, toma de decisiones
etc.,)
4.2.
Comunicación externa
4.2.1. Recepción de comunicaciones verbales
Cuando un trabajador reciba de alguna de las partes interesadas, una
comunicación verbal relacionada con no conformidades, accidentes de trabajadores
o ambientales, directos o de contratistas y en general con respecto a Calidad,
Seguridad y Salud en el trabajo y Gestión Ambiental, se procederá de la siguiente
manera:
Tomar los datos de la persona: nombre, dirección, teléfono, breve descripción de la
queja o reporte de accidente y trasladar esta información al Coordinador del
sistema, bien sea en medio físico o por correo electrónico.
El Coordinador del sistema le dará el tratamiento definido en el procedimiento de
Quejas y reclamos.
4.2.2. Recepción de comunicaciones escritas
Cuando sea recibida una comunicación escrita de alguna de las partes interesadas,
con respecto a temas relacionados con:
Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y Gestión Ambiental tales como no
conformes, accidentes de trabajo o ambientales, enfermedades profesionales,
elementos de seguridad y campañas en la comunidad, comunicaciones de entes
gubernamentales, comunicados del cliente, comunicados de contratistas,
invitaciones a ferias ambientales, comunicación de las comunidades. Se deberá
remitir a la mayor brevedad al Coordinador del sistema en medio físico o magnético.
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PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
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Directivo Empresa
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4.2.3. Tratamiento de las solicitudes de información
En caso de solicitudes de información relativas a los sistemas de gestión en HSEQ,
el Coordinador del sistema, con el apoyo del proceso responsable preparará, de
acuerdo con los términos de la comunicación recibida, la respuesta a dicha
comunicación. La solicitud se considerará cerrada en la fecha de envío de la
respuesta.
Si una vez recibida la respuesta el solicitante envía una nueva, ésta se tratará como
una nueva solicitud para propósitos del manejo de los registros del presente
procedimiento.
4.2.4. Comunicaciones con los entes gubernamentales nacionales
Cualquier persona que reciba una solicitud de notificación proveniente de cualquier
ente gubernamental nacional, deberá comunicarla a la mayor brevedad a la
Dirección de la empresa quien determina cual es la dependencia facultada para
realizar el trámite legal de la notificación. La respuesta a las comunicaciones se
realiza de la misma manera que los reclamos.
4.2.5. Comunicación de aspectos e impactos ambientales
Una vez analizados los aspectos e impactos ambientales generados por las
actividades ejecutadas por la empresa tanto en oficinas como en proyectos,
Direccionamiento estratégico decide que no se comunicaran dichos aspectos a las
partes externas con el fin de evitar conflictos con comunidades y situaciones de
alarma innecesarias. Sin embargo si en el transcurso del proyecto se presentan
situaciones que pueden afectar las comunidades por posibles emergencias
ambientales se realizara dicha comunicación a través de los comités locales de
emergencia.
Si el cliente o las comunidades del área de influencia solicitan la socialización de
los proyectos, la comunicación de aspectos e impactos se realiza a través del
funcionario delegado por la gerencia general mediante reuniones con la comunidad
o a través de intermediarios como los comités locales de emergencias. De estas
reuniones se debe dejar acta de reunión y listado de asistencia.
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PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
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Directivo Empresa
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4.2.6. Comunicación con contratistas y visitantes
A los visitantes de proyectos y oficinas se les toma los datos relacionados en el
formato Control visitantes una vez ingresen a la empresa, y se da a conocer los
peligros, riesgos y acciones en caso de emergencia mediante la comunicación del
folleto de comunicación.
4.3. Comunicación Interna
4.3.1. Comunicación hacia el Sistema
El trabajador está en posibilidad de aportar sus opiniones, comunicar peligros,
aspectos ambientales, y temas calidad, solicitar información en general sobre temas
relacionados con Calidad, Seguridad, Salud en el trabajo y Gestión ambiental a
través del formato Reporte de actos, condiciones inseguras o casi accidentes, por
comunicación verbal directamente en la oficina o vía celular al Coordinador del
sistema. El trabajador cuenta también con otros canales a través de los cuales tiene
representación y puede emitir su opinión, como son el Comité Paritario de Salud en
el trabajo en el caso de tema de seguridad y salud en el trabajo.
En la inducción y re inducción que se realiza se comunican todos los elementos
relacionados con el sistema HSEQ y las decisiones tomadas en las revisiones
gerenciales, así como a través de medios escritos como volantes y/o frizos.
4.3.2. Difusión del Sistema HSEQ
Como parte del proceso de inducción y re inducción que reciben los empleados, el
Coordinador del sistema de gestión, brinda la información sobre el sistema de
HSEQ y las responsabilidades de cada uno de los integrantes en la implementación
y mantenimiento de los Sistemas.
En las oficinas y en las carpetas se dispone de información en temas del sistema de
HSEQ donde se publican aspectos fundamentales como: Políticas, Reglamento de
Higiene y Seguridad, Peligros, Aspectos e impactos, Responsabilidades y
funciones, lecciones aprendidas de accidentes, requisitos legales, entre otros.
También en caso de ser necesario se dispone de folletos informativos.
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PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CAMBIO
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Directivo empresa
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1. OBJETO
Asegurar la integridad del sistema de gestión en la organización cuando se hace
necesario efectuar cambios debido al desarrollo o modificación de uno o varios
procesos, productos y/o servicios, analizando los riesgos generados y las medidas de
mitigación requeridas.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todos aquellos procesos, productos y/o servicios que
impliquen algún tipo de ajuste dentro del Sistema de Gestión, ya sea por su
modificación, eliminación o creación. Involucra el registro, análisis, evaluación,
planeación y desarrollo de los cambios.
3. DEFINICIONES
Cambio: Referente a cualquier adición, eliminación, modificación temporal o
permanente realizada a un sistema existente.
Modificaciones: Cambiar o variar en sus caracteres no esenciales una actividad o un
proceso. Introducción de cambios que se consideren necesarios en cuanto a fondo y a
la forma de un documento.
Actividades: Conjunto de tareas o acciones que se hacen con un fin determinado o
son propias de una persona, una profesión o una entidad.
4. CONDICIONES GENERALES
4.1 ANÁLISIS DE RIESGOS
En la medida que se estudia la necesidad de cambio, se definen los riesgos generados
por la modificación y dado el caso en que el cambio se desarrolle, dichos riesgos son
registrados en el mapa del respectivo proceso.
4.2 NECESIDAD DEL CAMBIO
Los cambios surgen en cualquier momento dentro de la organización, algunos de los
ítems a tener en cuenta son:
 Establecer indicadores internos eficaces de los procesos que aporten la información
necesaria para detectar una necesidad de cambio.
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PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CAMBIO
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 Aprovechar la información aportada por los miembros de la empresa para detectar
necesidades de cambio.
 Difundir la necesidad de cambio.
4.3 DIAGNÓSTICO DEL CAMBIO
 Recopilar y analizar la información necesaria para conocer la situación actual del
factor a modificar como de aquellos otros factores que vayan a apoyar este cambio:
factores estructurales, operativos, culturales.
 Materializar el diagnóstico en el “formato Acta de reunión de gestión del cambio”.
4.4 PLANIFICACIÓN DEL CAMBIO
 Definir de forma clara los objetivos que se pretenden alcanzar a través del cambio
que se va a llevar a cabo.
 Detallar las actuaciones que se van a llevar a cabo en el factor a cambiar, así como,
todas aquellas relativas a los otros factores que apoyan al factor origen del cambio.
 Reflejar los resultados en el “formato Acta de reunión de gestión del cambio”.
4.5 IMPLANTACIÓN DEL CAMBIO
 Llevar a cabo la implantación del cambio prevista en las fases planeadas, es
importante asegurarse de no dejar de lado las prácticas y los controles ya
implementados hasta no tener completamente funcional los cambios dispuestos
 Si dentro del proceso de implementación del cambio, se observa la necesidad de
incluir acciones temporales, estas se dejan registradas en el acta de gestión de
cambio y antes de iniciar su aplicación, se establecen los controles necesarios para
asegurar el correcto funcionamiento de las actividades.
 Recopilar información que se va generando como fruto de dicha implantación
Esta información es muy útil para poder llevar a cabo una correcta evaluación y
control del cambio así como para futuros cambios que se puedan plantear en la
organización.
4.6 EVALUACIÓN Y CONTROL DEL CAMBIO
 Resultados que la implantación del cambio va produciendo.
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PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CAMBIO
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 Esta información se ha de referir a todos los factores del cambio no solo al que lo ha
originado.
5. PROCEDIMIENTO
Inicio
Funcionario Designado por la Gerencia
Registrar y exponer ante el comité de
Seguimiento ó reunión Gerencial la
propuesta de creación o modificación del
proceso mediante el Acta Reunión Gestión
de Cambio.
En caso de ser el comité, la
información la registra el
Representante de la Dirección
Funcionario Designado por la Gerencia
Realización de estudios necesarios para
determinar viabilidad de propuesta
Regist rar en Acta de reunión gestión
del cambio
Funcionario Designado por la Gerencia
Identificar los recursos físicos, tecnológicos,
financieros y humanos necesarios para
implementar la propuesta
Fin
NO
Viable
SI
Gerente General
Determinar características integrales de
calidad con la creación o modificación del
proceso. Registrar en Acta reunión
gestión del cambio
Gerente General
Revisar coherencia de política y objetivos
de calidad, efectuar modificaciones
necesarias.
Representante de la Dirección
Analizar el impacto causado en el Sistema
de gestión de Calidad definiendo cambios
o anexos requeridos en documentación y
los riesgos generadas
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PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CAMBIO
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Gerente General, Funcionario delegado
por la Gerencia
Generar plan de acción detallando
actividades a realizar, responsables y
fechas de ejecución. Registrar en Acta
reunión gestión del cambio.
Incluye actividades de mitigación del riesgo
Gerente General con apoyo de los
directos involucrados con el nuevo
proceso
Definir necesidades de formación y
capacitación al personal
Gerente General, funcionario delegado
por la Gerencia
Efectuar seguimiento al plan de acción y
registrar resultados en Acta reunión
gestión del cambio.
Grupo Auditores
Realizar auditorías internas de calidad
Fin
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ACTA REUNIÓN GESTIÓN DEL CAMBIO
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Directivo empresa
GENERALIDADES
NOMBRE DEL EVENTO /
PROYECTO:
FECHA FIN:
FECHA DE INICIO:
LUGAR:
RESPONSABLE:
ASISTENTES:
DURACIÓN:
PERIODICIDAD:
DESCRIPCIÓN (INCLUIR LIMITACIONES Y CONDICIONES)
GENERALIDADES
OBJETIVOS
INDICADOR
ALCANCE
PLAN DE ACCIÓN
ACTIVIDADES
FECHA PROGRAMADA
RESPONSABLE
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ACTA REUNIÓN GESTIÓN DEL CAMBIO
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RECURSOS
TIPO
DETALLE
CANTIDAD
CARACTERÍSTICAS
COSTOS
HUMANOS
ECONÓMICOS
MATERIALES
MAT.
PROMOCIONAL
SEGUIMIENTO
FECHA
OBSERVACIONES DEL DESARROLLO
PROBLEMAS Y RIESGOS DETECTADOS
RESPONSABLE
ACCIONES A TOMAR
OBSERVACIONES
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