Presentación de PowerPoint

I TALLER - DIRECTIVA Nº 01-OGPL-2014
“Directiva para la modificación de los Planes Operativos
de facultades y dependencias de la UNMSM”
Oficina de Planes y Programas
DEFINICIONES RESPECTO AL POI

Formulación. Proceso que consiste en establecer objetivos, actividades,
tareas, metas físicas y asignación de presupuesto, a ser desarrolladas en un
período anual por una Facultad o Dependencia a fin de alcanzar los
objetivos institucionales.

Programación de metas y presupuesto. Consiste en programar metas
físicas para las actividades y tareas, y asignar presupuesto a nivel de
específicas de gasto, considerados en el Presupuesto Inicial de Apertura
(PIA).

Modificación. Consiste en reformular objetivos, actividades y tareas, y/o
reprogramar metas físicas y presupuesto.
 Reformulación. Consiste en re expresar, eliminar e incorporar
objetivos (generales y específicos), actividades y/o tareas.
 Reprogramación de metas y presupuesto. Consiste en
reprogramar metas físicas y presupuesto para las actividades y/o
tareas.
Oficina de Planes y Programas
OGPL
DEFINICIONES RESPECTO AL POI
ESTRUCTURA DEL PLAN OPERATIVO
MODIFICACIÓN
OBJETIVO GENERAL: ……………………………..
REFORMULAR (E – I – RE)
OBJETIVO ESPECÍFICO: ……………………….
REFORMULAR (E – I – RE)
ACTIVIDAD: ……………………………………..
ACTIVIDAD
U. M.
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
REPROGRAMAR METAS F.
D
TAREA: ………………………………………....
TAREA
Específica 01
Específica 02
U. M.
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
REFORMULAR (E – I)
D
REFORMULAR (E – I – RE)
REPROGRAMAR METAS F.
REPROGRAMAR ESP. GASTOS
Específica 03
E: Eliminar – I: Incorporar – RE: Re expresar
Oficina de Planes y Programas OGPL
NIVELES DE MODIFICACIÓN
Oficina de Planes y Programas
OGPL
VIABILIDAD DE MODIFICACIÓN
La modificación del Plan Operativo a cualquier nivel es viable:
A nivel de objetivos:
• Si no hay ejecución de gastos en todas las tareas del objetivo, y
• Las metas físicas de todas las actividades y tareas del objetivo no
presenten evaluación.
A nivel de Actividades:
• Si no hay ejecución de gastos en la(s) tarea(s), y
• Las metas físicas de la(s) actividad(es) / tarea(s) no presenten
evaluación.
SOLICITUD E INFORME DE MODIFICACIÓN
MODIFICACIÓN
DEL P.O.
A NIVEL DE
OBJETIVOS
A NIVEL DE
ACTIVIDADES
SOLICITUD
DIRIGIDO A LA OGPL.
PRESENTAR INFORME
SUSTENTATORIO
SUSCRITO POR EL
RESPONSABLE DE LA
FACULTAD O
DEPENDENCIA.
NO REQUIERE
CUANDO
CUANDO LO
SOLICITE LA
FACULTAD O
DEPENDENCIA.
DURANTE EL
PERÍODO DE
MODIFICACIÓN.
Oficina de Planes y Programas OGPL
SITUACIONES DE MODIFICACIÓN
El Plan Operativo de una Facultad o Dependencia se modificará en los
siguientes casos:

Por modificación del Plan Estratégico Institucional.

Por modificación de la Estructura Funcional Programática
del Programa Presupuestal.

Cuando la Facultad o Dependencia ha sufrido cambios en
sus funciones, estructura orgánica y/o procesos
principales.

Por incorporación de actividades y nuevas tareas.

Cuando se detecte la inadecuada programación de metas
físicas o el desbalance entre las metas físicas programadas
y ejecutadas.

Para redistribuir el presupuesto y/o ajustar los saldos.
Oficina de Planes y Programas
OGPL
A NIVEL DE
OBJETIVOS
A NIVEL DE
ACTIVIDADES
PERÍODOS DE MODIFICACIÓN
MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO A NIVEL DE ACTIVIDADES
Oficina de Planes y Programas
OGPL
REPROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS
VII – 7.2 – e)
Pueden reprogramar las
metas físicas de las
tareas y/o actividades
del último trimestre
evaluado y de los
trimestres posteriores.
El SIP proporcionará un
Reporte de la
modificación histórica
de la reprogramación
de metas físicas de
tareas y actividades.
PROGRAMACIÓN
ACTIVIDAD / TAREA
U. M.
I
II
III
IV
II
III
IV
5
EJECUCIÓN (I TRIM)
ACTIVIDAD / TAREA
U. M.
I
3
60%
EFICACIA
MODIFICACIÓN - REPROGRAMACIÓN (16-30 ABRIL)
PROGRAMACIÓN
ACTIVIDAD / TAREA
U. M.
I
II
3
2
I
II
III
IV
III
IV
EJECUCIÓN (I TRIM)
ACTIVIDAD / TAREA
U. M.
3
EFICACIA
60%
Oficina de Planes y Programas OGPL
Reporte SIP de reprogramación de metas no evaluadas
Resultado de una
deficiente planificación
de la F/D.
Factor que se
considera para el
ranking de eficacia.
Oficina de Planes y Programas OGPL
Reporte SIP de reprogramación de metas evaluadas
Resultado de una
deficiente planificación
de la F/D.
Factor que se
considera para el
ranking de eficacia.
Oficina de Planes y Programas OGPL
SOPORTE INFORMÁTICO



Las modificaciones se realizarán en el Sistema Integral de
Planificación (SIP) durante el período de modificación o
cuando lo autorice la Oficina General de Planificación.
El SIP registrará el número de veces que una Facultad o
Dependencia realice modificaciones en su Plan Operativo
durante un período.
Dicho registro permitirá evaluar la calidad de la formulación
del Plan Operativo y elaborar un ranking. Una adecuada
formulación
no
requiere
modificaciones
salvo
reprogramación de metas físicas y presupuesto.
Oficina de Planes y Programas
OGPL
REMISIÓN DEL REPORTE DEL PLAN
OPERATIVO MODIFICADO

El Reporte del Plan Operativo modificado, proporcionado por el SIP, será remitido a
la OGPL en los siguientes plazos:

Cinco (5) días después de finalizado el período de modificación.

Cuando corresponda a una solicitud, dos (2) días después de haber ingresado la
modificación en el SIP.
Reporte PO
Reporte PO
Reporte PO
Oficina de Planes y Programas
OGPL
Reporte PO
REMISIÓN DEL REPORTE DEL PLAN
OPERATIVO MODIFICADO
Importante:
El reporte modificado del Plan Operativo remitido a la Oficina
General de Planificación debe estar sellado y visado, en todas
las páginas, por:


El Decano y el Jefe de la Unidad de Planificación, Presupuesto y
Racionalización de la Facultad.
Para las dependencias, por el Jefe de la Oficina General y el
responsable del módulo de planificación.
Oficina de Planes y Programas OGPL
DE LOS RESPONSABLES DE LA
MODIFICACIÓN DEL P.O.
RESPONSABLE (S)
DE
Oficina General de
Planificación - OPYP
Conducir el proceso de modificación de los
planes operativos de las facultades y
dependencias de la UNMSM.
Decanos en las facultades y
los Jefes de Oficinas
Generales en las
dependencias
solicitar e informar las modificaciones
realizadas de sus respectivos planes
operativos.
Jefe de la Unidad de
Planificación, Presupuesto
y Racionalización en las
facultades y el responsable
del módulo de
planificación en las
dependencias
recopilar y registrar en el SIP las
modificaciones de sus unidades orgánicas.
Oficina de Planes y Programas OGPL
GRACIAS
Oficina de Planes y Programas
OGPL